預算單位部門決算公開

1、預算單位部門決算公開第一部分龍湖區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室概況一、 部門職責二、機構(gòu)設珞第二部分龍湖區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室 2017年部門決算表一、收入支由決算總表二、收入決算表三、支由決算表四、財政撥款收入支由決算總表五、一般公共預算財政撥款支由決算表六、一般公共預算財政撥款基本支由決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支由決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支由決算表第三部分龍湖區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室 2017年部門決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分龍湖區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室概況（一）部門主要職責龍湖區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室（加掛區(qū)事業(yè)單位登記管理局牌子），正科級機關，既是區(qū)委工作部門，又

2、是區(qū)政府工作部門，列區(qū)委機構(gòu)序列。內(nèi)設三個股：1、秘書股（監(jiān)督檢查股）；2、機構(gòu)編制管理股；3、事業(yè)單位登記管理股。主要職責：負責全區(qū)機關事業(yè)單位的機構(gòu)編制管理工作；負責擬訂本區(qū)行政及事業(yè)單位行政體制及機構(gòu)改革總體方案并組織實施；負責全區(qū)事業(yè)單位法人登記管理工作； 負責全區(qū)機關、群團統(tǒng)一信用代碼、賦碼工作。（二）機構(gòu)設珞按照部門決算編報要求，納入?yún)^(qū)編辦 2017年部門決算編報范圍的單位共1個，為辦本級，我辦沒有下屬單位。第二部分龍湖區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室2017年部門決算表收入支由決算總表公開01表部門：單位：萬元收入支出項 目行次決算數(shù)項 目行次決算數(shù)欄 次1欄 次2一、財政撥款收入1240

3、.56一、一般公共服務支出1420.55二、上級補助收入2一、外交支出15三、事業(yè)收入3三、國防支出16四、經(jīng)營收入4四、公共安全支出17五、附屬單位上繳收入5五、教司支出18六、其他收入60.11六、科學技術支出197八、社會保障和就業(yè)支出20210.88821本年收入合計9240.67本年支出合計22231.43用事業(yè)基金彌補收支差額10結(jié)余分配23年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余1174.81年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2484.051225總計13315.48總計26315.48注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。 有關填表說 明：(1)本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保 留兩位小數(shù)。(2

4、)本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支 出科目不用填列。(3)收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的 收入支出決算總表(財決01表)收入決算表公開02表部門：單位：萬元項 目本年收 入合計財政撥 款收入上級 補助 收入事業(yè) 收入經(jīng)營 收入附屬單 位上繳 收入其他收 入功能分 類科目 編碼科目名稱欄次1234567合計240.67240.570.11201一般公共服 務支出20.0020.0020199其他一般公 共服務支出20.0020.002019999其他一般公 共服務支出20

5、.0020.00208社會保障和 就業(yè)支出220.67220.560.1120801人力資源和 社會保障管 理事務220.67220.560.112080101行政運行186.07185.960.112080102一般行政管 理事務34.6034.60注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明：(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留 兩位小數(shù)。(2)本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科 目不用填列。(3) 1 欄=(2+3+4+5+6+刀 欄（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的 收入

6、決算表（財決03表）。支由決算表公開03表部門：單位:萬元項 目本年支 出合計基本支 出項目支 出上繳上 級支出經(jīng)營 支出對附屬 單位補 助支出功能分類 科目編碼科目名稱欄次123456合計231.43186.7744.66201一般公共服務支 出20.5520.5520131黨委辦公廳（室） 及相關機構(gòu)事務20.5520.552013199其他黨委辦公廳（室） 及相關機構(gòu)事務支出0.550.5520199其他一般公共服務支 出20.0020.002019999其他一般公共服務支 出20.0020.00208社會保障和就業(yè) 支出210.88186.7724.1120801人辦資源和社會 保障管

7、理事務210.88186.7724.112080101行政運行186.77186.77項 目本年支 出合計基本支 出項目支 出上繳上 級支出經(jīng)營 支出對附屬 單位補 助支出功能分類 科目編碼科目名稱欄次1234562080102一般行政管理事 務24.1124.11注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明：(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。(2)本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科 目不用填列。(3) 1 欄=(2+3+4+5+6 欄。(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的

8、支出決算表(財決04 表)。財政撥款收入支由決算總表公開04表部門：單位：萬元收入支出項 目行 次金額項 目行 次合計一M公 共預算 財政撥 款政府性 基金預 算財政 撥款欄 次1欄 次234收入支出項 目行 次金額項 目行 次合計一M公 共預算 財政撥 款政府性 基金預 算財政 撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預 算財政撥款1240.56一、一般公共服務 支出1520.5520.550.00二、政府性基金 預算財政撥款20.00一、外交支出163三、國防支出174四、公共安全支出185五、教司支出196六、科學技術支出207八、社會保障和就業(yè) 支出21210.76210.76822本年收

9、入合計9240.56本年支出合計23231.31231.31年初財政撥款結(jié) 轉(zhuǎn)和結(jié)余1074.70年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2483.9583.95一般公共預算財 政撥款1174.7025政府性基金預算 財政撥款120.00261327總計14315.26總計28315.26315.260注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關填表說明：(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留 兩位小數(shù)。(2)本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支 出科目不用填列。(3)收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明（5）該

10、表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的財政撥款收入支出決算總表（財決01-1表）。般公共預算財政撥款支出決算表公開05表部門：單位：萬元項 目本年支出合計基本支出項目支出功能分 類科目 編碼科目名稱欄次123合計231.31186.6544.66201一般公共服務 支出20.5520.5520131黨委辦公廳（室） 及相關機構(gòu)事務0.550.552013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu) 事務支出0.550.5520199其他一般公共 服務支出20.0020.002019999其他一般公共 服務支出20.0020.00208社會保障和就 業(yè)支出210.76186.6524.1120801人力資源和社

11、會保障管理事 務210.76186.6524.112080101行政運行186.65186.652080102一般行政管理 事務24.1124.11有關注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況 填表說明：(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留 兩位小數(shù)。(2)本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科 目不用填列。(3) 1 欄=(2+3)欄。(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的一般公共預算財政撥 款收入支出決算表(財決07表)和項目收入支出決算表(財決 06 表)。般公共預算財政撥款基

12、本支出決算表公開06表部門:單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類 科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分 類 科目編 碼科目名稱金額301工資福利支出109.01302商品和服務支出15.2930101基本工資35.2830201辦公費3.29 130102津貼補貼46.7530202印刷費30103獎金21.0930203咨詢費30104其他社會保障繳費3.2230204手續(xù)費0.07 :30106伙食補助費30205水費人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目名稱金額經(jīng)濟分科目名稱金額30107碼績效工資30206電費30108機關事業(yè)單位基本 泰石保應繳費2.6730207郵電費0.5130109職業(yè)年金繳費30

13、208取暖費30199其他工資福利支出30209物業(yè)管理費303對個人和家庭的補助62.3530211差旅費1.00 30301離休費30212因公出國（境）費 用30302退休費6.5430213維修（護）費30303退職（役）費30214租賃費30304撫恤金30215會議費30305生活補助30216培訓費0.14 :30306救濟費30217公務接待費30307醫(yī)療費30218專用材料費30308助學金30224被裝購置費30309獎勵金30.6130225專用燃料費30310生產(chǎn)補貼30226勞務費0.6930311住房公積金13.7630227委托業(yè)務費30312提租補貼30228

14、工會經(jīng)費30313購房補貼30229福利費0.0730314采暖補貼30231公務用車運行維護 費1.6830315物業(yè)服務補貼30239其他交通費用5.4030399其他對個人和家庭 的補助支出11.4430240稅金及附加費用30299其他商品和服務支 出2.43310其他資本莊支出31001房屋建筑物購建31002辦公設備購置31003專用設備購置31005基礎設施建設31006大型修繕31007信息網(wǎng)絡及軟件購 置更新31008物資儲備31009土地補償31010安置補助31011地上附著物和青苗 補償31012拆遷補償人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目名稱金額經(jīng)濟分科目名稱金額科目編碼31

15、萬公務用車購置31019其他交通工具購置31020產(chǎn)權(quán)參股31099其他資本莊支出304對企事業(yè)單位的補貼30401企業(yè)政策性補貼30402事業(yè)單位補貼30403財政貼息30499其他對企事業(yè)單位 的補貼307債務利息支出30701國內(nèi)債務付息30707國外債務付息399其他支出39906贈與人員經(jīng)費合計171.36公用經(jīng)費合計15.29注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況有關填表說明：(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留 兩位小數(shù)。(2)本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支 出科目不用填列。(3)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“ 0”，

16、并在該表下方附 簡要說明。(4)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的一般公共預算財政撥 款基本支出決算明細表(財決08-1表)。一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支由決算表公開07表部門：單位：萬元2017年度預算數(shù)2017年度決算數(shù)合計因公出 國(境) 費公務用車購置及運公務 接待 費合計因公 出國 (境) 費公務用車購置及運行 費公務 接待 費小計公 務 用 車 購 置 費公務 用車 運行 費小計公務 用車 購置 費公務 用車 運行 費1234567891011122.0002.0001.001.001.6901.6901.690注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關填表說明：(

17、1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。(2) xx年預算數(shù)為“三公”年初預算數(shù)，決算數(shù)包括當年財政 撥款預算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。(3) 1 欄=(2+3+6)欄，3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。 9欄=(10+11)欄。(4) “三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“ 0”，并在決算情 況說明中予以說明。政府性基金預算財政撥款收入支由決算表公開08表部門：單位：萬元項 目年初結(jié) 轉(zhuǎn)和結(jié) 余本年收 入本年支出年末結(jié) 轉(zhuǎn)和結(jié) 余功能分 類科目科目名稱小計基本 支出項目支 出編碼欄次123456合計000000212城鄉(xiāng)社區(qū)支出00000021209城市公

18、用事業(yè) 附加及對應專 項債務收入安 排的支出2120901城市公共設施注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明：(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留 兩位小數(shù)。(2)本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科 目不用填列。(3) (1+2-3)欄=6欄，3欄=(4+5)欄。(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“ 0”，并在該表下方附 簡要說明。(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(財決09表)和項目收入支出決算表(財 決06表)。第三部分龍湖區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室 2017年部門決算情況說明、2017年度

19、收入支由決算總體情況說明（一）年度收入總體情況龍湖區(qū)編辦2017年度總收入240.67萬元，其中本年收入240.67 萬元。具體情況如下：1 .財政撥款收入240.56萬元，比上年決算數(shù)增加77.78萬元， 增長47.78%。主要原因：一是在職人員增加、人員經(jīng)費等方面相應 增加；二是工資待遇、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險有所增加；三是代 市編碼所代收專項經(jīng)費（因市編碼所無龍湖區(qū)國庫財政賬戶，該專項 臨時過渡到我辦賬戶），致使我辦項目工作經(jīng)費增加。2 .上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）萬元，增 長（下降）。主要原因：一是，二是，三是3 .事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少） 萬元，增

20、長 （下降）。主要原因：一是，二是，三是4 .經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少） 萬元，增長 （下降）。主要原因：一是，二是，三 是5 .其他收入0.11萬元，比上年決算數(shù)增加0.06萬元，增長120% 主要原因：本年銀行利息收入增加。（二）年度支由總體情況龍湖區(qū)2017年度總支出231.43 萬元，其中本年支出231.43萬 元。具體情況如下：1 .一般公共服務（類）支出20.55萬元，主要用于委托業(yè)務費,和勞務費。比上年決算數(shù)增加20.55萬元，增長100%主要原因是:其中“委托業(yè)務費” 20萬元支出項目是“質(zhì)監(jiān)局行政許可和公共服 務事務標準化工作經(jīng)費”，因市編碼所無龍湖區(qū)國庫財政賬

21、戶，該專 項臨時過渡到我辦賬戶，我辦是代市編碼所代收代劃轉(zhuǎn)，所以該項支 出不是我辦真實經(jīng)費支出。2 .社會保障和就業(yè)支出（類）210.88萬元，主要用于基本支出 的人員工資、日常公用支出等，包括工資福利支出、商品和服務支出、 對個人和家庭的補助；專項支出項目主要有“行政審批標準化建設工 作經(jīng)費”、“網(wǎng)上名稱管理工作經(jīng)費“、”行政體制綜合改革工作經(jīng)費“、”權(quán)現(xiàn)清單工作費、全區(qū)事業(yè)單位登記管理工作經(jīng)費“機構(gòu)編 制統(tǒng)計工作經(jīng)費”等專項的各種辦公費、印刷費、差旅費、培訓費、 租賃費、辦公設備購輅等開支。比上年決算數(shù)增加 78.10萬元，增長 58.81%,主要原因是工資待遇、機關養(yǎng)老保險方面有所增加，

22、專項支 出有所增加。3 .教育（類）支出0萬元，主要支出項目有0（列出主要項 目支出），比上年決算數(shù)增加（減少） 萬元，增長（下降）-%,主 要原因是：我辦沒教育（類）支出。二、2017年度財政撥款收入支由總表說明（一）2017年度財政撥款收入說明龍湖區(qū)編辦2017年度財政撥款收入合計240.56萬元。其中： 一般公共預算財政撥款收入 240.56萬元，比年初預算數(shù)增加 69.68 萬元，增長40.77%;主要原因是人員工資待遇及基本養(yǎng)老保險費有所增加和代市編碼所代收專項經(jīng)費（因市編碼所無龍湖區(qū)國庫財政賬 戶，該專項臨時過渡到我辦賬戶），致使我辦項目工作經(jīng)費增加。政 府性基金預算財政撥款收入0

23、萬元，比年初預算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降）0%主要原因是近年來我辦沒有此項撥款收入。（二）2017年度財政撥款支生說明龍湖區(qū)編辦2017年度財政撥款支出合計231.31萬元。其中： 一般公共預算財政撥款支出231.31萬元，比年初預算數(shù)增加60.43 萬元，增長35.36%;主要原因是在職人員增加、人員經(jīng)費、工資待 遇增加和代市編碼所劃轉(zhuǎn)專項（因市編碼所無龍湖區(qū)國庫財政賬戶， 該專項臨時過渡到我辦賬戶），致使我辦項目支出增加。；政府性基金 預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數(shù)增加（減少）00萬元，增 長（下降）0%;主要原因是近年我辦來沒有政府性基金預算財政撥 款支出。分功能科目看，

24、 一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相 關機構(gòu)事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出（項） 0.55萬元，主要用于勞務費；一般公共服務（類）其他一般公共服 務支出（款）其他一般公共服務支出（項）20萬元委托業(yè)務費，主要支出項目是“質(zhì)監(jiān)局行政許可和公共服務事務標準化工作經(jīng)費”，因市編碼所無龍湖區(qū)國庫財政賬戶， 該專項臨時過渡到我辦賬戶，我辦是代市編碼所代收代劃轉(zhuǎn)，所以該項目支出不是我辦真實經(jīng)費支出；社會保障和就業(yè)支出（類）人辦資源和社保保障事務（款）行政運行（項）186.65萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務支出、 對個人和家庭的補助；社會保障和就業(yè)支出（類）人辦資源和社會保 障

25、事務（款）一般行政管理事務（項）24.11萬元，主要用于專項支 出，項目主要有“行政審批標準化建設工作經(jīng)費”、“網(wǎng)上名稱管理工 作經(jīng)費行政體制綜合改革工作經(jīng)費“、”權(quán)責清單工作費、”全 區(qū)事業(yè)單位登記管理工作經(jīng)費”、”機構(gòu)編制統(tǒng)計工作經(jīng)費”、等專項 的各種辦公費、印刷費、差旅費、培訓費、租賃費、其他商品和服務 支出、辦公設備購輅等開支。三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支由決算情況說明 （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支由決算總體情況說明龍湖區(qū)2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 1.69萬元， 完成預算2萬元的84.50%。其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，完成預算0萬元的0 %

26、公務用車購輅及運行維護費支出決算 為1.69萬元，完成預算1萬元的169% （主要是車輛零件老化，維 修費有所增加）；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算1萬元 的0%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是： 認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三 公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約；與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加1.05萬元，增長164.06%其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%;公務用車購輅及運行21護費支出決算增加1.05萬元，增長164.06%;公務接待費支出決算減少（增加）

27、0萬元，下降 （增長）0 %。因公出國（境）費支出減少（增加）的主要原因是：連年來我辦無此項開支；公務用車購輅及運行維護費支出增加的主要 原因是：車輛零件老化，維修費有所增加；公務接待費支出減少（增 加）的主要原因是：貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約，嚴 格控制支出，我辦此項無實際支出。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支由決算具體情況說明2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%;公務用車購輅及運行維護費支出1.69萬元，占100%; 公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：1 .因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、 委、辦）機關及下屬X個

28、單位出國團組0個、累計0人次。開支內(nèi) 容包括：（1）參加XX會議支出 萬元，主要用于；（2）出國談 判、工作磋商支出0萬元，主要用于；（3）境外業(yè)務培訓及考 察0萬元，主要用于。2 .公務用車購輅及運行維護費支出1.69萬元，其中：公務用車 購輅支出為0萬元，2017年公務用車購輅數(shù)0輛，主要包括； 公務用車運行及維護支出1.69萬元，2017年辦機關1個單位公務用 車保有量為1輛，主要用于車輛保險費和維護費。3 .公務接待費支出0萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待個單位共接待國外來訪團組xx年，局（部、委、辦）機關及下屬X0 個，來訪外賓 0 人次，主要包括；發(fā)生國內(nèi)接

29、待0次，接待人數(shù)共0人。主要包括。四、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支由情況2017年本部門機關運行經(jīng)費支出15.29萬元（與部門決算中行 政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本 支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加5.25萬元，增長52.29%。 主要原因是：本年業(yè)務量和在職人員有所增加，日常運行的辦公費、 差旅費、郵電費等相應支出有所增加（詳見上面公開06表公用經(jīng)費一欄）。（二）政府采購支由情況說明2017年本部門政府采購支出總額5.89萬元，其中：政府采購貨 物支出5.89萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0% 其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%（三）國有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日，本辦共有車輛1輛，其中，一般公務 用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特 種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車0主要是；單位 價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備 0臺（套）。（四）預算績效管理工作開展情況。我辦沒有開展預算績效管理工作。第四部分名詞解釋 一、財政撥款收入： 指財