成都溫江區(qū)科技園管委會2017年招商工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效

1、成都市溫江區(qū)科技園管委會2017年招商工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效評價報(bào)告按照關(guān)于開展2018年區(qū)級財(cái)政支出績效評價工作的通知（溫財(cái)發(fā)201848號）相關(guān)要求，溫江區(qū)財(cái)政局委托四川天勤會計(jì)師事務(wù)所于2018年9月28日至2018年9月30日對成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園管委會（以下簡稱“區(qū)科技園管委會”）實(shí)施的招商工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展績效評價，進(jìn)行了22人次座談。具體情況報(bào)告如下。一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目背景及立項(xiàng)依據(jù)為貫徹落實(shí)溫江區(qū)“十三五”規(guī)劃總體部署和區(qū)委第十四次黨代會精神，區(qū)科技園管委會圍繞構(gòu)建“1+3+8+N”產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈體系，大力招引補(bǔ)齊補(bǔ)強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵項(xiàng)目。2017年區(qū)科技園管理會招商工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支

2、出圍繞招商引資工作以及保障區(qū)科技園管委會的部分日常運(yùn)行。（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)本項(xiàng)目未單獨(dú)向區(qū)財(cái)政上報(bào)績效目標(biāo)，根據(jù)區(qū)科技園管委會提供的2016年工作總結(jié)和2017年工作打算，2017年主要工作目標(biāo)為加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)載體建設(shè)、項(xiàng)目招引促建、加大服務(wù)企業(yè)力度、打造多業(yè)支撐工業(yè)格局。（三）項(xiàng)目資金支持范圍、支持方式本項(xiàng)目未專門制定相關(guān)的資金使用辦法，未明確規(guī)定其用途，主要圍繞招商引資工作列支資金，為招商引資工作提供服務(wù)。二、評價工作基本情況（一）評價方法按照前期準(zhǔn)備、自評、現(xiàn)場評價、報(bào)告撰寫四個階段，以現(xiàn)場評價為主、非現(xiàn)場評價為輔，組織實(shí)施項(xiàng)目績效評價工作。在收集項(xiàng)目文件資料、細(xì)化評價指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，

3、深入到項(xiàng)目實(shí)施單位，實(shí)地查看項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施及運(yùn)行情況，收集相關(guān)數(shù)據(jù)資料，通過匯總整理，結(jié)合項(xiàng)目績效自評報(bào)告，定量和定性分析形成評價結(jié)論，經(jīng)過復(fù)核和交換意見后，形成績效評價報(bào)告。（二）評價指標(biāo)該項(xiàng)目選取“項(xiàng)目支出指標(biāo)體系（非二次分配項(xiàng)目）”，效果三級指標(biāo)主要設(shè)置“社會宣傳”、“管理和服務(wù)水平”及“促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長情況”三個三級指標(biāo)。社會宣傳指標(biāo)考核招商引資宣傳手段的多樣性和有效性；管理和服務(wù)水平指標(biāo)主要考核招商引資后續(xù)服務(wù)機(jī)制的建立以及服務(wù)落實(shí)情況；促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長情況指標(biāo)主要考核項(xiàng)目的實(shí)施促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的影響，以及主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的增長情況。三、項(xiàng)目總體評價及得分總體上看，項(xiàng)目管理和財(cái)務(wù)管理較為規(guī)范。項(xiàng)目的實(shí)施

4、，在擴(kuò)大溫江區(qū)影響力、吸引并留住區(qū)外優(yōu)秀企業(yè)及吸收區(qū)外投資等方面起到了一定的社會效益及經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目存在的主要問題是績效目標(biāo)不夠明確、宣傳手段多樣性不足、管理制度不完善、產(chǎn)業(yè)布局合理性有待提高等方面。該項(xiàng)目績效評價得分為90.4分，其中項(xiàng)目決策得分19分、項(xiàng)目管理得分18.4分、項(xiàng)目效果得分53分。指標(biāo)體系如下表：一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)分值得分項(xiàng)目決策（20分）績效目標(biāo)（10分）目標(biāo)內(nèi)容54目標(biāo)匹配55預(yù)算編制（10分）準(zhǔn)確性55合理性33測算方法22項(xiàng)目管理（20分）資金管理（6分）資金支付22使用范圍22支付依據(jù)11支付標(biāo)準(zhǔn)11財(cái)務(wù)管理（2分）財(cái)務(wù)制度11會計(jì)核算11組織實(shí)施（12分）

5、實(shí)施計(jì)劃22計(jì)劃執(zhí)行22項(xiàng)目調(diào)整11預(yù)算執(zhí)行33管理措施21.2措施執(zhí)行21.2項(xiàng)目效果（60）項(xiàng)目產(chǎn)出（20分）完成數(shù)量1010完成質(zhì)量54完成時限55效果（40分）社會宣傳108管理和服務(wù)水平108促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長情況2018合 計(jì)10090.4四、項(xiàng)目資金安排及執(zhí)行情況（一）項(xiàng)目預(yù)算安排及執(zhí)行情況本項(xiàng)目年初安排預(yù)算370萬元，實(shí)際執(zhí)行359.17萬元，執(zhí)行率為97.07%。（二）項(xiàng)目資金使用情況該項(xiàng)目資金主要用于區(qū)科技園管委會的日常運(yùn)行支出，2017年共計(jì)使用資金359.17萬元，年末追減10.83萬元。具體明細(xì)如下表：經(jīng)濟(jì)科目金額（元）備注電費(fèi)24,670.77維護(hù)費(fèi)108,874.08購

6、辦公耗材、辦公設(shè)備維護(hù)等培訓(xùn)費(fèi)30,221.45辦公費(fèi)258,632.39購買辦公用品等辦公費(fèi)印刷費(fèi)28,340.68手續(xù)費(fèi)6,253.00物業(yè)管理費(fèi)56,910.00郵電費(fèi)118,563.22寬帶使用費(fèi)、通訊費(fèi)等水費(fèi)23,540.00租賃費(fèi)57,166.60會議費(fèi)243,829.00會議場地租用、餐費(fèi)等勞務(wù)費(fèi)47,576.02福利費(fèi)12,148.20辦公設(shè)備購置110,528.00其他資本性支出41,200.00因公出國（境）費(fèi)用76,200.00公務(wù)接待費(fèi)300,139.00委托業(yè)務(wù)費(fèi)697,056.29宣傳廣告制作費(fèi)用等差旅費(fèi)771,030.90出差交通、住宿、伙食補(bǔ)助、公雜費(fèi)等咨詢費(fèi)6

7、,340.00其他572,487.40伙食團(tuán)費(fèi)用、加班餐費(fèi)、宣傳制作費(fèi)用等3,591,707.00五、項(xiàng)目管理情況由于該項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容主要為區(qū)科技園管委會的招商引資工作以及保障區(qū)科技園管委會的部分日常運(yùn)行，該項(xiàng)目主要是根據(jù)匯編的制度對日常工作、項(xiàng)目進(jìn)行管理，對于招商引資工作部分，區(qū)科技園管委會根據(jù)溫江區(qū)制定的宏觀政策及規(guī)劃進(jìn)行布局。對于開展的項(xiàng)目，區(qū)科技園管委會對于部分重要的項(xiàng)目采用內(nèi)部項(xiàng)目初審、外部專家評審制度，對于一般的項(xiàng)目采用內(nèi)部專家、工作人員評審的方式。對于部分服務(wù)、貨物采購，區(qū)科技園管委會執(zhí)行了政府采購相關(guān)程序。財(cái)務(wù)管理方面，區(qū)科技園管委會按照制定的財(cái)務(wù)收支管理辦法的要求，結(jié)合各專項(xiàng)管

8、理辦法的規(guī)定，對該資金進(jìn)行管理，并嚴(yán)格依據(jù)行政單位會計(jì)制度進(jìn)行會計(jì)核算，資金管理制度健全，會計(jì)核算規(guī)范。六、項(xiàng)目產(chǎn)出及效果情況（一）項(xiàng)目產(chǎn)出情況該項(xiàng)目資金使用實(shí)際是為服務(wù)區(qū)科技管委會的招商引資工作以及保障區(qū)科技園管委會的部分日常運(yùn)行。區(qū)科技園管委會2017年舉辦大型投資促進(jìn)和營銷宣傳活動8次，簽約引進(jìn)了藥明康德生命健康產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、太平健康谷等39個三醫(yī)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。全年實(shí)現(xiàn)九州通現(xiàn)代醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)示范園等6個項(xiàng)目竣工投運(yùn)；科倫生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地、百裕、艾醫(yī)生等9個項(xiàng)目新開工建設(shè)；泰康一期、市食研院等23個項(xiàng)目正加緊建設(shè)。（二）項(xiàng)目效果情況1.社會宣傳區(qū)科技園管委會通過傳統(tǒng)紙質(zhì)方式以及數(shù)字電子方式對招商引

9、資的優(yōu)惠政策、產(chǎn)業(yè)扶持進(jìn)行宣傳。在招商引資方面，區(qū)科技園管委會建立了自己的企業(yè)目錄，主要通過成立上門招商、外包專業(yè)機(jī)構(gòu)招商、以商招商三種形式開展招商引資工作，其招商引資流程大致為上門招商、溝通洽談、邀商考察、落地選址。2.管理和服務(wù)水平區(qū)科技園管委會在企業(yè)需要提供幫助或者咨詢政策時提供了一些服務(wù)，地方政府在招商引資中，要重視對投資環(huán)境的改造，優(yōu)越的投資環(huán)境來吸引投資者，而優(yōu)越投資環(huán)境的打造主要是依靠地方政府提供公共服務(wù)來實(shí)現(xiàn)。但對企業(yè)的后續(xù)管理中，區(qū)科技園管委會沒有相關(guān)的機(jī)制或者便利的渠道為企業(yè)解決項(xiàng)目建設(shè)過程中的問題，忽略了后期的服務(wù)問題。3.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長情況截至2017年底園區(qū)新增規(guī)模以上

10、工業(yè)企業(yè)10家，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)累計(jì)達(dá)200家。新簽約引進(jìn)了藥明康德、太平健康谷等39個三醫(yī)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，協(xié)議總投資344.79億元。七、存在主要問題（一）績效目標(biāo)不明確2017年該項(xiàng)目未明確績效目標(biāo)，在考核資金使用過程中，該項(xiàng)招商引資工作經(jīng)費(fèi)實(shí)際使用于科技園管委會的日常運(yùn)行以及部分招商引資工資工作。（二）缺乏系統(tǒng)性的招商引資規(guī)劃資源要素有限，其承載能力是可預(yù)見的，在招商引資工作開展的初期就應(yīng)當(dāng)制定長遠(yuǎn)的發(fā)展規(guī)劃，科學(xué)指導(dǎo)之后一段時間招商引資工作。目前，園區(qū)內(nèi)環(huán)境容量不足，主要污染物排放指標(biāo)大氣部分已無排放容量，園區(qū)污水處理能力不足，雨污混排現(xiàn)象客觀存在，導(dǎo)致部分新上工業(yè)項(xiàng)目環(huán)評無法通過，一些較

11、大的工業(yè)項(xiàng)目難以落地。土地資源保障不足，1.5平方公里的核心區(qū)的土地報(bào)征未取得全部批文，將制約藥明康德、景澤、景嘉等一批項(xiàng)目落地。（三）產(chǎn)業(yè)布局合理有待提高溫江區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為發(fā)展生藥醫(yī)藥，但是從實(shí)際分布來看，一是生物醫(yī)藥占比依然較小，根據(jù)2016年底數(shù)據(jù)，規(guī)上生物醫(yī)藥企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入僅占工業(yè)規(guī)上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的12.9%；二是生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)增速偏低，2016年產(chǎn)值平均增幅9.06%，2017年平均增幅7.2%，與快速形成主導(dǎo)優(yōu)勢地位的差距較大。三是與競爭區(qū)域相比，企業(yè)整體運(yùn)營水平尚處于較低水平，由于園區(qū)規(guī)劃體系不夠完善、重點(diǎn)企業(yè)成長培育工作不夠突出，我們的醫(yī)藥企業(yè)增加值率為27.81%，高新為3

12、5.11%，差距約7.3%。（四）政府與有投資意向的企業(yè)之間信息不暢通招商引資相關(guān)優(yōu)惠政策、產(chǎn)業(yè)扶持政策制定后，一是缺乏一個有效的渠道向社會傳遞出去，缺少專業(yè)的人員進(jìn)行策劃， 無法量身定制多樣化的宣傳載體，這就導(dǎo)致宣傳載體的單一，吸引投資者的力度明顯不足。二是宣傳渠道過于傳統(tǒng)。僅僅是利用一些大型會展、論壇以及商會協(xié)會進(jìn)行招商引資宣傳，其影響范圍十分有限，與新媒體相比較，信息的滯后率和失真率很高，不能方便、快捷地傳遞信息，以致于錯過招商機(jī)會。（五）后續(xù)服務(wù)機(jī)制不健全區(qū)科技園管委會在企業(yè)需要提供幫助或者政策咨詢時提供一些服務(wù)，針對后續(xù)管理、服務(wù)方面未建立健全后續(xù)服務(wù)、處理問題的機(jī)制，未建立問題反饋

13、信息平臺。八、相關(guān)建議（一）重視績效目標(biāo)申報(bào)、管理建議區(qū)科技園管委會重視績效目標(biāo)申報(bào)，細(xì)化績效目標(biāo)申報(bào)，目標(biāo)不僅要包括產(chǎn)出、成本，還要包括經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等績效指標(biāo)。（二）制定系統(tǒng)性的招商引資規(guī)劃建議區(qū)科技園管委會重點(diǎn)打造專業(yè)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。每個產(chǎn)業(yè)都有自身的特點(diǎn)，各自發(fā)展過程也不相同，需要針對不同產(chǎn)業(yè)自身的特點(diǎn)，制定出相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃。在整合和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局時應(yīng)當(dāng)充分考慮產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各個環(huán)節(jié)和因素， 多聽取產(chǎn)業(yè)主管部口、行業(yè)協(xié)會及從業(yè)者的意見和建議， 統(tǒng)籌考慮，科學(xué)論證，制定出一系列符合園區(qū)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃。進(jìn)一步完成成都醫(yī)學(xué)城概念性規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等，近期啟動園區(qū)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃修訂工作，針對工業(yè)區(qū)面積調(diào)減5.3平方公里，相應(yīng)完善相關(guān)控規(guī)、城市規(guī)劃和規(guī)劃環(huán)評。同時，按照產(chǎn)業(yè)高端的要求，進(jìn)一步梳理園區(qū)產(chǎn)業(yè)目錄，明確進(jìn)入項(xiàng)目準(zhǔn)入條件。（三）優(yōu)化招商引資產(chǎn)業(yè)布局建議區(qū)科技園管委會一是分析評價投資項(xiàng)目，去劣存優(yōu)，引導(dǎo)資金投向，提髙主地利用附加值，打造產(chǎn)業(yè)集群，為地方經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展作