醫(yī)院工程項目管理制度

1、吉林市兒童醫(yī)院工程項目管理制度為了規(guī)范我院工程項目行為管理，提高項目施工質(zhì)量， 節(jié)約項目成本，加強醫(yī)院基建工程及維修項目的財務(wù)管理， 特制定本制度。第一條：醫(yī)院工程項目由院總務(wù)科負責(zé)實施管理。 第二條：工程項目申報和審批。1、院總務(wù)科擬定年度醫(yī)院基建工程及維修項目的計劃， 報院黨委會議審核確定，并成立或指派項目監(jiān)督員。2、臨時維修項目由總務(wù)科負責(zé)申請，報后勤院長審核 確定。3、黨委會審核批準的項目，經(jīng)院長簽署意見后，進入 施工程序，由院總務(wù)科依法辦理各項行政許可及審批手續(xù)， 由財務(wù)科編制工程預(yù)算，報院長批準后提交審計科進行預(yù)算 評審。4、預(yù)算評審結(jié)論報院長最后審核批準后，進入招投標 程序，不需

2、要進入招投標程序的，可直接進入施工階段。第三條：項目投標及工程合同管理。1、所有基建工程和維修項目，都要預(yù)先簽訂施工合同， 對于零雜維修項目，可以按月、季、年簽訂維修施工合同。 合同預(yù)留四份，院辦、財務(wù)科、審計科和總務(wù)科各留一份。2、對外簽訂經(jīng)濟合同。除法定代表人外，必須是法人委托人。經(jīng)濟合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報院長審查 批準后，方能正式簽訂。3、法人委托人對所簽訂合同的合法性、完整性和可行 性負責(zé)；負責(zé)保管好所簽合同的一切資料；合同簽訂完畢后 應(yīng)立即將資料上交歸檔。4、對外簽訂合同必須以維護醫(yī)院合法權(quán)益為宗旨，決 不允許在簽訂經(jīng)濟合同時假公濟私、損公肥私、謀取利益。5、醫(yī)院對經(jīng)濟合同

3、實行辦公室統(tǒng)一管理，辦公室負責(zé) 合同的歸檔、分類、保管和查詢工作。6、合同包括合同正本、附件（包括文書、電傳） 、簽收 記錄及附加協(xié)議等，均應(yīng)妥善保管。7、醫(yī)院建立合同檔案，其主要內(nèi)容包括：序號、合同 號、經(jīng)手人、簽約日期、合同標的、價金、施工單位、履行 情況及備注等。檔案建立應(yīng)做到準確、及時、完整。8、合同結(jié)算是合同履行的主要環(huán)節(jié)和內(nèi)容，總務(wù)科要 和辦公室、財務(wù)科密切配合，把好合同結(jié)算關(guān)，切實有效地 履行合同款的給付工作。第四條：施工現(xiàn)場管理。1、施工現(xiàn)場管理由總務(wù)科和施工單位共同實施。2、施工現(xiàn)場管理嚴格執(zhí)行建設(shè)工程質(zhì)量管理條例，嚴格按照施工圖紙、施工方案和合同要求及國家頒布的施工 驗收規(guī)

4、范和質(zhì)量檢驗標準進行施工。3、總務(wù)科管理員在施工過程中應(yīng)做好現(xiàn)場原始記錄， 妥善保管原始資料，對工程量、材料用量的真實性和準確性 負直接責(zé)任。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、安全隱患要及時排除和上報。 對使用于工程的主要材料、地材等，除要求具有質(zhì)量合格證 外，還應(yīng)按一定比例現(xiàn)場取樣做好試驗和檢驗記錄證明，確 保工程質(zhì)量符合國家規(guī)定的標準。4、施工單位不能擅自修改設(shè)計或施工方案，不得隨意 加大項目工程量。5、工程建設(shè)的材料采購應(yīng)堅持質(zhì)量第一的原則，嚴格 執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，無相關(guān)資質(zhì)企業(yè)、未達標產(chǎn)品、三無產(chǎn) 品一律不得進入工程招投標，非國標、非標準材料必須對樣 品送檢合格后方可進行采購。6、堅持“安全第一，預(yù)防為主

5、”的方針，實施安全責(zé) 任制?？倓?wù)科長是工程項目安全第一責(zé)任人，要經(jīng)常檢查施 工現(xiàn)場的安全情況，發(fā)現(xiàn)問題立即整改。7、施工人員應(yīng)當遵守施工安全操作規(guī)程、安全管理制 度，提高自我防護意識，嚴禁違章操作。8、發(fā)生工傷事故，要及時上報并詳細記錄事故情況， 提出防范措施落實整改，發(fā)生重大安全事故要保護好事故現(xiàn) 場，并立即上報。9、在施工過程中，精心組織、科學(xué)管理、嚴格信守合 同、嚴格按照規(guī)范、標準化施工，對施工質(zhì)量要做到一絲不茍、精益求精10、上一道工序完成后，在進行下一道工序前，總務(wù)科長必須親自檢驗上道工序質(zhì)量，對影響本道工序的質(zhì)量問題 提出意見，并督促修正后，下到工序方可進行施工，從根本 上杜絕質(zhì)量

6、不合格問題的存在。第六條：工程項目竣工驗收管理1、工程項目竣工后，總務(wù)科嚴格按照施工圖紙、施工 方案、合同要求及國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準 進行驗收。2、要做好驗收會議記錄，認真填寫工程項目竣工驗 收報告，對驗收會議上提出的問題和整改意見要督促施工 單位落實整改， 做到工完場清， 及時整理工程竣工驗收資料， 組織歸檔，妥善保管。3、竣工驗收完畢后，要做好工程量簽證，作為結(jié)算依 據(jù)。第七條：項目預(yù)、結(jié)算管理。1、預(yù)算管理除 3 萬元以下的改造及維修項目外，其他所有工程項 目都要編制工程預(yù)算， 于開工前送交財務(wù)科、 審計科各一份2、決算管理 所有基建工程及維修項目（包括土建、修繕、裝修、

7、設(shè) 備維修及其他維修）都要按規(guī)定格式編制工程決算書。決算 書中所列材料，要注明生產(chǎn)廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、 金額，所有決算書都要及時編制完畢。決算書經(jīng)總務(wù)科長、 后勤院長簽字認可后，報送審計科，納入審計程序。3、預(yù)付款限額 工程竣工決算審計意見書送達前，工程預(yù)付款或進 度款支付不能超過工程預(yù)算總額的 60%，待工程決算審計 意見書送達后，方可支付工程決算尾款。4、工程決算送審管理1、送審材料范圍（1）工程決算書一式兩份（2）工程簽證單（工程量計算單）（3）施工單位資質(zhì)證書及施工取費證書（兩書印章與決 算書的印章必須一致，否則，不能作為取費憑據(jù)）（4）材料采購發(fā)票或發(fā)票復(fù)印件。2、送審材料

8、要求 決算書：要求按省市建設(shè)管理部門有關(guān)文件規(guī)定編制。 工程簽證單：凡已供材料，要詳細列明材料的品名、型 號及規(guī)格、尺寸、數(shù)量（列計算過程） 。醫(yī)院審計人員要仔 細審核材料發(fā)票、價格、質(zhì)量、數(shù)量、仔細核對工程量，然 后在工程簽證單上簽下詳細意見（不能只簽名沒有明確意 見）。5、決算審計1、原則上 5 千元以下的工程項目由院審計科出具審 計意見書，5 千元以上的項目經(jīng)院審計科初審后， 一律由審 計科統(tǒng)一送交衛(wèi)生局實施審計。2、總務(wù)科和施工單位人員，積極配合審計人員進行工 程量、各種材料、工程質(zhì)量等現(xiàn)場核查工作。對較大的基建 項目，要加強施工過程審計管理，總務(wù)科負責(zé)人要及時通知 審計科進入現(xiàn)場，配合做好相關(guān)工作。6、審計意見書下達 工程項目審計結(jié)束后，統(tǒng)一由審計科出具吉林市兒童 醫(yī)院基建工程、維修項目審計意見書