生產(chǎn)過程控制程序

1、生產(chǎn)過程控制程序1 目的本文件規(guī)定了公司實現(xiàn)對產(chǎn)品裝配、測試、包裝過程中各個環(huán)節(jié)進行控制，確保產(chǎn)品質量充分滿足客戶的要求。2 適用范圍本文件適用于公司成車及散件、售后件提供的全過程。3 術語3.1 主生產(chǎn)計劃（包括成車、散件、售后件）：制造系統(tǒng)（制造部、采購部、品技部等，以下同）對銷售訂單的承諾，主要包含狀態(tài)、數(shù)量、交貨期等信息。3.2 派工計劃：在【主生產(chǎn)計劃】的基礎上，結合零配件保供、產(chǎn)能，進行成套解算后按批次下達生產(chǎn)計劃。4 職責4.1 銷售公司：4.1.1 負責銷售月度預示計劃（包括成車、散件、售后件）的編制、下達；4.1.2 負責銷售訂單（包括成車、散件、售后件）的編制、下達。4.2

2、 品技部：4.2.1 負責提供產(chǎn)品技術圖紙；4.2.2 負責編制檢驗規(guī)程，監(jiān)督生產(chǎn)過程符合裝配工藝要求；4.2.3 負責入廠檢驗、過程檢驗和成品檢驗。4.2.4 負責監(jiān)視和測量裝置的控制。4.2.5 負責銷售訂單狀態(tài)的確認和BOM編制。4.2.6 負責生產(chǎn)過程質量問題處理。4.2.7負責編制和完善產(chǎn)品工藝規(guī)程，生產(chǎn)用工裝設計。4.3 制造部：4.3.1 負責銷售月度預示計劃、銷售訂單評審，【主生產(chǎn)計劃】的審核、編制和下發(fā)，并負責生產(chǎn)的組織、控制、協(xié)調、監(jiān)督、考核；4.3.2 負責生產(chǎn)過程中各工序作業(yè)及產(chǎn)品的標識和管理；4.3.3 負責設備（設施）、備件、工裝、能源的管理。4.3.4 負責生產(chǎn)現(xiàn)

3、場產(chǎn)品標識管理，產(chǎn)品的防護，生產(chǎn)過程中的物流管理。4.4 采購部：負責配套零部件的采購，零部件標識、防護及倉儲管理，確?！局魃a(chǎn)計劃】的正常執(zhí)行。4.5 財務管理部：負責組織各級人員的上崗培訓和安全管理工作。5 正文5.1 控制流程機車有限公司產(chǎn)品（包括成車、散件、售后件）提供控制流程主要包括生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)準備、生產(chǎn)實施及交付等。圖1 產(chǎn)品提供控制流程圖機車有限公司【主生產(chǎn)計劃】生成流程見圖。圖 【主生產(chǎn)計劃】生成流程圖5.2 程序內(nèi)容5.2.1 生產(chǎn)計劃 5.2.1.1 銷售公司依據(jù)市場預測、近期的銷售及接單情況等制定次月銷售月度預示計劃（包括成車、散件）經(jīng)銷售部門負責人審核后，于每月16日

4、前傳機車有限公司制造部計調中心，再由制造部計調中心將次月銷售月度預示計劃報送公司領導及各有關部門，作為生產(chǎn)系統(tǒng)月度工作安排的依據(jù)。5.2.1. 銷售訂單經(jīng)銷售公司、制造部、品技部、采購部確認形成次7日【主生產(chǎn)計劃】，制造部計調中心根據(jù)用戶要求，結合零配件保供、產(chǎn)能進行成套解算后按批次下達生產(chǎn)派工計劃。5.3 生產(chǎn)準備機車有限公司產(chǎn)品的生產(chǎn)準備主要包括零配件提供、技術工藝交底、崗位培訓、基礎設施及工作環(huán)境的要求等。下月生產(chǎn)前由制造部主持召開次月生產(chǎn)準備會，根據(jù)銷售月度預示計劃，對次月的保供、產(chǎn)能、設備等問題進行綜合評定。5.3.1 零配件提供5.3.1.1 采購部根據(jù)【主生產(chǎn)計劃】，成車須核對采

5、購部物流室的庫存情況后編制零配件采購計劃、散件和售后件根據(jù)計劃編制零配件采購計劃，進行采購。采購部以滿足【主生產(chǎn)計劃】需求為前提，負責對庫存總量進行控制，具體操作按公司采購控制程序執(zhí)行。5.3.1.2 品技部負責采購件的檢驗，具體操作按公司產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行，合格零部件由采購部物流室、散件車間、小包裝車間辦理入庫和配發(fā)。5.3.1.3 制造部計調中心將根據(jù)【主生產(chǎn)計劃】結合零配件保供、產(chǎn)能下達生產(chǎn)【派工計劃】。5.3.1.4 制造部計調中心根據(jù)【主生產(chǎn)計劃】進行派工，采購部物流室根據(jù)【派工計劃】打印領料單，并將配件及時、準確地配送到裝配車間相關工位；制造部散件包裝車間根據(jù)計劃要求，按照

6、公司出口散件生產(chǎn)物流管理辦法執(zhí)行；制造部小包裝車間按照公司小包裝車間生產(chǎn)過程控制管理辦法執(zhí)行。5.3.2 技術工藝交底、崗位培訓5.3.2.1 產(chǎn)品技術、工藝文件設計定型，按公司產(chǎn)品設計開發(fā)控制程序進行管理。5.3.2.2 員工必須經(jīng)過必要的技能培訓，關鍵工序、關重設備人員經(jīng)考核合格后持上崗證，方能上崗。上崗后，制造部須按公司員工培訓管理制度持續(xù)的對員工開展培訓工作，確保其操作能力保持工藝文件相關要求。5.3.3 基礎設施5.3.3.1 機車有限公司提供滿足生產(chǎn)要求的廠房、倉庫、實驗室、辦公場所、生產(chǎn)設備、檢驗及運輸、通訊設備等。制造部計調中心確保設備能力滿足過程的要求，所使用的設備必須處于良

7、好的狀態(tài); 相關設備符合國家強制認證如3C、生產(chǎn)準入的要求，并按規(guī)定記錄。監(jiān)視和測量裝置按監(jiān)視和測量控制程序管理。5.3.3.2 生產(chǎn)、檢驗過程所需的電腦、打印機等設備的購買、維修按計算機及網(wǎng)絡管理辦法執(zhí)行。5.3.4 工作環(huán)境5.3.4.1 當產(chǎn)品特性形成的過程受環(huán)境條件影響時，制造部門應對其工作環(huán)境條件進行控制，并在相應的技術工藝文件和管理文件上作出明確的規(guī)定。5.3.4.2 生產(chǎn)現(xiàn)場的整潔按公司“5S”管理辦法執(zhí)行。5.4 生產(chǎn)實施5.4.1成車生產(chǎn)實施生產(chǎn)實施主要圍繞生產(chǎn)工藝流程在生產(chǎn)計劃管理、生產(chǎn)設備管理、檢驗設備管理、重要工序控制、產(chǎn)品檢驗、關鍵工序控制及散件質量控制等方面進行控制

8、。5.4.1.1 生產(chǎn)計劃管理A）批次管理：根據(jù)銷售訂單、產(chǎn)品特點和具體情況確定適當?shù)呐?，以批次為單位安排生產(chǎn)的基本單元，作到批次管理的“四清五分批”（批次清，質量清，原始記錄清，數(shù)量清；分批投料，分批轉序，分批裝配，分批入庫，分批出廠）。同時滿足顧客同一批次產(chǎn)品，要求顏色狀態(tài)相同，且為同一供方的零件；指定件應予滿足顧客的特殊要求，但應引導用戶在公告申報的合格供方名單中選取。B）均衡生產(chǎn)：按計劃有比例投入和產(chǎn)出，保證正常有序的生產(chǎn)和工作節(jié)奏。制造部計調中心應隨時掌握各裝配環(huán)節(jié)情況，發(fā)現(xiàn)影響均衡生產(chǎn)的因素時，及時采取調度措施，保證生產(chǎn)正常進行。C）制造部計調中心負責按日填寫【摩托車計調中心日報

9、表】，將上一工作日生產(chǎn)信息報送公司領導及相關部門。D）制造部計調中心對生產(chǎn)計劃的完成進行組織和協(xié)調。5.4.1.2 生產(chǎn)設備管理A）生產(chǎn)設備的管理由制造部計調中心負責，具體執(zhí)行設備管理程序。B）生產(chǎn)所需的工裝由品技部負責設計制作，具體執(zhí)行工裝管理程序。C）在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)設備的操作人員應嚴格執(zhí)行相應的生產(chǎn)設備操作規(guī)程。5.4.1.3 檢驗設備管理檢驗設備的管理由品技部負責，在檢驗過程中，檢驗人員應嚴格執(zhí)行相應的檢驗設備的操作規(guī)程，具體操作按監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行.5.4.1.4 關鍵工序控制A）品技部根據(jù)對產(chǎn)品性能影響比較重要和質量不容易控制的工序確定關鍵工序(或工位)。B）成車裝配的關鍵工

10、序有十二個：輪胎部裝（輪胎充氣）；前叉部裝（緊固前減震器）；車架部裝（車架打刻、銘牌打刻）；油箱部裝（油箱試漏）；調整前叉；緊固上連接板（確認上連接板扭力）；緊固后減震器（確認后減震器扭力包括后減震器上下安裝螺栓扭力）；緊固后輪（確認后輪軸扭力）；確認發(fā)動機扭力；調整后輪；成車檢驗；合格證打印。C）關鍵工序操作者應嚴格按工藝規(guī)程進行操作，實現(xiàn)三自一控（自我檢驗、自我區(qū)分合格與不合格、自做標識，控制自檢合格率）。品技部巡檢對關鍵工序進行抽檢并做好抽檢記錄，對可以量化的關鍵工序有選擇地進行變差分析。D）關鍵工位人員必須經(jīng)過嚴格培訓，經(jīng)考核合格后持上崗證上崗。E）監(jiān)視或測量工具因特殊原因發(fā)生變化，必

11、須以公司產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序為依據(jù)，使用經(jīng)過檢測的合格工具。5.4.1.5 產(chǎn)品檢驗執(zhí)行公司產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，首先在生產(chǎn)現(xiàn)場進行標識，并進行隔離，然后按照不合格品控制程序執(zhí)行，信息傳遞按公司質量信息管理辦法執(zhí)行。5.4.1.6 生產(chǎn)過程控制在實施過程中要求操作人員嚴格執(zhí)行“三按”（按圖紙、按標準、按工藝）進行生產(chǎn)；深入開展“三工序活動”（復查上工序質量 ，保證本工序質量，為下工序服好務），以確保將缺陷控制在過程之中；對出現(xiàn)的質量問題要做到“三不放過”（即產(chǎn)生質量問題的原因不查清不放過，質量責任不落實，獎懲不兌現(xiàn)不放過，糾正和糾正措施未實施，未驗證有效性不放過）

12、，防止同一質量問題重復發(fā)生。A) 部裝、總裝裝配前操作人員要對配送到位的零部件表面狀況和清潔狀況進行審察，仔細核對零部件狀態(tài)和數(shù)量，具體按公司部裝檢驗規(guī)程和總裝檢驗規(guī)程執(zhí)行；裝配過程中關重零部件產(chǎn)品一致性的確認，按成車3C認證管理辦法執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)異常按公司不合格品控制程序處理，并按質量信息管理辦法規(guī)定進行填寫和傳遞。部裝和總裝時，裝配工進行自檢和互檢，操作人員嚴格執(zhí)行裝配作業(yè)指導書。B）完檢（檢驗）a）品技部內(nèi)檢室完檢人員將下線調試好的摩托車按公司成車檢驗規(guī)程實施檢查；發(fā)現(xiàn)不合格品，執(zhí)行公司不合格品控制程序。b）品技部門對成車的強制認證的檢驗按成車3C認證管理辦法執(zhí)行。C）返修完檢中發(fā)現(xiàn)的不合格

13、產(chǎn)品，經(jīng)標識后交返修班進行修理，返修完成后重新完檢，直至合格。D）油封(包裝)油封(包裝)操作人員按裝配作業(yè)指導書進行包裝作業(yè)，過程檢驗按油封檢驗規(guī)程執(zhí)行。E）解體重裝 具體按公司成車退車、改裝及解體業(yè)務管理辦法執(zhí)行。F）成品入庫、出庫具體按公司成車流轉管理辦法執(zhí)行。5.4.2 散件生產(chǎn)實施具體生產(chǎn)和質量控制按公司出口散件生產(chǎn)物流管理辦法及出口散件質量控制辦法執(zhí)行。5.4.3 售后件生產(chǎn)實施具體生產(chǎn)和質量控制按公司小包裝車間生產(chǎn)過程控制管理辦法及小包裝車間質量過程控制管理辦法執(zhí)行。 5.5 標識和可追溯性流程生產(chǎn)過程中合格證、合格章、標識牌、沖印、條形碼、印章、標簽、機號、VIN代碼、檢驗狀態(tài)標識、流轉卡等產(chǎn)品的標識及可追溯性控制具體執(zhí)行公司標識和可追溯性控制程序。5.6 準時生產(chǎn)及考核5.6.1 所有生產(chǎn)活動必須圍繞【主生產(chǎn)計劃】進行，生產(chǎn)的產(chǎn)品必須按【主生產(chǎn)計劃】要求的狀態(tài)、品種、數(shù)量、時間合格入庫。5.6.2 影響【主生產(chǎn)計劃】準時完成的，各相關部門應分析原因，提出解決措施；制造部計調中心落實責任，并在次日根據(jù)公司剛性計劃管理辦法對相關部門進行考核。6 記錄6.1【摩托車計調中心日報表】（LX/J-LXMT-ZZ-082）6.2【主生產(chǎn)計劃】（LX/J-LXMT-ZZ-083）