ISO14001環(huán)境管理體系內(nèi)審記錄表 評審表

環(huán)境管理體系內(nèi)審記錄表受審核部門：綜合部 時間：2014.3.1條款號標(biāo)題審核記錄審核方法結(jié)論4.3.1環(huán)境因素本部門識別職能范圍所有的環(huán)境因素，包括與組織活動、產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)、能控制的和對其施加影響的環(huán)境因素；匯總有全公司環(huán)境因素，評價出重要環(huán)境因素。環(huán)境因素?zé)o更新、重新評價針對重要環(huán)境因素建立了環(huán)境目標(biāo)查資料符合4.3.2法律法規(guī)和其他要求收集適用法律法規(guī)和其他要求充分，識別適用條款（章節(jié)）開展了法律法規(guī)的培訓(xùn)將適用法律法規(guī)和其他要求的清單發(fā)放到相關(guān)部門。文本可借閱、復(fù)制未識別《節(jié)約能源法》為受控查資料不符合4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案針對重要環(huán)境因素，形成組織的、部門環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。其內(nèi)容滿足以下要求：體現(xiàn)環(huán)境方針的兩個承諾；考慮法律法規(guī)和其他要求，重要環(huán)境因素，技術(shù)能力，財務(wù)狀況，運行控制相關(guān)方觀點等因素可測量針對重要環(huán)境因素，形成了環(huán)境管理方案。其內(nèi)容滿足以下要求：實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的職責(zé)實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的方法和時間表3、目標(biāo)、指標(biāo)和方案層層分解、考核、檢查】評審與修訂詢問/查問題符合4.4.2能力、培訓(xùn)和意識開展了相關(guān)人員崗位能力考評。有年度培訓(xùn)計劃，內(nèi)容應(yīng)包括標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、能力、意識等培訓(xùn)實施培訓(xùn)活動4次，保持相關(guān)記錄并進(jìn)行培訓(xùn)效果驗證查資料/觀察/詢問符合4.4.3信息交流組織內(nèi)部、外部的信息交流記錄；信息交流的內(nèi)容包括：法律法規(guī)變化、資源環(huán)境因素控制、相關(guān)方的環(huán)境因素要求、檢測結(jié)果、體系其他變化信息詢問/查資料符合4.4.5文件控制文件控制的范圍：內(nèi)部的、外部的記錄是一種特殊類型文件文件控制要點：受控文件清單：內(nèi)部、外部的文件編號、版號、分發(fā)號、受控與非受控等標(biāo)識文件批準(zhǔn)人、實施日期文件發(fā)放、回收、借閱、銷毀等記錄使用現(xiàn)場的文件時有效版本文件修改方式（換頁、換版）文件修改、更新的程序和標(biāo)識現(xiàn)場觀察/查資料符合4.4.6運行控制總要求1：針對重要環(huán)境因素，從污染預(yù)防和污染物排放兩個方面控制2：控制手段包括制定目標(biāo)和指標(biāo)、實施管理方案、編制并執(zhí)行作業(yè)文件的規(guī)定廢水排放管理規(guī)定：（辦公區(qū)廢水）固廢排放管理規(guī)定（區(qū)別一般固廢、危險固廢）能源、資源消耗管理制度消防或者安全管理制度（含消防物資、器材管理）與相關(guān)方的協(xié)議：垃圾清運協(xié)議、辦公固廢回收協(xié)議、設(shè)備安裝或者維修協(xié)議、采購合同等產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識重要環(huán)境因素，其管理程序與要求通報給供方、承包方相關(guān)方管理：與廢物收集處置方、維修等相關(guān)方簽訂包含相關(guān)環(huán)境因素控制要求的合同協(xié)議。將本組織產(chǎn)品中存在環(huán)境因素書面告知顧客已建立相關(guān)名錄詢問/現(xiàn)場觀察/記錄/查文件符合4.4.7，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)識別潛在的經(jīng)濟(jì)情況和事故，制定有火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案；開展應(yīng)急演練，評審應(yīng)急程序、方案，必要時予以修訂當(dāng)實際發(fā)生緊急情況和事故，作出響應(yīng)，減少不良環(huán)境影響（保存記錄）詢問/查資料符合4.5.2檢測和測量檢測和測量的職能層次、項目、頻次、方法（建立污染物排放測量操作規(guī)程等文件）檢測和測量的內(nèi)容目標(biāo)、指標(biāo)實現(xiàn)結(jié)果，方案實現(xiàn)程度、驗收與效果評價采取污染預(yù)防措施收到的效果，影響對重要環(huán)境因素控制的結(jié)果對污染排放物測量、排放數(shù)量、去向等對具有重大環(huán)境影響的運行和活動關(guān)鍵特性進(jìn)行檢測和測量，如文件執(zhí)行情況、施工設(shè)備運行情況、環(huán)保設(shè)施運行情況、辦公用品的使用情況；對垃圾箱例行檢查能源資源消耗統(tǒng)計、分析未定期開展滅火器材有效性檢查查資料不符合4.5.2合規(guī)性評價評價的時機(jī)：管理評審評價方式：會議評審、評審組評審。部門自評、組織總評評價目的：組織遵守法律法規(guī)和其他要求符合程度，改進(jìn)要求評價結(jié)果：本公司基本遵守了相關(guān)規(guī)定和要求詢問/查資料/觀察符合4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施識別存在于體系中的實際或潛在不符合。可通過目標(biāo)考核、日程檢查、監(jiān)測、合規(guī)性評價、管理評價等途徑識別不符合的內(nèi)容：體系個要素可能發(fā)生不符合糾正不符合，減少所造成的環(huán)境影響，同時，開展調(diào)查，確定產(chǎn)生不符合的原因針對原因，確定并實施糾正措施和預(yù)防措施。措施應(yīng)與問題的嚴(yán)重程度相符實施效果驗證，評價其有效性查資料符合4.5.4記錄控制記錄表格清單記錄標(biāo)識：編號、版號、受控等記錄填寫：字跡清晰、修改要求、簽名記錄保存：責(zé)任人、保存環(huán)境、保存期限記錄利用：檢索等等4.5.5內(nèi)部審核內(nèi)審目的、時間、頻次、準(zhǔn)則、范圍關(guān)于開展年度內(nèi)審的通知（計劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)）成立內(nèi)審組的通知（任命內(nèi)審組組長、組員）內(nèi)審實施計劃（在咨詢師指導(dǎo)下編制，管代，批準(zhǔn)）