某某自動化工程公司員工出差管理規(guī)定

1、XX自動化工程有限公司 管理文件文件編號 MD)/DS-11版本號2.0標(biāo)題：員工出差管理規(guī)定頁 碼1/3一、員工因公到深圳市以外地方工作，按本規(guī)定辦理出差申請和報銷差旅費手續(xù)。二、員工出差應(yīng)由所屬部門領(lǐng)導(dǎo)（即總監(jiān)或總經(jīng)理，下同）派遣，出差人出差前編制出差計劃， 并交部門領(lǐng)導(dǎo)審查（部門領(lǐng)導(dǎo)由總裁審查），經(jīng)批準(zhǔn)后由部門秘書備案，再憑批準(zhǔn)的出差 計劃到財務(wù)借款、到人力資源部辦公室預(yù)訂車船機票，按出差計劃行程辦事。三、 員工出差改變行程或途中處理私事時應(yīng)向部門領(lǐng)導(dǎo)請示經(jīng)同意后方可。辦私事期間按事假處理，無出差補貼。非因公繞道、或未經(jīng)批準(zhǔn)改變行程的按最短途徑報銷費用。四、員工出差中午12點以后出發(fā)、或

2、中午12點以前到達、或出差時間不足 4小時，當(dāng)天按出差 0.5天報銷，均以票面出發(fā)、到達時間為準(zhǔn)。五、員工出差一般應(yīng)乘船（三等艙）、火車（硬臥）或汽車前往出差目的地，特殊情況經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后可乘飛機（經(jīng)濟艙），報銷時部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在機票上簽字。六、總監(jiān)、總經(jīng)理及以上級別人員出差可乘飛機（經(jīng)濟艙），可由公司派車接送到車站、港口和機場，無特殊情況時，其他員工出差公司不派車接送。七、出差人抵達目的地后應(yīng)及時向部門秘書報告出差住處、聯(lián)系方式和聯(lián)絡(luò)時間，離開出差地或返回公司時應(yīng)征求部門領(lǐng)導(dǎo)意見后成行。八、出差人結(jié)束出差后應(yīng)及時向上司匯報出差情況，并在一周內(nèi)將出差文件或資料交秘書存檔，報 銷差旅費和其它出差費

3、用，歸還備用金。出差時間超過一個月的還應(yīng)將當(dāng)月差旅費用寄回公 司報銷。未按時報銷差旅費和歸還備用金的直接在其工資中扣除，并不再續(xù)借備用金。九、報銷差旅費用時將出差總結(jié)、差旅費報銷單和費用報銷單同時交部門領(lǐng)導(dǎo)審核（部門領(lǐng)導(dǎo)差旅費報銷交總裁審核），由職能部門分管的特殊費用還應(yīng)交其它職能部門登記審核（例如：培訓(xùn)費交人力資源部，采購運輸費交計劃供應(yīng)部，等等），然后交財務(wù)會計核算， 財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。超標(biāo)準(zhǔn)、超計劃、計劃外特殊費用交總裁辦公會批準(zhǔn)。報銷完成后將出差 總結(jié)交部門秘書存檔。十、差旅費包括長途交通費、住宿費 和出差補貼。差旅費使用差旅費報銷單報銷。十一、長途交通費包括火車、汽車、輪船和飛機票價、交

4、通保險費、機場建設(shè)費、訂票服務(wù)費、行 李托運費/搬運費等。長途交通費憑票據(jù)實報銷，票面應(yīng)標(biāo)有日期、時間和起止地點。不報銷 同城市內(nèi)交通車費和異地長途出租小汽車車費。十二、住宿費包括房價和與住宿相關(guān)的治安保險費、行李寄存費等。房價按限額標(biāo)準(zhǔn)憑票據(jù)實報銷，超標(biāo)自負(fù)，欠標(biāo)不補，與住宿相關(guān)的費用憑票據(jù)實報銷。房價限額標(biāo)準(zhǔn)見附表。XX自動化工程有限公司文件編號 MD/DS-11管理文件版本號2.0標(biāo)題：員工出差管理規(guī)定頁 碼2/3住宿票據(jù)應(yīng)有入住/離店日期。同一出差住宿地超過15天（含15天）按核定標(biāo)準(zhǔn)的70%執(zhí)行 （表中括號內(nèi)數(shù)據(jù)）。同性別兩人或三人住宿按核定標(biāo)準(zhǔn)的 70%執(zhí)行。無住宿發(fā)票者按核定房

5、價標(biāo)準(zhǔn)的30%給予住宿補貼，但已由他方提供免費住宿者不給住宿補貼。住宿地點董事、總裁 事業(yè)部總經(jīng)理總（副）監(jiān)、事業(yè)部 副總經(jīng)理、總工程師、 職能部門經(jīng)理正式投標(biāo)簽約 員工一般出差的員工在港澳地區(qū)400港元/天(280)300 港元 /天 (210)300港元/天200 港元 /天 (140)在省會市、地區(qū)市250 元 /天 (175)200 元/天(140)200 元 /天10(）元 /天 （70）在縣級及以下地區(qū)150 元 /天 (105)100 元 /天(70)100 元 /天70元 /天 (49)十三、出差補貼包括膳食補貼、通訊補貼、交通補貼。但已由它方提供免費膳食、交通者不給膳食、 交

6、通補貼。其中：A）出差膳食補貼標(biāo)準(zhǔn)為50元/天；B）出差通訊補貼標(biāo)準(zhǔn)按員工通訊費 管理規(guī)定執(zhí)行；C）同城市內(nèi)交通按附表標(biāo)準(zhǔn)補貼，不另報銷同城市內(nèi)車票。出差地點董事、總裁 事業(yè)部總經(jīng)理總（副）監(jiān)、事業(yè)部 副總經(jīng)理、總工程師正式投標(biāo)簽約員工一般出差的員工職能部門經(jīng)理在港澳地區(qū)80港元/天50港元/天50港元/天30港元/天在省級、地區(qū)級城市50 元 /天40元/天40 元 /天20元/天在縣級城市、施工現(xiàn)場25 元 /天20元/天20 元 /天10元/天十四、出差港澳人員：往返一次補貼長途車交通費 100港元/天。膳食補貼標(biāo)準(zhǔn)為100港元/天，通 訊補貼標(biāo)準(zhǔn)為30港元/天，住宿標(biāo)準(zhǔn)和市內(nèi)交通補貼標(biāo)

7、準(zhǔn)分別見第十二條和第十三條。十五、除總監(jiān)、總經(jīng)理及以上級別人員外，其他員工因接送客戶需要或特殊任務(wù)要乘坐出租小汽車 的，必須在出租小汽車票上注明時間、起/止地、原因事由、實際金額，報銷時由部門領(lǐng)導(dǎo)、 財務(wù)經(jīng)理在車票上簽字后憑票據(jù)實報銷，并扣除當(dāng)日交通補貼。十六、深圳市內(nèi)（含關(guān)外）辦事憑票據(jù)實報銷市內(nèi)交通費，一般不報住宿費，無出差補貼。需經(jīng)常到市內(nèi)辦事的員工月末一次報銷，并提供辦事詳細(xì)清單交部門領(lǐng)導(dǎo)核實簽字。十七、因公出國按財政部、外交部關(guān)于臨時出國人員費用開支標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。XX自動化工程有限公司 管理文件文件編號 MD/DS-11版本號2.0標(biāo)題：員工出差管理規(guī)定頁 碼3/3十八、

8、出差中發(fā)生的其它費用使用費用報銷單報銷，包括招待費、會議費、資料費、零星材料 采購費、勞務(wù)費、禮品費等。所有其它出差費用應(yīng)由經(jīng)辦人事先計劃申請、批準(zhǔn)人事后核 對簽字方可報銷。計劃外費用交總裁辦公會批準(zhǔn)。十九、招待費按計劃限額使用，憑票據(jù)實報銷。招待費申請和報銷由部門領(lǐng)導(dǎo)審批（部門領(lǐng)導(dǎo)的由 總裁審批），報銷時由證明人在發(fā)票上簽字，并在出差總結(jié)上注明招待日期、被招待人、事 由和產(chǎn)生的效果。二十、會議費按出差計劃或會議計劃的預(yù)算執(zhí)行，發(fā)票由會議證明人簽字證明后憑據(jù)報銷。二十一、資料費發(fā)票到經(jīng)管辦資料室登記核實簽字后憑據(jù)報銷，資料交資料室歸檔。二十二、零星材料米購費參見K3系統(tǒng)米購管理的執(zhí)行規(guī)定。二十三、勞務(wù)費由經(jīng)辦人考核、項目負(fù)責(zé)人核實簽字，憑勞務(wù)收據(jù)報銷，按天記薪的臨時工應(yīng)提供 臨時工考勤表，委托包工應(yīng)提供用工合同或協(xié)議。二十四、禮品費申請和報銷由部門領(lǐng)導(dǎo)和人力資源部主管共同審批，發(fā)票由證明人簽字，憑發(fā)票報銷。未經(jīng)人力資源部同意的禮品費不予報銷。每季度由人力資源部匯總各部門禮品費，交部 門內(nèi)部重事會備案。二十五、所有報銷的票據(jù)、票額、時間、事由必須真實