經(jīng)營預算管理及考核辦法文件

1、陽泉煤業(yè)集團五礦關于下達2014年經(jīng)營預算管理及考核辦法的通知礦屬各單位：為適應集團公司以利潤為核心運營管控模式，進一步完善經(jīng) 營機制，理順管理程序，充分調(diào)動全體職工成本管控主動性、積 極性，充分發(fā)揮職能部室專項費用的管控能力，根據(jù)集團公司下 達的經(jīng)營指標，結合我礦的實際情況，下達我礦2014年預算及管理考核辦法。望各系統(tǒng)分管領導、各單位認真組織學習，制定 相關管理考核辦法，確保 2014年度經(jīng)營目標的實現(xiàn)。附：第一部分：預算編制總則 第二部分：分單位自身費用計劃 第三部分： 關于下達 2014 年專業(yè)部室、 分管領導承包指標、 及管理考核規(guī)定的通知第四部分：關于下達 2014 年全礦特殊費用

2、計劃的通知 第五部分：其他文件制度補充規(guī)定陽泉煤業(yè)集團五礦2014 年 2 月 18 日第一部分：預算編制總則一、成本管理原則1、為保證我礦各項經(jīng)營目標的圓滿實現(xiàn)，按照“橫向到邊， 縱向到底，全程覆蓋”的原則，將全部指標自上而下層層分解， 橫向與分管領導和各相關部室掛鉤， 縱向從“礦-工區(qū) -隊組 -崗位” 落實分解指標。2、全礦成本管理實行“統(tǒng)一領導，分級授權歸口管理，逐 級負責”原則。即：從礦、井區(qū)、隊組要嚴格實行分級管理原則， 從上到下逐級管理，逐級落實考核，從下到上逐級負責，自覺盡 職盡責。3、各單位預算下達后，按照“時間與任務同步”的原則， 結合本單位經(jīng)營的特點，分解月度預算，作為礦

3、對各單位的月度 考核指標。4、堅持考核的嚴肅性，年初指標一經(jīng)確定，不得隨意調(diào)整， 指標的調(diào)整要控制在全年指標范圍內(nèi)，并按規(guī)定程序?qū)徟?、堅持過程管理的監(jiān)督檢查和考核結果的有效落實相統(tǒng)一 的原則。二、預算編制依據(jù)和方法1、以集團公司下達的收入、利潤、成本等經(jīng)營指標為依據(jù)， 結合上年實際支出水平，預算期內(nèi)的市場變化因素和礦下達的費 用開支標準，進行收入、成本費用和利潤預算編制。2 、商品煤售價按 2013 年 9-12 月的售價確定，品種煤銷量按產(chǎn)率及市場需求因素確定，收入按集團公司下達的綜合售價確3、采、掘開隊組采用定額管理方式，嚴格執(zhí)行單價結算； 機、運、通、綜合部、物流中心、機關部室實行費

4、用包干管理； 選煤廠、五林井、修配廠、制修中心實行自計盈虧管理。在專項 費用管理上，實行分級授權歸口管理，專業(yè)部室要根據(jù)下達的指 標，出臺掛鉤指標的管理辦法，形成系統(tǒng)和專業(yè)主導，單位和隊 組具體落實，形成層層自覺抓成本管控的工作格局。4、對全礦所有的費用實行閉合核算，即除安全費、維簡費、 大修費、福利費等以外的費用，不分計劃內(nèi)外，全部要落實到費 用發(fā)生單位。大修費、安全費、維簡費按礦專項資金管理辦法執(zhí) 行。三、經(jīng)營目標1、利潤：2、單位成本：3、原煤產(chǎn)量：4、成本進尺：11879 萬元。： 323.28 元/ 噸： 586 萬噸。： 28500 米五礦2014年全面預算表利潤預測表項目金額銷售

5、收入201960銷售成本189453銷售稅金1875其它業(yè)務利潤1247利潤總額11879品 種 及 收 入 構 成品種單價數(shù)量金額1.中塊779.0421163602.小塊721.9951368213.精煤634.3780507494.煤泥106.173031855.配電煤165.81150248726.末煤339.34208705827.煤質(zhì)罰款-609合計374.00540201960成本預計表項目單耗總額可控不可控1.材料49.9829286292862.職工薪酬127.717483874838工資87.985155651556福利費6.3136983698勞保統(tǒng)籌26.7415672

6、15672其他6.68391239123.電力19.9811711117114.折舊費4.94289528955.井維費8.5498149816.安全費用3017580175807.三項基金2112306123068.大修費2.12124212429.設備租金20.61120781207810.其它支出40.17235421078612756其中：后勤費用16.97994620997847稅費7.8946224622成本工程1.54900900十二費0.72420420班中餐3.4420182018勞務費3.7121742174運費1.56914914其他4.352548226128711.本

7、部-1.72-1006-1006成本合計323.2818945313893550518第二部分：分單位自身費用計劃一、計劃指標1、單價結算單位單位工作量成本材料其它支出（萬噸、米）（萬元）（萬兀）（萬兀）采煤工區(qū)4154680.484674.456.03掘開工區(qū)259507313.547307.316.232、自身費用包干單位單位總成本（萬元）單位總成本（萬元）機運區(qū)450.98工會18.47運輸工區(qū)961.18職工學校18.46通風工區(qū)292.17調(diào)度53.79綜合部228.35紀委6.28物流中心62.70武保部30.71信息中心284.74地測部22.51生產(chǎn)部8.30安監(jiān)處5.72辦公

8、室69.91老齡委16.87人力部6.10信息中心284.74計財部5.75工程管理部4.80政工部8.553、自計盈虧單位（1）選煤廠項目商品煤銷量（萬噸）品種煤銷量（萬噸）利潤（萬元）考核計劃540 （含中煤）152-1518.48（2）制修中心項目產(chǎn)值（萬兀）利潤（萬兀）考核計劃2700181.59（3）五林井項目產(chǎn)量（萬噸）進尺（米）利潤（萬元）考核計劃7024507413（4）修配廠單位產(chǎn)值（萬兀）利潤（萬元）機電修配廠28800二、指標測算說明1 、收入部分測算說明 ：選煤廠按商品煤分品種價格進行測 算；五林井按集團公司下達的原煤收購價測算； 制修中心按完全 成本法測定內(nèi)部結算單價

9、測算；修配廠按預算式管理單價測算。2 、成本部分測算說明：（1 ）、單價結算單位1）、采煤工區(qū)材料費、其它支出：兩項成本全年總額 4680.48 萬元，其 中：材料費 4674.45 萬元、其它支出 6.03 萬元。材料費： 按工區(qū)模式測算， 回采隊組通過定額測算， 單價每 噸 10.57 元。采煤單價不包括工作面安裝、工作面拆除（拉架 巷）、過構造金屬棚支護工程、井巷工程。 2014 年單價在 2013 年的基礎考慮回采工作面地質(zhì)狀況、 設備占用及新舊程度， 乳化 液配比濃度、過構造費用等因素后，進行了重新測算；皮帶隊、 工程隊、 準備隊的正常消耗材料測算到采煤工區(qū)總費用內(nèi)；新增配件托輥費用

10、 100 萬元，承擔的工程費用仍執(zhí)行相關的審批程 序納入掛鉤指標管理。其他支出： 辦公用品 3.52 萬元， 印刷費 1.29 萬元，雜品費 1.22 萬元。2）、掘開工區(qū)材料費、其它支出：兩項成本全年總額 7313.54 萬元，其中：材料費 7307.31 萬元、其它支出 6.23 萬元材料費： 按工區(qū)模式測算， 掘開隊組單價按支護主材和其他 材料進行測算，每米單價 2811 元，掘開單價中除井巷工程外， 支護主材按 2014 年參數(shù)測算， 其它材料在 2013 年實際消耗水 平的基礎上測算； 掘開準備隊、 技措隊的正常消耗材料測算到掘 開工區(qū)總費用內(nèi)， 承擔的工程費用仍執(zhí)行相關的審批程序納

11、入掛 鉤指標管理。其他支出： 辦公用品 3.83 萬元， 印刷費 1.18 萬元，雜品費 1.22 萬元。（ 2 ）、自身費用包干單位1）、機運區(qū)材料費、其它支出： 兩項成本全年總額 450.98 萬元，其中： 材料費 376.59 萬元、其它支出 74.40 萬元。材料費：在 2013 年實際消耗費用 325.61 萬元基礎上，核 增 5 臺螺桿壓縮機油 55.08 萬元（ 0.255 噸/月*12 月*18 萬元 / 噸=55.08萬元），螺桿壓縮機配件 42.73萬元，后備區(qū)降壓站 材料 4 萬元，核減普通壓風機消耗油脂 8.99 萬元（ 0.51 噸/月 *12 月*1.47 萬元/噸

12、=8.99 萬元），在核定費用基礎上壓縮 10%， 2014 年材料費計劃為 376.59 萬元。其他支出：運輸費 60.35 萬元，辦公用品 1.28 萬元，印刷 費 3.58 萬元，雜品費 2.00 萬元，修理費 7.19 萬元。2）、運輸工區(qū)材料費、其它支出： 兩項成本全年總額 961.18 萬元，其中： 材料費 952.92 萬元、其它支出 8.26 萬元。材料費：在 2013 年實際消耗費用 430.8 萬元基礎上壓縮 10% 后，核定費用為 387.72 萬元；運輸工程在上報計劃 628 萬元基礎上壓縮 10% ，2014 年材料費計劃為 952.92 萬元。其他支出： 運輸費 4

13、.10 萬元， 辦公用品 1.43 萬元，印刷費 1.65 萬元，雜品費 1.08 萬元。3）、通風工區(qū)材料費、其它支出： 兩項成本全年總額 292.17 萬元，其中： 材料費 278.81 萬元、其它支出 13.36 萬元。材料費：在 2013 年實際消耗費用 94.89 萬元上壓縮 5% 后， 核定費用為 90.15 萬元；并且考慮風筒 188.66 萬元， 2014 年 材料費計劃為 278.81 萬元。其他支出： 修理費 3 萬元，運輸費 6.32 萬元，辦公用品 1.53 萬元，印刷費 2.51 萬元。4）、物流中心材料費、其它支出：兩項成本全年總額 62.70 萬元，其中： 材料費

14、 18 萬元、其它支出 44.70 萬元。材料費： 在 2013 年實際消耗的基礎上考慮勞保和汽柴油集 中管理，核減費用 0.3 萬元/ 月， 2014 年核定計劃為 18 萬元。其他支出： 辦公用品 0.94 萬元， 雜品費 2.35 萬元，印刷費2.46 萬元，運輸費 34.07 萬元，修理費 4.88 萬元。5）、綜合部材料費、其它支出： 兩項成本全年總額 228.35 萬元，其中： 材料費 60.52 萬元、其它支出 167.83 萬元。材料費：在 2013 年實際消耗材料費 464.3 萬元的基礎上， 剔除 407.39 萬元（勞保 362.2 萬元，計劃外班前會議排椅 45.19

15、萬元）后壓縮 5%，新增 2 臺水循環(huán)系統(tǒng)費用 6.46 萬元， 2014 年核定正常費用 60.52 萬元。其他支出：修理費 4.21 萬元，運輸費 28.55 萬元，辦公用 品 0.96 萬元，印刷費 1.05 萬元，雜品費 57.52 萬元。其他費 用 75.55 萬元（礦內(nèi)用花 12.00 萬元，更衣箱 3.75 萬元，育齡 婦女普查 0.90 萬元，職工洗浴用品 58.90 萬元）。6）、信息中心材料費、其它支出： 兩項成本全年總額 284.74 萬元，其中： 材料費 215.70 萬元、其它支出 69.04 萬元。在 2013 年實際消耗費用的基礎上壓縮 5% 后，核定 2014

16、年計劃為 84.56 萬元。其中專項材料 131.14 萬元在實際發(fā)生時 予以調(diào)整（工業(yè)視頻監(jiān)控 57.04 萬元；井下工業(yè)環(huán)網(wǎng) 39.34 萬 元；產(chǎn)量監(jiān)控系統(tǒng) 18.80 萬元；采煤工作面數(shù)據(jù)采集 15.96 萬 元）。其他支出： 辦公用品 3.79 萬元，信息設備及軟件維護費 8.8 萬元，修理費 51.64 萬元，租賃費 4.80 萬元。7）、人力部辦公用品、印刷費、雜品費：三項成本全年總額 6.10 萬元， 其中辦公用品 2.40 萬元，印刷費 2.78 萬元， 雜品費 0.92 萬元。8）、生產(chǎn)部 材料費、辦公用品、印刷費、雜品費：四項成本全年總額8.30 萬元，其中材料費 6.0

17、0 萬元，辦公用品 1.09 萬元，印刷 費 1.04 萬元，雜品費 0.16 萬元。9）、計財部辦公用品、印刷費：兩項成本全年總額 5.75 萬元，其中辦 公用品 4.68 萬元，印刷費 1.07 萬元。10 ）、紀委 辦公用品、印刷費、圖書資料款、雜品費、其他支出：五項 成本全年總額 6.28 萬元，其中辦公用品 0.64 萬元，印刷費 0.18 萬元，圖書資料款 0.80 萬元， 雜品費 0.05 萬元，其他支出 4.60 萬元（建材網(wǎng)信息服務費、重合同守信用 0.6 萬元，黨風廉政費 用 2.00 萬元，廉政基地 2.00 萬元）。11 ）、老齡委 辦公用品、印刷費、離退休經(jīng)費、修理費

18、：四項成本全年總額 16.87 萬元，其中辦公用品 0.22 萬元，印刷費 0.27 萬元， 離退休經(jīng)費 15.53 萬元，修理費 0.85 萬元。12 ）、武保部 辦公用品、印刷費、圖書資料款、雜品費、修理費、警衛(wèi)消 防經(jīng)費：六項成本全年總額 30.71 萬元，其中辦公用品 0.76 萬 元，圖書資料款 0.05 萬元，印刷費 1.21 萬元，雜品費 0.23 萬 元，修理費 2.27 萬元，警衛(wèi)消防經(jīng)費 26.19 萬元。13 ）、政工部 辦公用品、印刷費、修理費、雜品費：四項成本全年總額8.55 萬元，其中辦公用品 0.93 萬元，印刷費 4.63 萬元，修理 費 0.99 萬元，雜品費

19、 2.00 萬元。14 ）、安監(jiān)處辦公用品、 印刷費、 修理費： 三項成本全年總額 5.72 萬元， 其中辦公用品 1.10 萬元，印刷費 2.63 萬元， 修理費 2.00 萬元。15 ）、調(diào)度室 材料費、運輸費、修理費、其他支出：四項成本全年總額53.79 萬元，其中材料費 11.73 萬元， 運輸費 35.33 萬元，修理 費 0.86 萬元，其他支出 5.87 萬元。其他支出： 辦公用品 0.95 萬元， 印刷費 0.66 萬元，雜品費 1.10 萬元，清洗費 0.36 萬元、誤餐費 2.5 萬元，水費 0.30 萬 元。16 ）、地測部材料費、修理費、辦公用品、印刷費、雜品費：五項成

20、本全 年總額 22.51 萬元，其中材料費 2.05 萬元，修理費 13.38 萬元， 辦公用品 4.77 萬元，印刷費 0.65 萬元，雜品費 1.66 萬元。17 ）、工會雜品費、其他支出：兩項成本全年總額 18.47 萬元，其中： 雜品費 2.00 萬元，其他支出 16.47 萬元（安全聯(lián)保工作 0.92 萬元，生產(chǎn)勞動競賽用品款 15.00 萬元，女工部先進集體獎牌 0.21 萬元，女工部榮譽證書 0.34 萬元）。18 ）、辦公室 辦公用品、圖書資料款、雜品費、修理費：四項成本全年總額 69.91 萬元，其中辦公用品 6.43 萬元，圖書資料款 0.55 萬 元，雜品費 4.18 萬

21、元，修理費 58.75 萬元。19 ）、職工學校 辦公用品、印刷費、修理費、職教經(jīng)費：四項成本全年總額18.46 萬元，其中辦公用品 10.16 萬元，印刷費 4.87 萬元，修 理費 1.95 萬元，培訓教材 1.48 萬元。20 ）、工程管理部辦公用品、 雜品費、 修理費： 三項成本全年總額 4.80 萬元， 其中辦公用品 0.51 萬元，雜品費 2.17 萬元， 修理費 2.12 萬元。機關部室單位實行費用包干制。 各單位在 2013 年實際發(fā)生 基礎上，按照“厲行節(jié)約”的原則，剔除特殊因素，按統(tǒng)一比例 進行壓縮， 并結合各單位的實際情況， 核定 2014 年自身費用計 劃。（ 3 ）、

22、自計盈虧單位1）、選煤廠材料費、其它支出：主要兩項成本金額 2715.33 萬元，其 中：材料費 1825 萬元、其它支出 890.33 萬元。材料費：在 2013 年材料費 2189 萬元的基礎上，剔除特殊 因素 161 萬元（2013 年結算 2012 年的材料費 161 萬元） 后壓 縮 10% ， 2014 年計劃核定為 1825 萬元。其他支出： 辦公用品 2.71 萬元， 印刷費 4.52 萬元，租賃費 203.60 萬元，運費 588.92 萬元，班中餐 11.10 萬元，環(huán)境衛(wèi) 生費 24.50 萬元，雜品費 0.61 萬元，修理費 28.41 萬元，地銷 單印刷費 2.40

23、萬元，誤餐費 23.56 萬元。2）、五林井材料費、其它支出：兩項成本全年總額 2545.45 萬元，其 中：材料費 2390.5 萬元、其它支出 154.95 萬元。材料費：材料費分回采、掘開、輔助等系統(tǒng)環(huán)節(jié)進行測算， 2014 年在 2013 年全年消耗材料費 2688 萬元的基礎上，核減 回收區(qū)因素 360 萬元， 并考慮今年工作量因素， 2014 年計劃核 定為 2390.5 萬元。其他支出：運費 142.30 萬元，辦公用品 2.86 萬元，印刷 費 2.78 萬元，雜品費 4.34 萬元，修理費 2.67 萬元。3）、制修中心材料費、其它支出：主要兩項成本金額 2100.95 萬元

24、，其 中：材料費 2084.15 萬元、其它支出 16.80 萬元。材料費：在 2014 年工作量的基礎上測算其消耗材料費用2084.15 萬元。其他支出： 辦公用品 0.25 萬元， 印刷費 0.45 萬元，租賃費1.25 萬元，運費 14.05 萬元，修理費 0.80 萬元。4）、修配隊材料費、其它支出：主要兩項成本金額 2397.12 萬元，其 中：材料費 2396.80 萬元、其它支出 0.32 萬元。材料費：在 2013 年全年消耗費用 2663 萬元基礎上壓縮10% 后，核定 2014 年計劃為 2396.80 萬元。 其他支出：辦公用品 0.32 萬元。三、管理考核辦法1、成本預

25、算的編制下達每年 12 月 31 日前由計財部牽頭組織，根據(jù)集團公司下達 的成本指標， 按照礦生產(chǎn)銜接計劃， 結合我礦近三年各項費用實 際的消耗狀況，編制下年度成本費用計劃。全礦所有費用實行閉合核算， 即除安全費、 維簡費、大修費、 福利費等以外的費用， 不分計劃內(nèi)外， 全部要落實到費用發(fā)生單位。各單位在接到礦下達的年度經(jīng)濟指標后，要按產(chǎn)量、進尺 銜接及生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況認真分解、 逐項落實、 責任到人， 做 到結合工作量和時間進度合理均衡安排月度、 季度計劃。 分解的 計劃一定要避免前松后緊和管理失控。 特別是機關部室， 在編制 月度計劃時， 一定要考慮到自身費用發(fā)生具有不均衡性， 不能簡

26、單平均。各單位編報的費用分解計劃，需經(jīng)分管礦長審核后，報計 財部備案，作為計財部考核計劃依據(jù)。 如遇特殊情況需調(diào)整計劃， 須經(jīng)分管礦長簽字，報計財部備案，不得超越全年計劃。2、成本費用預算審批及執(zhí)行（1）、各單位配備專職人員，一是要負責各單位成本費用 計劃的報審， 二是與計財部及其他相關業(yè)務部門辦理費用的結算 手續(xù)，核對相關賬目。（ 2 ）、各單位發(fā)生的費用按成本費用審批流程及有關管 理規(guī)定、五礦對外經(jīng)濟業(yè)務審批辦法 、合同管理審批辦法 、 工程管理辦法 、陽煤五礦材料成本管控辦法 及材料采購補 充規(guī)定的審批程序執(zhí)行。（3）、計財部及其他業(yè)務部門在審批費用過程要堅持事前 申請審批和事后審批控制

27、的原則， 當接到報送的費用計劃時， 要 根據(jù)礦下達的月度生產(chǎn)計劃及成本費用計劃進行嚴格審批， 不得 超預算審批費用； 當費用發(fā)生完時， 專業(yè)部門要按實際發(fā)生工作 量結算其費用， 并且審批過程中必須遵循以下原則 “先專業(yè)， 后 財務；先下級，后上級” ，以確保各項費用實現(xiàn)有效控制。（4）、對工作面拆安工程、井巷工程、機電工程、檢修工 程等計劃內(nèi)工程， 當工程開工時， 由承包單位上報計劃， 經(jīng)專業(yè) 部室審核后，分管礦長批準后，計財部給予費用調(diào)整。（5）對計劃外工程、自營工程和其他特殊情況下的生產(chǎn)用 料預算， 由使用單位提出申請， 經(jīng)專業(yè)部室現(xiàn)場跟定， 分管領導 審定，主管礦長審批，經(jīng)營礦長核準后，

28、計財部給予費用調(diào)整。3 、經(jīng)營核算（1）、每月計財部根據(jù)各單位的費用支出情況進行成本費 用歸集， 編制分單位成本費用匯總表， 作為各單位費用考核的基 礎數(shù)據(jù)。（2）、每月底計財部及專業(yè)部室按分解的費用計劃數(shù)和實 際費用發(fā)生數(shù)進行結算。4 、成本分析（1）、各工區(qū)、各隊組單位每月召開一次經(jīng)營分析會，根 據(jù)成本費用預算執(zhí)行情況， 及時對成本費用預算執(zhí)行情況進行分 析，要充分運用對標管理手段， 認真分析本單位、 本系統(tǒng)存在的 管理短板， 尤其是各單位要對完成不好的指標進行專項分析， 尋 找管理短板、規(guī)范管理流程，逐步提高本單位的成本管控水平。（2）、礦每月中旬根據(jù)成本費用預算執(zhí)行情況，組織召開 一次

29、經(jīng)營分析會， 及時對成本費用預算執(zhí)行情況進行分析， 分析 可采取集中分析、個別分析、全面分析、重點分析等形式，通過 分析，查找管理中存在的問題， 針對性地提出切實可行的整改措 施，并監(jiān)督各單位嚴格落實。 分析會由計財部牽頭組織， 經(jīng)營礦 長主持， 各工區(qū)、 單位分管經(jīng)營領導、 成本員和各指標分管部門 領導、 相關管理人員參加， 必要時邀請礦主要領導、 工區(qū)和各單 位正職參加。分析要有分析記錄，做到有分析、有整改落實、有 考核。（ 3 ）、半年度經(jīng)營分析會、年度經(jīng)營分析會按礦確定時間 召開，按礦要求組織分析材料。由經(jīng)營礦長主持，礦主要領導、 工區(qū)和機關部室主要領導及相關管理人員、各隊隊長參加。5

30、、預算執(zhí)行情況考核 為確保我礦完成集團公司利潤指標， 2014 年要加大成本管 控工作，建立以成本結構工資為中心的考核辦法， 實行成本超支， 工資抵補，節(jié)余對半獎勵的辦法。（ 1 ）、考核周期實行按月考核，累計兌現(xiàn)。（2 ）、考核方式電費、 設備租金、 內(nèi)部修理費、 專用工具每月由機運區(qū)負責 提供考核數(shù)據(jù)， 經(jīng)分管礦長審核后報送計財部； 水費每月由綜合 部負責提供考核數(shù)據(jù)， 經(jīng)分管礦長審核后報送計財部； 其他各單 位自身費用考核由計財部提供。 提供各類考核數(shù)據(jù)的部門要在當 月 2 日前提供上月及累計指標完成數(shù)據(jù)，報計財部，由計財部 進行整理、 匯總， 提交礦考核辦進行考核， 并且每月按各單位成

31、 本完成的超節(jié)比例進行排隊，在礦網(wǎng)通報。匯總成本考核與各單位工資的 20% 掛鉤，累計完成礦所下 達成本考核計劃時， 工資全額發(fā)放； 成本超支時用工資抵補， 直 至當月工資的 20% 為止；累計完成時，返還扣除工資部分；成 本節(jié)支時，按節(jié)支部分 50% 予以獎勵。為加強非生產(chǎn)性費用的管控， 完成集團公司下達的 “十二費” 指標，各單位“十二費”指標單獨考核，實行超一扣一，節(jié)支獎 半的考核辦法。（ 3 ）、成本調(diào)整因素政策1）、產(chǎn)量、進尺變化調(diào)整因素 采煤工區(qū)以全年回采產(chǎn)量 415 萬噸為基礎測算，在此基礎 上超（虧）產(chǎn)，分別按變動成本 6.32 元/噸核增 （減）材料費。掘開工區(qū)通過單價結算，

32、 以全年進尺 25950 米為基礎測算， 在此基礎上超進按單價 2300 元/米核增材料費， 虧進按 2811.29 元/ 米單價核減材料費。五林井進尺因素調(diào)整： 超（虧）進尺：巖巷按 1500 元/ 米、 煤巷按 2900 元/ 米，核增（減）材料費。2）、工程調(diào)整因素各單位發(fā)生工程費用嚴格按照專業(yè)部室核定的金額予以調(diào)整。包括：工作面拆安工程、井巷工程、機電工程、檢修工程等 計劃內(nèi)工程、自營工程、計劃外工程。3）、材料價差調(diào)整因素 物流中心每月底向計財部提供主要材料漲跌情況表，當材 料價格漲跌超 2% 以上，計財部據(jù)實調(diào)整各單位成本指標。附表：1、制修中心各類產(chǎn)品價格表2、修配廠自制配件價格

33、表3、材料計劃單價表制修中心各類產(chǎn)品價格表（附表一）序號品名規(guī)格單 位結算價格序號品名規(guī)格單位結算價格一-加工制作LA-3個60.00129U拱型棚17熒光燈個70.003.0*1.5m架1134.9116急停開關個180.003.4*1.2m架1058.9115支架燈個720.003.4*1.3m架1154.1818重型阻車器套1020.003.6*1.3m架1192.73:三零星制作3.8*1.0m架1156.111焊管3.8*1.3m架1232.2450MM快速蘭卡防腐根12.004.2*1.3m架1311.2650MM快速紅卡防腐根12.004.6*1.3m架1389.3250MMt法

34、蘭盤防腐根12.004.6*1.4m架1424.0189MM快速蘭卡防腐根15.004.6*1.8m架1515.5689MMt法蘭盤防腐根15.004.8*1.7m架1524.24109MMt法蘭盤防腐根16.004.2*1.4*1.7m架1368.12109MM快速蘭卡防腐根20.004.4*1.5*1.7m架1420.162管路短節(jié)4.4*1.5*1.8m架1437.5050*50*300MM根12.644.4*1.7*1.9m架1498.2250*50*300M M快速蘭卡根13.712梯型拉桿0.7m架7.5689*89*300M M快速蘭卡根17.773短節(jié)89*89帶法蘭盤根48.

35、870.5M25U根79.17159*159*500MM根46.301.2M25U根144.20108*108*300帶法蘭盤根20.781.2M工字鋼根167.693彎頭4梯型棚50*50*50MM個21.00梯型腿2.2m根288.9089*89*50cm個40.00梯型腿2.4m根311.67108*108MM個51.00梯型腿2.6m根448.334三通梯型梁2.8m根408.5050*50MM個26.00梯型梁3.2m根458.9689*89MM個36.00梯型梁3.6m根499.60108*108MM個39.00矩形棚梁4.0m根560.005開關架500*500個50.00矩形棚

36、梁4.5m根630.006梯子個200.00矩形棚梁5.0m以上根700.007掃眼器2.5m個60.00矩形棚腿3.0m根420.008托鉤2m個112.66矩形棚腿3.5m根490.009車尾吧個256.00矩形棚腿4.0m根560.0010加固鉆桿頭根6.005錨索94.50.0011焊變頭150MM個4.5015.24M8.5712高凳個183.6817.8M11.4513大鏟個20.0021.6M17.7814撬杠根30.00制修中心各類價格測算基礎表（附表一）序號品名規(guī)格單位結算價格序號品名規(guī)格單位結算價格21.8M19.6615連網(wǎng)鉤個2.0028.6M31.9016高壓接線盒4

37、0MM個47.336槽鋼17風鎬尖根17.0016#3m根330.0018鋼材焊接根4.337金屬網(wǎng)1.1mm219.7819切割鋼管根3.048鐵托板新品制作20扁鏟40MM個6.00120*180*8塊9.6621地錨卡個52.33150*250*10塊14.3822焊鉆桿根3.50二修舊、廢料加工23電纜勾三聯(lián)個11.001鐵托板24電纜勾四聯(lián)個13.00120*180*8塊6.2525電纜勾六聯(lián)個22.00150*250*10塊9.0026管鉤三聯(lián)個45.002短節(jié)27管鉤四聯(lián)個50.000.5m根46.9128工具箱1.5m*0.5m*1m件1346.001m根70.4729管卡1.

38、2m根84.562寸蘭卡個10.006卡蘭付29.933寸蘭卡個15.007矩形棚U型卡套41.302寸壓槽個17.0080.5U 鋼0.5M20.993寸壓槽個27.009梯型棚30皮帶護欄梯型腿2.2m根129.930.8m*1.48m160.00梯型腿2.4m根132.280.9m*1.48m180.00梯型腿2.6m根135.521m*2.35m200.00梯型梁2.6m根141.5931沙箱500*700*500個200.00梯型梁2.8m根149.2032錨索架個100.00梯型梁3m根159.3633地線棒1.2米根50.00梯型梁3.2m根218.5934錨桿釬根70.0029

39、U托梁1.2m根166.2810電纜鉤35燕尾溝350mm個3.00三聯(lián)個8.3636鈀鋸個5.00四聯(lián)個8.5837絲扣頭25mm個10.00五聯(lián)個8.9638繩頭個30.00塑料電纜鉤個4.8039錨桿繩件30.0011防爆三通個40.0040尼侖棒28mm根6.0012語音電鈴個425.0041繩輪部30.0013防爆母線盒個126.8342地滾架450mm帶軸）套60.0014防爆按鈕43地滾軸根5.00LA-1個40.0044定置牌板300*400(h=800)塊90.00LA-2個50.0045分路器四路件57.00修配廠自制配件價格目錄（附表二）序號配件名稱規(guī)格單位加工價格1自制

40、鍵、銷6*6件2.322自制鍵、銷8*7件2.643自制鍵、銷10*8件2.854自制鍵、銷14*9件3.065自制鍵、銷16*9件3.276自制鍵、銷18*11件4.297自制鍵、銷20*12件4.508自制鍵、銷20*14件4.719自制鍵、銷22*14件5.3410自制鍵、銷24*14件5.5511自制鍵、銷25*14件6.6012自制鍵、銷28*16件8.2513自制鍵、銷32*18件9.3014自制鍵、銷36*20件11.4015車雙頭載絲M24*180條6.9716車雙頭載絲M24*280條11.2517車距離套75*30*50件17.5418地錨卡件43.6219自制大鏟件20.

41、2420割大鏈1.3.5 環(huán)件2.2521尖釬件12.1422做軟繩頭件38.6123自制管卡80MM件8.4024自制擋板200*800*10件84.2925下架螺絲根35.1026清帶器800*8*540件179.9927自制撬棍件28.6428修鉤頭件65.9829防護欄桿耙?guī)r機欄桿件911.7830滑輪50*28件35.9931電機車軸130*1000根911.7832修瓦座件21.2933耙?guī)r機手把P-30/60付134.9734距離套25MM件10.4935車喇叭咀件26.992014年材料計劃單價（附表三）項目單位單價（元）項目單位單價（元）坑木立方炮土噸247.26一面平立方1

42、982.27鉆頭兩開木立方1983.03煤鉆頭43個9.71方木立方2155.04煤巖鉆頭28個8.65道木立方2377.91柱齒鉆頭32mm個19.88撐木立方1876.76柱齒鉆頭43mm個28.67錨桿鉆頭（德國進口鉆機專用）個395.61螺栓錨桿1.6*1.6根13.63巖石鉆頭個13.53螺栓錨桿20*2.0根26.61鉆頭連接套個7.04螺栓錨桿20*2.4根31.05PDC鉆頭個89.97螺栓錨桿20*3.0根36.46鉆桿樹脂錨桿16*1.6根13.50成品釬1根33.53樹脂錨桿2.0*2.0根26.35成品釬1.5根50.84樹脂錨桿2.0*2.4根30.75成品釬1.8根

43、61.66玻璃鋼錨桿18*2.0根24.01成品釬2.0根68.15玻璃鋼錨桿20*2.0根22.75成品釬2.5根85.46管縫錨桿33*2.0根25.84B19組合鉆桿套346.16管縫錨桿43*25根35.23非沖水煤鉆桿根309.07托板空心煤鉆桿1.5根51.42鐵托板120*180*8塊7.55空心煤鉆桿2.5根85.69鐵托板180*120塊7.55空心煤鉆桿3.0根102.82鐵托板250*150塊15.18其它材料w托板塊109.74重型臥式阻車器套1523.99水泥托板塊112.39錨桿攪拌桿根53.57錨索錨索聯(lián)接器個187.50細錨索15.24*13根205.52鉛絲1

44、4#噸4352.30細錨索15.24*11.3根191.00水泥蓋板塊22.51細錨索15.24*10.3根182.46水泥道枕24KG根34.64細錨索15.24*9.3根173.92水泥道枕30KG根43.19細錨索15.24*8.3根165.30語音電鈴個593.34細錨索15.24*7.3根62.56配件94.50細錨索15.24*6.2根53.11采煤機元細錨索15.24*5.2根44.56截齒 03# 214*35個89.63項目單位單價（元）項目單位單價（元）細錨索15.24*4.2根35.99截齒U95（破巖）個100.99粗錨索17.8*9.3根106.49六角齒套件342.

45、72粗錨索17.8*8.3根95.04操作站件22330.00粗錨索17.8*7.3根83.59精濾閥件183.00粗錨索17.8*6.2根70.99調(diào)高閥件2708.56粗錨索17.8*5.2根59.54聯(lián)節(jié)板件300.00粗錨索17.8*4.2根48.09冷卻器芯件800.00粗錨索18.9 *9.3根110.95聯(lián)軸節(jié)件428.40粗錨索18.9 *6.2根73.97液壓鎖件999.60粗錨索21.6*9.3根165.35輔助泵件8772.00粗錨索21.6*6.2根119.04電纜夾板件777.24粗錨索21.6*11.3根200.91力距軸件1986.96粗錨索21.8*11.3根2

46、22.12支架元粗錨索28.6 *11.3根360.47連接頭件448.80錨具操縱閥組件2050.20小錨具（15）個11.80回液閥芯件80.00大錨具（18）個14.73壓桿組件件85.00大錨具（22）個24.66單向閥件100.98球型錨具（18）個20.60升縮千斤件1000.00球型錨具（22）個33.38拉后溜千斤件2570.40藥卷尾梁千斤件2754.00藥卷23*350支3.37推移千斤頂件5263.20藥卷23*500支4.82煤溜藥卷23*600支5.54刮板(764/880)塊480.81藥卷23*800支9.00刮板(764/630)塊243.24藥卷23*1000

47、支10.13刮板40塊24.00樹脂藥卷35*350支3.28聯(lián)接環(huán)(764/630)件191.33鋼帶聯(lián)接環(huán)(764/880)件562.00鋼帶4*4.6米塊256.17聯(lián)接環(huán)(630/150)件13.00鋼帶4*4.5米塊250.61聯(lián)接環(huán)(630/220)件40.00鋼帶4*4.4米塊245.04E 型螺栓(764/880)件164.00鋼帶4*4.2米塊23.90E 型螺栓(764/630)件86.60鋼帶4*4.0米塊222.76皮帶機鋼帶4*3.8米塊211.62下托輥件195.85項目單位單價（元）項目單位單價（元）鋼帶4*3.4米塊189.35緩沖滾（&108*375）件133.62鋼帶6*4.6塊406.08機尾滾件1377.00鋼帶6*4.4塊388.43改向滾（&200*1400）件2132.82鋼筋鋼帶塊11.90泵經(jīng)緯網(wǎng)平方米18.29卸載閥件69