5765095027機械行業(yè)TS16949質(zhì)量手冊范本.doc

1、重慶市xx機械有限責(zé)任公司文件編號：aaa-01質(zhì)量手冊版 本： 目錄頁 碼： 253章 節(jié)名 稱頁 碼aaa-00 質(zhì)量手冊目錄0qm-01 修訂記錄011.0aaa-01 公司概況11.1aaa-02 發(fā)布令21.2aaa-03 任命書31.3aaa-04 質(zhì)量方針和目標(biāo)42aaa-05 引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語53aaa-06 質(zhì)量手冊的管理6-74aaa-07 質(zhì)量管理體系8-115aaa-08 管理職責(zé)12-226aaa-09 資源管理23-267aaa-10 產(chǎn)品實現(xiàn)27-388aaa-11 測量、分析和改進39-46附件1組織機構(gòu)圖附件2部門質(zhì)量職責(zé)分配表附件3過程控制文件對應(yīng)表附件4過程

2、龜形圖分析附件5質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖附件6顧客特殊要求識別一覽表重慶市xx機械有限責(zé)任公司文件編號：aaa-02質(zhì)量手冊版 本：發(fā)布令頁 碼： 21.0 公司概況1.1發(fā)布令重慶市xx機械有限責(zé)任公司文件編號：aaa-03質(zhì)量手冊版 本：任命書頁 碼： 3重慶市xx機械有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊發(fā)布令重慶市xx機械有限責(zé)任公司依據(jù)iso/ts16949:2009 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用iso9001：2008的特殊要求，以及顧客特殊要求，已編制完成公司的質(zhì)量手冊。該質(zhì)量手冊是公司在貫徹iso/ts16949:2009要求的過程中，結(jié)合公司的實際情況，總結(jié)過去質(zhì)量管理經(jīng)驗，特別關(guān)注顧客特殊要

3、求的基礎(chǔ)上編寫而成的，是公司質(zhì)量工作的法規(guī)和綱領(lǐng)性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)、規(guī)范微型汽(轎)車同步器系列產(chǎn)品的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制活動，現(xiàn)予以頒布實施。公司全體員工必須以此作為質(zhì)量工作的準(zhǔn)繩，務(wù)必嚴(yán)格貫徹質(zhì)量手冊中的各項規(guī)定。 公司各級人員必須以堅決的態(tài)度、求實的精神、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)，在設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的全過程中嚴(yán)格遵照執(zhí)行，為提高產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量和公司的信譽而努力奮斗。本手冊由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，自2011年6月24日起生效實施；同時iso9001：2000的質(zhì)量手冊予以作廢。此令 總經(jīng)理：1.2 任命書任命書現(xiàn)任命xx為公司管理者代表，其職責(zé)為：一、確保iso/ts16949:2009質(zhì)量管理體系過

4、程的建立、實施與保持；二、向總經(jīng)理及時匯報質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績和改進的需求；三、負(fù)責(zé)在整個公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的質(zhì)量意識；四、負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)?，F(xiàn)任命xx為本公司顧客代表，其職責(zé)為：在實施、保持和持續(xù)改進iso/ts16949:2009質(zhì)量管理體系要求時，代表顧客對內(nèi)部職能部門提出相關(guān)需求（如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)等），以保證顧客要求得到滿足，使顧客滿意。 特此任命 總經(jīng)理：重慶市xx機械有限責(zé)任公司文件編號：aaa-05質(zhì)量手冊版 本：引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語頁 碼： 51. 3質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針以人為本，全員參與。持續(xù)改進，用

5、戶滿意。重慶市xx機械有限責(zé)任公司是從事專業(yè)生產(chǎn)微車、轎車同步器系列產(chǎn)品的生產(chǎn)工廠，主要活動為機加過程。主要顧客：哈爾濱東安汽車動力股份有限公司、重慶青山工業(yè)公司、重慶長安金陵公司、成都青山公司、柳州青山公司、上海比亞迪公司。我們承諾在任何階段、時間、過程中，都會做到：遵守國家與地方法規(guī)及顧客的規(guī)定要求并達到產(chǎn)品規(guī)范要求。建立和維持一個注重落實的質(zhì)量管理體系，持續(xù)改善、預(yù)防缺陷、提高產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意度、確保準(zhǔn)時交貨，并保障所有員工能在安全衛(wèi)生且健康的環(huán)境下工作。質(zhì)量目標(biāo)：見年度經(jīng)營計劃2、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語本公司的質(zhì)量手冊以及各項相關(guān)的程序文件引用以下的標(biāo)準(zhǔn)、手冊和指南：1. iso/ts169

6、49：2009質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用iso9001：2008的特殊要求 2. iso/ts16949：2009實施指南3 iatf的 iso/ts16949:2009指南3 qs-9000 質(zhì)量體系要求4. apqp&cp產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃 參考手冊 1992年版 1995年第2次印刷5. fmea潛在失效模式及后果分析 參考手冊 第三版 2001年7月6. msa測量系統(tǒng)分析 參考手冊 第三版 2003年5月7. spc統(tǒng)計過程控制 參考手冊 1992年版 1995年第2次印刷8. ppap生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 參考手冊 第3版 1999年9月9. iso 9000：2

7、000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語10. iso 9001：2008質(zhì)量管理體系要求11. iso 9004：2000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南重慶市xx機械有限責(zé)任公司文件編號：aaa-06質(zhì)量手冊版 本：質(zhì)量手冊的管理頁 碼： 73、質(zhì)量手冊的管理3.1 概述：本手冊是根據(jù)iso/ts16949:2009質(zhì)量管理體系的要求和顧客特殊要求，為了指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系的有效運行而編寫的。本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量控制活動及其有關(guān)人員和職能部門的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系所識別的過程、順序和相互作用，為公司各項質(zhì)量活動提供統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，并協(xié)調(diào)各部門之間的質(zhì)量活動，是公

8、司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是全體員工從事質(zhì)量工作的準(zhǔn)則。本手冊體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點，讓顧客滿意的承諾。3.2 適用范圍：適用于公司質(zhì)量手冊的管理。3.3 職責(zé)：質(zhì)量手冊由公司最高領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)策劃，質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由質(zhì)量部按aab-16質(zhì)量體系文件控制程序負(fù)責(zé)發(fā)放、管理。3.4 質(zhì)量手冊的管理3.4.1 質(zhì)量手冊的發(fā)放由質(zhì)量部控制。質(zhì)量手冊分“受控”和“非受控”。 “受控”質(zhì)量手冊發(fā)放按照發(fā)放范圍要求登記發(fā)放；“非受控”質(zhì)量手冊的發(fā)放根據(jù)顧客的要求或者有關(guān)部門的需要，經(jīng)管理者代表同意后登記發(fā)放。3.4.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的統(tǒng)一編號和“受控”或“非受控”的

9、標(biāo)識?！胺鞘芸亍睒?biāo)識的質(zhì)量手冊更改不予通知。3.4.3 當(dāng)質(zhì)量手冊需要修訂和換版時，應(yīng)按aab-16質(zhì)量體系文件控制程序執(zhí)行，并只限“受控”版本。3.4.4質(zhì)量手冊在執(zhí)行過程中出現(xiàn)下列情況時，進行修訂和換版：a) iso/ts16949：2009發(fā)生修改；b) 公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變動；c) 公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變動；d) 內(nèi)部審核和管理評審提出改進要求；e) 公司質(zhì)量方針、目標(biāo)調(diào)整。3.4.5 當(dāng)質(zhì)量手冊需要部分修訂時，申請修訂者需填寫“更改通知單”交管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可由質(zhì)量部進行修訂，并填寫在更改頁上。重慶市xx機械有限責(zé)任公司文件編號：aaa-07質(zhì)量手冊版 本：質(zhì)量管理體系頁

10、碼：114.1 總要求4.1.1 目的：建立文件化的質(zhì)量管理體系，確保公司的質(zhì)量管理體系符合iso/ts16949:2009的要求和顧客特殊要求，有效管理質(zhì)量管理體系所需要的過程，達到讓顧客滿意的目的。4.1.2 范圍：適用于公司iso/ts16949:2009和顧客特殊要求所涉及的汽車同步器產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進。4.1.3 職責(zé)：4.1.3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系所需的過程和相關(guān)資源進行策劃與確認(rèn)。4.1.3.2 總經(jīng)理、管理者代表組織各職能部門和所有員工建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。4.1.4 工作內(nèi)容：4.1.4.1 管理者代表組織各職能部門根據(jù)

11、公司組織機構(gòu)、生產(chǎn)和產(chǎn)品特點及實際情況，按iso/ts16949:2009和顧客特殊要求要求建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)管體系。4.1.4.2 我公司識別的質(zhì)量管理體系過程是顧客導(dǎo)向過程（cop）8項、支持性過程（sp）9項、管理性過程（mp）10項分別有：a) 顧客導(dǎo)向過程（關(guān)鍵過程cop）及其順序為： 顧客報怨處理交付顧客滿意度監(jiān)測服務(wù)貨款回收 制造產(chǎn)品和過程批準(zhǔn)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃顧客要求識別和評審新產(chǎn)品定型產(chǎn)品沒有庫存 mp定型產(chǎn)品有庫存b) 支持性過程(sp）包括：人力資源管理、設(shè)施設(shè)備策劃、設(shè)備管理、工裝管理、監(jiān)視和測量裝置管理、實驗室管理、采購管理、供應(yīng)商管理、檢驗和試驗、產(chǎn)品防護、產(chǎn)品

12、標(biāo)識和可追溯性管理、顧客財產(chǎn)管理、庫房管理、統(tǒng)計技術(shù)選擇和使用、不合格品控制、更改控制。a)c) 管理性過程（mp）包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)管理、管理評審、內(nèi)部審核、持續(xù)改進管理、糾正和預(yù)防措施管理、文件控制、記錄控制、經(jīng)營計劃管理、溝通管理、顧客滿意度管理。4.1.4.3各過程的相互作用見質(zhì)量手冊中各章節(jié)的描述、程序文件中具體工作程序的規(guī)定和附件3，各過程的相互關(guān)系見附件6。4.1.4.4為確?？刂坪陀行н\行所識別的顧客導(dǎo)向過程、支持性過程、管理過程，規(guī)定了這些過程所需的準(zhǔn)則和方法（包括程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度等），見附件3過程控制文件對應(yīng)表。4.1.4.5 總經(jīng)理、管理者代表和各職能部門

13、負(fù)責(zé)提供必要的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）和信息，以支持這些過程的運行。4.1.4.6 總經(jīng)理、管理者代表和各職能部門通過內(nèi)部審核、管理評審、目標(biāo)制定和監(jiān)控等方法對所識別的過程進行監(jiān)控、測量、分析和持續(xù)改進。4.1.4.7 若顧客對所識別的過程有規(guī)定要求時，制定過程所需的準(zhǔn)則和方法必須滿足這些規(guī)定要求。4.1.4.8 影響產(chǎn)品符合要求的外包過程（產(chǎn)品外包、工序外包、檢定和試驗外包）按aab-09供應(yīng)商管理程序、aab-08采購管理程序、aag-23實驗室管理辦法進行控制。4.2 文件要求4.2.1 目的：確保質(zhì)量管理體系文件符合iso/ts16949:2009的要求和顧客特殊要求。

14、4.2.2 范圍：適用于公司質(zhì)量管理體系文件（包括技術(shù)文件）的管理。4.2.3 職責(zé)：4.2.3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)、頒布。4.2.3.2 管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)。4.2.3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制和管理，并負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)類文件的制定和管理。4.2.3.4 各部門負(fù)責(zé)制定相關(guān)的質(zhì)量管理性文件，負(fù)責(zé)使用、保存、控制和執(zhí)行有效的質(zhì)量管理體系文件。4.2.4 具體內(nèi)容：4.2.4.1文件的組成：公司質(zhì)量管理體系文件由質(zhì)量手冊、程序文件、管理辦法（制度、規(guī)程、規(guī)范等）、技術(shù)文件和質(zhì)量記錄等組成。4.2.4.2質(zhì)量手冊內(nèi)容包括：公司概述、組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)

15、量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理職責(zé)、程序文件概述、質(zhì)量手冊修改和控制的規(guī)定等。4.2.4.3 公司制定程序文件共24個，見附件3過程控制文件對應(yīng)表。4.2.4.4 公司各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系和顧客的要求，編制相應(yīng)的操作規(guī)范（規(guī)程）、質(zhì)量計劃等具體作業(yè)（管理）性文件和相關(guān)質(zhì)量記錄，并履行審批手續(xù)。4.2.4.5 文件控制：質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定aab-16質(zhì)量體系文件控制程序，公司的質(zhì)量管理體系文件均根據(jù)此規(guī)定進行控制與管理，控制主要包括以下內(nèi)容：a) 所有文件在發(fā)布前必須由規(guī)定的授權(quán)人員審批；b) 必要時若對文件進行評審和更新，須由該文件的原審部門進行再次審批；c) 用版本號或修改欄（頁）識別文件的修訂狀態(tài)；

16、d) 確保受控文件的統(tǒng)一編號、分發(fā)、更改、作廢、保存等得到有效控制；e) 在使用現(xiàn)場均可獲得最新版本的適用文件；f) 確保外來文件得到識別并控制其發(fā)放；g) 防止作廢文件的預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行標(biāo)識。4.2.4.6 技術(shù)文件對顧客提供的工程規(guī)范及其更改，技術(shù)部負(fù)責(zé)制定和組織實施aab-17技術(shù)文件控制程序，技術(shù)部必須按顧客要求的期限及時評審、分發(fā)和實施所有工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改，必須保存每項更改在生產(chǎn)中實施日期的記錄。若顧客未規(guī)定期限，評審必須在兩個工作周內(nèi)完成。當(dāng)這些規(guī)范在設(shè)計文件中引用或者影響ppap文件（如控制計劃、fmea）時，技術(shù)部應(yīng)按aab-03產(chǎn)品

17、和過程批準(zhǔn)程序及時更新ppap記錄。4.2.4.7 質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定和組織實施aab-18質(zhì)量記錄控制程序，提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。a) 由質(zhì)量部與各部門分別負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄與本部門所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的控制；b) 各部門根據(jù)有關(guān)質(zhì)量活動、產(chǎn)品特點和顧客要求，按實際需求設(shè)計質(zhì)量記錄的格式，由質(zhì)量部審定后統(tǒng)一編號標(biāo)識；c) 根據(jù)法律法規(guī)、顧客要求和公司實際管理需要規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限。d) 各部門使用的質(zhì)量記錄表單必須為有效版本，并按規(guī)定填寫、收集、整理、歸檔、保存和超期銷毀； e) 各部門根據(jù)需要而更改、增加或取消質(zhì)量記錄格式時，必須報經(jīng)質(zhì)量部審定后執(zhí)行。 重慶市x

18、x機械有限責(zé)任公司文件編號：aaa-08質(zhì)量手冊版 本：管理職責(zé)頁 碼： 125.1 管理承諾5.1.1 目的：總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的建立、保持和改進的承諾提供證據(jù)。5.1.2 范圍：適用于總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系進行管理的承諾。5.1.3 職責(zé)；總經(jīng)理按要求建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系，負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定。5.1.4 具體內(nèi)容：5.1.4.1 總經(jīng)理通過各部門及各種宣傳工具培訓(xùn)各級員工，使所有員工都樹立起質(zhì)量意識，明白自己的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，知曉其工作內(nèi)容、要求和程序，理解其活動的結(jié)果對下一環(huán)節(jié)工作的影響，以工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量。因此，不斷地增強員工的質(zhì)量認(rèn)識，使全體員工積極參與各項質(zhì)

19、量活動，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客及法律、法規(guī)的要求。5.1.4.2 質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，由總經(jīng)理正式發(fā)布，內(nèi)容見5.3。5.1.4.3 公司質(zhì)量目標(biāo)建立在質(zhì)量方針基礎(chǔ)之上，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定，內(nèi)容見5.4。各部門負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)進行分解。5.1.4.4 為確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，以達到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理每年需主持管理評審會議，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程進行評審，以保證其有效性和效率。5.1.4.5 為了實現(xiàn)和改進質(zhì)量管理體系的各過程，滿足顧客要求，總經(jīng)理需及時確定和提供所需資源，即人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及資金等資源。5.1.4.6 總經(jīng)理通過管理者代表組

20、織各部門建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系。5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.2.1 目的：明確以顧客為關(guān)注焦點為公司的基本原則，確保產(chǎn)品和服務(wù)符合顧客的需求與期望，讓顧客滿意。5.2.2范圍：適合公司按iso/ts16949:2002和顧客特殊要求建立的質(zhì)量管理體系。5.2.3 職責(zé)：公司各部門負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行“以顧客為關(guān)注焦點”的基本原則，統(tǒng)領(lǐng)自己的工作。5.2.4 工作內(nèi)容：5.2.4.1 總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為最基本的目標(biāo)，確保顧客的需求與期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司要求予以滿足。5.2.4.2 供銷部通過市場調(diào)查和預(yù)測或者通過與顧客的直接接觸，了解和確定顧客的需求與期望。5.2.4.3 各部門

21、必須將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為具體要求，包括產(chǎn)品要求、過程要求、服務(wù)要求和質(zhì)量管理體系要求等，主要表現(xiàn)為產(chǎn)品的特性，包括產(chǎn)品的符合性、安全性、交付能力、價格、壽命等。5.2.4.4 公司通過建立和實施符合iso/ts16949:2002和顧客特殊要求的質(zhì)量管理體系來確保顧客的需求與期望。5.3 質(zhì)量方針5.3.1目的：明確公司質(zhì)量宗旨和質(zhì)量保證的承諾。5.3.2范圍：適合公司質(zhì)量管理體系的全過程。5.3.3職責(zé)：5.3.3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針。5.3.3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門實施質(zhì)量方針。5.3.4 工作內(nèi)容：5.3.4.1 公司質(zhì)量方針見1.3章節(jié)：5.3.4.2總經(jīng)理通過會議

22、、標(biāo)語、培訓(xùn)等方式使公司內(nèi)各層次員工得到溝通和理解，并在管理評審時，對質(zhì)量方針進行適宜性評審。必要時應(yīng)對質(zhì)量方針進行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)、外環(huán)境，包括顧客要求、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的變化。5.3.4.3質(zhì)量方針的管理具體見aab-24質(zhì)量方針和目標(biāo)管理程序。5.4 策劃5.4.1 目的：對質(zhì)量管理體系全過程進行整體考慮，確保達到規(guī)定的目標(biāo)。5.4.2 范圍：適合公司質(zhì)量管理體系的策劃（包括過程、資源、質(zhì)量改進等）及質(zhì)量計劃的編制。5.4.3 職責(zé)：5.4.3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)。5.4.3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。5.4.4 具

23、體內(nèi)容：5.4.4.1 總經(jīng)理、管理者代表負(fù)責(zé)策劃質(zhì)量管理體系所需的過程，并按照iso/ts16949:2002和顧客特殊要求組織建立、保持、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系（見第4章內(nèi)容），以確保質(zhì)量目標(biāo)的完成。5.4.4.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)依據(jù)顧客的期望、按照持續(xù)改進的原則制定可測量的長期質(zhì)量目標(biāo)(見1.3章節(jié))和年度質(zhì)量目標(biāo)，并規(guī)定在公司的經(jīng)營計劃中。5.4.4.3總經(jīng)理應(yīng)確保各職能部門根據(jù)長期和年度質(zhì)量目標(biāo)、所歸口的關(guān)鍵和支持性過程制定部門質(zhì)量目標(biāo)，具體見aab-24質(zhì)量方針和目標(biāo)管理程序。5.4.4.5 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，必須保持質(zhì)量管理體系的完整性。a) 質(zhì)量管理體系文件的更

24、改必須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)；b) 質(zhì)量管理體系的更改記錄，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 目的：對公司所建立的質(zhì)量管理體系進行有效實施，為滿足顧客的需要與期望提供組織保證。5.5.2 范圍：適合公司各級人員對所建立質(zhì)量管理體系的管理。5.5.3 職責(zé)：5.5.3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)定公司的組織機構(gòu)，負(fù)責(zé)對各部門負(fù)責(zé)人的任命，負(fù)責(zé)建立起適用的溝通方式，確保各級人員的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。5.5.3.2 供銷部負(fù)責(zé)顧客信息在其它部門的溝通。5.5.3.3 各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部人員的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。5.5.4 具體內(nèi)容：5.5.4.1 公司組織機構(gòu)圖見附件1，質(zhì)量職責(zé)分配

25、表見附件2。5.5.4.2 公司各部門崗位設(shè)置、職責(zé)與權(quán)限，見崗位職務(wù)說明書。5.5.4.3 總經(jīng)理任命管理者代表和顧客代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限，見任命書。5.5.4.4 公司與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員，以及需要獨立行使職權(quán)開展質(zhì)量工作人員的職責(zé)、權(quán)限由總經(jīng)理決定；凡負(fù)有產(chǎn)品質(zhì)量職責(zé)的人員均有權(quán)停止生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問題；在所有生產(chǎn)班次必須配備負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員，或指定其代理人員，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。5.5.4.5總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門質(zhì)量職責(zé) a) 總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家和上級機關(guān)的質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，組織制定并批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，確保其實施。組織制定質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃，按iso/ts1694

26、9:2002和顧客特殊要求建立、完善、實施質(zhì)量管理體系，頒布質(zhì)量手冊，定期開展管理評審，對質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性負(fù)責(zé)，提供質(zhì)量管理體系所需的資源。任命管理者代表和顧客代表，分配各職能部門及人員的質(zhì)量職責(zé)，并授予相應(yīng)權(quán)限，特別是對質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗部門，應(yīng)保證其能獨立行使預(yù)防、處置、鑒別、驗證、報告的職能。負(fù)責(zé)市場調(diào)查、分析和預(yù)測，為產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造、質(zhì)量改進提供依據(jù)。開發(fā)市場，拓展銷售渠道，進行營銷策劃，組織領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)、試制、鑒定、推廣和質(zhì)量改進工作。制定公司產(chǎn)品、科研、技改發(fā)展目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司的技術(shù)改造和技術(shù)革新工作。 對公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)負(fù)全責(zé)。b) 副總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家技術(shù)

27、、質(zhì)量等方面的政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助總經(jīng)理工作，具體組織各部門的工作；負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動。組織制定和實施各項技術(shù)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)；批準(zhǔn)重要的技術(shù)文件和圖樣。對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)技術(shù)、生產(chǎn)等管理方面的責(zé)任。 負(fù)責(zé)建立、健全保證產(chǎn)品質(zhì)量的、有效的生產(chǎn)指揮系統(tǒng)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制的組織、指揮、協(xié)調(diào)工作。做好產(chǎn)品的售前、售中和售后服務(wù)工作，對交付產(chǎn)品全程負(fù)責(zé)。按照總經(jīng)理安排的工作，組織各部門完成所交付的任務(wù)。c)管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理及質(zhì)量檢驗方面的工作。作為管理者代表負(fù)責(zé)策劃、建立質(zhì)量管理體系，制定、貫徹質(zhì)量方針、目標(biāo)，使其有效地貫徹實施。推行及維護管理體系在公司的運作。負(fù)責(zé)組織質(zhì)量策劃、編制和實施質(zhì)

28、量計劃，組織重大質(zhì)量項目的實施，主持對重大質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的分析、處理會議。d) 質(zhì)量部歸口負(fù)責(zé)公司技術(shù)、質(zhì)量方面的工作，包括質(zhì)量檢驗及理化計量工作。歸口負(fù)責(zé)供方管理工作，健全供方檔案。負(fù)責(zé)執(zhí)行國家、行業(yè)和公司的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)制定、管理公司各種技術(shù)、工藝、質(zhì)量、檢驗規(guī)范（規(guī)程）及企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)技術(shù)文件。負(fù)責(zé)外來技術(shù)、質(zhì)量文件的收集、轉(zhuǎn)化、管理工作和技術(shù)情報工作；負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝夾具的委外設(shè)計及制作的談判、簽約、驗收工作，負(fù)責(zé)設(shè)計專用檢具。組織市場調(diào)研，根據(jù)市場需求開發(fā)新產(chǎn)品和產(chǎn)品質(zhì)量改進。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計/開發(fā)的策劃、計劃和組織實施。負(fù)責(zé)公司的技術(shù)改造、技術(shù)革新工作。負(fù)責(zé)進行技術(shù)管理，

29、指導(dǎo)解決生產(chǎn)技術(shù)問題，督促操作者按工藝規(guī)程組織生產(chǎn)。負(fù)責(zé)公司理化計量工作，建立健全公司計量檢測體系和計量管理體系，保證計量器具和理化性能測試的準(zhǔn)確性，對產(chǎn)品質(zhì)量定量、定性分析的正確性負(fù)責(zé)。協(xié)助管理者代表進行質(zhì)量策劃，負(fù)責(zé)組織編制和實施有關(guān)質(zhì)量管理體系文件，核查、監(jiān)督各部門質(zhì)量管理體系的運行情況，確保公司質(zhì)量管理體系的正常運行。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的制訂、下達、監(jiān)督和考核。組織質(zhì)量體系、過程、產(chǎn)品審核，牽頭負(fù)責(zé)對分承包方質(zhì)保能力的考查與評價。負(fù)責(zé)組織開展全員質(zhì)量意識教育，有效地組織公司質(zhì)量管理活動，監(jiān)督和檢查公司各級各類人員認(rèn)真履行質(zhì)量職責(zé)。負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的歸口管理，開展質(zhì)量信息的收集、整理、分類、處

30、理和反饋，實行質(zhì)量信息的閉環(huán)管理。對質(zhì)量記錄、質(zhì)量管理體系文件、糾正、預(yù)防措施、統(tǒng)計技術(shù)進行歸口管理。負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量問題的分析、查找原因和處理。召集召開質(zhì)量分析會，制定整改措施，督促解決，實行質(zhì)量問題的閉環(huán)管理。負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系的建立、實施與維持。負(fù)責(zé)不合格品的評審處置。歸口負(fù)責(zé)組織顧客抱怨處理工作。d) 生產(chǎn)部根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，負(fù)責(zé)編制、下達月度生產(chǎn)計劃、采購計劃，組織實施并嚴(yán)格考核。負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)系統(tǒng)全過程的組織、指揮、協(xié)調(diào)與控制。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的管理，制訂安全操作規(guī)程，負(fù)責(zé)組織安全事故的處理，組織對工傷事故的鑒定。堅持“質(zhì)量第一”方針，做好生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，按“5s”要求對

31、生產(chǎn)現(xiàn)場進行管理，管理好生產(chǎn)現(xiàn)場的各種質(zhì)量標(biāo)識，對車間加工產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。負(fù)責(zé)組織自制工裝夾具的制造。負(fù)責(zé)設(shè)備的歸口管理，包括設(shè)備的改造、維修計劃的提出、申報。負(fù)責(zé)設(shè)備的維修，制定各類設(shè)備檢修周期，并對設(shè)備的合理使用，維修保養(yǎng)進行監(jiān)督。負(fù)責(zé)庫房的管理，確保庫存物資的安全，建立健全臺帳，做到完整、正確。負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系的建立、實施與維持。e) 公司辦負(fù)責(zé)編制完善公司人力資源管理程序及辦法、制度，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。建立健全公司引進人才、任用人才、留住人才機制。編制公司員工教育培訓(xùn)、考核、任職資格、使用等方面的計劃大綱并負(fù)責(zé)具體實施，培養(yǎng)完善企業(yè)內(nèi)部競爭機制。建立規(guī)范人事檔案、用工合同管理制度

32、。組織編制和完善公司各級各類人員的崗位職責(zé)、技能要求，崗位從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及考核評估辦法。負(fù)責(zé)基建維修、保衛(wèi)及后勤服務(wù)。負(fù)責(zé)員工的質(zhì)量、安全教育和技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)的組織管理工作，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，編制和實施對各級人員的培訓(xùn)計劃根據(jù)工藝要求，負(fù)責(zé)制定工時和勞動定額。負(fù)責(zé)人力資源配置、招聘、平衡及人員激勵工作。負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系的建立、實施與維持。f)財務(wù)部嚴(yán)格貫徹國家有關(guān)財經(jīng)制度和政策，負(fù)責(zé)建立健全公司的財務(wù)管理制度。負(fù)責(zé)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的測算。負(fù)責(zé)產(chǎn)成品、零部件、原材料、勞務(wù)、運輸、水、電等價格的制訂和管理。負(fù)責(zé)成本、費用的預(yù)算、計劃、控制和管理，嚴(yán)格各項開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，正確計算產(chǎn)品成本，負(fù)責(zé)組織

33、開展公司經(jīng)濟活動綜合分析，形成分析報告，制定成批生產(chǎn)的原輔材料消耗定額。負(fù)責(zé)公司的資金管理，合理籌集、調(diào)拔、運用、分配資金。負(fù)責(zé)向董事會及對外提供財務(wù)報表。正確核算銷售收入，負(fù)責(zé)債權(quán)、債務(wù)的清理工作。負(fù)責(zé)材料核算和產(chǎn)成品、半成品、毛坯材料的稽核工作。負(fù)責(zé)各項稅收的計繳工作，及時辦理各項解繳業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)廢舊物資的銷售結(jié)算以及產(chǎn)品、物資（含廢舊物資）出門手續(xù)的辦理。組織好資金，保證質(zhì)量管理體系各項質(zhì)量活動開展的使用經(jīng)費。負(fù)責(zé)根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)計劃，制定產(chǎn)品成本、定額、消耗控制指標(biāo)。 g)供銷部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃及采購計劃，負(fù)責(zé)組織年、季或月度材料（金屬材料、非金屬材料、輔助用料）、工具、維修備件、用品（勞

34、保用品、辦公用品）、配套件、產(chǎn)品包裝物的采購工作。負(fù)責(zé)組織合同（訂單）評審；負(fù)責(zé)制定切實可行的銷售計劃。負(fù)責(zé)組織公司的售后服務(wù)工作和組織顧客滿意度確認(rèn)；負(fù)責(zé)顧客檔案的建立和管理。負(fù)責(zé)了解和確定顧客（包括潛在顧客）的需求與期望，開展顧客訪問活動，及時反饋市場信息，收集、分析顧客要求，及時傳遞組織處理顧客反映的質(zhì)量問題。 負(fù)責(zé)銷售貨款的及時回籠。統(tǒng)籌公司產(chǎn)品運輸管理事務(wù)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌市場調(diào)研工作、策劃公司的營銷戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)制定切實可行的營銷策劃，開發(fā)新市場。負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系的建立、實施與維持。5.5.4.5 內(nèi)部溝通：為使公司全體員工參與質(zhì)量管理，總經(jīng)理應(yīng)在公司內(nèi)部建立溝通的渠道，確保質(zhì)量管理體系的有

35、效運行。a) 溝通內(nèi)容：質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息，即質(zhì)量要求、顧客的要求與期望、顧客滿意情況、顧客投訴處理、管理評審結(jié)果、內(nèi)外部審核、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、過程調(diào)整、過程監(jiān)視和測量結(jié)果、重大不合格情況、糾正和預(yù)防措施效果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果等等。b)溝通對象：不同層次和職能之間，不同職能部門之間，不同層次人員之間，建立縱向和橫向聯(lián)系，溝通有關(guān)質(zhì)量的各種信息，相互了解，相互信任，全員參與到質(zhì)量管理體系中來。c)溝通工具：各級各種會議、通知、報告和文件、公告、報表、版報、電子媒體等。d ) 溝通記錄：內(nèi)部溝通形成的有關(guān)質(zhì)量記錄或文件按規(guī)定進行控制和管理。5.6 管理評審5.6.1目的：確保公司質(zhì)量管理體系

36、持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.2 范圍：適宜于對公司質(zhì)量管理體系運行情況及質(zhì)量方針、目標(biāo)效果所進行的評審管理。5.6.3 職責(zé)：5.6.3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議。5.6.3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織進行管理評審。5.6.4 工作內(nèi)容：5.6.4.1由質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制aab-15管理評審程序。管理評審會議按計劃的時間間隔進行，每年至少進行一次。但遇到下列情形應(yīng)進行不定期評審：a) 社會環(huán)境或市場發(fā)生重大變化；b) 質(zhì)量方針和目標(biāo)需要調(diào)整；c) 組織結(jié)構(gòu)進行變動；d) 新技術(shù)、新工藝的引進；e) 連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客投訴等。5.6.4.2 質(zhì)量部制定管理評審計劃，其內(nèi)容包括評審

37、內(nèi)容、時間、涉及范圍、參會人員范圍等。管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知有關(guān)與會部門及人員，各部門應(yīng)提前準(zhǔn)備匯報資料及接受質(zhì)詢。5.6.4.3 管理評審的輸入：a) 質(zhì)量管理體系適宜性的評審。評審內(nèi)容：組織機構(gòu)或人員變動情況，市場、顧客的變化，法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化，新技術(shù)、新工藝的引進情況等。b) 質(zhì)量管理體系充分性的評審。評審內(nèi)容：市場調(diào)查結(jié)果與顧客潛在需求和期望；質(zhì)量策劃的結(jié)果；質(zhì)量管理體系運行狀況；質(zhì)量方針、目標(biāo)制定的適宜情況等。c)質(zhì)量管理體系有效性的評審。評審內(nèi)容：內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果；有關(guān)產(chǎn)品的不合格、過程異常、顧客投訴和糾正預(yù)防措施的實施情況；以往管理評審措施跟蹤的實施情況；顧客

38、滿意情況；質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況等。d)實際和潛在的市場失效分析及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響。5.6.4.4 管理評審的輸出：a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； c) 資源需求；d) 對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的評價及對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價。5.6.4.5 對管理評審的輸出進行記錄，以便對其進展情況進行控制，并將其作為下次管理評審的輸入。重慶市xx機械有限責(zé)任公司文件編號：aaa-09質(zhì)量手冊版 本：6、資源管理頁 碼： 6.1 資源提供6.1.1 目的：為了實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進，以滿足和達到顧客要求。6.1.2 范圍：適合于公司質(zhì)量管理體系所需的所有資源。6

39、.1.3 職責(zé)：總經(jīng)理確定和提供質(zhì)量管理體系所需的資源。6.1.4 具體內(nèi)容6.1.4.1 人員：公司辦通過招聘、轉(zhuǎn)崗、各種培訓(xùn)，確保承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員，包括管理、執(zhí)行、驗證和操作人員，具有勝任能力。6.1.4.2 基礎(chǔ)設(shè)施：它是公司運行的根本條件，公司根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)、業(yè)績、成本、安全、保密和更新等方面的情況來確定并提供基礎(chǔ)設(shè)施，包括廠房、車間、軟、硬件、工具、設(shè)備、運輸、通訊和服務(wù)等。6.1.4.3 工作環(huán)境：為了提高員工的工作滿意度和業(yè)績，保障員工安全，從而確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，公司應(yīng)對影響人和物的環(huán)境因素進行管理。6.1.4.4 質(zhì)量信息：是公司積累知識和持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)資源

40、，信息內(nèi)容包括內(nèi)部和外部信息。 a) 內(nèi)部信息：產(chǎn)品信息、質(zhì)量管理體系運行方面的信息等。b) 外部信息：市場信息、顧客的要求與期望、顧客投訴、上級指示、行業(yè)要求或評價等。各職能部門管理者需對以上信息進行有效管理，利用信息對產(chǎn)品和過程進行監(jiān)視和測量，及時采取糾正和預(yù)防措施，不斷完善質(zhì)量管理體系。6.1.4.5 供方：供銷部通過與供方合作，雙方進行有效的交流，促進供給物資質(zhì)量的不斷改進。6.1.4.6 財務(wù)資源：總經(jīng)理通過財務(wù)部確定質(zhì)量管理體系資源需求和財務(wù)資源來源，以保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。6.2 人力資源6.2.1 目的：對從事產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員進行有效管理，確保勝任其工作。6.2.2 范圍：

41、適宜于公司所有從事生產(chǎn)和驗證等影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員。6.2.3 職責(zé)：6.2.3.1公司辦負(fù)責(zé)人力資源的管理，負(fù)責(zé)員工的招聘、配置、培訓(xùn)和考核、激勵。6.2.3.2 各部門主管根據(jù)相應(yīng)崗位要求確定有能力勝任的人員，配合生產(chǎn)部進行崗位培訓(xùn)和考核。6.2.4 具體內(nèi)容：6.2.4.1 公司辦負(fù)責(zé)制定并組織實施人力資源管理程序，負(fù)責(zé)根據(jù)各職能部門崗位職責(zé)確定相應(yīng)的人員和能力需求，并在招聘或配置時進行相應(yīng)的考核，以滿足崗位要求。6.2.4.2 所有新進公司員工需進行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，廠規(guī)、廠紀(jì)，安全生產(chǎn)，質(zhì)量知識和崗位質(zhì)量要求等，以提高員工質(zhì)量意識，使員工積極參與質(zhì)量管理，達到崗位

42、要求的基本技能。6.2.4.3 在崗和轉(zhuǎn)崗人員由生產(chǎn)部組織進行相應(yīng)的崗位培訓(xùn)，以不斷提高其崗位技能和工作能力，滿足產(chǎn)品質(zhì)量需求。特殊過程人員必須經(jīng)過培訓(xùn)或考核合格方能上崗，以達到所需的技能及滿足顧客的特定要求。6.2.4.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)識別負(fù)有產(chǎn)品設(shè)計職責(zé)人員具備資格的技能，及應(yīng)掌握的適宜的工具和技術(shù)，并配合生產(chǎn)部進行其資格認(rèn)可的確認(rèn)。6.2.4.5 效果評估：a) 資格評估：為確保培訓(xùn)的有效性，每次培訓(xùn)后，培訓(xùn)組織部門應(yīng)根據(jù)受訓(xùn)人員的理論或?qū)嵶骺己?、業(yè)績評定結(jié)果，評價受訓(xùn)人員是否具備了所需的工作能力。b) 試用期能力評估：員工在試用期結(jié)束后，需由用人部門主管或職能部門對其工作能力進行評估，以

43、確定是否勝任其崗位。6.2.4.6 公司辦等職能部門應(yīng)制定激勵員工實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的政策，創(chuàng)造環(huán)境以鼓勵員工進行創(chuàng)新及持續(xù)改進。6.2.4.7 公司辦對所有人員有關(guān)的教育、培訓(xùn)、考核記錄，按規(guī)定進行歸擋與保管。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 目的：對基礎(chǔ)設(shè)施進行有效管理。6.3.2 范圍：6.3.2.1 工作場所（車間、辦公室等）和相關(guān)能源設(shè)施（水、電、氣等）。6.3.2.2 過程設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備（機器、工裝、檢具等）和微機軟、硬件。6.3.2.3 支持性服務(wù)設(shè)施：運輸工具、通訊工具等。6.3.3 職責(zé)：6.3.3.1 生產(chǎn)部歸口負(fù)責(zé)管理公司的各種基礎(chǔ)設(shè)施。6.3.4 工作內(nèi)容：6.3.4.1 公司根據(jù)

44、顧客或市場需求、生產(chǎn)、質(zhì)量目標(biāo)、成本、業(yè)績、安全等方面的情況，確定并提供基礎(chǔ)設(shè)施。6.3.4.2 公司根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)特點和要求，分別由各職能部門或人員進行基礎(chǔ)設(shè)施的維護，其維護按相應(yīng)的文件規(guī)定執(zhí)行，以確?；A(chǔ)設(shè)施持續(xù)滿足運行的需求。6.3.4.3工廠、設(shè)施和過程策劃質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織采取多方論證的方法，制定工廠、設(shè)施和過程計劃。使工廠的布局最大限度地減少材料的周轉(zhuǎn)和搬運，便于材料的同步流動，著眼精益生產(chǎn)原則，并與質(zhì)量管理體系的有效性相聯(lián)系，以最大限度地使場地空間得到增值使用，并評價現(xiàn)有物流的有效性。6.3.4.4應(yīng)急計劃生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定和組織實施突發(fā)事件（如供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、停水停

45、電和市場召回等）應(yīng)急計劃，以在緊急情況下滿足顧客要求。6.4 工作環(huán)境6.4.1 目的：對工作環(huán)境進行有效控制，提高員工的工作滿意度和業(yè)績，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。6.4.2 范圍：適宜于公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的控制。6.4.3 職責(zé)：6.4.3.1 公司辦負(fù)責(zé)部門員工崗位技術(shù)、安全培訓(xùn)。6.4.3.2 生產(chǎn)部組織各職能部門進行“5s”管理，并監(jiān)督實施。6.4.3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的歸口管理。6.4.4 工作內(nèi)容：6.4.4.1 根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)特點，公司工作環(huán)境包括人和物兩個方面。影響人的因素包括：發(fā)揮員工潛能的創(chuàng)造性工作方法和更多的參與機會，如崗位技術(shù)培訓(xùn)、員工激勵、職務(wù)調(diào)

46、整與提升等；安全規(guī)則、使用防護設(shè)備和用品；員工使用特殊設(shè)施的技術(shù)程度等。影響物的因素包括：衛(wèi)生、清潔度、空氣流通、照明、消防、防暑降溫、防毒防塵等。6.4.4.2 各職能部門根據(jù)公司相關(guān)文件的規(guī)定，對工作環(huán)境中的不同因素進行控制和管理。在設(shè)計開發(fā)過程以及生產(chǎn)過程，體現(xiàn)產(chǎn)品和生產(chǎn)的安全性，以最大程度降低員工潛在的風(fēng)險；在生產(chǎn)現(xiàn)場，保持場地和設(shè)施處于清潔、明亮、有序的狀態(tài)，使生產(chǎn)環(huán)境處于受控，以保持員工的工作熱情。6.4.4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的檢查、考核及對存在問題的督促整改。重慶市xx機械有限責(zé)任公司文件編號：aaa-10質(zhì)量手冊版 本：7、產(chǎn)品實現(xiàn)頁 碼： 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1

47、 目的：明確規(guī)定產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程。7.1.2 范圍：適合于公司產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程的管理。7.1.3 職責(zé)：質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的歸口管理。7.1.4 工作內(nèi)容：7.1.4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定和組織實施aab-02產(chǎn)品實現(xiàn)策劃管理程序，成立多方論證小組（apqp小組），采用產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃參考手冊中提供的技術(shù)方法為新產(chǎn)品或更改產(chǎn)品進行策劃以滿足顧客要求。 7.1.4.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則，當(dāng)顧客有要求時，提交給顧客批準(zhǔn)。對計數(shù)型的抽樣方式，接受標(biāo)準(zhǔn)必須規(guī)定為零缺陷。7.1.4.5質(zhì)量部必須確保與顧客簽約的產(chǎn)品和項目以及相關(guān)產(chǎn)品信息的保密性。7.1.4.6產(chǎn)品和制造過程的變更

48、控制質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織實施aab-17技術(shù)文件控制程序、aab-03產(chǎn)品和過程批準(zhǔn)程序來控制和反應(yīng)對產(chǎn)品實現(xiàn)有影響的產(chǎn)品和制造過程的更改，并按規(guī)定進行驗證和確認(rèn)，以確保符合顧客要求。任何會影響到顧客要求的更改在執(zhí)行前都必須通知顧客，并得到顧客的同意。對有專利的設(shè)計，質(zhì)量部必須同顧客共同確定對外形、裝配和功能（包括性能和/或耐久性）的影響，以便能對所有的影響進行正確的評價。當(dāng)顧客有要求時，必須滿足額外的驗證/確認(rèn)要求。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1 目的：保證顧客的要求與期望得到有效控制，并充分滿足。7.2.2 范圍：適合于公司與顧客和產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審以及與顧客溝通的過程。7.2.3 職責(zé)

49、：7.2.3.1供銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通，了解并掌握顧客的需求與期望，負(fù)責(zé)組織進行合同評審。7.2.3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)，將顧客需求與期望轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部的具體要求。7.2.3.3生產(chǎn)部、質(zhì)量部、財務(wù)部等部門參與顧客要求的評審。7.2.4 工作內(nèi)容：7.2.4.1 供銷部負(fù)責(zé)制定并組織實施aab-01與顧客有關(guān)要求識別評審程序，營銷人員通過市場開發(fā)和與顧客聯(lián)系，收集顧客需求的有關(guān)信息資料，確定顧客的要求。如顧客指定特殊特性時，則公司應(yīng)在特殊特性的確定、文件化和控制方面滿足顧客的所有要求。7.2.4.2 確定與顧客有關(guān)的要求，包括：a) 顧客規(guī)定的要求，如產(chǎn)品質(zhì)量、交付方式、時間、價格、服務(wù)

50、等；b) 顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求，如可搬動性、易裝配性、安全性等；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求；d) 與顧客滿意所附加的要求，如工序制作要求、檢查驗收標(biāo)準(zhǔn)等。7.2.4.3 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審a) 供銷部在收到顧客的合同草稿（包括訂單或標(biāo)書）時，組織相關(guān)部門對合同進行評審。合同評審包括技術(shù)要求、質(zhì)量要求、產(chǎn)能、交貨期等內(nèi)容；必須對產(chǎn)品的的制造可行性評估進行調(diào)查、確認(rèn)和文件化，必要時包含風(fēng)險分析。b) 合同或訂單的更改。產(chǎn)品要求有更改時，供銷部與顧客聯(lián)系，經(jīng)確認(rèn)后，應(yīng)重新進行評審，必要時將更改后的要求書面通知有關(guān)部門或人員。c) 評審中形成的質(zhì)量記錄和

51、評審結(jié)果，由供銷部按規(guī)定保存。7.2.4.4與顧客的溝通a) 供銷部以顧客規(guī)定的語言和格式，通過電話、傳真、郵件等方式與顧客及時進行溝通，以確保產(chǎn)品資訊、問詢、合同或訂單以及顧客反饋（抱怨、退貨等）的各項信息得到有效處理；b) 營銷人員收到顧客信息后，對于可即時回復(fù)的信息，經(jīng)請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后，需向顧客作出明確的答復(fù)。對于不能及時回復(fù)的信息，由供銷部組織相關(guān)部門進行評估后再向顧客答復(fù)。7.3 設(shè)計和開發(fā)7.3.1目的：對新產(chǎn)品的過程設(shè)計和開發(fā)過程進行有效控制，以確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。7.3.2 范圍：適合于公司產(chǎn)品的過程設(shè)計和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)和更改的過程。7.3.3 職責(zé)

52、：質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)及其過程的控制。7.3.4 工作內(nèi)容：7.3.4.1說明：由于公司只是進行過程設(shè)計和工藝設(shè)計，所以刪除產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的相關(guān)內(nèi)容。7.3.4.2 設(shè)計和開發(fā)的策劃質(zhì)量部組織進行設(shè)計和開發(fā)的策劃，確定設(shè)計和開發(fā)過程的階段、適合每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動、設(shè)計和開發(fā)活動的職責(zé)和權(quán)限，形成設(shè)計和開發(fā)計劃，設(shè)計和開發(fā)計劃必須隨設(shè)計和開發(fā)的進展在適當(dāng)時予以更新。并對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口必須加以管理，明確職責(zé)以確保有效的溝通。質(zhì)量部組織相關(guān)人員采用多方論證的方法來進行產(chǎn)品實現(xiàn)的準(zhǔn)備工作，包括如下：a）開發(fā)確定特殊特性并對其進行監(jiān)控。b）制定、實施和評審f

53、mea，包括為降低潛在風(fēng)險而采取的措施。c）制定和評審控制計劃。apqp小組負(fù)責(zé)識別和評審制造過程設(shè)計輸入要求,并將其形成相應(yīng)的文件資料，設(shè)計輸入要求包含：a）產(chǎn)品設(shè)計輸出資料；b）生產(chǎn)力、過程能力和成本目標(biāo)；c）顧客要求；d）以前的開發(fā)經(jīng)驗等。質(zhì)量部組織對這些輸入的適宜性和充分性進行評審，確保制造過程設(shè)計輸入要求是完整的、不含糊的，并且不能與其它要求相矛盾。apqp小組負(fù)責(zé)識別所有的特殊特性（包括產(chǎn)品特性和過程參數(shù)）；并在控制計劃中包含所有的特殊特性，并符合顧客規(guī)定的定義、符號、記號，同時，在過程控制的文件中（包含圖紙、fmea、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書等），使用顧客規(guī)定的特殊特性符號或公司相應(yīng)

54、的符號或記號進行標(biāo)識。7.3.4.3 過程的設(shè)計和開發(fā)輸出apqp小組負(fù)責(zé)產(chǎn)品及過程的設(shè)計和開發(fā)，形成能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證和確認(rèn)的方式的輸出文件。設(shè)計和開發(fā)輸出文件在發(fā)放前必須按規(guī)定由授權(quán)人員予以批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)輸出必須滿足以下要求：a）滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b）為采購、生產(chǎn)和服務(wù)的運作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ籧）包含或引用產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則；d）規(guī)定對安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性。a)制造過程設(shè)計輸出必須包含：a）規(guī)范和圖紙；b）制造過程流程圖場地平面布置圖；c）過程fmea；d）控制計劃；e）作業(yè)指導(dǎo)書；f）批準(zhǔn)的過程接受標(biāo)準(zhǔn)；g）質(zhì)量、可靠性和測量能力的數(shù)據(jù)；h）適當(dāng)時，防錯活動的結(jié)果；i）產(chǎn)品制造過程不符合的快速探測和反饋方法。7.3.4.4