某某自動化工程公司員工出差管理規(guī)定

1、XX自動化工程有限公司 管理文件文件編號 MD)/DS-11版本號2.0標題：員工出差管理規(guī)定頁 碼1/3一、員工因公到深圳市以外地方工作，按本規(guī)定辦理出差申請和報銷差旅費手續(xù)。二、員工出差應由所屬部門領導（即總監(jiān)或總經理，下同）派遣，出差人出差前編制出差計劃， 并交部門領導審查（部門領導由總裁審查），經批準后由部門秘書備案，再憑批準的出差 計劃到財務借款、到人力資源部辦公室預訂車船機票，按出差計劃行程辦事。三、 員工出差改變行程或途中處理私事時應向部門領導請示經同意后方可。辦私事期間按事假處理，無出差補貼。非因公繞道、或未經批準改變行程的按最短途徑報銷費用。四、員工出差中午12點以后出發(fā)、或

2、中午12點以前到達、或出差時間不足 4小時，當天按出差 0.5天報銷，均以票面出發(fā)、到達時間為準。五、員工出差一般應乘船（三等艙）、火車（硬臥）或汽車前往出差目的地，特殊情況經部門領導同意后可乘飛機（經濟艙），報銷時部門領導應在機票上簽字。六、總監(jiān)、總經理及以上級別人員出差可乘飛機（經濟艙），可由公司派車接送到車站、港口和機場，無特殊情況時，其他員工出差公司不派車接送。七、出差人抵達目的地后應及時向部門秘書報告出差住處、聯系方式和聯絡時間，離開出差地或返回公司時應征求部門領導意見后成行。八、出差人結束出差后應及時向上司匯報出差情況，并在一周內將出差文件或資料交秘書存檔，報 銷差旅費和其它出差費

3、用，歸還備用金。出差時間超過一個月的還應將當月差旅費用寄回公 司報銷。未按時報銷差旅費和歸還備用金的直接在其工資中扣除，并不再續(xù)借備用金。九、報銷差旅費用時將出差總結、差旅費報銷單和費用報銷單同時交部門領導審核（部門領導差旅費報銷交總裁審核），由職能部門分管的特殊費用還應交其它職能部門登記審核（例如：培訓費交人力資源部，采購運輸費交計劃供應部，等等），然后交財務會計核算， 財務經理批準。超標準、超計劃、計劃外特殊費用交總裁辦公會批準。報銷完成后將出差 總結交部門秘書存檔。十、差旅費包括長途交通費、住宿費 和出差補貼。差旅費使用差旅費報銷單報銷。十一、長途交通費包括火車、汽車、輪船和飛機票價、交

4、通保險費、機場建設費、訂票服務費、行 李托運費/搬運費等。長途交通費憑票據實報銷，票面應標有日期、時間和起止地點。不報銷 同城市內交通車費和異地長途出租小汽車車費。十二、住宿費包括房價和與住宿相關的治安保險費、行李寄存費等。房價按限額標準憑票據實報銷，超標自負，欠標不補，與住宿相關的費用憑票據實報銷。房價限額標準見附表。XX自動化工程有限公司文件編號 MD/DS-11管理文件版本號2.0標題：員工出差管理規(guī)定頁 碼2/3住宿票據應有入住/離店日期。同一出差住宿地超過15天（含15天）按核定標準的70%執(zhí)行 （表中括號內數據）。同性別兩人或三人住宿按核定標準的 70%執(zhí)行。無住宿發(fā)票者按核定房

5、價標準的30%給予住宿補貼，但已由他方提供免費住宿者不給住宿補貼。住宿地點董事、總裁 事業(yè)部總經理總（副）監(jiān)、事業(yè)部 副總經理、總工程師、 職能部門經理正式投標簽約 員工一般出差的員工在港澳地區(qū)400港元/天(280)300 港元 /天 (210)300港元/天200 港元 /天 (140)在省會市、地區(qū)市250 元 /天 (175)200 元/天(140)200 元 /天10(）元 /天 （70）在縣級及以下地區(qū)150 元 /天 (105)100 元 /天(70)100 元 /天70元 /天 (49)十三、出差補貼包括膳食補貼、通訊補貼、交通補貼。但已由它方提供免費膳食、交通者不給膳食、 交

6、通補貼。其中：A）出差膳食補貼標準為50元/天；B）出差通訊補貼標準按員工通訊費 管理規(guī)定執(zhí)行；C）同城市內交通按附表標準補貼，不另報銷同城市內車票。出差地點董事、總裁 事業(yè)部總經理總（副）監(jiān)、事業(yè)部 副總經理、總工程師正式投標簽約員工一般出差的員工職能部門經理在港澳地區(qū)80港元/天50港元/天50港元/天30港元/天在省級、地區(qū)級城市50 元 /天40元/天40 元 /天20元/天在縣級城市、施工現場25 元 /天20元/天20 元 /天10元/天十四、出差港澳人員：往返一次補貼長途車交通費 100港元/天。膳食補貼標準為100港元/天，通 訊補貼標準為30港元/天，住宿標準和市內交通補貼標

7、準分別見第十二條和第十三條。十五、除總監(jiān)、總經理及以上級別人員外，其他員工因接送客戶需要或特殊任務要乘坐出租小汽車 的，必須在出租小汽車票上注明時間、起/止地、原因事由、實際金額，報銷時由部門領導、 財務經理在車票上簽字后憑票據實報銷，并扣除當日交通補貼。十六、深圳市內（含關外）辦事憑票據實報銷市內交通費，一般不報住宿費，無出差補貼。需經常到市內辦事的員工月末一次報銷，并提供辦事詳細清單交部門領導核實簽字。十七、因公出國按財政部、外交部關于臨時出國人員費用開支標準和管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。XX自動化工程有限公司 管理文件文件編號 MD/DS-11版本號2.0標題：員工出差管理規(guī)定頁 碼3/3十八、

8、出差中發(fā)生的其它費用使用費用報銷單報銷，包括招待費、會議費、資料費、零星材料 采購費、勞務費、禮品費等。所有其它出差費用應由經辦人事先計劃申請、批準人事后核 對簽字方可報銷。計劃外費用交總裁辦公會批準。十九、招待費按計劃限額使用，憑票據實報銷。招待費申請和報銷由部門領導審批（部門領導的由 總裁審批），報銷時由證明人在發(fā)票上簽字，并在出差總結上注明招待日期、被招待人、事 由和產生的效果。二十、會議費按出差計劃或會議計劃的預算執(zhí)行，發(fā)票由會議證明人簽字證明后憑據報銷。二十一、資料費發(fā)票到經管辦資料室登記核實簽字后憑據報銷，資料交資料室歸檔。二十二、零星材料米購費參見K3系統米購管理的執(zhí)行規(guī)定。二十三、勞務費由經辦人考核、項目負責人核實簽字，憑勞務收據報銷，按天記薪的臨時工應提供 臨時工考勤表，委托包工應提供用工合同或協議。二十四、禮品費申請和報銷由部門領導和人力資源部主管共同審批，發(fā)票由證明人簽字，憑發(fā)票報銷。未經人力資源部同意的禮品費不予報銷。每季度由人力資源部匯總各部門禮品費，交部 門內部重事會備案。二十五、所有報銷的票據、票額、時間、事由必須真實