生產(chǎn)過(guò)程控制程序

1、生產(chǎn)過(guò)程控制程序1 目的本文件規(guī)定了公司實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品裝配、測(cè)試、包裝過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量充分滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。2 適用范圍本文件適用于公司成車(chē)及散件、售后件提供的全過(guò)程。3 術(shù)語(yǔ)3.1 主生產(chǎn)計(jì)劃（包括成車(chē)、散件、售后件）：制造系統(tǒng)（制造部、采購(gòu)部、品技部等，以下同）對(duì)銷(xiāo)售訂單的承諾，主要包含狀態(tài)、數(shù)量、交貨期等信息。3.2 派工計(jì)劃：在【主生產(chǎn)計(jì)劃】的基礎(chǔ)上，結(jié)合零配件保供、產(chǎn)能，進(jìn)行成套解算后按批次下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。4 職責(zé)4.1 銷(xiāo)售公司：4.1.1 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售月度預(yù)示計(jì)劃（包括成車(chē)、散件、售后件）的編制、下達(dá)；4.1.2 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售訂單（包括成車(chē)、散件、售后件）的編制、下達(dá)。4.2

2、 品技部：4.2.1 負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品技術(shù)圖紙；4.2.2 負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程，監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程符合裝配工藝要求；4.2.3 負(fù)責(zé)入廠檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)。4.2.4 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。4.2.5 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售訂單狀態(tài)的確認(rèn)和BOM編制。4.2.6 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題處理。4.2.7負(fù)責(zé)編制和完善產(chǎn)品工藝規(guī)程，生產(chǎn)用工裝設(shè)計(jì)。4.3 制造部：4.3.1 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售月度預(yù)示計(jì)劃、銷(xiāo)售訂單評(píng)審，【主生產(chǎn)計(jì)劃】的審核、編制和下發(fā)，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)的組織、控制、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核；4.3.2 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中各工序作業(yè)及產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和管理；4.3.3 負(fù)責(zé)設(shè)備（設(shè)施）、備件、工裝、能源的管理。4.3.4 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)

3、場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理，產(chǎn)品的防護(hù)，生產(chǎn)過(guò)程中的物流管理。4.4 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)配套零部件的采購(gòu)，零部件標(biāo)識(shí)、防護(hù)及倉(cāng)儲(chǔ)管理，確?！局魃a(chǎn)計(jì)劃】的正常執(zhí)行。4.5 財(cái)務(wù)管理部：負(fù)責(zé)組織各級(jí)人員的上崗培訓(xùn)和安全管理工作。5 正文5.1 控制流程機(jī)車(chē)有限公司產(chǎn)品（包括成車(chē)、散件、售后件）提供控制流程主要包括生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)準(zhǔn)備、生產(chǎn)實(shí)施及交付等。圖1 產(chǎn)品提供控制流程圖機(jī)車(chē)有限公司【主生產(chǎn)計(jì)劃】生成流程見(jiàn)圖。圖 【主生產(chǎn)計(jì)劃】生成流程圖5.2 程序內(nèi)容5.2.1 生產(chǎn)計(jì)劃 5.2.1.1 銷(xiāo)售公司依據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)、近期的銷(xiāo)售及接單情況等制定次月銷(xiāo)售月度預(yù)示計(jì)劃（包括成車(chē)、散件）經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，于每月16日

4、前傳機(jī)車(chē)有限公司制造部計(jì)調(diào)中心，再由制造部計(jì)調(diào)中心將次月銷(xiāo)售月度預(yù)示計(jì)劃報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)及各有關(guān)部門(mén)，作為生產(chǎn)系統(tǒng)月度工作安排的依據(jù)。5.2.1. 銷(xiāo)售訂單經(jīng)銷(xiāo)售公司、制造部、品技部、采購(gòu)部確認(rèn)形成次7日【主生產(chǎn)計(jì)劃】，制造部計(jì)調(diào)中心根據(jù)用戶(hù)要求，結(jié)合零配件保供、產(chǎn)能進(jìn)行成套解算后按批次下達(dá)生產(chǎn)派工計(jì)劃。5.3 生產(chǎn)準(zhǔn)備機(jī)車(chē)有限公司產(chǎn)品的生產(chǎn)準(zhǔn)備主要包括零配件提供、技術(shù)工藝交底、崗位培訓(xùn)、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境的要求等。下月生產(chǎn)前由制造部主持召開(kāi)次月生產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)，根據(jù)銷(xiāo)售月度預(yù)示計(jì)劃，對(duì)次月的保供、產(chǎn)能、設(shè)備等問(wèn)題進(jìn)行綜合評(píng)定。5.3.1 零配件提供5.3.1.1 采購(gòu)部根據(jù)【主生產(chǎn)計(jì)劃】，成車(chē)須核對(duì)采

5、購(gòu)部物流室的庫(kù)存情況后編制零配件采購(gòu)計(jì)劃、散件和售后件根據(jù)計(jì)劃編制零配件采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)部以滿(mǎn)足【主生產(chǎn)計(jì)劃】需求為前提，負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存總量進(jìn)行控制，具體操作按公司采購(gòu)控制程序執(zhí)行。5.3.1.2 品技部負(fù)責(zé)采購(gòu)件的檢驗(yàn)，具體操作按公司產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序執(zhí)行，合格零部件由采購(gòu)部物流室、散件車(chē)間、小包裝車(chē)間辦理入庫(kù)和配發(fā)。5.3.1.3 制造部計(jì)調(diào)中心將根據(jù)【主生產(chǎn)計(jì)劃】結(jié)合零配件保供、產(chǎn)能下達(dá)生產(chǎn)【派工計(jì)劃】。5.3.1.4 制造部計(jì)調(diào)中心根據(jù)【主生產(chǎn)計(jì)劃】進(jìn)行派工，采購(gòu)部物流室根據(jù)【派工計(jì)劃】打印領(lǐng)料單，并將配件及時(shí)、準(zhǔn)確地配送到裝配車(chē)間相關(guān)工位；制造部散件包裝車(chē)間根據(jù)計(jì)劃要求，按照

6、公司出口散件生產(chǎn)物流管理辦法執(zhí)行；制造部小包裝車(chē)間按照公司小包裝車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程控制管理辦法執(zhí)行。5.3.2 技術(shù)工藝交底、崗位培訓(xùn)5.3.2.1 產(chǎn)品技術(shù)、工藝文件設(shè)計(jì)定型，按公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序進(jìn)行管理。5.3.2.2 員工必須經(jīng)過(guò)必要的技能培訓(xùn)，關(guān)鍵工序、關(guān)重設(shè)備人員經(jīng)考核合格后持上崗證，方能上崗。上崗后，制造部須按公司員工培訓(xùn)管理制度持續(xù)的對(duì)員工開(kāi)展培訓(xùn)工作，確保其操作能力保持工藝文件相關(guān)要求。5.3.3 基礎(chǔ)設(shè)施5.3.3.1 機(jī)車(chē)有限公司提供滿(mǎn)足生產(chǎn)要求的廠房、倉(cāng)庫(kù)、實(shí)驗(yàn)室、辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)及運(yùn)輸、通訊設(shè)備等。制造部計(jì)調(diào)中心確保設(shè)備能力滿(mǎn)足過(guò)程的要求，所使用的設(shè)備必須處于良

7、好的狀態(tài); 相關(guān)設(shè)備符合國(guó)家強(qiáng)制認(rèn)證如3C、生產(chǎn)準(zhǔn)入的要求，并按規(guī)定記錄。監(jiān)視和測(cè)量裝置按監(jiān)視和測(cè)量控制程序管理。5.3.3.2 生產(chǎn)、檢驗(yàn)過(guò)程所需的電腦、打印機(jī)等設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)、維修按計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理辦法執(zhí)行。5.3.4 工作環(huán)境5.3.4.1 當(dāng)產(chǎn)品特性形成的過(guò)程受環(huán)境條件影響時(shí)，制造部門(mén)應(yīng)對(duì)其工作環(huán)境條件進(jìn)行控制，并在相應(yīng)的技術(shù)工藝文件和管理文件上作出明確的規(guī)定。5.3.4.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整潔按公司“5S”管理辦法執(zhí)行。5.4 生產(chǎn)實(shí)施5.4.1成車(chē)生產(chǎn)實(shí)施生產(chǎn)實(shí)施主要圍繞生產(chǎn)工藝流程在生產(chǎn)計(jì)劃管理、生產(chǎn)設(shè)備管理、檢驗(yàn)設(shè)備管理、重要工序控制、產(chǎn)品檢驗(yàn)、關(guān)鍵工序控制及散件質(zhì)量控制等方面進(jìn)行控制

8、。5.4.1.1 生產(chǎn)計(jì)劃管理A）批次管理：根據(jù)銷(xiāo)售訂單、產(chǎn)品特點(diǎn)和具體情況確定適當(dāng)?shù)呐?，以批次為單位安排生產(chǎn)的基本單元，作到批次管理的“四清五分批”（批次清，質(zhì)量清，原始記錄清，數(shù)量清；分批投料，分批轉(zhuǎn)序，分批裝配，分批入庫(kù)，分批出廠）。同時(shí)滿(mǎn)足顧客同一批次產(chǎn)品，要求顏色狀態(tài)相同，且為同一供方的零件；指定件應(yīng)予滿(mǎn)足顧客的特殊要求，但應(yīng)引導(dǎo)用戶(hù)在公告申報(bào)的合格供方名單中選取。B）均衡生產(chǎn)：按計(jì)劃有比例投入和產(chǎn)出，保證正常有序的生產(chǎn)和工作節(jié)奏。制造部計(jì)調(diào)中心應(yīng)隨時(shí)掌握各裝配環(huán)節(jié)情況，發(fā)現(xiàn)影響均衡生產(chǎn)的因素時(shí)，及時(shí)采取調(diào)度措施，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。C）制造部計(jì)調(diào)中心負(fù)責(zé)按日填寫(xiě)【摩托車(chē)計(jì)調(diào)中心日?qǐng)?bào)

9、表】，將上一工作日生產(chǎn)信息報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)。D）制造部計(jì)調(diào)中心對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的完成進(jìn)行組織和協(xié)調(diào)。5.4.1.2 生產(chǎn)設(shè)備管理A）生產(chǎn)設(shè)備的管理由制造部計(jì)調(diào)中心負(fù)責(zé)，具體執(zhí)行設(shè)備管理程序。B）生產(chǎn)所需的工裝由品技部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)制作，具體執(zhí)行工裝管理程序。C）在生產(chǎn)過(guò)程中，生產(chǎn)設(shè)備的操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程。5.4.1.3 檢驗(yàn)設(shè)備管理檢驗(yàn)設(shè)備的管理由品技部負(fù)責(zé)，在檢驗(yàn)過(guò)程中，檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的檢驗(yàn)設(shè)備的操作規(guī)程，具體操作按監(jiān)視和測(cè)量控制程序執(zhí)行.5.4.1.4 關(guān)鍵工序控制A）品技部根據(jù)對(duì)產(chǎn)品性能影響比較重要和質(zhì)量不容易控制的工序確定關(guān)鍵工序(或工位)。B）成車(chē)裝配的關(guān)鍵工

10、序有十二個(gè)：輪胎部裝（輪胎充氣）；前叉部裝（緊固前減震器）；車(chē)架部裝（車(chē)架打刻、銘牌打刻）；油箱部裝（油箱試漏）；調(diào)整前叉；緊固上連接板（確認(rèn)上連接板扭力）；緊固后減震器（確認(rèn)后減震器扭力包括后減震器上下安裝螺栓扭力）；緊固后輪（確認(rèn)后輪軸扭力）；確認(rèn)發(fā)動(dòng)機(jī)扭力；調(diào)整后輪；成車(chē)檢驗(yàn)；合格證打印。C）關(guān)鍵工序操作者應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程進(jìn)行操作，實(shí)現(xiàn)三自一控（自我檢驗(yàn)、自我區(qū)分合格與不合格、自做標(biāo)識(shí)，控制自檢合格率）。品技部巡檢對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行抽檢并做好抽檢記錄，對(duì)可以量化的關(guān)鍵工序有選擇地進(jìn)行變差分析。D）關(guān)鍵工位人員必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持上崗證上崗。E）監(jiān)視或測(cè)量工具因特殊原因發(fā)生變化，必

11、須以公司產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序?yàn)橐罁?jù)，使用經(jīng)過(guò)檢測(cè)的合格工具。5.4.1.5 產(chǎn)品檢驗(yàn)執(zhí)行公司產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序。生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，首先在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行隔離，然后按照不合格品控制程序執(zhí)行，信息傳遞按公司質(zhì)量信息管理辦法執(zhí)行。5.4.1.6 生產(chǎn)過(guò)程控制在實(shí)施過(guò)程中要求操作人員嚴(yán)格執(zhí)行“三按”（按圖紙、按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝）進(jìn)行生產(chǎn)；深入開(kāi)展“三工序活動(dòng)”（復(fù)查上工序質(zhì)量 ，保證本工序質(zhì)量，為下工序服好務(wù)），以確保將缺陷控制在過(guò)程之中；對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題要做到“三不放過(guò)”（即產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題的原因不查清不放過(guò)，質(zhì)量責(zé)任不落實(shí)，獎(jiǎng)懲不兌現(xiàn)不放過(guò)，糾正和糾正措施未實(shí)施，未驗(yàn)證有效性不放過(guò)）

12、，防止同一質(zhì)量問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。A) 部裝、總裝裝配前操作人員要對(duì)配送到位的零部件表面狀況和清潔狀況進(jìn)行審察，仔細(xì)核對(duì)零部件狀態(tài)和數(shù)量，具體按公司部裝檢驗(yàn)規(guī)程和總裝檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行；裝配過(guò)程中關(guān)重零部件產(chǎn)品一致性的確認(rèn)，按成車(chē)3C認(rèn)證管理辦法執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)異常按公司不合格品控制程序處理，并按質(zhì)量信息管理辦法規(guī)定進(jìn)行填寫(xiě)和傳遞。部裝和總裝時(shí)，裝配工進(jìn)行自檢和互檢，操作人員嚴(yán)格執(zhí)行裝配作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。B）完檢（檢驗(yàn)）a）品技部?jī)?nèi)檢室完檢人員將下線調(diào)試好的摩托車(chē)按公司成車(chē)檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施檢查；發(fā)現(xiàn)不合格品，執(zhí)行公司不合格品控制程序。b）品技部門(mén)對(duì)成車(chē)的強(qiáng)制認(rèn)證的檢驗(yàn)按成車(chē)3C認(rèn)證管理辦法執(zhí)行。C）返修完檢中發(fā)現(xiàn)的不合格

13、產(chǎn)品，經(jīng)標(biāo)識(shí)后交返修班進(jìn)行修理，返修完成后重新完檢，直至合格。D）油封(包裝)油封(包裝)操作人員按裝配作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行包裝作業(yè)，過(guò)程檢驗(yàn)按油封檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行。E）解體重裝 具體按公司成車(chē)退車(chē)、改裝及解體業(yè)務(wù)管理辦法執(zhí)行。F）成品入庫(kù)、出庫(kù)具體按公司成車(chē)流轉(zhuǎn)管理辦法執(zhí)行。5.4.2 散件生產(chǎn)實(shí)施具體生產(chǎn)和質(zhì)量控制按公司出口散件生產(chǎn)物流管理辦法及出口散件質(zhì)量控制辦法執(zhí)行。5.4.3 售后件生產(chǎn)實(shí)施具體生產(chǎn)和質(zhì)量控制按公司小包裝車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程控制管理辦法及小包裝車(chē)間質(zhì)量過(guò)程控制管理辦法執(zhí)行。 5.5 標(biāo)識(shí)和可追溯性流程生產(chǎn)過(guò)程中合格證、合格章、標(biāo)識(shí)牌、沖印、條形碼、印章、標(biāo)簽、機(jī)號(hào)、VIN代碼、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)卡等產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及可追溯性控制具體執(zhí)行公司標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序。5.6 準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)及考核5.6.1 所有生產(chǎn)活動(dòng)必須圍繞【主生產(chǎn)計(jì)劃】進(jìn)行，生產(chǎn)的產(chǎn)品必須按【主生產(chǎn)計(jì)劃】要求的狀態(tài)、品種、數(shù)量、時(shí)間合格入庫(kù)。5.6.2 影響【主生產(chǎn)計(jì)劃】準(zhǔn)時(shí)完成的，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)分析原因，提出解決措施；制造部計(jì)調(diào)中心落實(shí)責(zé)任，并在次日根據(jù)公司剛性計(jì)劃管理辦法對(duì)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行考核。6 記錄6.1【摩托車(chē)計(jì)調(diào)中心日?qǐng)?bào)表】（LX/J-LXMT-ZZ-082）6.2【主生產(chǎn)計(jì)劃】（LX/J-LXMT-ZZ-083）