ERP采購員崗位職責(zé)(共5篇)9頁

1、篇一：采購部操作erp崗位職責(zé)采購部erp崗位職責(zé)制作： 張亞兵審核： 執(zhí)行：篇二：erp崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管確認(rèn)的客戶按照規(guī)范的編碼原則做客戶信息的更新維護(hù)、新增商品的更新維護(hù)通過商品信息錄入；2、負(fù)責(zé)制定和維護(hù)銷售合同或委托代銷合同；3、根據(jù)客戶下的采購訂單錄入訂單，并提交銷售管理部門主管審核確認(rèn)；4、每天于中午和下午下班前必須將當(dāng)天已生效的訂單打印保存；5、根據(jù)銷售主管審核通過的訂單內(nèi)容做一張銷貨單并傳送給倉庫部門按銷貨單 里的商品明細(xì)進(jìn)行備貨；6、當(dāng)客戶有退貨的情況發(fā)生，銷售部應(yīng)該與客戶協(xié)商退貨商品、數(shù)量等信息，并做一張銷退單傳送給倉庫部門做客戶退貨的依據(jù)；7、為保證數(shù)據(jù)的及時(shí)

2、性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；8、跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時(shí)處理訂單，以免延誤，并及時(shí)將情況反饋給部門主管；1、負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管確認(rèn)的供應(yīng)商信息，按照規(guī)范的編碼原則在供應(yīng)商信息單據(jù)里進(jìn)行及時(shí)的更新和維護(hù)、對(duì)于確定的采購原材料檔案也必須按原材料的編碼原則在商品信息單據(jù)里進(jìn)行及時(shí)的更新和維護(hù)；2、負(fù)責(zé)制定和維護(hù)采購合同、委外加工合同以及各種采購物料的詢價(jià)通過在易助 erp 的詢價(jià)單里錄入，核價(jià)工作也必須在 erp 系統(tǒng)的核價(jià)單里進(jìn)行更新；3、根據(jù)現(xiàn)有物料情況須每日查看物料需求情況并做出相應(yīng)的

3、物料采購計(jì)劃，在做采購計(jì)劃時(shí)可以參考商品補(bǔ)貨建議明細(xì)表或者直接通過物料需求計(jì)算直接生成采購底稿；4、負(fù)責(zé)通過請(qǐng)購單向上級(jí)主管人員提交請(qǐng)購申請(qǐng)并隨時(shí)跟蹤審核情況；5、負(fù)責(zé)根據(jù)已審核通過的請(qǐng)購單在 erp 系統(tǒng)中錄入相應(yīng)的采購單并知會(huì)倉庫部門按照采購單里的內(nèi)容進(jìn)行收料；6、需每天及時(shí)提交采購單給倉庫出入庫管理員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)；7、為保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；8、跟蹤采購單執(zhí)行情況，對(duì)于不再執(zhí)行的采購單應(yīng)及時(shí)結(jié)束，還應(yīng)跟蹤了解供應(yīng)商供貨的驗(yàn)收情況，對(duì)于驗(yàn)收不合格產(chǎn)品應(yīng)

4、及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決，避免影響下層業(yè)務(wù)處理；9、當(dāng)需要對(duì)采購的商品作退貨處理時(shí)應(yīng)該積極與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜，并做一張退貨單并傳倉庫部門按照退貨單內(nèi)容作退貨處理；1、負(fù)責(zé)及時(shí)維護(hù)和更新倉庫信息；2、在接到采購部門簽字審核確認(rèn)后的采購單后根據(jù)該采購單的數(shù)據(jù)對(duì)供應(yīng)商送過來的物料進(jìn)行收料，并做一張收料單同時(shí)通知品質(zhì)檢驗(yàn)部人員對(duì)物料進(jìn)行驗(yàn)收入庫，并錄入驗(yàn)收單并將驗(yàn)收單打印送交財(cái)務(wù)作應(yīng)付賬款的記賬處理；3、接到生產(chǎn)管理部門或銷售部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，應(yīng)及時(shí)調(diào)出相應(yīng)的銷貨單，根據(jù)該銷貨單明細(xì)備貨出庫，并確認(rèn)審核銷貨單，打印交財(cái)務(wù)部門作為應(yīng)收賬款的記帳處理；4、所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項(xiàng)

5、出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；5、如發(fā)現(xiàn)倉儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、銷貨單、采購單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、生產(chǎn)物料報(bào)廢單不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤；6、根據(jù)生產(chǎn)部門下發(fā)核準(zhǔn)生產(chǎn)的工單或委外單向生產(chǎn)車間配發(fā)生產(chǎn)所需物料并錄入領(lǐng)料單，生產(chǎn)車間如有未耗用物料的，需對(duì)未耗用物料退回倉庫，這里必須錄入相應(yīng)的退料單；7、在接到經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)成品或半成品后應(yīng)在 erp 系統(tǒng)中核對(duì)生產(chǎn)入庫單里的商品數(shù)量與實(shí)際入庫數(shù)量是否一致，將合格產(chǎn)品從成品車間調(diào)入成品庫，并審核生產(chǎn)入庫單，打印送財(cái)務(wù)部門；8、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情

6、況定期或不定期對(duì)庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，并在 erp 系統(tǒng)中錄入盤點(diǎn)單；9、根據(jù)銷售部門錄入的銷退單入庫客戶方退回的商品，并核對(duì)退回的商品和數(shù)量無誤后審核銷退單打印送財(cái)務(wù)部門作退款或沖應(yīng)收賬款處理；10、根據(jù)采購部門錄入的退貨單把貨品退回供應(yīng)商處，并核對(duì)退回的商品和數(shù)量無誤后審核退貨單打印送財(cái)務(wù)部門作退款或沖應(yīng)付賬款處理；11、負(fù)責(zé)貨品倉庫之間的調(diào)撥同時(shí)在 erp 系統(tǒng)中錄入相應(yīng)的調(diào)撥單；注：凡是與出、入庫相關(guān)的單據(jù)必須要由倉庫經(jīng)手人審核，其它部門均不能審核出入庫單據(jù)，否則可能會(huì)引起庫存數(shù)量有誤的情況。1、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并更新維護(hù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；2、負(fù)責(zé)對(duì)目前所有原材料進(jìn)行 bom 分階和規(guī)范；3、根

7、據(jù)不同工藝制定操作流程和工藝要求；4、負(fù)責(zé)制定、更新維護(hù)工藝線路；5、負(fù)責(zé)更新維護(hù)基本選配信息；生產(chǎn)管理部操作人員工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)編制半成品、成品的生產(chǎn)工單，如：工單委外單并跟蹤執(zhí)行情況；2、 車間人員根據(jù)下達(dá)的工單生產(chǎn)任務(wù)，到倉庫領(lǐng)出相應(yīng)的物料，領(lǐng)用物料的依據(jù)是領(lǐng)料單；3、 負(fù)責(zé)更新維護(hù)每道工藝的流轉(zhuǎn)進(jìn)度，并錄入工藝轉(zhuǎn)移單；4、 根據(jù)生產(chǎn)車間每一個(gè)參與生產(chǎn)的員工的生產(chǎn)數(shù)量進(jìn)行跟蹤，并將每一個(gè)員工的生產(chǎn)工作情況錄入報(bào)工單；5、 當(dāng)各產(chǎn)品最后一道工藝完成后在系統(tǒng)里錄入工藝入庫單；6、 當(dāng)產(chǎn)成品或半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后錄入生產(chǎn)入庫單并回沖物料耗用數(shù)據(jù)，且負(fù)責(zé)監(jiān)督車間人員將未耗用完的物料退回到倉庫；7、

8、 每天及時(shí)校對(duì)材料領(lǐng)用數(shù)量、成品、半成品入庫數(shù)量、工藝報(bào)工單執(zhí)行進(jìn)度情況，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)找出原因記錄備案，并及時(shí)糾正；財(cái)務(wù)部門操作人員工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新、設(shè)置管理；2、編制各種會(huì)計(jì)憑證，并進(jìn)行審核記帳；3、結(jié)算會(huì)計(jì)期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表；4、提出財(cái)務(wù)管理報(bào)表規(guī)劃；5、針對(duì)實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合易助的特點(diǎn)，提出合適的財(cái)務(wù)解決方案，并能促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行；6、就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解決問題的目的；7、負(fù)責(zé)往來賬款的掛起帳和收付款作業(yè)；8、維護(hù)成本核算要素，如制造費(fèi)用科目的設(shè)定、人工制費(fèi)科目的設(shè)定及分?jǐn)偅a(chǎn)成

9、本，費(fèi)用歸集方案；9、檢查對(duì)各供應(yīng)商應(yīng)付賬款余額，客戶應(yīng)收賬款余額確保能反映真實(shí)的往來。10、負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)部門車間員工計(jì)件工資單價(jià)數(shù)據(jù)的更新與維護(hù)。11、及時(shí)處理應(yīng)收賬款，根據(jù)向客戶開具的銷售發(fā)票等向客戶進(jìn)行收款并錄入收款單；12、及時(shí)處理應(yīng)付賬款，根據(jù)供應(yīng)商開出的采購發(fā)票等向供應(yīng)商進(jìn)行付款并錄入付款單；注：凡是與資金有關(guān)的收付款單據(jù)必須由出納審核。篇三：采購專員工作職責(zé)采購專員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)完成采購目標(biāo)和計(jì)劃；2、協(xié)助經(jīng)理做好采購流程的控制,并提出優(yōu)化建議；3、分析供應(yīng)商市場信息，及時(shí)收集相關(guān)信息,確定短期和長期的供應(yīng)商和供應(yīng)渠道；4、負(fù)責(zé)采購合同的擬定、執(zhí)行及跟進(jìn)，采購物品交貨期的跟蹤及

10、控制；5、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤及產(chǎn)品到達(dá)倉庫入庫情況的跟進(jìn)；6、處理退換貨及一般賠償事宜；7、協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題 ；9、整理和登記采購合同及各類文件，記錄到貨時(shí)間；10、保管采購記錄、購貨合同、供應(yīng)商信息；11、每月編制采購總表，根據(jù)各部門的需要提供相關(guān)信息；12、倉庫的定期盤點(diǎn)管理工作；13、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。任職資格1、大專及以上學(xué)歷，藥品類、管理類、物流類等相關(guān)專業(yè)；2、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有同行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮；3、熟悉采購流程，熟悉erp系統(tǒng)，能獨(dú)立完成采購工作；4、熟悉供應(yīng)商評(píng)估、考核，熟悉相關(guān)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)；5、具備良好的市場調(diào)研、分析能力和人際溝通

11、能力；6、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)，工作認(rèn)真仔細(xì)，對(duì)價(jià)格敏感，有較強(qiáng)的議價(jià)及談判能力，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神。工作流程細(xì)則1、負(fù)責(zé)完成采購目標(biāo)和計(jì)劃。根據(jù)生產(chǎn)部下的次月計(jì)劃制作原輔包材計(jì)劃量，根據(jù)計(jì)劃和倉庫的剩余數(shù)量作出初采購計(jì)劃，再根據(jù)品種和物料的數(shù)量評(píng)估作出最終采購計(jì)劃。2、協(xié)助經(jīng)理做好采購流程的控制,并提出優(yōu)化建議。3、分析供應(yīng)商市場信息，及時(shí)收集相關(guān)信息,確定短期和長期的供應(yīng)商和供應(yīng)渠道。根據(jù)業(yè)務(wù)部門的采購需要，完成產(chǎn)品詢價(jià)和議價(jià)，并做好記錄；整理供應(yīng)商報(bào)價(jià)及產(chǎn)品等各項(xiàng)信息匯總，選定價(jià)格合理、貨物質(zhì)量可靠、信譽(yù)好服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商，建立長期合作；維持與供應(yīng)商的關(guān)系，協(xié)商競爭價(jià)格和勞務(wù)合同。4、負(fù)責(zé)采

12、購合同的擬定、執(zhí)行及跟進(jìn)，采購物品交貨期的跟蹤及控制。負(fù)責(zé)與客戶簽訂采購合同，執(zhí)行采購合同訂單的下發(fā)、物料驗(yàn)收及付款流程，履行跟進(jìn)落實(shí)工作；跟蹤貨款支付情況及發(fā)票到位情況，及時(shí)與財(cái)務(wù)部門溝通。5、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤及產(chǎn)品到達(dá)倉庫入庫情況的跟進(jìn)。辦理物料驗(yàn)收、運(yùn)輸入庫、清點(diǎn)交接等手續(xù)；協(xié)助倉庫和質(zhì)檢檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量，如不合格則及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨。6、處理退換貨及一般賠償事宜。7、協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題 ；9、整理和登記采購合同及各類文件，記錄到貨時(shí)間。10、保管采購記錄、購貨合同、供應(yīng)商信息。11、每月編制采購總表，根據(jù)各部門的需要提供相關(guān)信息；12、倉庫的定期盤點(diǎn)管理工作。13、完

13、成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。篇四：采購員工作內(nèi)容及崗位職責(zé)采購員工作內(nèi)容及崗位職責(zé)供應(yīng)商的評(píng)審、物料的及時(shí)采購、跟單員工作的安排與考核、與供應(yīng)商對(duì)帳，并對(duì)分管的工作承擔(dān)責(zé)任。 每日應(yīng)到物料的及時(shí)跟進(jìn)與確認(rèn)、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對(duì)分管的工作承擔(dān)責(zé)任。負(fù)責(zé)本部門工作安排，督導(dǎo)其執(zhí)行效果，本部以及與其相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，并對(duì)分管的工作承擔(dān)責(zé)任。單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進(jìn)、文件資料的收發(fā)、管理。依相關(guān)部門的要求計(jì)劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準(zhǔn)時(shí)到料，并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。協(xié)助公司進(jìn)行采購成本控制，不定時(shí)的向廠部總監(jiān)匯報(bào)采購工作的運(yùn)作情況。一、工作

14、概要：供應(yīng)商的評(píng)審、物料的及時(shí)采購、跟單員工作的安排與考核、與供應(yīng)商對(duì)帳，并對(duì)分管的工作承擔(dān)責(zé)任。二、主要職責(zé)：1、 解所負(fù)責(zé)物料的規(guī)格型號(hào)，熟悉所負(fù)責(zé)物料的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)采購訂單的要求、交期進(jìn)行掌控。2、 熟悉所負(fù)責(zé)物料的市場價(jià)格，了解相關(guān)物料的市場來源，降低采購成本，每月提交原材料價(jià)格跟蹤情況表及市場調(diào)查報(bào)告。3、 遵循適價(jià)、適時(shí)、適量的采購原則，組織工程和品管人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審和考核，并及時(shí)更新相關(guān)的合格供應(yīng)商一覽表。4、 配合pmc部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。并做好物料交貨異常信息反饋日?qǐng)?bào)表。5、 對(duì)重點(diǎn)物料進(jìn)行重點(diǎn)跟進(jìn)并及時(shí)解決到料異常。6、 追蹤mrb會(huì)議決議的執(zhí)行情況

15、，積極跟蹤供應(yīng)商品質(zhì)改善，將供應(yīng)商回復(fù)的結(jié)果及時(shí)反饋到品管部。7、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進(jìn)外發(fā)余料庫存情況。8、 跟催相關(guān)部門對(duì)樣品的確認(rèn)結(jié)果并在當(dāng)日內(nèi)回交供應(yīng)商。9、 跟進(jìn)跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。10、 協(xié)助財(cái)務(wù)中心做好對(duì)帳工作。11、 定期或不定期向采購主管匯報(bào)工作。12、 服從上級(jí)臨時(shí)安排的其它工作。采購跟單員工作崗位職責(zé)一、工作概要：每日應(yīng)到物料的及時(shí)跟進(jìn)與確認(rèn)、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對(duì)分管的工作承擔(dān)責(zé)任。二、主要職責(zé)：1、 所負(fù)責(zé)物料的規(guī)格型號(hào)，熟悉所負(fù)責(zé)物料的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)采購訂單的要求、交期進(jìn)行掌控。2、 及時(shí)更新相關(guān)材料的合格供應(yīng)商一

16、覽表及相關(guān)資料。3、 配合pmc部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。并做好物料交貨異常信息反饋日?qǐng)?bào)表。4、 追蹤mrb會(huì)議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應(yīng)商品質(zhì)改善，將供應(yīng)商回復(fù)的結(jié)果及時(shí)反饋到品管部。5、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進(jìn)外發(fā)余料庫存情況。6、 跟催相關(guān)部門對(duì)樣品的確認(rèn)結(jié)果并在當(dāng)日內(nèi)回交供應(yīng)商。7、 服從采購員的日常工作安排，并每日做好日清工作。8、 協(xié)助采購員做好對(duì)帳工作。9、 服從上級(jí)臨時(shí)安排的其它工作。采購工程師工作崗位職責(zé)一、工作概要：負(fù)責(zé)本部門工作安排，督導(dǎo)其執(zhí)行效果，本部以及與其相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，并對(duì)分管的工作承擔(dān)責(zé)任。二、主要職責(zé)：1、 統(tǒng)籌安排本部門的具體工

17、作。2、 規(guī)劃本部門人員工作職責(zé)、擬定部門工作流程和規(guī)章制度，并督查其效果，確保部門工作的系統(tǒng)運(yùn)作。3、 組織工程開發(fā)、品保人員對(duì)供應(yīng)商品質(zhì)、價(jià)格、交期、配合度進(jìn)行評(píng)審和考核，并從中評(píng)定合格供應(yīng)商。4、 掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設(shè)備的市場價(jià)格波動(dòng)情況，降低采購成本。5、 通過不同管道，收集與本公司有關(guān)的采購信息。6、 管理和維護(hù)本公司與協(xié)力供應(yīng)商友好合作關(guān)系。7、 妥善處理本部門與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，使其部門之間的工作有序進(jìn)行。8、 部門5s管理工作的pdca循環(huán)運(yùn)作。9、 定期向總監(jiān)匯報(bào)工作情況和改善方案采購文員工作崗位職責(zé)一、工作概要：單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果

18、情況的跟進(jìn)、文件資料的收發(fā)、管理。二、主要職責(zé)：1、入庫單的接收和簽回。2、采購訂單的打印，分發(fā)和訂單回傳的跟催和整理，以及訂單結(jié)案情況的跟進(jìn)。3、 供應(yīng)商文件、資料的管理。4、 每月不良品處理情況的跟進(jìn)。5、廠商品質(zhì)異常通知單的傳真，跟進(jìn)回傳，并復(fù)印分發(fā)。6、 模具的建檔和帳目的管理。7、 文件、資料的接收及分類歸類和本部門5s監(jiān)督與維護(hù)。8、 每月統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的準(zhǔn)時(shí)交貨率及品質(zhì)合格率。9、 資料打印、各部門聯(lián)絡(luò)單的簽收、辦公用品領(lǐng)用、傳真件領(lǐng)取。10、主管交辦的其它事項(xiàng)，向主管報(bào)備工作的處理結(jié)果采購部門管理職責(zé)一、部門概要：依相關(guān)部門的要求計(jì)劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準(zhǔn)時(shí)到料，并確保來料的

19、質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。協(xié)助公司進(jìn)行采購成本控制，不定時(shí)的向廠部總監(jiān)匯報(bào)采購工作的運(yùn)作情況。二、主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品原材料的供應(yīng)商開發(fā)、評(píng)審及考核;2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)審、考核及管理;3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的原材料的準(zhǔn)時(shí)到貨，并保證原材料的質(zhì)量符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。4、負(fù)責(zé)來料品質(zhì)異常的及時(shí)處理及預(yù)防措施的跟進(jìn);5、配合公司進(jìn)行原材料的采購成本控制;6、負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商之間的良好溝通與交流;7、完成其它部門的臨時(shí)采購需求;8、完成上級(jí)交待的臨時(shí)工作任務(wù);9、向上級(jí)匯報(bào)工作。采購員崗位職責(zé)及工作要求第一、審核采購物料需求計(jì)劃，根據(jù)erp軟件中業(yè)務(wù)確定的交期及時(shí)下單，并給出供應(yīng)商合理的交期;第二、

20、決定合適的采購方式，列出品質(zhì)要求，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)能評(píng)估或?qū)嵉乜辈欤瑩駜?yōu)錄取符合我司交期及品質(zhì)的供應(yīng)商;第三、掌握各類物料的基本知識(shí)及品質(zhì)檢驗(yàn)方法;第四、編制供應(yīng)商資料，列出供應(yīng)商的強(qiáng)項(xiàng)產(chǎn)品、生產(chǎn)開發(fā)能力、交貨周期、合同執(zhí)行情況、主要產(chǎn)品的價(jià)格范圍、供應(yīng)柔性度、開發(fā)配合度、售后服務(wù)和信用度等內(nèi)容，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行abc分類。同時(shí)，積極尋找新的供應(yīng)商，建立指標(biāo)體系，綜合考評(píng)并擇優(yōu)供應(yīng)商，與供應(yīng)商維持良好的合作關(guān)系，以期達(dá)到“互助雙贏，共同發(fā)展”之戰(zhàn)略目的;第五、采購訂單的打印、簽發(fā)、傳真及管理，保證所有的訂單手續(xù)齊全符合公司規(guī)定，并及時(shí)傳達(dá)至供應(yīng)商;第六、根據(jù)采購合同，跟進(jìn)物料的到位情況和品質(zhì)要求，

21、確保質(zhì)量與交期符合我司的需要，并對(duì)不合我司要求的物料進(jìn)行跟蹤和處理(如：特采、挑選或退貨等)，并責(zé)成供應(yīng)商及時(shí)有效地予以改善;第七、在采購經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)于市場相關(guān)物料或原材料的價(jià)格波動(dòng)有比較詳細(xì)的了解，參照類似樣品，并以此和供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)，從而確定供應(yīng)商的最后報(bào)價(jià);第八、采購員要嚴(yán)格按照流程執(zhí)行并做到“貨比三家、價(jià)比三家”，控制采購成本，并做好供應(yīng)商價(jià)位及服務(wù)更新表，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理和考評(píng)，對(duì)于配合不到位或價(jià)位過高的供應(yīng)商適量減單并逐步淘汰，避免出現(xiàn)單一供應(yīng)的局面;第九、綜合調(diào)配庫存資源，切實(shí)做到庫存利用，對(duì)于訂單取消物料數(shù)量、實(shí)際庫存數(shù)量、在途材料等數(shù)據(jù)在下新單時(shí)，一定要減單采購，切實(shí)

22、做到先進(jìn)先出，充分利用庫存;第十、協(xié)助物料的驗(yàn)收和調(diào)配工作，及時(shí)執(zhí)行采購物料需求計(jì)劃，跟進(jìn)供應(yīng)商的交貨期、物料驗(yàn)收入庫及付款等程序。與倉儲(chǔ)部、生產(chǎn)部等部門密切聯(lián)系，及時(shí)解決購進(jìn)物料的質(zhì)量問題，幫助生產(chǎn)部解決停工待料、短料、緊急生產(chǎn)需求物料和品質(zhì)異常等突發(fā)事件，確保出貨不受影響;第十一、努力協(xié)調(diào)好各部門之間的關(guān)系，切實(shí)做到服務(wù)公司、服務(wù)生產(chǎn)、服務(wù)于人的思想，確保采購管理工作正常有序運(yùn)轉(zhuǎn);第十二、培訓(xùn)和建立采購人員的八項(xiàng)品質(zhì)和基本素養(yǎng)：操守廉潔、求實(shí)創(chuàng)新、虛心好學(xué)、適應(yīng)性強(qiáng)、團(tuán)隊(duì)合作、精打細(xì)算、積極認(rèn)真、掌握市場。篇五：2015年采購助理崗位職責(zé)采購助理崗位職責(zé)1、 將所有廠商資料歸檔，并根據(jù)供貨

23、質(zhì)量、供貨價(jià)格、供貨時(shí)間劃分供應(yīng)商信用等級(jí)，同時(shí)多渠道找備用直接廠商；2、 與廠商談判明確：質(zhì)、量、價(jià)格、付款日期、接單時(shí)間、發(fā)貨時(shí)間等，同時(shí)應(yīng)注意談判技巧，多方面考慮不必要的的浪費(fèi)；3、 加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、銷售、倉管等部門間溝通，在保證不斷貨的前提下，控制好需求貨量，減少庫存，分析貨物的采購頻率，防止積壓資金；到貨提貨信息的反饋，對(duì)預(yù)估到貨應(yīng)將提貨信息準(zhǔn)確的傳遞至物流主管及銷售助理，以便工作安排。4、 接到業(yè)務(wù)助理的詢價(jià)單后，向合格的供應(yīng)商詢價(jià)及交貨期，必要時(shí)要貨比三家，在一個(gè)工作日內(nèi)向業(yè)務(wù)助理明確回復(fù)；對(duì)因未及時(shí)將采購、交期等情況反饋業(yè)務(wù)部門導(dǎo)致訂單、客戶丟失的，予以警告一次；因交期錯(cuò)誤致客戶投訴的予以