關(guān)于全區(qū)公務(wù)用車改革經(jīng)費支出測算情況的報告(精簡篇）

1、關(guān)于全區(qū)公務(wù)用車改革經(jīng)費支出測算情況的報告關(guān)于全區(qū)公務(wù)用車改革經(jīng)費支出測算情況的報告 根據(jù)區(qū)委關(guān)于做好公務(wù)用車情況調(diào)研的通知要求，現(xiàn)將xx區(qū)公務(wù)用車車改方案測算情況報告如下： 一、納入車改范圍的行政事業(yè)單位人員情況 （一）納入車改范圍的公務(wù)用車 根據(jù)區(qū)紀委對xx區(qū)公務(wù)用車情況進行調(diào)研，經(jīng)清理統(tǒng)計，xx區(qū)現(xiàn)有公務(wù)用車798輛，除159輛執(zhí)法執(zhí)勤車、110輛專業(yè)技術(shù)用車以及駐昆辦、潞江農(nóng)場、新城農(nóng)場和14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)94輛公務(wù)用車不納入改革范圍外，其余4055輛一般公務(wù)用車納入此次改革范圍。 （二）納入城市交通補助測算范圍 結(jié)合xx區(qū)實際，除公檢法司、紀委、監(jiān)察局、政法委、610辦及醫(yī)院、學(xué)校暫不納入城

2、市交通補助范圍外，其余142個單位共2737個財政供養(yǎng)人員納入此次城市交通補助測算范圍。 二、納入車改范圍的公務(wù)用車2016年實際支出情況 2016年，納入城市交通補助范圍的部門共有公務(wù)用車375輛，實際支出1962.61萬元。其中，財政安排810萬元（每年預(yù)算安排2萬元/輛）；單位自籌1152.61萬元（非稅收入返回和其他財政安排資）。 三、車改補助測算情況 xx區(qū)車改補助按照 定額包干、按季核撥，超支不補、剩余結(jié)轉(zhuǎn) 的原則，根據(jù)一般公務(wù)用車與單位人數(shù)定額核撥的辦法核定補助經(jīng)費。具體為: 方案一：根據(jù)本次收回的一般公務(wù)用車405輛計發(fā)車補，按照每輛每年2萬元的標(biāo)準發(fā)到車改單位，作為車改單位的

3、公務(wù)用車經(jīng)費，用于租車費用支出及發(fā)放城區(qū)公務(wù)交通補貼支出（城區(qū)公務(wù)交通補貼由各單位根據(jù)自身情況自籌資金按150元/月發(fā)放）。缺口資金由各部門積極向上級爭取，爭取到的資金（工作經(jīng)費、辦公經(jīng)費等用于公務(wù)用車補助支出）不再進行政府統(tǒng)籌，同時，納入xx區(qū)部門向上級爭取資金考核任務(wù)。測算支出810萬元，與2016年預(yù)算安排持平；比2016年公務(wù)用車實際支出1962.61萬元（2016年公務(wù)用車運維費1390.9萬元和近三年新增車輛購置571.71萬元）減支1152.61萬元，下降58.73%；比2016年公務(wù)用車運維費實際支出1390.9萬元減支580.9萬元，下降41.76%。 五、車改單位駕駛員工資

4、支出測算情況 （一）駕駛員基本情況 2016年，全區(qū)共有駕駛員268人。其中，正式駕駛員223人，臨時駕駛員45人。人員年工資846.08萬元（財政安排809.68萬元，單位自籌36.4萬元（臨時工工資）。其中，正式駕駛員工資772.27萬元；臨時工工資73.81萬元（財政安排49.56萬元，單位自籌24.25萬元）。正式駕駛員平均年工資3.46萬元，臨時駕駛員平均年工資1.46萬元。 根據(jù)人社局公務(wù)用車駕駛員安置估算情況，納入車改范圍的單位實有駕駛員223人，除原長期從事駕駛崗位后因單位工作需要安排到其他崗位工作的11人、公開考試招聘為駕駛員但單位未安排到駕駛崗位的2人外，實際納入車改范圍內(nèi)

5、在編駕駛員210人，除留車留用79人和定向安置67人外，分流到公司專職駕駛員51人（包括選擇鼓勵自主創(chuàng)業(yè)駕駛員）。 （二）人員支出測算情況 按51人分流至公司測算，2016年51人工資支出176.46萬元（按人均年工資3.46萬元測算）。其中，人員工資主要由基本工資，艱邊津貼和其他工資待遇（主要為地方津補貼）構(gòu)成。據(jù)人社局公務(wù)用車改革單位駕駛員分流安置實施辦法的方案，區(qū)財政全額保障分流到公司駕駛員的基本工資和艱邊津貼，經(jīng)測算此項支出每年為69.47萬元，其他工資待遇按方案分比例承擔(dān)規(guī)定年限。具體為： 方案一：實行3年過渡期財政和公司按比例承擔(dān)其他工資待遇機制，其中，三年財政承擔(dān)其他工資待遇共計

6、221.83萬元。具體為：過渡期第一年按照8：2的比例（其他工資待遇財政承擔(dān)98.59萬元，公司承擔(dān)24.65萬元）財政共承擔(dān)人員工資168.06萬元（基本工資，艱邊津貼共計69.47萬元和其他工資待遇財政承擔(dān)部分），比2016年平均工資176.46萬元減支8.4萬元，下降5%；第二年按照6：4的比例（其他工資財政承擔(dān)73.94萬元，公司承擔(dān)49.3萬元）財政共承擔(dān)人員工資143.41萬元（基本工資，艱邊津貼共計69.47萬元和其他工資待遇財政承擔(dān)部分），比2016年平均工資176.46萬元減支41.47萬元，下降18.73%；第三年按照4：6的比例（其他工資財政承擔(dān)61.86萬元，公司承擔(dān)9

7、2.79萬元），財政共承擔(dān)人員工資149.04萬元（基本工資，艱邊津貼共計69.47萬元和其他工資待遇財政承擔(dān)部分），比2016年平均工資176.46萬元減支72.4萬元，下降32.7%；過渡期滿后由公司全額承擔(dān)地方津補貼共計.24萬元部分。 方案二：實行4年過渡期財政和公司按比例承擔(dān)其他工資待遇的機制，其中，三年財政承擔(dān)其他工資待遇共計308.1萬元。具體為：過渡期第一年財政全額保障地方津補貼.24萬元，財政共承擔(dān)人員工資192.71萬元（基本工資，艱邊津貼共計69.47萬元和其他工資待遇財政承擔(dān)部分），比2016年平均工資176.46萬元增支16.25萬元，增長9%；第二年按照7：3的比例

8、（其他工資財政承擔(dān)86.27萬元，公司承擔(dān)36.97萬元）財政共承擔(dān)人員工資155.74萬元（基本工資，艱邊津貼共計69.47萬元和其他工資待遇財政承擔(dān)部分），比2016年平均工資176.46萬元減支20.72萬元，下降%；第三年按照5：5的比例（其他工資財政承擔(dān)61.62萬元，公司承擔(dān)61.62萬元）財政共承擔(dān)人員工資131.09萬元（基本工資，艱邊津貼共計69.47萬元和其他工資待遇財政承擔(dān)部分），比2016年平均工資176.46萬元減支45.37萬元，下降26%；第四年按照3：7的比例（其他工資財政承擔(dān)36.97萬元，公司承擔(dān)86.27萬元），財政共承擔(dān)人員工資106.44萬元（基本工資

9、，艱邊津貼共計69.47萬元和其他工資待遇財政承擔(dān)部分），比2016年平均工資176.46萬元減支70.02萬元，下降40%；過渡期滿后由公司全額承擔(dān)地方津補貼.24萬元部分。 方案三：實行五年過渡期內(nèi)財政和公司按比例承擔(dān)其他工資待遇機制，其中，五年財政承擔(dān)其他工資待遇共計382.04萬元萬元。具體為：過渡期前2年財政全額承擔(dān)其他工資待遇共計246.48萬元，財政共承擔(dān)人員工資385.42萬元（基本工資，艱邊津貼共計138.94萬元和其他工資待遇財政承擔(dān)部分），比2016年平均工資的2倍352.92萬元增支32.5萬元，增長9%；過渡期第三年按照6：4的比例（其他工資財政承擔(dān)73.94萬元，公

10、司承擔(dān)49.3萬元）財政共承擔(dān)人員工資143.41萬元（基本工資，艱邊津貼共計69.47萬元和其他工資待遇財政承擔(dān)部分），比2016年平均工資176.46萬元減支33.05萬元，下降19%；第四年按照3：7的比例（其他工資財政承擔(dān)36.97萬元，公司承擔(dān)86.27萬元）財政共承擔(dān)人員工資106.44萬元（基本工資，艱邊津貼共計69.47萬元和其他工資待遇財政承擔(dān)部分），比2016年平均工資176.46萬元減支70.02萬元，下降40%；第五年按照2：8的比例（其他工資財政承擔(dān)24.65萬元，公司承擔(dān)98.59萬元）財政共承擔(dān)人員工資94.萬元（基本工資，艱邊津貼共計69.47萬元和其他工資待遇

11、財政承擔(dān)部分），比2016年平均工資176.46萬元減支82.34萬元，下降47%；過渡期滿后由公司全額承擔(dān)地方津補貼.24萬元部分。 方案四：實行六年過渡期內(nèi)財政和公司按比例承擔(dān)其他工資待遇機制，其中，六年財政承擔(dān)其他工資待遇共計468.31萬元。具體為：過渡期前3年財政全額承擔(dān)其他工資待遇共計369.72萬元，財政共承擔(dān)人員工資578.13萬元（基本工資，艱邊津貼共計208.41萬元和其他工資待遇財政承擔(dān)部分），比2016年平均工資的3倍529.23萬元增支48.75萬元，增長9%；過渡期第四年按照4：6的比例（其他工資財政承擔(dān)49.3萬元，公司承擔(dān)73.94萬元），財政共承擔(dān)人員工資11

12、8.77萬元（基本工資，艱邊津貼共計69.47萬元和其他工資待遇財政承擔(dān)部分），比2016年平均工資176.46萬元減支57.69萬元，下降33%；第五年按照3：7的比例（其他工資財政承擔(dān)36.97萬元，公司承擔(dān)86.27萬元），財政共承擔(dān)人員工資106.44萬元（基本工資，艱邊津貼共計69.47萬元和其他工資待遇財政承擔(dān)部分），比2016年平均工資176.46萬元減支70.02萬元，下降40%；第六年按照1：9的比例（其他工資財政承擔(dān).32萬元，公司承擔(dān)110.92萬元），財政共承擔(dān)人員工資81.79萬元（基本工資，艱邊津貼共計69.47萬元和其他工資待遇財政承擔(dān)部分），比2016年平均工資

13、176.46萬元減支94.67萬元，下降54%；過渡期滿后由公司全額承擔(dān)地方津補貼.24萬元部分。 六、經(jīng)濟效益和社會效益分析 為了發(fā)揮公務(wù)用車的最大效益，降低行政成本，進一步完善、規(guī)范公務(wù)用車管理，xx區(qū)公務(wù)用車改革勢在必行。 （一）經(jīng)濟效益分析 xx區(qū)推行公務(wù)用車改革后，行政成本大大降低，車改后將節(jié)省支出500萬元以上。具體測算如下： 2016年，xx區(qū)公務(wù)用車購置及運行維護費支出1962.61萬元。車改后，405輛公務(wù)用車運維費測算支出數(shù)為810萬元，比2016年公務(wù)用車購置及運行維護費1790.61萬元減支1152.61萬元，下降58.73%。同時，公司實行市場化運作，車改后財政不再安

14、排公務(wù)用車購置費（三年平均購置費571.71萬元）。 待添加的隱藏文字內(nèi)容3xx區(qū)實有駕駛員268人。其中，正式工223人，臨時工45人。按照人員分流方案64名駕駛員進入公司，其人員支出242.56萬元。其中，人員工資176.46萬元（按年人均工資3.46萬元測算）；其他支出21.萬元（主要為差旅費、獎金、補貼及其他支出人均每年0.33萬元），車改后，財政將節(jié)省開支270多萬元。具體為：一是進入公司的60多人的地方津補貼部分過渡期滿后由公司全額保障，財政將節(jié)省開支200多萬元（地方津補貼150多萬和其他支出近50萬元）。二是45個臨時工工資及其他支出70多萬將不再發(fā)生。 （二）社會效益分析 xx區(qū) 車改 主要采用 貨幣化 改革模式（即取消公車（執(zhí)法執(zhí)勤車除外），向全體或部分工作人員發(fā)放公務(wù)交通補貼），其主要原因是該模式為市場化運作，能有效解決現(xiàn)行公務(wù)用車制度及其執(zhí)行過程存在的種種弊端，切實加強管理，杜絕公車私用、鋪張浪費及貪污舞弊等行為。同時，還可以承擔(dān)社會經(jīng)營，參與客運市場競爭；對公車的保險、維修等實行公開招標(biāo)；公司實行獨立核算，車輛的更新、維護由公司自行負責(zé)，財政不在負擔(dān)。主要表現(xiàn)為： （1）車改后，提高了公車使用效率，減低行政運行成本 （2）公車統(tǒng)一管理，市場化運行有效杜絕公車私用、鋪張浪費及貪污舞弊等