公司2003年工作計(jì)劃諸城0001

1、諸城新奧燃?xì)庥邢薰?2003 年經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃2002 年，我公司在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下， 在兄弟單位的支持和 幫助下，各項(xiàng)工作得到了順利開展，取得了一定成績(jī)。 2003 年，我 們要在以往發(fā)展的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步抓管理、樹形象、擴(kuò)充用戶規(guī)模， 進(jìn)一步提升核心競(jìng)爭(zhēng)能力， 做出新的成績(jī)。 經(jīng)過對(duì)過去一年工作的認(rèn) 真分析總結(jié)，現(xiàn)將 2003 年經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃如下： 經(jīng)營(yíng)方針 ：加大市場(chǎng)開發(fā)力度，提高創(chuàng)收增效能力，強(qiáng)化隊(duì) 伍素質(zhì)建設(shè)。從人、財(cái)、物，文化、制度、培訓(xùn)等管理的各層面整合 內(nèi)部資源，確保公司 2003 年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及計(jì)劃 ：2003 年，公司在經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理等方面將有大的

2、改變，在 2002 年基礎(chǔ)上，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，開拓經(jīng)營(yíng)思路，確保經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 的順利完成。一、經(jīng)營(yíng)目標(biāo) ：1、燃?xì)怃N售收入 1372.84 萬元。主要業(yè)務(wù)是：（1）、發(fā)展民用戶 4500戶，合同價(jià)格 1080萬元，完成安裝 3500戶，回款 787.46 萬元， 實(shí)現(xiàn)收入 840 萬元；（2）、銷售天然氣 29.26 萬立方米，實(shí)現(xiàn)收入 69.99 萬元；（3）、銷售液化氣 648 噸，實(shí)現(xiàn)收入 259.2 萬元；（4）、燃?xì)饩?銷售 1650臺(tái)，實(shí)現(xiàn)收入 41.25 萬元。（5）、工福戶發(fā)展 2000立方米 / 日，安裝 2000立方米/日，實(shí)現(xiàn)收入 160萬元，回款 140 萬元。（6）、

3、其他收入 2.4 萬元，回款 2.4 萬元。2、燃?xì)怃N售成本。（1）、施工結(jié)算成本 393.9 萬元。（ 2）、產(chǎn)品 銷售成本 406.57 萬元。（3）燃器具成本 28.2 萬元。3、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 296.29 萬元。二、市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃：（一）、市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)：發(fā)展民用戶 4500 戶，安裝 3500 戶；開 發(fā)工福戶開口氣量 2000方，安裝 2000 方。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研和前期洽談， 我們把如下單位作為重點(diǎn)開發(fā)對(duì)象， 詳見二 00 二年客戶發(fā)展計(jì)劃表。（二）、具體措施：1、根據(jù)諸城城區(qū)現(xiàn)狀，堅(jiān)持天然氣安裝以發(fā)展樓房住戶為主的 原則，重點(diǎn)抓住新建樓房用戶的開發(fā)，爭(zhēng)取新建樓房的全部配套，確 保 1000

4、 戶新建用戶的安裝。具體做法是：利用市政府出臺(tái)的“新建 樓房天然氣設(shè)施必須一起批建” 的政策， 協(xié)調(diào)建設(shè)局把此項(xiàng)工作納入 正規(guī)管理，在批建交易程序中，把天然氣配套工程合同一并簽訂，促 進(jìn)市場(chǎng)開發(fā)。以便把主要精力用在對(duì)老居民用戶的開發(fā)上。2、加大對(duì)老用戶的開發(fā)力度。針對(duì)老居民住戶的認(rèn)識(shí)淺、開發(fā) 難等特點(diǎn)，我們實(shí)行的措施是：（1）、加強(qiáng)內(nèi)部管理，實(shí)行分片包干，公平競(jìng)爭(zhēng)，計(jì)劃指標(biāo)落實(shí) 到人，責(zé)任落實(shí)到人的管理運(yùn)行機(jī)制，形成一種“人人肩上有指標(biāo)， 千斤重?fù)?dān)大家挑”的工作氛圍，促進(jìn)工作的全方位開展。（2）、實(shí)行項(xiàng)目攻關(guān)負(fù)責(zé)制，對(duì)重大項(xiàng)目，特別是重點(diǎn)難點(diǎn)的客 戶進(jìn)行攻關(guān)時(shí)，充分利用各種關(guān)系資源， 進(jìn)行全員

5、全方位的攻關(guān)工作， 用集體的智慧完成業(yè)戶的開發(fā)。（3）、制定出相應(yīng)的業(yè)務(wù)開發(fā)激勵(lì)體系，把開發(fā)業(yè)戶的多少和個(gè) 人的業(yè)績(jī)掛鉤，以此來促進(jìn)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。（4）、加大宣傳力度，從不同渠道、采用多種形式進(jìn)行宣傳，增 強(qiáng)市民對(duì)天然氣的認(rèn)識(shí)， 以此來提高市民生活水平的需求， 促進(jìn)和帶 動(dòng)我們的業(yè)務(wù)發(fā)展。三、工程施工計(jì)劃指標(biāo)：1、根據(jù)市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃和用戶情況， 2003 年外網(wǎng)計(jì)劃鋪設(shè)管線長(zhǎng) 度約 26 千米，戶內(nèi)安裝施工 3500戶，工福戶安裝 2000方，完成工 程總投資 401 萬元。2、在工程施工管理方面，采取如下措施： 、加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理員的培訓(xùn)。一是組織施工管理人員學(xué)習(xí)燃?xì)?法律法規(guī)、 工作流程及崗

6、位技能等內(nèi)容。 二是著手培養(yǎng)管理人員的質(zhì) 量安全意識(shí)，強(qiáng)化對(duì)管理人員的質(zhì)量安全教育，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，對(duì) 存在質(zhì)量問題工程堅(jiān)決不予驗(yàn)收。 、實(shí)行工程管理例會(huì)制，定期召開工程調(diào)度分析會(huì)，及時(shí)總結(jié) 工程施工中經(jīng)驗(yàn)及存在的問題，分析原因，制定對(duì)策，合理的解決各種矛盾與難點(diǎn)。 、加強(qiáng)工程管理責(zé)任體系建設(shè)，實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。工程部 主任與項(xiàng)目經(jīng)理簽定責(zé)任書，加強(qiáng)對(duì)工程的管理。三、運(yùn)營(yíng)指標(biāo)：1、氣量銷售。完成居民氣量銷售157600立方米，工福戶氣量銷 售135000立方米，實(shí)現(xiàn)收入69.99萬元。2、 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃管網(wǎng)搶修及時(shí)率達(dá)100%維修及時(shí)率100%管道壓 力合格率100%灶前壓力合格率100%無投訴

7、責(zé)任事故和安全事故 發(fā)生。3、在運(yùn)營(yíng)管理方面，以開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)、安全運(yùn)行為重心，采取 以下措施： 、除日常的巡線外，公司于每年的春冬兩季進(jìn)行拉網(wǎng)式安全大 檢查，查找問題排除隱患。確保運(yùn)營(yíng)安全。 、加大崗位技能培訓(xùn)力度，普及天然氣灶、采暖爐、調(diào)壓器的 一般原理知識(shí)，提高維修操作技能。 、集中做好維修、售氣崗位員工的優(yōu)質(zhì)服務(wù)教育，通過他們熱 情來展現(xiàn)公司“讓用戶滿意是新奧人永遠(yuǎn)的追求”的服務(wù)理念。四、綜合管理（一）質(zhì)量、安全計(jì)劃指標(biāo)：安全是公司的生命線，關(guān)系到公司的興衰。在2002年工作基礎(chǔ)上，完善各項(xiàng)工作程序，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保全年安全生產(chǎn)1、質(zhì)量指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目名稱指標(biāo)1焊口探傷次合格率中壓8

8、0%低壓80%2防腐工程合格率厚度95%粘結(jié)力95%絕緣性能100%夕卜觀100%3整體工程合格率100%4維修及時(shí)率100%2、安全指標(biāo)安全事故率0。3、質(zhì)量體系建設(shè)。分三個(gè)階段，一是推廣階段，以集團(tuán)公司制定 的質(zhì)量管理體系為內(nèi)容，組織員工學(xué)習(xí)。二是實(shí)行階段，在施工過程 中嚴(yán)格按照ISO9000質(zhì)量體系來組織管理。三是總結(jié)制定階段，以集 團(tuán)公司的質(zhì)量體系為依據(jù)，制定出適合公司發(fā)展的質(zhì)量體系。4、具體措施 、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。公司與各部門簽定安全責(zé)任書，形成 責(zé)任聯(lián)擔(dān)的局面。 、大力開展安全教育和培訓(xùn)工作。組織全體員工學(xué)習(xí)安全知識(shí)， 提高全員的安全意識(shí)及安全技能， 必要時(shí)進(jìn)行考核，將此作為員

9、工考 核的一項(xiàng)重點(diǎn)。 、每半年舉辦一次搶險(xiǎn)演習(xí)，增加員工的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。 、加強(qiáng)全體員工政治思想及普法教育，提高認(rèn)識(shí)，確保全年無 違法犯罪現(xiàn)象發(fā)生。 、規(guī)范安全監(jiān)督檢查工作。加強(qiáng)各種例行檢查的目的性，加大 突擊檢查力度，防止檢查對(duì)象事前做隱蔽準(zhǔn)備，以發(fā)現(xiàn)實(shí)際問題。 、加大車輛、消防保衛(wèi)管理力度，做好防火、防盜、值班工作， 確保安全無事故。（二）、宣傳公關(guān)計(jì)劃：1、宣傳目標(biāo)讓諸城市民了解天然氣的優(yōu)點(diǎn)、安全使用常識(shí)、公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng) 服務(wù)理念。2、宣傳原則樹立公司在市民中的良好形象，提升公司員工凝聚力和自豪感。3、在宣傳公關(guān)方面，以服務(wù)市場(chǎng)開發(fā)和增強(qiáng)員工隊(duì)伍的向心力 為指導(dǎo)，重點(diǎn)采取以下具體措施：、向內(nèi)

10、部的宣傳。其目的是讓公司員工及時(shí)了解與公司有關(guān)的3 各方面信息，以便鼓舞士氣，可采用向新奧人多投搞（每月 3 篇 以上）；在“宣傳欄”、新奧燃?xì)鈨?nèi)部簡(jiǎn)報(bào)上刊登各種文件、規(guī)章 制度，好人好事，表揚(yáng)先進(jìn)，激勵(lì)落后；、外部宣傳。主要是做好企業(yè)形象的宣傳。增加企業(yè)的美譽(yù)度 和知名度。 2003 年要加大宣傳力度，主要針對(duì)人們所關(guān)心的安全、 服務(wù)等問題進(jìn)行有目的的宣傳。 另外，還要制做大量的戶外宣傳燈箱、 小區(qū)宣傳牌、 舉行大型活動(dòng)等較為醒目的宣傳方式， 對(duì)外宣傳公司的 服務(wù)口號(hào)、服務(wù)理念、公司形象等，以此來加深居民對(duì)公司的印象， 樹立公司良好的形象。（三）、培訓(xùn)計(jì)劃：首先要增強(qiáng)培訓(xùn)的系統(tǒng)性， 一是組織

11、形式的系統(tǒng)， 從培訓(xùn)需求的 調(diào)查到培訓(xùn)組織開展、培訓(xùn)考核要連成一條線，擰成一根繩，做一鍋 飯，不能脫節(jié)。二是內(nèi)容上的系統(tǒng)，分成兩條主線：一條根據(jù)重點(diǎn)需 求內(nèi)容來貫穿，即在每月或每季度確立培訓(xùn)重點(diǎn)內(nèi)容，集中精力、大 造聲勢(shì)、培訓(xùn)徹底。一條根據(jù)崗位需求來穿針引線，即根據(jù)某一特定 崗位需要，連續(xù)性的分部進(jìn)行。其次要轉(zhuǎn)換培訓(xùn)形式，除集中授課外，還要采取座談?dòng)懻?、員工 參與、實(shí)際操作、演練等，搞活培訓(xùn)，增強(qiáng)培訓(xùn)效果。再是要進(jìn)一步健全規(guī)范培訓(xùn)制。將培訓(xùn)考核與部門考核相掛鉤， 形成連帶。 另外增加考核的可行性， 采用多種手段來進(jìn)行， 閉卷考試、 座談交流、知識(shí)競(jìng)賽等。（四）、搞好服務(wù)監(jiān)督： 隨著工程的進(jìn)一步

12、施工，燃?xì)馐袌?chǎng)的不斷開發(fā)，公司的社會(huì)知名 度逐漸提高， 2003 年將是公司全面推出“新奧”服務(wù)品牌，進(jìn)一步 贏得市民口碑的最重要的一年。 公司要在強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)， 以服務(wù)促業(yè) 務(wù)，以形象做宣傳上下大力氣，擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模。具體措施：1）、建立諸城新奧燃?xì)庥邢薰痉?wù)管理制度 ，使服務(wù)的管 理、服務(wù)行為的規(guī)范、服務(wù)的獎(jiǎng)懲做到有章可依。2）、健全完善服務(wù)監(jiān)督體系，設(shè)立服務(wù)監(jiān)督臺(tái)，及時(shí)反饋服務(wù)信 息，受理服務(wù)投訴。成立燃?xì)獗O(jiān)督網(wǎng)，從已通氣小區(qū)范圍和參加競(jìng)賽 活動(dòng)來稿應(yīng)聘的范圍內(nèi)，選出網(wǎng)員，網(wǎng)員要以居委會(huì)成員、物業(yè)管理 員、離退休人員、公司后勤人員為主，還要包括消防隊(duì)、建委、報(bào)社、 電臺(tái)、安委會(huì)等有關(guān)人員

13、，形成全社會(huì)范圍內(nèi)的銷售、服務(wù)監(jiān)督、安 全監(jiān)督、宣傳體系。3）、圍繞提高服務(wù)質(zhì)量，組織廣大員工學(xué)習(xí)諸城新奧燃?xì)庥邢?公司服務(wù)管理制度，規(guī)范員工的服務(wù)行為，提高服務(wù)意識(shí)。開展一 系列的服務(wù)培訓(xùn)，包括普通話練習(xí)、儀表儀態(tài)的端正、服務(wù)心理學(xué)的 培訓(xùn)。在公司范圍內(nèi)進(jìn)行一次服務(wù)工作大討論，讓廣大員工各抒己見， 集思廣益，指出問題，提出看法，發(fā)表見解，全面改進(jìn)、提升服務(wù)工 作。二00三年十二月二十四日 諸城燃?xì)夤久裼脩羰袌?chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)序 號(hào)項(xiàng)目樓棟數(shù)居民總戶數(shù)2002年已簽合 同數(shù)2002年度已安裝戶 數(shù)2003年擬簽合同數(shù)2003年度預(yù)計(jì)安裝 數(shù)預(yù)計(jì)安 裝率W 1地址1、拆遷戶2、已建小區(qū)12543441

14、3785531000101143%)1明城園小區(qū)2797431212040027238%)2玉山小區(qū)1656019020021054%)3信和房地產(chǎn)1030012018022976%)4龍?jiān)葱^(qū)72109012010048%)5東坡小區(qū)652300666433100 20026%)3、新建小區(qū)28100000100097297%)1鑫城房地產(chǎn)-公安小 區(qū)620020016080%)2城建開發(fā)公司-開發(fā) 區(qū)6200200200100%)3舜王小區(qū)630030017257%)4魯班房地產(chǎn)-建筑小 區(qū)10300300440147%)4、集體報(bào)裝481500001500131788%)1房管局2565656100%)2畜牧局1242424100%)3四達(dá)公司3909090100%)4化工廠388884045%)5嘉陵恒興1454545100%)6電機(jī)廠27575 3040%)7電信局1303030100%)8漁業(yè)機(jī)械廠1404040100%)9石油公司2525252100%)10氣修廠1222222100%)11龍王廟子1303030100%)12水管局2646464100%)13設(shè)計(jì)院11616