安全隱患排查和治理管理制度

1、編號：SM-ZD-45995安全隱患排查和治理管理制度Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as tocoord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.編制：審核：批準：本文檔下載后可任意修改FS精編管理制度 | MODEL SYSTEM安全隱患排查和治理管理制度簡介：該制度資料適用于公司或組織通過程序化、標準化的流程約定，達成上下級或不 同的人員之間形成統(tǒng)一的行

2、動方針，從而協(xié)調(diào)行動，增強主動性，減少盲目性，使工作 有條不紊地進行。文檔可直接下載或修改，使用時請詳細閱讀內(nèi)容。1、目的為了切實落實公司安全生產(chǎn)安全隱患排查和治理，加強 安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控管理，規(guī)范安全生產(chǎn)隱患排查工作，確保 隱患治理及時有效，防止重特大事故發(fā)生，制定本制度。2、適用范圍適用于本公司所有部門、場所和過程。3、職責(zé)3.1主要負責(zé)人：對本單位安全隱患排查治理工作全面 負責(zé)，應(yīng)保證隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理 情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定有效的防范措施， 并明確分管負責(zé)人。3.2分管負責(zé)隱患排查治理的負責(zé)人：負責(zé)組織檢查隱 患排查治理制度落實情況，定期召開會議研

3、究解決隱患排查 治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負責(zé)人報告重大情況， 對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責(zé)。3.3各權(quán)責(zé)部門主管：對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責(zé)。4、定義：4.1安全隱患：是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生 產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的 不安全行為和管理上的缺陷。4.2安全隱患的分類：安全隱患分為一般安全隱患、重大安全隱患。4.2.1 一般安全隱患：是指能夠及時整改，不足以造成人 員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患，對于一般安全隱患，可按照隱患 治理的負責(zé)單位，分為班組級、基層車間級、公司級。4.2

4、.2重大安全隱患：是指無法立即整改且可能造成人 員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱患。5、管理內(nèi)容5.1隱患排查機構(gòu)5.1.1本公司成立安全生產(chǎn)隱患排查和治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)5.1.2依照“誰主管、誰負責(zé)”的原則，實行歸口管理。 凡屬生產(chǎn)車間存在的隱患由公司管理；凡屬設(shè)備電器、特種 設(shè)備等存在的隱患，由維修電工管理。5.1.2.1隱患排查和治理領(lǐng)導(dǎo)小組即為安全領(lǐng)導(dǎo)小組5.1.2.2組長負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)安全隱患排查治理，部署重點工作，定期參加隱患排查治理。5.1.2.3副組長具體負責(zé)隱患排查治理的組織工作，對隱患排查治理的“閉環(huán)”管理進行監(jiān)督落實。5.1.2.4各專業(yè)人員負責(zé)填制安全隱患排查記

5、錄表，并根據(jù)不同的發(fā)展時期，不斷完善、修訂隱患排查標準，定期參 加隱患排查工作。5.1.2.5安全員制定安全裝置、消防器材、防護用品的隱患排查標準，并定期參加隱患排查工作外，還要負責(zé)記錄隱 患排查與治理臺賬、填制隱患限期整改通知單、隱患治理效 果的驗收工作，負責(zé)隱患排查治理的有關(guān)記錄、臺賬整理等 工作。5.2隱患排查內(nèi)容及方法隱患排查的主要內(nèi)容如下：521安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程落實情況522員工三級安全教育培訓(xùn)和特種設(shè)備作業(yè)人員持證 上崗情況5.2.3定期開展安全生產(chǎn)隱患排查、安全生產(chǎn)隱患登記 建檔及應(yīng)急救援預(yù)案演練情況5.2.4其他相關(guān)內(nèi)容，企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場實行勞動定員，設(shè)立安全標志

6、，配備勞動保護用品，生產(chǎn)能力和勞動強度要滿足 機器和人的要求，實行領(lǐng)導(dǎo)帶班；加強要害部位的區(qū)域重點 管理，對要害崗位以及危險區(qū)域要有專人管理，采取防范措 施，并設(shè)有明顯標志和警示牌5.2.5企業(yè)安全生產(chǎn)費用投入情況，如消防器材、勞動防護用品、工傷保險的投入等5.2.6名崗位工種嚴格按各自的操作規(guī)程操作情況5.2.7生產(chǎn)車間及廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生情況5.2.8安全生產(chǎn)所涉其他有關(guān)要求5.3隱患定期排查分析要求5.3.1實施安全隱患排查與安全生產(chǎn)檢查相結(jié)合，定期排查與經(jīng)常性排查相結(jié)合的原則532每月組織一次定期排查，排查工作由單位主要負 責(zé)人帶領(lǐng)安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員 進行5.3.3

7、每月召開一次安全隱患排查分析會議，會議由主 要負責(zé)人或分管負責(zé)人召集，各部門負責(zé)人以及安全員參加， 會議對隱患排查治理工作進行分析、研究，部署下一階段工 作，并做好會議記錄534將生產(chǎn)經(jīng)營項目、 場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，及時 與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中，明 確各方對安全隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)，本單位對 承包、承租單位的安全隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管 理的職責(zé)5.4安全隱患治理和監(jiān)控管理5.4.1對排查出的各類安全隱患，按照事故的等級進行 等級，建立安全隱患信息檔案，按照職責(zé)分工，實施監(jiān)控治 理5.4.2對一般安全隱患，由隱患部門負責(zé)人組織立即整 改，整改難度

8、較大或需一定數(shù)量的資金投入，由隱患所在部 門提出隱患整改方案，經(jīng)設(shè)備管理單位和人事行政單位審核， 單位負責(zé)人批準后組織實施，并由設(shè)備管理單位對整改落實 情況進行驗收543在安全隱患整改過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防 范措施，防止事故發(fā)生，安全隱患排除前或者排除過程中無 法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可 能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停止使用，對暫時 難以停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強 維護保養(yǎng)，防止事故發(fā)生5.5重大安全隱患管理5.5.1對排查出的重大安全隱患，領(lǐng)導(dǎo)小組對其進行分 析評審，確定安全隱患的類型，并提出事故措施建議5.5.2對評估確定為重大

9、的事故，及時填制排查報告，主要負責(zé)人簽字確認蓋章后，報相關(guān)安全生產(chǎn)主管部門5.5.3及時組織編制重大安全隱患治理方案，方案應(yīng)包 括以下內(nèi)容：a. 隱患概況（現(xiàn)狀和發(fā)生原因、危害程度和整改難易程度分析）b. 治理的目標和任務(wù)c. 采取的方法和措施d.經(jīng)費和物資的落實e. 負責(zé)治理的部門和人員f. 治理的時限和要求g. 安全措施和應(yīng)急預(yù)案5.5.4按整改方案認真組織治理，并在治理期限內(nèi)完成5.5.5治理結(jié)束后，組織本單位領(lǐng)導(dǎo)小組對隱患治理情 況進行分析評審，并形成評審報告5.5.6隱患治理評審?fù)ㄟ^后，提報安全生產(chǎn)主管部門， 行安全隱患結(jié)案；若未達到要求，需繼續(xù)予以改善，直至審 查通過5.6安全隱患

10、排查治理資金保障管理5.6.1在年度財務(wù)計劃安排時，將安全隱患排查治理所 需資金列入財務(wù)預(yù)算，予以資金保障5.6.2安全隱患排查治理所需資金，主要包括安全隱患 治理的費用、相關(guān)宣傳費用和專項獎勵5.6.3隱患排查治理所需資金，由負責(zé)隱患治理的部門 編制資金使用計劃，報部門主管審核，安全主要負責(zé)人批準后使用564財務(wù)部門對安全隱患排查治理所需資金，予以分 別建賬加強管理5.7安全隱患提報獎勵管理5.7.1鼓勵本公司各從業(yè)人員對存在安全隱患進行提報， 提報方式包括來訪、來信或網(wǎng)絡(luò)等，設(shè)立專門用于接受提報 的信箱5.7.2設(shè)備管理單位負責(zé)事故隱患提報的登記、匯總工 作，作好書面記錄5.7.3對接受的

11、安全隱患提報，由二名以上安全管理人 員進行調(diào)查核實5.7.4給予安全隱患提報人員的獎勵應(yīng)具備以下條件：a. 屬重大安全事故隱患或影響較大的隱患b. 在本公司組織安全檢查或隱患排查中未發(fā)現(xiàn)的隱患c. 提報人員留有真實姓名和聯(lián)系方式，必要時需為提報 人員保密5.7.5獎勵方式為直接發(fā)給一定數(shù)額獎金或年度考核中予以獎勵和表彰5.7.6獎勵方案由管理部門進行策劃和審報，經(jīng)主要負 責(zé)人批準后予以表彰5.7.7獎懲辦法a. 報告隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評先進的重要依據(jù)。b. 根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者進行50-5000 元的獎勵，獎勵采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由部門申報，總經(jīng)理批準后實施。c. 各項目部

12、對員工上報的事故隱患， 不整改或不上報的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴重對部門和相關(guān)責(zé)任人罰款200050000 元。d. 對發(fā)現(xiàn)的事故隱患不符合， 而又發(fā)生事故的項目部將 按照公司相關(guān)獎罰款金額的兩倍進行處罰。e. 發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時整改，報告人也沒繼續(xù)上報 而導(dǎo)致事故的發(fā)生，將對發(fā)生事故的部門按照公司相應(yīng)管理 規(guī)定罰款金額的兩倍進行處罰，對責(zé)任人將從重處理，報告人不承擔(dān)責(zé)任。f. 對報告人特別是越級上報的人員，進行打擊報復(fù)的或 有此嫌疑的，一經(jīng)查實報公司總經(jīng)理處理，情節(jié)嚴重惡劣者移交司法部門處理。5.8安全隱患排查治理記錄填制5.8.1每月底各部門將本部門相關(guān)安全隱患排查治理記 錄提交安全管理部門

13、5.8.2安全負責(zé)人員每季度每年對臺賬進行匯總統(tǒng)計， 經(jīng)單位主要負責(zé)人簽字確認，必要時提交相關(guān)主管部門5.9安全隱患排查治理檔案管理5.9.1安全領(lǐng)導(dǎo)小組定期將事故隱患排查治理的報表、 臺賬、工作見證、會議記錄等資料分門別類進行整理匯編成 冊，并長期保存，各部門相應(yīng)地做好資料整理匯總工作5.9.2重大事故隱患排查治理，建立“一患一檔”，主要包括：5.9.2.1重大事故隱患評估定級材料5.922相應(yīng)安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告5.923監(jiān)管部門相關(guān)安全生產(chǎn)事故隱患監(jiān)管整改指令5.9.2.4重大事故隱患治理方案5.9.2.5監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故隱患監(jiān)督查核記錄5.9.2.6重大事故隱患整改完成

14、評估報告592.7相應(yīng)安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報告5.928監(jiān)管部門相應(yīng)安全和平重大事故隱患整改完成 審查記錄5.9.2.9其他相關(guān)涉及隱患排查和治理方面資料重大事故隱患排查治理“一患一檔”長期保存。5.10安全隱患排查報告5.10.1發(fā)現(xiàn)安全隱患一般采取逐級報告方法，公司管理部對各類隱患進行登記分類5.10.2報告的形式a. 報告一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報告b. 在書面報告中，報告人要把隱患地點、隱患內(nèi)容、擬 采取措施建議、報告人姓名、報告接受人姓名、報告時間等 填制清楚，一式二份，一份提交公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組，一份部 門留底備查c. 公司在進行的專業(yè)安全檢查和各部門進行的安全檢

15、 查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應(yīng)同時由公司進行登記備案。5.10.3重大隱患報告的內(nèi)容包括：a. 重大安全生產(chǎn)隱患的現(xiàn)狀及產(chǎn)生的原因b. 重大安全生產(chǎn)隱患的危害程度和整改難易程度分析c. 重大安全隱患的治理方案d. 防止重大安全生產(chǎn)隱患導(dǎo)致事故發(fā)生的應(yīng)急預(yù)案5.11隱患排查時機和周期5.11.1當(dāng)發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時組織進行相關(guān)專業(yè)的隱患排查：a. 頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的b. 組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的c. 裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù) 發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進行風(fēng)險評估d. 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化e. 發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J識f. 氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi) 害5.11.2隱患排查周期a. 基層車間（關(guān)鍵裝置、重點部位，下同）直接管理人 員（主任、設(shè)備管理人員）、主管人員每天至少一次對關(guān)鍵裝 置、重點部位現(xiàn)場進行相關(guān)安全隱患檢查。b. 基層車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱 患一起進行匯總；基層單位應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。c. 公司應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單