項目質(zhì)量管理手冊

1、12344.14.255.15.25.35.45.55.65.75.85.95.1066.16.2關(guān)于貫徹執(zhí)行項目質(zhì)量管理手冊的目的 質(zhì)量手冊的管理適用范圍質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu) 各級部門質(zhì)量職責(zé) 控制程序文件 施工控制程序設(shè)備物資采購程序?qū)ν夥职贤芾沓绦?測繪控制程序產(chǎn)品的檢驗和試驗程序監(jiān)視與測量裝置的控制程序 不合格品控制程序 人力資源控制程序文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序附錄-質(zhì)量記錄表格表格使用說明質(zhì)量記錄表格1.關(guān)于貫徹執(zhí)行項目質(zhì)量管理手冊的目的通過項目質(zhì)量管理手冊的貫徹執(zhí)行，加強(qiáng)施工項目的質(zhì)量管理活動，確保 施工質(zhì)量，保證向業(yè)主提交滿足合同要求的產(chǎn)品或工程施工服務(wù)，促

2、進(jìn)和提高公司 施工項目的綜合管理水平。2. 適用范圍本手冊適用于我公司所承擔(dān)的施工項目質(zhì)量管理的全過程。3. 質(zhì)量手冊的管理根據(jù)工程性質(zhì)、工作經(jīng)驗和使用條件的變化等，此手冊可能在適當(dāng)?shù)臅r候根據(jù) 需要作出改進(jìn)，各施工項目部也可結(jié)合各自項目的具體情況對本手冊作適當(dāng)?shù)男薷?修改應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行。4. 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)4.2 各部門質(zhì)量職責(zé)421 項目經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任根據(jù)項目施工組織設(shè)計合理配備資源，對工程施工的質(zhì)量、安全、進(jìn)度和成本 進(jìn)行有效控制。負(fù)責(zé)對項目員工進(jìn)行質(zhì)量意識教育，加深員工對滿足顧客要求重要性的認(rèn)識。認(rèn)真聽取業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計和相關(guān)方的意見或投訴，通過會議、洽談、函件等 方式與有關(guān)方進(jìn)行溝通，

3、提出合理的解決辦法，讓顧客感到滿意。貫徹質(zhì)量責(zé)任制，組織制定和實施項目施工工程質(zhì)量獎懲辦法。主持質(zhì)量事故 的初步調(diào)查處理，并及時向分局和公司報告。4.2.2 項目總工質(zhì)量責(zé)任負(fù)責(zé)項目質(zhì)量策劃，對施工項目的質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任。組織項目工程部編制項目 施工組織設(shè)計，對分部分項關(guān)鍵工序、特殊工序制定相應(yīng)的施工技術(shù)措施、安全施 工措施、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件。領(lǐng)導(dǎo)施工項目的質(zhì)量管理工作，組織圖紙會審、技術(shù)交底，領(lǐng)導(dǎo)項目質(zhì)檢站、 試驗室開展工作。組織項目質(zhì)量事故的調(diào)查，提出事故調(diào)查報告。組織項目的隱蔽工程驗收、中間驗收、試運(yùn)行、工程竣工驗收和竣工資料的編 制移交。4.2.3 項目工程部質(zhì)量責(zé)任在項目總工的領(lǐng)導(dǎo)

4、下，負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計、各種施工技術(shù)措施方案，施工 綜合進(jìn)度計劃等技術(shù)文件。負(fù)責(zé)工程項目的施工質(zhì)量和進(jìn)度的措施方案制訂和監(jiān)督實施。編制設(shè)備物資需用計劃，并提出所需設(shè)備物資的有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等采購文件。 負(fù)責(zé)項目施工技術(shù)文件資料管理，組織圖紙會審、設(shè)計更改和技術(shù)交底。負(fù)責(zé)對分包工程提出質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工安全和進(jìn)度計劃要求，配合合同部做好對 分承包商的選擇、評審工作，并對分包工程的施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。編制工程竣工報告，制定試運(yùn)行操作規(guī)程，組織試運(yùn)行，整理移交各種竣工資 料。424項目質(zhì)安部質(zhì)量責(zé)任在項目總工的領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行工程項目質(zhì)量策劃。負(fù)責(zé)工程質(zhì)量檢查、控制、試驗驗收和有關(guān)的質(zhì)量評定工作，嚴(yán)格實行班

5、組、 作業(yè)隊、項目三級質(zhì)量檢查制度，配合監(jiān)理工程師進(jìn)行質(zhì)量終檢和質(zhì)量評定工作。對工程質(zhì)量事故組織調(diào)查，按 三不放過”的原則，提出事故處理報告。425 項目物供部質(zhì)量責(zé)任根據(jù)工程部的設(shè)備物資需用計劃，向上級部門提出調(diào)撥、租賃和采購計劃。編 制采購文件，對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查、評審，建立合格供應(yīng)商名單。按采購文件及有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實施采購，對采購的物品進(jìn)行入庫前的質(zhì)量驗證。 負(fù)責(zé)項目施工現(xiàn)場的設(shè)備、物資的搬運(yùn)、防護(hù)、貯存、標(biāo)識和發(fā)放等現(xiàn)場管理。 負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和修理的管理工作，對各類設(shè)備事故進(jìn)行調(diào)查處 理。426 項目合同部責(zé)任負(fù)責(zé)合同文件管理，監(jiān)督合同履行，編制各種施工預(yù)算，記錄

6、合同執(zhí)行情況， 在合同發(fā)生變更時及時與業(yè)主溝通并辦理必要的簽證，處理有關(guān)合同糾紛。參與工程分承包商的選擇評定和簽約工作。監(jiān)督檢查分承包合同的履行情況， 處理有關(guān)分包合同的管理事宜。按月審查工程分承包商的工程價款結(jié)算單，按分包 合同的相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保和安全條款，經(jīng)質(zhì)安部驗收合格后撥付分承包工程價款，辦 理分包工程竣工決算。定期編制合同完成情況報表；辦理工程結(jié)算；控制工程成本；參與相關(guān)的協(xié)調(diào) 工作。427 項目綜合部質(zhì)量責(zé)任負(fù)責(zé)各類文件資料的分發(fā)管理和內(nèi)部、外部之間的信息溝通、項目施工人員調(diào) 配、工資管理和項目生活后勤保障工作。428 作業(yè)隊隊長質(zhì)量責(zé)任教育職工重視施工質(zhì)量，有計劃地組織作業(yè)人員學(xué)習(xí)

7、施工詳圖、有關(guān)規(guī)程規(guī)范、 施工技術(shù)措施或作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件。組織施工技術(shù)人員向作業(yè)人員作好技術(shù)交底工作，并隨時督促檢查按照施工詳 圖、規(guī)程規(guī)范和施工措施施工的情況。開工前按有關(guān)要求作好施工準(zhǔn)備工作，堅持按質(zhì)檢程序三檢制”進(jìn)行施工質(zhì)量、 安全檢查，組織工人班組的自檢、互檢和交接班等質(zhì)量檢查工作。虛心聽取業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計單位和相關(guān)方對施工質(zhì)量的意見，隨時改進(jìn)工作。 429 作業(yè)隊技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量責(zé)任協(xié)助作業(yè)隊長做好開工前的施工準(zhǔn)備工作，在施工過程中，嚴(yán)格要求員工按照 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同圖紙、法律法現(xiàn)要求進(jìn)行施工和檢驗，組織開展初檢、復(fù)檢和交接 班等質(zhì)量檢查工作。熟悉有關(guān)施工圖紙、規(guī)程規(guī)范、安全操作規(guī)程

8、，負(fù)責(zé)制定具體的保證質(zhì)量的施 工措施，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程。并向施工人員進(jìn)行技術(shù)交底工作。虛心聽取建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計單位和相關(guān)方有關(guān)質(zhì)量的意見，隨時改進(jìn)工作。4.2.10 技術(shù)人員責(zé)任在施工前必須熟悉有關(guān)施工圖紙、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工措施和操作規(guī)程等技術(shù)文件, 并詳細(xì)向工人進(jìn)行技術(shù)交底。督促班組長教育工人嚴(yán)格按照要求施工。檢查準(zhǔn)備工作、工具、勞動力配備、材料儲備、施工條件、配料單等，是否能 滿足施工質(zhì)量要求，如有問題及時處理。隨時檢查施工質(zhì)量情況，組織處理發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。填寫好施工日志，對其完 整性、真實性負(fù)責(zé)。認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量初檢（即一檢）工作，組織進(jìn)行工序交接時的質(zhì) 量檢查交底工作。4.2.11 質(zhì)

9、量檢查人員責(zé)任熟悉有關(guān)施工圖紙、施工措施、操作規(guī)程、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)及其它有關(guān)技術(shù)質(zhì)量 文件。堅持按圖紙和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查，履行質(zhì)量檢查把關(guān)職責(zé)。施工中如有設(shè)計修改， 必須按設(shè)計更改通知單檢查驗收。作好施工質(zhì)量檢查驗收記錄工作，整理質(zhì)量檢查驗收記錄資料，做好內(nèi)部質(zhì)量 評定統(tǒng)計工作。在施工過程檢驗時發(fā)現(xiàn)有可能出現(xiàn)質(zhì)量缺陷或質(zhì)量事故時檢查人員應(yīng)立即向作 業(yè)人員提出意見，并及時上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)采取相關(guān)的糾正措施，返工或返修后的產(chǎn)品 要重新加以驗證。4.2.12 班（組）長責(zé)任熟悉施工圖紙，了解質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，熟悉相應(yīng)工種技術(shù)，聽從現(xiàn)場技 術(shù)人員在技術(shù)業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)，并隨時和質(zhì)量檢查人員密切配合，抓好工程質(zhì)量控

10、制， 尊重建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計單位人員有關(guān)的意見。組織班組工人按照圖紙、規(guī)程、規(guī)范的要求進(jìn)行施工。在工作中如發(fā)現(xiàn)不聽指 揮，違章操作，嚴(yán)重影響工程質(zhì)量，經(jīng)多次教育無效者，可以令其停工，并及時向 領(lǐng)導(dǎo)反映。4.2.13 生產(chǎn)工人責(zé)任施工前認(rèn)真參加技術(shù)業(yè)務(wù)交底會，明確施工內(nèi)容、方法，有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和操作 規(guī)程，認(rèn)真檢查施工機(jī)具設(shè)備完好性。施工過程中，嚴(yán)格遵守施工技術(shù)措施和各項操作規(guī)程的規(guī)定，堅持照圖施工。 遇到質(zhì)量問題，應(yīng)及時向班組長反映，并采取糾正措施。聽從施工技術(shù)質(zhì)檢和技術(shù)人員的指導(dǎo)，尊重業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計單位人員意見。 4214 中心試驗室主任責(zé)任落實試驗室責(zé)任制，制訂試驗室試驗設(shè)備儀器和試驗人員的

11、各項管理制度。 組織試驗人員認(rèn)真學(xué)習(xí)國家規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。對本室人員進(jìn)行質(zhì)量教育和專 業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考試取證，保證試驗室試驗人員具有相應(yīng)的資質(zhì)。組織有關(guān)人員編制試驗技術(shù)方案，審批本室的試驗措施，審查試驗成果，召開 室務(wù)會議，分析技術(shù)、質(zhì)量等方面信息。經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，了解項目試驗室的工 作情況，及時解決出現(xiàn)的問題。督促做好本單位各項試驗原始記錄及試驗控制記錄等技術(shù)資料的整理、分析、 管理工作。4.2.15 試驗室試驗人員責(zé)任認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)的技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)。對試驗設(shè)備、儀器進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、日常校驗和定期檢定工作，保證設(shè)備儀器 處于正常的工作狀態(tài)。編制試驗計劃，對現(xiàn)場試驗樣本的采集和試驗的準(zhǔn)

12、確性、完整性負(fù)責(zé)。及時整 理、校核試驗成果，填寫試驗報告。5. 工程施工控制程序文件5.1 施工控制程序5.1.1 施工準(zhǔn)備5.1.1.1 編制標(biāo)后施工組織設(shè)計項目中標(biāo)進(jìn)場后，項目部總工組織人員對項目進(jìn)行難點，重點分析，并對投標(biāo) 施工組織設(shè)計方案進(jìn)行優(yōu)化，編寫實施階段的施工組織設(shè)計。實施階段的施工組織 設(shè)計由項目總工審核、項目經(jīng)理批準(zhǔn)后報監(jiān)理工程師審批。5.1.1.2 設(shè)計圖紙的會審項目總工組織有關(guān)技術(shù)人員在單項工程開工前進(jìn)行相關(guān)圖紙的審查工作，組織 測量、開挖、砼、鋼筋以及金結(jié)制作與安裝、機(jī)電安裝、質(zhì)檢工程師等有關(guān)施工的 各個環(huán)節(jié)的技術(shù)負(fù)責(zé)人對照合同文件及設(shè)計規(guī)程規(guī)范及國頒、部頒標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行圖

13、紙 會審。對發(fā)現(xiàn)的各相關(guān)專業(yè)的施工設(shè)計圖紙，設(shè)計修改通知等設(shè)計文件之間相互矛 盾的地方，存在的問題及其在結(jié)構(gòu)和布置等方面存在的不合理部分，以及對設(shè)計的 改進(jìn)意見等做好書面記錄以工程聯(lián)系單的形式報設(shè)計單位。5.1.2 施工過程控制5.121施工技術(shù)措施在落實施工組織設(shè)計的基礎(chǔ)上，結(jié)合施工現(xiàn)場情況和工程特點，通過技術(shù)論證， 選擇較合理的施工方案，并確定重大施工技術(shù)方案、主要施工方法、施工技術(shù)措施 和質(zhì)量控制點。施工技術(shù)措施應(yīng)包括質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)措施等內(nèi)容。5.1.2.2 施工進(jìn)度計劃的實施按照合同工期和施工組織設(shè)計要求，項目經(jīng)理主持召開施工總進(jìn)度計劃交底會 議，明確施工總進(jìn)度計劃、關(guān)鍵

14、工序控制目標(biāo)以及制定相應(yīng)的各項保證措施。項目工程部按時編制下達(dá)施工生產(chǎn)月計劃，具體布置當(dāng)月施工進(jìn)度計劃，檢查 上月進(jìn)度計劃執(zhí)行情況。當(dāng)計劃出現(xiàn)偏差時，應(yīng)由項目總工組織相關(guān)部室認(rèn)真分析 其原因，擬定相應(yīng)糾正措施計劃并嚴(yán)格執(zhí)行，追蹤實施效果反饋于生產(chǎn)調(diào)度會及項 目經(jīng)理。在施工關(guān)鍵時期（如截流、防洪渡汛、搶發(fā)電施工階段等），應(yīng)實行每旬、每周 生產(chǎn)調(diào)度例會制度和每天的生產(chǎn)碰頭會制度，及時發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)計劃執(zhí)行過程中 出現(xiàn)的各類問題。5.123 設(shè)計更改的審核及批準(zhǔn)在施工過程中發(fā)現(xiàn)工程設(shè)計與施工條件不符，應(yīng)分析原因，提出設(shè)計更改建議，項目工程部將設(shè)計更改建議報送監(jiān)理工程師，提請原設(shè)計部門更改。施工過程中

15、出現(xiàn)設(shè)計變更時，應(yīng)遵循先洽商確定，后施工的原則。項目收到設(shè) 計更改通知書后，工程部應(yīng)立即將設(shè)計更改通知書發(fā)至相關(guān)的人員，被設(shè)計更改的 原設(shè)計圖紙必須作出明確的標(biāo)識和更改說明。5.124 施工工序控制人的控制：在高空作業(yè)、水下作業(yè)、危險作業(yè)，易燃易爆作業(yè)，重型構(gòu)件吊裝 或多機(jī)抬吊，動作復(fù)雜而快速運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)械操作，技術(shù)難度大的工序應(yīng)從人的技術(shù)水 平、生理缺陷、心理活動、思想素質(zhì)、身體素質(zhì)等方面對操作者的行為安全進(jìn)行全 面控制。嚴(yán)格禁止無證人員、無技術(shù)資質(zhì)的人員上崗操作。材料的控制：嚴(yán)格進(jìn)場材料的檢查、驗收工作。材料進(jìn)場后應(yīng)建立管理臺帳， 進(jìn)行收、發(fā)、儲、運(yùn)等各環(huán)節(jié)的物質(zhì)管理，嚴(yán)禁混料堆、存、發(fā)放；完

16、善使用前的 材料試驗、檢驗工作，所有材料必須具備材質(zhì)合格證明，禁止使用不合格的原材料。機(jī)械的控制：項目部應(yīng)合理地選擇施工機(jī)械，合理進(jìn)行設(shè)備數(shù)量的配置。建立 健全設(shè)備管理制度。設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，任何人不得違規(guī)操作。方法的控制：作業(yè)層技術(shù)負(fù)責(zé)人在施工前應(yīng)根據(jù)工程項目（產(chǎn)品）的特點和性 質(zhì)，制定必要的施工措施方案或作業(yè)指導(dǎo)書，并對參加作業(yè)的具體操作人員進(jìn)行技 術(shù)交底，把正確的施工方法貫徹至每一道工序的具體實施過程中去，嚴(yán)格遵守施工 工藝和操作規(guī)程。環(huán)境的控制：項目部應(yīng)創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境，要做到文明施工，材料工件堆放 有序，道路暢通，工作場所清潔整齊。對立體交叉，多工種密集作業(yè)場所，應(yīng)采取 有效

17、的施工安全及防塵、防毒措施，排除干擾，施工程序井井有條，確保施工質(zhì)量 和安全。5.1.2.5 施工日志項目工程部和班組應(yīng)從作業(yè)現(xiàn)場情況、環(huán)境條件、技術(shù)措施、施工安全、質(zhì)量 等方面填寫施工日志，填寫后的施工日志應(yīng)通過一定的方式得到監(jiān)理（業(yè)主）的認(rèn) 可。5.1.3 施工過程質(zhì)量控制施工過程的質(zhì)量控制突出對特殊過程、關(guān)鍵過程、質(zhì)量通病、工程的特定難點 以及涉及新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的過程等諸方面的控制。項目質(zhì)安部應(yīng)堅持 三檢制”，隱蔽工程和施工組織設(shè)計中規(guī)定了檢驗的項目， 一定要經(jīng)過監(jiān)理工程師檢查驗收后，方可進(jìn)行下道工序的施工。檢查驗收要做好記 錄。5.1.4 月度資源報告每月末項目部各職能

18、部門應(yīng)就各自分管的工作進(jìn)行總結(jié)如本月項目部施工情 況、人力資源狀況、物資消耗、設(shè)備情況等，提出下月施工計劃，項目的月度資源 報告應(yīng)及時報送分局和公司工程管理部門。其月度資源報告至少應(yīng)包括：A項目經(jīng)理總結(jié)B項目開始至本月進(jìn)度C分包商施工情況D合同事項a索賠和變更列表b項目部需要和期望解決的事項 業(yè)主審批 業(yè)主辦理事項 業(yè)主指示 業(yè)主的決定c意外事件記錄（如：停電記錄）E報表與支付F質(zhì)量保證a實驗室工作b材料質(zhì)量證書G安全生產(chǎn)報告a主要事故b事故統(tǒng)計 人員事故統(tǒng)計 重大事件統(tǒng)計 交通事故與施工設(shè)備事故H資源配置a人員 項目部自有人員 當(dāng)?shù)厝藛T與勞務(wù)b設(shè)備（包括分包商設(shè)備）c主要材料消耗一覽表I進(jìn)度

19、計劃比較G項目存在和需要解決的問題;K天氣報告L進(jìn)度照片5.1.5記錄目錄編號：-1-1項目總目標(biāo)責(zé)任分配表編號：編號：1-2職能部門目標(biāo)分解表-1-3職能部門配合工作需求表編號：-1-4圖紙會審記錄編號：-1-5分部/分項工程（工序）動工申請表編號：-1-6技術(shù)交底記錄編號：-1-7班前教育記錄表編號：-1-8施工機(jī)械設(shè)備使用計劃編號：-1-9施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)場秩序表編號：-1-10施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)場驗收記錄編號：-1-11施工機(jī)械設(shè)備調(diào)試記錄編號:-1-12設(shè)備清冊編號:-1-13機(jī)械設(shè)備臺帳卡片（代驗收單）編號:-1-14機(jī)械運(yùn)行情況記錄編號：-1-15機(jī)械設(shè)備動態(tài)情況統(tǒng)計表編號：-1-16

20、施工機(jī)械設(shè)備安全檢查記錄編號：-1-17施工機(jī)械設(shè)備退場記錄編號:-1-18機(jī)械事故報告表編號：-1-19現(xiàn)場移交記錄單編號：-1-20現(xiàn)場指令編號:-1-21需確認(rèn)的過程（特殊過程）確認(rèn)記錄編號：-1-22特殊過程連續(xù)監(jiān)控記錄編號：-1-23各專業(yè)進(jìn)度計劃執(zhí)行情況匯總表編號：-1-24施工組織設(shè)計執(zhí)行情況檢查記錄編號：-1-25施工項目過程控制檢查表編號：-1-26工程復(fù)工申請表編號：-1-27臺階爆破及預(yù)裂爆破布孔平面圖編號：-1-28露天開挖記錄編號：-1-29預(yù)裂爆破參數(shù)表編號：-1-30臺階爆破參數(shù)表編號：-1-31光面爆破參數(shù)表編號：-1-32孤石開挖爆破記錄表編號：-1- 33隧

21、洞支護(hù)紀(jì)錄編號：編號：編號：-1-34混凝土拌和編號單-1-35混凝土澆筑施工記錄-1-36大壩土石填筑施工記錄編號：-1-37施工日志5.2 設(shè)備物資采購程序521 合格供應(yīng)商的選擇與評定項目物供部擬出供應(yīng)商選擇條件，進(jìn)行市場調(diào)查，對供應(yīng)商的資質(zhì)、管理水 平、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)保及服務(wù)能力、社會信譽(yù)等進(jìn)行系統(tǒng)的考察評審， 提出供應(yīng)商初選名單。工程部、質(zhì)安部、合同部對各供應(yīng)商候選人的綜合保證能 力、供貨能力、樣品鑒定等進(jìn)行考察、比較。物供部填寫供應(yīng)商能力及質(zhì)量評定 表，建立合格供應(yīng)商名單，項目經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.2 設(shè)備物資采購計劃的制訂、審核、批準(zhǔn)及采購項目工程部編制設(shè)備物資需用計劃，并提

22、出具體技術(shù)要求、供貨時間等，項目 經(jīng)理按采購權(quán)限報分局、公司審核批準(zhǔn)（自行批準(zhǔn)）。項目物供部編制、匯總采購文件。采購合同應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：物資的品名、規(guī)格、單價、數(shù)量、質(zhì)量要求及 驗收標(biāo)準(zhǔn)，以及交貨期限、方式、運(yùn)輸包裝、交貨地點、結(jié)算方式、違約責(zé)任、解 決合同糾紛的方式等。5.2.3 設(shè)備物資米購的檢查驗證、信息反饋項目物供部作好設(shè)備物資的進(jìn)貨檢驗、驗收工作，并做好記錄。保存好各批次物資的檢驗、識別記錄，以便對物資進(jìn)行追蹤控制。對于不符合合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物資，應(yīng)立即通知供應(yīng)商到現(xiàn)場進(jìn)行聯(lián)合檢驗，協(xié) 商解決辦法，并有詳細(xì)記錄。整理、保存好合同執(zhí)行情況記錄和進(jìn)貨物資質(zhì)量記錄, 重新評價供應(yīng)商的供貨

23、能力和質(zhì)量保證能力。524不合格供應(yīng)商的處理一旦發(fā)現(xiàn)采購的設(shè)備物資存在質(zhì)量問題或供應(yīng)商提供設(shè)備物資質(zhì)量不穩(wěn)定 時，項目物供部應(yīng)及時以書面方式通知供應(yīng)商限期改正。供應(yīng)商經(jīng)改進(jìn)重新供貨 后，設(shè)備物資部門請工程部及質(zhì)安部對產(chǎn)品進(jìn)行必要檢驗，經(jīng)試用符合要求后， 方可允許供應(yīng)商重新供貨。5.2.5 物資保管物資保管要建立入出庫制度，產(chǎn)品要有正確的標(biāo)識；有使用時效要求的要分 批分類別按入庫先后等分開堆存；執(zhí)行先入先出的原則；不合格品不得入庫或出 庫，每月要盤存利庫。5.2.6 記錄目錄編號：-2-1供應(yīng)商能力調(diào)查評定表編號：-2-2 釆購計劃表5.3 對外分包合同管理程序5.3.1 合同分包的原則工程施工

24、分包應(yīng)當(dāng)符合該工程主合同文件的規(guī)定，符合國家法律、法規(guī)對工程 施工管理的有關(guān)規(guī)定。只有在我局施工能力和特殊的施工專業(yè)不能滿足主合同要求 時，或業(yè)主在合同中指定要分包的項目，才能提出合同分包。凡是我局有能力自營 的工程項目不得分包。工程分包應(yīng)堅持公開、公平、公正、擇優(yōu)選擇分包商的原則。5.3.2 工程對外分包的審批項目提出項目需要分包的內(nèi)容及分包方式，由項目經(jīng)理組織項目工程部、質(zhì)安 部、合同部對分承包方的資質(zhì)進(jìn)行評審，項目合同部根據(jù)評審結(jié)果負(fù)責(zé)提出分包商 評定報告或建議書，經(jīng)項目經(jīng)理審定后，按中國水利水電第十工程局施工分包管 理辦法在開工前15天報分局或公司審批，嚴(yán)禁未經(jīng)審批即使用外協(xié)隊伍。公司

25、建立合格分包商名錄和分包商黑名單，嚴(yán)禁使用黑名單上的隊伍。5.3.3 分包合同的簽訂分包合同一律采用書面形式，凡國家、行業(yè)、集團(tuán)公司、公司有標(biāo)準(zhǔn)示范文本 的優(yōu)先采用。分包合同內(nèi)容應(yīng)包括詳細(xì)的分包工作范圍、質(zhì)量、職業(yè)健康安全、工期和文明 施工、環(huán)境保護(hù)的控制條款以及雙方約定的權(quán)利和義務(wù)。分包合同應(yīng)有明確的工程款支付條款，包括質(zhì)量保證金和履約保證金條款。其 分包單價或總價應(yīng)控制在項目中標(biāo)單價或總價以內(nèi)，工程款支付方式應(yīng)與主合同保 持一致。5.3.4 分包合同的管理項目部嚴(yán)禁以包代管，必須對分包商的工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全、工期和環(huán)境 保護(hù)及資金使用進(jìn)行全面監(jiān)督管理，對分包商進(jìn)行的管理必須形成書面文件

26、和記錄， 特殊情況可事先口頭通知，在 8小時之內(nèi)形成書面通知，項目部對分包工程承擔(dān)最 終的履約責(zé)任。嚴(yán)禁分包商在施工過程中，將分包工程再次轉(zhuǎn)包或肢解給其它人施工。在項目分包合同實施過程中，對各分包隊伍不定期檢查其履約情況，項目部對分 包隊伍的使用情況應(yīng)及時向分局經(jīng)營部或公司市場經(jīng)營部反饋信息，對不能滿足合同 要求的分包隊伍應(yīng)及時采取必要的措施。 分包商未能按分包合同履約，項目經(jīng)理部應(yīng) 以書面形式，責(zé)令其立即整改，整改無效時應(yīng)解除和終止執(zhí)行分包合同，并根據(jù)合 同有關(guān)條款追究其違約責(zé)任。分包商必須按月定期報送已完工程量報表，報表經(jīng)項目質(zhì)安部、工程部、物供 部對其施工質(zhì)量、工程量和材料使用數(shù)量進(jìn)行審

27、核和簽證，項目合同部方可按照分 包合同條款辦理當(dāng)月工程結(jié)算和支付憑證。項目經(jīng)理部財務(wù)在支付分包工程款時， 要復(fù)核相關(guān)原始憑證。5.3.5 記錄目錄編號：-3-1工程分包立項申請表編號：-3-2選定分包單位審批表及分包單位資質(zhì)審查記錄表編號：-3-3工程分包合同審批表編號：-3-4工程分包（分包）特別事項審批表編號：-3-5工程量計量申核表（分包）5.4 測繪控制程序5.4.1測繪工作程序項目測量組應(yīng)作好以下準(zhǔn)備工作：測量組對任務(wù)進(jìn)行作業(yè)策劃。明確分工 職責(zé)。準(zhǔn)備作業(yè)所需的測量設(shè)備、材料，并做好出發(fā)前的檢驗和校正，同時準(zhǔn)備 好作業(yè)所依據(jù)的技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、有關(guān)文件和資料。測量組進(jìn)行項目控制區(qū)域內(nèi)的

28、控制網(wǎng)復(fù)測檢查，對不滿足施工要求的控制網(wǎng)進(jìn)行補(bǔ)網(wǎng)加密。施工項目中各工序測量任務(wù)由項目工程部填寫測量聯(lián)系單，對測量組下達(dá)各道工序的測繪任務(wù)。測量組根據(jù)聯(lián)系單的要求進(jìn)行計算，再進(jìn)行外業(yè)測量放線。外業(yè) 完成后由測量組填寫測量成果表，成果表必須由測量人員進(jìn)行一檢，二檢，并簽名。 成果表由項目工程部驗收及簽字，再上交工程監(jiān)理部門審查簽字。單工序測量完成 后，對成果表進(jìn)行整理，由測量組保管存檔。542 測繪過程控制在儀器工作前，必須先把儀器各部分檢查一遍，確定儀器是否正常，位置是否 正確，若有異?，F(xiàn)象應(yīng)調(diào)整好后才開始工作。測繪過程中若發(fā)現(xiàn)儀器有異?，F(xiàn)象或 受到劇烈震動，應(yīng)及時對儀器進(jìn)行檢驗、校正，并重新測

29、量，對已測量結(jié)果的有效 性必須進(jìn)行評定，并作好記錄備查。如因環(huán)境條件、氣候等因素影響，導(dǎo)致測量工作方法的調(diào)整更改，各環(huán)節(jié)的配 合人員應(yīng)執(zhí)行更改后的方法，對不符合規(guī)范要求的作業(yè)必須重新測量，對已完成的 測量結(jié)果的有效性必須進(jìn)行評定，并作好記錄備查。543 測繪記錄和成果分析測繪記錄格式應(yīng)規(guī)范化，應(yīng)使用統(tǒng)一印制表格。原始記錄是測繪成果的憑證依據(jù)，不許刪減、涂改。原始記錄應(yīng)由測量組整理好后，交項目工程部集中保管，工程完工后隨同竣工 資料交付業(yè)主方。544 記錄目錄編號：-4-1 全站儀測量記錄5.5 產(chǎn)品的檢驗和試驗程序5.5.1 檢驗控制程序5.5.1.1 進(jìn)貨檢驗和試驗對采購的原材料、半成品、成

30、品、設(shè)備、防護(hù)用品進(jìn)貨后，由檢驗員和授權(quán)的 保管員進(jìn)行進(jìn)貨驗收。項目試驗室按規(guī)定需要抽取樣品，及時送檢，合格后方可使 用。5.5.1.2 產(chǎn)品的檢驗a. 工程施工過程中每道工序，必須經(jīng)質(zhì)檢員（監(jiān)理）檢驗認(rèn)可后方可轉(zhuǎn)入下一 道工序，檢驗時應(yīng)嚴(yán)格遵守質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和及時檢查原則。b. 施工過程質(zhì)量檢驗的方法包括：外觀檢查：對施工工序和樣品規(guī)格、標(biāo)記、外觀集合尺寸等方面檢查。理化檢驗：利用科學(xué)儀器對材料樣品進(jìn)行物理性能和化學(xué)成分檢驗。無損檢測：利用有關(guān)的儀器（如超聲波）對材料、工序進(jìn)行檢測。c. 工程施工過程中的質(zhì)量檢驗項目（內(nèi)容）包括：基礎(chǔ)、止水、伸縮縫、反濾層、填筑物、混凝土、土工產(chǎn)品、瀝青產(chǎn)品、機(jī)電

31、安 裝等均須逐項、逐序按設(shè)計圖紙及規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，確認(rèn)合格， 填表登記后，方可進(jìn)入下一道過程。5.5.2 試驗控制程序項目試驗室應(yīng)結(jié)合本項目試驗實際情況制定月試驗計劃表，應(yīng)包括試驗內(nèi)容、 分項試驗次數(shù)、試驗人員，并上報項目工程部或項目總工。試驗室按試驗計劃表進(jìn)行工作。5.5.3 檢驗和試驗規(guī)定施工過程各工序、隱蔽工程、分項分部工程檢驗和試驗依據(jù)水工砼施工規(guī)范、 水利水電工程施工質(zhì)量評定規(guī)定、水利水電基本建設(shè)工程單元工程質(zhì)量等級評 定標(biāo)準(zhǔn)等施工規(guī)程規(guī)范以及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗和試驗。各項檢驗和試驗必須具有檢測的公正性。5.5.4 檢驗和試驗記錄各項檢驗和試驗記錄應(yīng)由質(zhì)檢員和試驗

32、員填寫并簽字；各種檢驗和試驗記錄格 式規(guī)范化、統(tǒng)一印制。檢驗、試驗原始記錄不得涂改，當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯誤時，應(yīng)在錯誤的數(shù)據(jù)上劃一 橫線，應(yīng)將正確值填寫在其右上方。建立并保存產(chǎn)品已經(jīng)檢驗和/或試驗的記錄。這些記錄應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已 按所有規(guī)定的驗收通過了檢驗和/或試驗。5.5.5 例外放行的審批權(quán)限施工中一旦出現(xiàn)因生產(chǎn)急需，檢驗和試驗報告尚未完成，需要例外放行時，必 須由項目工程部提請項目總工審批執(zhí)行，并作好標(biāo)識，達(dá)到可追溯。5.5.6 記錄目錄編號：-5-1試驗計劃表編號：-5-2物資檢驗與試驗通知單編號：-5-3物資進(jìn)貨檢驗報告單編號：-5-4物資質(zhì)量問題反饋單編號：-5-5水泥儲存周記錄表

33、編號：-5-6主體工程基礎(chǔ)驗收證編號：-5-7地下工程基礎(chǔ)驗收證編號：-5-8土石填筑許可證編號：-5-9模板檢查成果單編號：-5-10砼澆筑許可證編號:-5-11引水隧洞砼襯砌許可證編號：-5-12引水隧洞噴砼襯砌許可證編號：-5-13噴砼襯砌許可證編號：-5-14工程試驗、調(diào)試申請表編號:-5-水電水利基本建設(shè)工程單元工程質(zhì)量等級評定標(biāo)準(zhǔn)DL/T5113.15113.8-20055.6 監(jiān)視與測量裝置的控制程序5.6.1 標(biāo)識管理對于所有的監(jiān)視和測量裝置，根據(jù)檢定、檢測（或測試）標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果，實行三色 標(biāo)志管理。分別貼上合格證（綠色）、準(zhǔn)用證（黃色）、停用證（紅色），以表示該設(shè) 備（裝置）的狀

34、態(tài)。5.6.2 檢定、校準(zhǔn)或測試項目部編制本單位監(jiān)視與測量裝置目錄清單和年度監(jiān)視與測量裝置檢定計劃”按期送檢，將檢定結(jié)果存檔，現(xiàn)場保留檢定結(jié)果的復(fù)印件備查。對強(qiáng)制檢定的監(jiān)視和測量設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定周期送檢，嚴(yán)禁超期使用。對于非強(qiáng) 制性檢定或沒有規(guī)定送檢周期的監(jiān)視和測量裝置，可根據(jù)儀器設(shè)備的使用情況、性 能狀況、廠家要求及有關(guān)規(guī)程、規(guī)范或技術(shù)規(guī)定編制自校規(guī)程，按確定的周期定期 自檢或進(jìn)行比對試驗檢測，溯源至國家基準(zhǔn)。對于監(jiān)視和測量裝置的軟件，在初次使用前應(yīng)由專業(yè)人員確認(rèn)其能持續(xù)有效滿 足預(yù)期用途的能力如：永久備份、防毒、升級、領(lǐng)先適時性等。5.6.3 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用監(jiān)視和測量裝置設(shè)備必須由具有

35、相關(guān)專業(yè)知識， 并經(jīng)過培訓(xùn)持證上崗的員使用 監(jiān)視和測量設(shè)備要做到日常校準(zhǔn)和定期檢定并做好使用后的監(jiān)視記錄。儀器設(shè)備在使用時發(fā)生故障和偏離太大，或使用有誤或有異常情況時，應(yīng)終止 使用。并對其以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。564 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與化學(xué)試劑凡需使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和化學(xué)試劑，必須具有國家或行業(yè)頒發(fā)的許可證、合格證、 有效證件等；標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和化學(xué)試劑應(yīng)按存放條件的要求分別存放在適宜的環(huán)境中， 并專人保管嚴(yán)禁與其它物質(zhì)混雜；標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和化學(xué)試劑均應(yīng)注明使用有效日期、啟用日期、存放日期。5.6.5 記錄目錄編號：-6-1檢驗/試驗、測量設(shè)備使用計劃編號：-6-2監(jiān)視和測量儀器設(shè)備一覽表編號：-6-3

36、監(jiān)視和測量裝置臺帳卡編號：-6-4檢驗/試驗、測量設(shè)備檢定周期表5.7 不合格品控制程序5.7.1 不合格品的標(biāo)識、隔離與記錄各施工、生產(chǎn)場所一旦發(fā)現(xiàn)不合格品（物料、半成品、工序及產(chǎn)品），項目質(zhì)安部應(yīng)立即做出標(biāo)記；對不合格品進(jìn)行隔離，可能時應(yīng)進(jìn)行隔離存放、保管，以防止 在做出適當(dāng)處置前繼續(xù)使用或流入下道工序，并做好記錄工作。發(fā)生不合格品或質(zhì)量事故后，責(zé)任單位應(yīng)立即上報項目總工。對于嚴(yán)重不合格 品或重大質(zhì)量事故，由項目總工或經(jīng)理及時上報上級質(zhì)管部門。5.7.2 不合格品的評審項目工程部組織有關(guān)部門及人員進(jìn)行評審，并提出處置方案和技術(shù)處理措施； 必要時由分局或公司組織有關(guān)部門及人員進(jìn)行評審，并提出

37、處置方案和技術(shù)處理措 施。5.7.3 不合格品的處置返工：不合格品能進(jìn)行再次加工后達(dá)到原規(guī)定要求，應(yīng)按返工處理。返修：不合格品能按批準(zhǔn)程序進(jìn)行補(bǔ)充加工，使其雖然仍不完全符合原規(guī)定要求，但仍可使用的產(chǎn)品，由項目工程部提出處置意見，經(jīng)項目總工批準(zhǔn)，報業(yè)主（或 監(jiān)理）審核同意后，可按讓步接收處理。降級使用：對不合格品采取補(bǔ)救處置措施后，仍不能滿足預(yù)定要求使用的產(chǎn)品， 由項目工程部提出處置意見，經(jīng)項目總工批準(zhǔn)，報業(yè)主（或監(jiān)理）審核同意后，作 為降級使用或改作它用。報廢與拒收：不合格品不能按預(yù)定要求使用或由于技術(shù)、經(jīng)濟(jì)原因不能進(jìn)行返 修時，應(yīng)按報廢、拒收處理。5.7.4 不合格品處置的重新驗證不合格品經(jīng)

38、采取返工或返修處置方式后，應(yīng)由項目質(zhì)檢站重新檢查驗收，必要 時通知業(yè)主（或監(jiān)理）、設(shè)計等有關(guān)部門一起進(jìn)行聯(lián)檢、驗證，并形成書面結(jié)論及會簽 認(rèn)可手續(xù)。5.7.5 最終產(chǎn)品不合格的處理在工程（或產(chǎn)品）交付使用后，由我方、供方或顧客發(fā)現(xiàn)不合格品時，為防止 因不合格而發(fā)生損失或影響工程的安全運(yùn)行，由分局或公司進(jìn)行調(diào)查并提出適當(dāng)?shù)?措施，如追回、停用、搶修、致歉和賠償以及針對由不合格引起后果的其它善后措 施。5.7.6 記錄目錄編號：-7-1 不合格品（質(zhì)量事故）評審記錄編號：-7-2 不合格品（質(zhì)量事故）處置記錄5.8 人力資源控制程序5.8.1 人力資源配置項目部一關(guān)兩特人員”、生產(chǎn)技能人員必須經(jīng)各

39、級人勞部門綜合素質(zhì)考核滿足 崗位特殊要求和崗位技術(shù)等級要求，上崗前應(yīng)進(jìn)行強(qiáng)制性培訓(xùn)，取證后方可上崗。5.8.2 人力資源考核項目部對 一關(guān)兩特人員”、生產(chǎn)技能人員考核期限，一年內(nèi)至少考核一次.，凡 在考核過程中出現(xiàn)不符合要求時，相關(guān)人員需繼續(xù)進(jìn)行培訓(xùn)或調(diào)離工作崗位。5.8.3 外協(xié)人員培訓(xùn)考核對擬招聘的外協(xié)人員要根據(jù)可能安排的崗位進(jìn)行考核，不合格人員不得直接雇用，必須經(jīng)過必要的培訓(xùn)合格后方可上崗。5.8.4 記錄目錄編號：-8-1水電十局工程項目人力資源配置匯總表編號：-8-2編號：-8-3編號：-8-4關(guān)鍵特殊崗位人員登記表水電十局員工培訓(xùn)有效性評價表水電十局人力資源考核登記表5.9 文件控制程序5.9.1 文件的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布項目部各種規(guī)章制度、作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計及措施方案等其它管理文件 由各歸口管理部門組織編制，由項目分管領(lǐng)導(dǎo)審核、項目經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。5.9.2 文件的發(fā)放凡對形成工程質(zhì)量具有關(guān)鍵作用崗位都可得到