公司管理系統(tǒng)

1、總經理致辭XXX的各位員工:歡迎您加入到XXX公司，成為您職業(yè)生涯中的重要環(huán)節(jié)，希望從今天起忘掉自己的學歷和過去的成績，價值和回報只取決于你在將來的歲月里為公司做出了多大的貢獻。讓我們在相互信任、包容和尊重的基礎上，一起度過在公司的歲月。XXX的使命是不斷地創(chuàng)造價值，只有公司持續(xù)的發(fā)展才能更好的為員工提供施展才華的平臺，并獲得應有的報酬和 尊重，公司與員工的發(fā)展永遠都是唇齒相依的，XXX給予每位員工成長的機會。任何一個公司的成長都是從基礎做起，經過歲月的磨礪逐漸發(fā)展壯大的，XXX也同樣以堅毅的信念迎接著挑戰(zhàn)，正在積極努力實現(xiàn)自己的目標?！皼]有規(guī)矩不成方圓”做為正在發(fā)展中的公司， 公司的規(guī)章制度

2、是發(fā)展的基礎，制度只有“完善”沒有“完美”，需要不斷修改，公司鼓勵 員工提出合理化建議，并提供可行性方案，在工作的過程中難免有些困擾，解決才能體現(xiàn) 我們的價值，否則只會成為您不斷重新選擇的原因，端正的工作態(tài)度會幫助您在平凡的工 作中創(chuàng)造不平凡的價值。為確保 XXX的可持續(xù)發(fā)展，請每位員工在入職前詳細了解公司的 各項管理制度和文化內涵領悟并遵守。 希望在平凡的工作中腳踏實地完成自己的本質工作， 公司不會忽略您的付出讓我們攜手共進！共謀發(fā)展?？偨浝?企業(yè)文化企業(yè)目標長春市最大的私企指定供應商！企業(yè)使命用愛心做事業(yè)用感恩的心做人！企業(yè)愿景XXX之家一站式服務選擇xxx選擇舒心！戰(zhàn)略方針顛覆傳統(tǒng)營銷模

3、式引領焊接銷售市場！3、負責制訂公司的行政規(guī)章，經總經理簽發(fā)后督促各部門貫徹執(zhí)行， 并注意收集執(zhí)行情況, 從公司的實際出發(fā)，不斷完善公司的規(guī)章制度；4、負責聯(lián)絡公司各部門的工作進展情況，注意收集各方面的意見、建議、先進事例和存在 問題，并向總經理報告；5、負責協(xié)調公司各部門之間的關系，努力發(fā)揮公司的整體組織優(yōu)勢；6負責安排、督導辦公室各職能主管的工作，確保辦公室各項功能的有效發(fā)揮；7、根據(jù)總經理指示，負責安排公司的各類會議，做好會議記錄，安排并做好會務工作，組織編寫會議紀要或有關的決議，檢查會議精神的貫徹落實情況，并及時編寫公司的大事記;8、負責起草、修改以公司名義送發(fā)的各類公文函件、請示、報

4、告等；9、指導和督導辦公室有關人員做好公司文件及重要檔案資料的編號、打印、收發(fā)、整理、 登記、歸檔和保管工作；10、按照總經理的指示搞好專項調查研究，擬寫調查報告，為總經理提供決策依據(jù)；11、負責擬寫公司的階段性工作總結和工作規(guī)劃，編制行政開支預算；12、嚴格管理和使用印章、介紹信，需經簽字批準并進行登記后方可用?。?3、負責對外合同的審核蓋章及對外事務協(xié)調，審查公司內部文件并記錄；14、管理公司車輛，合理調度使用，安排人員進行年審，辦理車輛保險事務； 15、組織與安排公司活動，管理環(huán)境衛(wèi)生，負責公司防火、防盜及交通等安全管理工作;16、負責外來賓客的接待工作;17、負責聯(lián)絡政府有關部門和社區(qū)

5、有關方面的關系，搞好對外合作，并根據(jù)總經理的要求參與有關的社會活動；18、認真完成總經理交辦的其它工作。考勤管理制度一、作息制度1、工作時間：（夏季）早8： 00-5 : 00；（冬季）早8： 00-4 : 30 （具體時間調整行政部通知）。注:遲到10分鐘之內贊助10元，遲到30分鐘之內贊助20元，半小時以上贊助50元, 早退10分鐘內贊助10元，早退30分鐘之內贊助20元，半小時以上贊助50元。2、休息：每月休息4天，多休1天扣100元，少休1天補100元，需要連休2日者，須經部門經理批準后執(zhí)行，3日以上者報行政部，行政部經理批準后執(zhí)行；3、婚喪嫁娶7天帶薪休息，超過7天每天扣100元。（

6、只限直系親屬）二、工作制度1、 員工上班期間必須穿工裝，否則每次贊助 10元；2、 未經行政經理批準利用公司資源辦理個人業(yè)務，友情贊助50元。；3、 公司配發(fā)手機，不得拒接、關機、停機、忘帶手機，一經發(fā)現(xiàn)第一次贊助10元，第 二次贊助50元；4、不準搬弄是非，私下議論公司一切事宜，不準任何言行惡意攻擊他人。發(fā)現(xiàn)影響單位團結行為者贊助50元，情節(jié)嚴重者直接開除。5、離職需要提前一個月向行政部提出申請，行政部招聘新人，工作與新人交接完畢后 方可離職；6衛(wèi)生區(qū)域劃分：各樓層工作人員分管本樓層衛(wèi)生，衛(wèi)生不合格贊助10元。注：以上贊助應出具相應憑證，款項月末由工資轉入活動基金。會議/培訓管理制度會議是公

7、司議事、決策的主要方式，是保證企業(yè)正常運行的必要手段。會議的目的在 于集思廣益，促進溝通，統(tǒng)一思想，提高行動能力，進而解決問題，為此，特制定本制度。 第一條會議構成公司會議由公司例會、專業(yè)培訓會議、部門會議及其它會議構成。第二條會議內容1、公司例會：每周召開一次，會議具體時間、地點以行政部通知為準。會議內容：部門經理匯總本周的工作情況，匯報成績，指出問題，并提出合理化建議，集思廣益找 到解決問題的方法。各部門經理概述下周工作計劃，具體實施步驟與完成日期2、專業(yè)培訓會議：即公司銷售技能、售后維修、綜合管理等專業(yè)培訓會議，根據(jù)具體需要 不定期舉行，由主管部門經理向行政部申請，行政部組織，參會人員為

8、相關部門人員及專 業(yè)技術人員。3、其它會議：突發(fā)事件、重大問題等需臨時開會解決的，由事件的主管部門第一時間通知 行政部組織臨時召開。第三條會議安排1、公司例會：由行政部提前將會議內容通知參會人員。2、會議主持人和召集部門分別做好有關準備工作，擬好會議議程、提案、匯報總結提綱、 發(fā)言要點、工作計劃草案等材料，落實會場，備好茶水、獎品、紀念品等。3、會議進行時，會議主持人首先宣講會議議程，引導參會人員按要求發(fā)言。發(fā)言人有偏題 或跑題現(xiàn)象發(fā)生時，會議主持人應及時提醒，言歸正傳，把握全局。在必須延長會議時間 時，應征得參會者的同意。4、 會后兩天之內整理、以電子郵件形式發(fā)布會議紀要或會議記錄。公司例會

9、由總 經理助理整理記錄，部門會議由部門負責人指定人員記錄，專業(yè)培訓會議由參會部門整理 記錄，會議紀要或會議記錄發(fā)放后，報行政部備案一份。第四條會議要求1、開會前，會議召集人需明確會議議題，并將此議題通知會議人員。2、參會者提前擬好會議發(fā)言提綱，發(fā)言時簡潔明了3會議參加者在會上要暢所欲言，各抒己見，允許持有不同觀點和保留意見。但會上一旦 形成決議，無論個人同意與否，都應認真貫徹執(zhí)行。4、嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決議未正式公布以前不得私自泄露會議內容，影 響決議實施。5、控制會議人數(shù)，與會議內容無關者，不必參加會議。6、。7、會議期間，參會人員應將手機設置于靜音狀態(tài)，接聽手機時應自覺離開

10、會議室，以免影 響會議進程。8、會議結束時，主持人要與全體參加人員確定會議結論。9、參加會議人員不允許遲到，遲到者按公司考勤制度予以處罰。確因急事不能參加者，應 在開會前20分鐘內通知會議召集人。公司衛(wèi)生管理制度第一章?總?則1. 為了加強環(huán)境的衛(wèi)生管理，創(chuàng)建文明、整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境，特制訂本制度。2. 本制度適用于辦公環(huán)境的衛(wèi)生設施的設置、管理、維護和環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔、以及衛(wèi) 生管理。3. ?凡在工作的員工、實習工和外來人員，均應遵守本制度。4. 辦公室應當加強有關環(huán)境衛(wèi)生科學知識的宣傳，提高公司員工的環(huán)境衛(wèi)生意識，養(yǎng)成良好的環(huán)境衛(wèi)生習慣。5. 公司所有部門的衛(wèi)生（包括地面、展架產

11、品、玻璃門窗）均由本部門內部劃分，落實到 人員負責。6. 衛(wèi)生清掃要求徹底，不留死角，除每日的日常清掃外（冬季雪天雪停后積雪必須及時處 理），分擔區(qū)的衛(wèi)生要求每周五必須清掃一次，公司將進行抽查。7. 任何人都應當尊重環(huán)境衛(wèi)生工作人員的勞動成果。第二章衛(wèi)生管理責任劃分1. 公司辦公區(qū)域范圍內環(huán)境衛(wèi)生由行政部歸口管理，負責監(jiān)督公司辦公區(qū)域和公共區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生進行日常清潔和定期保潔工作， 制定衛(wèi)生清潔標準，指導公司各部門衛(wèi)生責任區(qū) 的的衛(wèi)生維護工作，并定期組織檢查工作。2. 公司各部門以辦公區(qū)域劃分衛(wèi)生責任區(qū)，按本制度有關衛(wèi)生維護要求負責本部門辦公區(qū) 域范圍內環(huán)境衛(wèi)生的日常維護工作。室外分擔區(qū)劃分請見

12、附件。3. 公司員工以個人辦公區(qū)域、 部門班組負責區(qū)域劃分，對責任區(qū)內環(huán)境衛(wèi)生進行日常維護 工作，領導辦公室由公司指定人員負責日常衛(wèi)生清掃及維護工作。第三章?公共區(qū)域的清掃與保潔1. 公共區(qū)域（辦公樓前停車場）的清掃與保潔，安排專門人員進行清潔。2. 各部門的工作場所，應當由各部門自行負責保持清潔。3. 廁所每天清掃，要做好除臭、及時清除污漬工作，必須保持清潔，盡可能做到無異味、 無污穢。4. 公共區(qū)域禁止堆放各種雜物，各種必要設施需擺放整齊有序。5. 冬季雪后按責任區(qū)劃分進行分擔區(qū)內積雪清掃，要求室外路面積雪用鐵鍬鏹干凈， 將積雪推到邊條石以上。6. 必須按規(guī)定區(qū)域和位置停放車輛，嚴禁亂停放

13、車輛。第四章 辦公室衛(wèi)生的清掃與保潔1、每天上班前打掃辦公室衛(wèi)生，對伸手可及的地方進行打掃，做到面潔（包括地面、桌面、 柜面、門、墻及辦公設備、貨架等）、窗明、物整齊。2、棚頂無灰吊，墻上及墻上的粘貼懸掛物上無灰塵，墻上不得亂釘亂掛。3、桌椅、板凳、茶幾、書柜、卷柜等易落灰塵的物品隨時擦拭；房門拉手處、燈開關無污 漬。4、綠化植物要定期澆水、剪枝。5、辦公物品整理擺放有序，每月大掃除中應包括以上所列各項，要物見本色，窗明幾凈， 一塵不染，無衛(wèi)生死角。衛(wèi)生清掃要堅持高標準，以積極的態(tài)度認真對待，按照要求和時 限完成，并自覺維護和保持。&衛(wèi)生大掃除時清理不常用物品將其入庫入柜，打掃天花板和能移動的

14、桌、椅、沙發(fā)、柜 底下以及窗臺（露臺）、空調主機等平日難以觸及的地方，不留衛(wèi)生死角7、平日辦公室紙簍內的垃圾不得露出，煙灰缸內不得超過一半，及時傾倒。8、倡導節(jié)約隨時關水，人離開房間關燈、關辦公設備。第五章個人辦公區(qū)的保潔1、?辦公桌: 桌面除電腦、電話、筆筒、文件架（夾）、臺歷、常用辦公用品、口杯外，不允許 放其他物品；文件架（夾）必須豎放。 電腦線、網線、電話線有序放置。 人離開半小時以上應將桌面收拾干凈。待辦文件要整齊擺放在辦公桌的中下側。2、抽屜：抽屜內放置的物品是一個月內肯定要用到的物品，超過一個月用到的物品要放到辦公室集中存放的柜子內，辦公桌的抽屜要分類使用，分類方法如下： 文件資

15、料指定一個抽屜放置的資料和記錄，如：各種信息資料、草擬的文件材料、空白稿紙、筆記本等。 指定一個抽屜放置個人的辦公用品，如：計算器、訂書器、即時帖、便條紙、橡皮、 直尺、剪刀、涂改液等。工作參考資料如：辭典、手冊、商品目錄等。 指定一個抽屜放置個人需獨自保存的私人用品，如：手袋、皮包、衣物等。3、坐椅：人離開時椅子調正，離開半個小時以上，椅子應放回桌內。4、垃圾簍：罩塑料袋，置寫字臺右下角5、桌洞下不得堆積雜物；6外衣、手袋：置掛于衣帽架上或抽屜內，嚴禁隨意放在辦公桌上。第六章產品展示廳衛(wèi)生管理1、產品展示廳衛(wèi)生管理由公司指定人員負責，必須做到地面無垃圾、無積水，講臺、會議 桌上無雜物，無污漬

16、，產品擺放在指定位置，整齊有序，整個展廳保證干凈整潔。2、 展廳玻璃墻保持干凈整潔，每季度不少于1次進行清潔，不定期檢查清潔。3、展廳背景墻、LOGO卑、標識牌保持干凈整潔，無破損，照明功能完好。每周不少于二次清潔，每日巡查不定期清潔。4、圍墻角落干凈，沒有堆放垃圾，垃圾桶沒有垃圾溢出且及時清理，每日清潔一次，不定時巡回檢查清理。5、展廳外植物無明顯枯萎枝葉、無大面積積水、無明顯灰塵積壓，花盆里無煙頭等雜物，每日不少于一次清潔，不定時檢查清理。6、銷售接待臺：接待桌椅擺放整齊，文化墻干凈整潔、功能完好。7、客戶休息區(qū)、臨時洽談處、洽談區(qū)桌椅擺放整潔、客戶離開后，及時完成該區(qū)域的歸位擺放和清潔（

17、如水杯、煙灰缸、糖果盤、綠植等）。8、展廳植物無明顯枯萎枝葉、無大面積積水、無明顯灰塵積壓，花盆里無煙頭等雜物。9、接待前臺物品如產品手冊、折頁等擺放整潔，完整無缺爛、數(shù)量充足并及時更新。第七章宿舍內務衛(wèi)生要求1. 要求各寢室在門后粘貼衛(wèi)生值日表及宿舍管理制度。2. 每天早上員工起床后應將被、褥整理后疊起，按值日表對宿舍進行打掃，傾倒垃圾桶， 所有物品整理到位，做到面潔、窗明、物整齊。3. 休息時間外，宿舍隨時保持清潔、整齊，要求個人床上用品清潔，疊被整齊四壁無蜘蛛網、無亂貼亂掛現(xiàn)象。床下清潔、物品鞋子擺放整齊，宿舍應經常通風，保證室內空氣清鮮，無異味，以減少疾病傳染。4. 屋內陳設用品擺設整

18、齊，且干凈無灰塵。5. 隨時注意安全，人離開房間要切斷所有電器的電源，并關好門、窗，嚴禁使用電爐及易 燃易爆物品。6. 保持宿舍走廊衛(wèi)生、不得隨地吐痰，亂扔果皮、紙屑、煙蒂等廢棄物，應集中于指定場所傾倒；不得在走廊隨處堆放鞋子及廢舊物品。違反者公司將給予相應處罰。獎懲制度一、 獎勵獎勵分為四種：嘉獎、記功、記大功、獎金。1、嘉獎(1) 出色完成公司領導指派的重要任務者；(2) 圓滿完成重大項目未出差錯者;(3) 對操作技術或管理制度建議改進，經采納施行，著有成效者。(4) 為公司節(jié)約成本，合理利用電腦耗材、辦公用品，充分利用廢棄品，成績顯著者;(5) 檢舉違規(guī)或損害公司利益者；(6) 全心全意

19、服務，有具體事跡者；遇有困難，勇于負責，處理得當者。(8)其它突出事跡應予獎勵者。2、記功(1) 節(jié)約物料或對廢品利用，著有成效者。(2) 發(fā)現(xiàn)職責外問題，予以報告或妥為防止損害足為嘉許者。3、記大功(1) 遇有意外事件或災害，奮不顧身、不避危難，因而減少損害者。(2) 維護公司重大利益，避免重大損失者。(3) 有其他重大功績者。4、獎金(1) 對公司有特殊貢獻，足為全公司同仁表率者；(2) 一年內記在功二次者;(3) 服務年滿三年，成績優(yōu)良未曾曠工或受過記過以上處分者;5、職員懲罰分下列五種：(1) 警告：每次減發(fā)獎金二十元，并于年終獎金時一并減發(fā)。(2) 記過：每次減發(fā)獎金三十元，并于年終

20、獎金時一并減發(fā)。(3) 記大過：每次減發(fā)獎金五十元，并于年終獎金時一并減發(fā) 二、 開除、解雇1、有下列情形之一者，予以警告：(1) 違反公司管理規(guī)定，情節(jié)輕微者；(2) 著裝不整或不佩戴規(guī)定標志、員工牌；(3) 不能按時完成工作任務者；(4) 因過失導致工作失誤，情節(jié)輕微者；(5) 不服從上級合理指示，情節(jié)輕微者；(6) 浪費公物，情節(jié)輕微者； 上班時間、躺臥休息，擅離職守，怠忽工作者；(8)破壞環(huán)境者； (9)說長道短，影響團結者。2、記過(1) 違反公司管理規(guī)定，不聽勸阻者；(2) 在工作場所喧嘩、嘻戲、吵鬧、妨礙他人工作而不聽勸告者；(3) 對同仁惡意攻擊或誣害，偽證，制造事端者；(4)

21、 投機取巧，謀取非法利益者；(5) 因疏忽或過失使公司遭受損害或傷及他人者；(6) 未經許可攜帶外地人入公司閑談。3、記大過(1) 擅離職守，致公司蒙受重大損失者；(2) 違反公司管理規(guī)定，頂撞、污辱管理人員者；(3) 泄露公司重要機密者；(4) 遺失經營的和重要文件、機件和其它物品；(5) 一個月內曠工達五日者；(6) 電腦等具技術性設備，非經使用人員及主管同意，擅自操作并造成損害者。(7) 拒絕聽從主管人員合理指揮監(jiān)督，經勸告仍不聽從者；(8) 其他重大違規(guī)行為者4、開除(不發(fā)資遣費)(1) 對同仁暴力、恐嚇，嚴重妨礙工作者；(2) 在公司內毆打他人或相互毆打者；(3) 故意損壞設備或財物

22、者；(4) 偷盜同仁或公司財物者；(5) 侵占、貪污公司財物者；(6) 無故損毀公司財物，損失重大或第二次損毀、涂改重大文件或公物者;(7) 未經許可兼任其他職務或兼營與本公司同類業(yè)務者；(8) 在公司服務期間受刑事處分者；(9) 一年內記大過滿二次，功過無法平衡抵消者；(10) 無故連續(xù)曠工三日或全月累積曠工六日或一年內曠工達十二日者;(11) 吸食毒品者；(12) 偽造、編造或盜用公司印信者；(13) 在工作場所內制作私人業(yè)務或喚使他人制作業(yè)務者；(14) 故意泄露公司技術，營業(yè)上的機密致使公司蒙受重大損失者；(15) 其他違反法令或勞動法或本制度規(guī)定情節(jié)重大者。5、福利為了員工老有所依，

23、健康有保障，按國家有關規(guī)定，結合公司具體發(fā)展情況，逐步建 立養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險制度。銷售管理系統(tǒng)銷售部管理制度（一）.制定目的為了更好地配合公司營銷戰(zhàn)略，順利開展市場部工作。明確市場部員工的崗位職責, 充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率。幫助員工盡快提高自身營銷素質， 特制定以下規(guī)章制度。（二）適用范圍本制度適合公司的一切營銷人員和推廣人員。（三）制度細則1 、管理制度2 、崗位職責3 、例會制度4 、檔案管理制度5 、銷售報表規(guī)定6 、業(yè)務費用管理7 、合同管理制度8 、部門經理責任制9 、部門經理主要權限10、直營店店長崗位職責1、管理制度（1）積極工作，團結同事，對工作認真負責

24、。本部門將依照“公司的有關制度”對市場部 的每位員工進行月終和年終考核。（2）銷售部的員工應積極主動參與公司各部門的活動， 工作，會議，并嚴格遵守例會時間, 做到不遲到，不早退，與會時手機調整震動狀態(tài)。（3）服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。（4）聽從領導指揮，如遇到安排區(qū)域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作 不能正常開展的，交行政部處理。（5）銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌， 和謁可親。（6）在銷售過程中，如未得到上級領導允許，不得擅自降低銷售價格。（7）誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經公司主管部門允許

25、，出現(xiàn)問題，后果自 行承擔，與公司無關（8）做事謹慎，不得泄露公司的業(yè)務計劃，要為公司的各項業(yè)務開展情況保守秘密。如有 違反，根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰。（9）以部門利益為重，積極為公司開發(fā)和擴展新的業(yè)務項目。（10）學會溝通，善于隨機應變，積極協(xié)調公司與客戶關系，對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員 工，進行適當獎勵。（11）協(xié)助總經理，銷售部經理制定營銷戰(zhàn)略計劃，年度經營計劃，業(yè)務發(fā)展計劃，協(xié)助 市場部總監(jiān)制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網絡。（12）調休、請假需提前一天經同意，并跟人事提前打招呼以備考勤。2、崗位職責（一）銷售部經理崗位職責職位名稱：銷售部經理。職位目的：全面負責銷售工作

26、，確保完成公司下達的銷售指標。崗位細責：（1）全面負責企業(yè)產品市場開發(fā)。客源組織和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向，特點和發(fā)展趨勢。制定市場銷售策略，確定主要目標市場,市場結構和銷售方針。報總經理審批后組織實施。（2）根據(jù)企業(yè)近期和遠期目標，財務預算要求，協(xié)調各部門的關系，提出銷售計劃編制原 則依據(jù)，組織各部人員分析市場環(huán)境，制定和審核銷售預算，提出產品價格政策實施方案， 向銷售人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。（3）掌握產品市場動態(tài)，分析銷售動態(tài)，各部門銷售成本，存在問題，市場競爭發(fā)展狀況 等，提出改進方案和措施，監(jiān)督銷售計劃的順利完成。（4）協(xié)調各部和各銷售區(qū)

27、域組織的關系，并同客戶建立長期穩(wěn)定的良好協(xié)作關系。（5）提交產品重要銷售活動，廣泛宣傳企業(yè)產品和服務，對銷售效果提出分析，向市場策 劃反饋。（6）掌握客戶意向和需求，提出簽定銷售的合同，合同意向和建議，并提出簽約原則和價 格。（7）定期檢查銷售計劃的實施結果。定期提出銷售計劃調整方案。與市場策劃協(xié)商后組織 實施。（8）掌握產品價格政策實施情況?？刂乒静煌蛻魧ο蠹安煌瑓^(qū)域的價格水平，提出改 進措施。保證企業(yè)較高的平均盈利水平。（9）定期專訪客戶，征求客戶意見。掌握其他競爭銷售情況和水平，分析競爭態(tài)勢。調整 產品銷售策略，適應市場競爭需要。（10）參加企業(yè)收款工作分析會議。掌握客戶拖欠，分析原

28、因，負責客戶拖欠款催收工作, 阻止長期拖欠。（11）洞察、預測渠道危機，及時提出改善意見報批，協(xié)助上級做好市場危機公關處理。（12）根據(jù)客戶需求與公司營運流程，接收并管理客戶訂單，跟蹤生產、計劃、庫存、發(fā) 貨執(zhí)行、客戶資信與回款等情況，完成銷售服務。（13）通過一線銷售代表收集市場信息，如：客戶、產品、競爭對手等，并進行統(tǒng)計與分 析，及時向公司市場、客服、學術等部門反饋，推動快速響應，把握重點客戶，控制以上的產品銷售動態(tài)。（14）根據(jù)公司費用政策，指導下屬了解銷售重點，評估客戶資源需求，制訂預算使用計 劃，確定費用開銷方式，合理協(xié)調、分配公司資源，并審核費用使用的合理性，提高投入 產出比。（1

29、5）指導、巡視、監(jiān)督、檢查所負責市場的各項工作，向直接下級授權，并布置工作。（16）定期向直接上級，并提出合理化及可行性建議，定期聽取直接下級，并對其作出工 作評定，根據(jù)工作需要調配直接下級的工作崗位，報批后實行并轉人力資源部備案。并負 責本區(qū)域市場銷售人員任用的提名。（17）填寫直接下級過失單和獎勵單，根據(jù)權限按照程序執(zhí)行，及時對下級工作中的爭議 作出裁決。（二）.銷售人員（業(yè)務員）崗位職責（1）認真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身營銷業(yè)務水平，產品知識 水平，道德修養(yǎng)水平。（2）掌握市場動態(tài)和趨勢。根據(jù)市場變化規(guī)律，提出具體的營銷計劃方案以及個人的營銷 工作流程和細則（3）

30、擴大銷售網絡，熟悉市場特點，營銷特點，與客戶建立長期穩(wěn)定的合作關系，積極完 成銷售指標。（4）做好市場調查與分析預測工作，開發(fā)新客戶，為客戶提供主動，熱情，滿意，周到服 務。（5）負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常履行，并催討所欠應收銷售款項。（6）對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題，須辦理有關手續(xù)并建檔，幫助或聯(lián)系有關部 門妥善解決。（7）收集營銷信息和客戶意見，對公司營銷策略，售后服務，產品改進，新產品開發(fā)等提 出參考意見。（8）填寫有關銷售表格，提交分析和總結報告，做好銷售費用支出控制。（9）做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，遵守國家法律，杜絕經濟犯 罪。（10）完成各

31、部經理臨時交辦的其他任務。（三）銷售部例會制度（1）每月1-2號下午4-6點為公司各部門經理、主管例行會議（會議內容：上個月工作總 結及下達當月任務。）（2）部門經理對本部門發(fā)生的事情應第一時間通知總經理，并拿出自己的處理方法，否則 將被罰款。（3）經理應對本部門員工不定期培訓業(yè)務知識，提高工作中的能力（四）部門檔案管理（1）銷售業(yè)務檔案A、產品宣傳冊及相關產品資料B、合同協(xié)議，銷售協(xié)議等（2）客戶檔案A、來訪、來電登記。B、客戶信息登記。C、客戶對產品質量、售后服務等信息反饋客服部。（五）銷售報表規(guī)定（1）銷售人員每天工作內容及行程以短信方式或書面形式在第二個工作日之前匯報。（2）銷售人員以

32、短信方式或書面形式在每周五下班之前匯報銷售工作周報表。（3） 銷售人員以電子郵件方式用電子表格或書面形式在每月28號前匯報銷售工作月報表 附：銷售工作周報表銷售工作月報表注：以上三條報表規(guī)定由各部經理監(jiān)督執(zhí)行。各部經理上報各部經理，并列入考核標準內。（六）業(yè)務費用管理（1）在公司銷售人員中餐補貼以公司行政補貼為標準（2）業(yè)務人員市區(qū)交通按公交、中巴車費實報實銷，出租車費不報銷，特殊情況由銷售經 理簽字報銷或電話知會，嚴禁公車私用。（3）差旅費用：營銷人員外出補助公司行政補貼為標準。并按公司財務報銷制度執(zhí)行。（4）業(yè)務招待及特需公關費，需請示銷售經理，由行政部批準。（七）合同管理制度（1）經辦的

33、銷售人員填寫時，字跡要工整、清楚，使用黑色水筆、簽字筆。（2）合同內容填寫合同包括：主合同、附加補充協(xié)議等。嚴格執(zhí)行合同規(guī)定的價格體系，規(guī)定的條款；如，出現(xiàn)變更、修改或補充，要及時向 上級部門評審。填寫不得有空白欄，無內容填寫應用“ /”劃去，否則造成后果自行承擔。加蓋印章應該在相關重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處敲騎縫章。（3）合同簽字程序合同文本由營銷員或各部經理填寫， 審核每一條款，各項數(shù)據(jù)是否正確，審核無誤后 簽字。原則上合同一式兩份，客戶、公司各一份，公司保留的一份由行政內勤存檔管理。（八）銷售經理主要權限（1）有對本部所屬員工及各項業(yè)務工作的管理權；（2）有向總經理的權力;（3）

34、對篩選客戶有建議權;（4）對本部重大促銷活動有現(xiàn)場指揮權；（5）有權對直接下級崗位調配的建議權和任用的提名權；（6）對所屬下級的工作有監(jiān)督、檢查權；（7）對所屬下級的工作爭議有裁決權；（8）對直接下級有獎懲的建議權；（9）對所屬下級的管理水平、業(yè)務水平和業(yè)績有考核權；（10）一定范圍內的經銷商授信額度權；（11）有退貨處理權；（12）一定范圍內的銷售折讓權。（九）直營店店長崗位職責職責一（負責店內綜合管理）1. 統(tǒng)籌制定每月銷售和任務分配。2. 協(xié)助落實產品促銷和效果追蹤并總結以電子郵件或書面形式匯報銷售經理3. 洞察周邊環(huán)境，帶領所屬人員及時調整銷售策略。4. 協(xié)助店鋪同事，合理分配工作，培

35、養(yǎng)有潛力員工。5. 定時向上級提交店鋪銷售報表及客戶狀態(tài)分析報表。6. 每周參加一次企業(yè)例行會議并總結布置工作7. 確?；顒蝇F(xiàn)場安全措施到位。8. 協(xié)助銷售經理與商場高級管理人員溝通并建立良好關系。職責二（負責業(yè)務監(jiān)督）1. 負責員工日常考勤監(jiān)督。2. 負責對員工著裝，士氣與精神面貌進行檢查。3. 負責對員工服務規(guī)范進行監(jiān)督。4. 負責監(jiān)督員工目標完成進度。5. 負責店鋪形象日常維護與管理。6. 負責店鋪內外環(huán)境衛(wèi)生的檢查與監(jiān)督。7. 負責每日交接班工作記錄與盤點。8. 負責日常維修申請及處理。9. 負責店鋪突發(fā)事件的處理。10. 負責店內防火防盜等安全控制與檢查。11. 負責店鋪財產安全及收

36、銀和財務申報，每日收支一報。12. 負責店內客人投訴的處理并建檔，對于嚴重的上報銷售經理。13. 負責店內所需品的零星物品采購，按權限上報后勤保障部，超出權限上報銷售經理待批14. 負責統(tǒng)籌管理店內員工事務。職責三（負責對店員進行業(yè)務指導）1. 負責店鋪每日/周/月銷售計劃的制定，并分解到個人及時并監(jiān)督完成2. 負責店鋪促銷活動推廣與執(zhí)行，活動結束后組織店員進行分析。3. 負責企業(yè)新品上市時嚴格執(zhí)行公司產品陳列要求并做好日常活動區(qū)域布置與陳列。4. 負責每日盤點庫存情況，對暢滯銷待的及時提出補貨與促銷措施，確保店內商品庫存合 理。5. 負責不斷研習提高店鋪銷售業(yè)績的方法并帶領員工勇于實踐。6.

37、 負責每日向銷售經理傳送銷售日報，并進行分析。7. 負責店鋪賬目嚴格管理，做到日清。職責四（負責對店內進行業(yè)務指導）1. 對當天發(fā)生的主要事情進行記錄并及時處理和總結。（表）2. 負責店鋪每日收銀現(xiàn)金的正確。3. 做好貨品的補充計劃和調撥管理。4. 建立顧客資源檔案。5. 要求每個店員對其銷售的顧客做回訪，保持電話和短信聯(lián)系。6. 關注顧客所需品規(guī)到貨情況，有新款上市及時通知客戶。職責五（進行團隊管理）1. 做好每日店鋪開收工作安排，確保準時開店和收店盤點清楚。2. 本班次人員日常考勤，考核到嚴格公正。3. 早中晚班或交接工作協(xié)調4. 對員工的激勵和直營店士氣提升，保持良好的工作激情。5. 對

38、每日營業(yè)工作做到事前有計劃，執(zhí)行有條理。售后管理系統(tǒng)售后服務管理制度、售后服務管理目的為規(guī)范售后服務工作，滿足用戶的的需求，保證用戶在使用我公司產品時，能發(fā)揮最大的效益，提高用戶對產品的滿意度和信任度，提高產品的市場占有率，制定售后服務管理制度和工作流程。二、售后服務內容1根據(jù)合同及技術協(xié)議的要求，對保修期內，因產品的制造，裝配及材料等質量問題造 成各類故障或零件損壞，無償為用戶維修或更換相應零配件；2對保修期外的品，通過銷售報價，果斷排除故障，讓用戶滿意；3對合同中要求進行安裝調試的，在規(guī)定的時間內，組織人員對產品進行安裝調試及對 用戶工作人員進行培訓；4定期組織人員對重點銷售區(qū)域和重點客戶

39、進行走訪，了解產品的使用情況，征求用戶 對產品在設計，裝配，工藝等方面的意見；5宣傳我公司的產品及配件，促進銷售。、售后服務的標準及要求1售后服務人員必須樹立用戶滿意是檢驗服務工作標準的理念，要竭盡全力為用戶服務, 絕不允許頂撞用戶和與用戶發(fā)生口角；2在服務中積極，熱情，耐心的解答用戶提出的各種問題，傳授維修保養(yǎng)常識，用戶問 題無法解答時，應耐心解釋，并及時報告主管部門協(xié)助解決；3服務人員應舉止文明，禮貌待人，主動服務，和用戶建立良好的關系；4接到服務信息，應在24小時內答復，需要現(xiàn)場服務的，在客戶規(guī)定的時間內到達現(xiàn)場，切實實現(xiàn)對客戶的承諾；5決不允許服務人員向用戶索要財務或變相提出無理要求；

40、6服務人員對產品發(fā)生的故障，要判斷準確，及時修復，不允許同一問題重復修理的情況；7服務人員完成工作任務后，要認真仔細填寫“售后服務報告單”；8對于外調產品，或配套件的質量問題，原則上由售后服務部協(xié)調采購部由外協(xié)廠家解決；9重大質量問題，反饋公司相關部門予以解決；10建立售后服務來電來函的登記，做好售后服務派遣記錄，以及費用等各項報表；四、管理考核辦法1投訴方式：用戶以來電、來函、來人方式反應服務人員工作中表現(xiàn)不良或對服務不滿 意的即為投訴2因以下原因造成用戶投訴的，一經查實，記大過一次，并采取有效措施挽回影響2.1和用戶發(fā)生口角，頂撞用戶2.2對用戶索要財物，并提出無理要求的2.3因個人原因未

41、及時為用戶服務的2.4因個人原因造成同一問題重復修理的庫房管理系統(tǒng)（一）、目的通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。（二八適用范圍倉庫的所用工作人員（三）、職責倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。倉管員負責貨物的收貨、檢驗、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、防護工作。倉管員負責單據(jù)保管、入帳。倉管員責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。（四八倉儲管理規(guī)定1、收貨及入庫需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉管需將此貨物放在指定

42、區(qū)域內，作好防護措 施。收貨時，按到貨清單，清點到貨品類，數(shù)量。如無清單，按實際數(shù)量入庫，填寫入庫 單，名稱，數(shù)量，最小包裝數(shù)，要清晰準確，填寫后認真核對后，第一時間上交財務、 采購部。單據(jù)核實；對于入庫的貨品，入庫單據(jù)（待財務入電腦系統(tǒng)后，需庫房人員進入系統(tǒng) 核實，名稱，數(shù)量，類別的準確性）如有錯誤，與財務人員溝通及時更改。倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理， 并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。貨物碼放，到貨后依據(jù)貨品名稱型號，放入指定貨位，擺放整齊，標識一致，對于個 別標識不清晰，字體太小的貨品，需用黑色記號筆標明，方便出貨時第一時間找到。倉管原則

43、上當天送來的貨物當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。倉管對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內 完成。返貨：退貨到壞倉庫的機器，配件等貨品，放入指定位置，不可積壓過多，占用庫房空間，定時返貨 五、備貨發(fā)貨備貨時，按照銷售單信息，認真核實單據(jù)與實物貨品一致，如發(fā)現(xiàn)無貨，與庫管聯(lián)系 確認，后電話通知業(yè)務經理，按經理指示，決定后，修改票據(jù)，并將無貨品類劃掉，相應價格金額減去并作標記，確保貨站開票，財務結賬，月底客戶對賬等工作發(fā)貨時，自接受到銷售單起，第一時間備貨，裝箱打包時再次驗貨，放入清單，（如有配件）打包圭寸箱，并用記號筆標清；清單，配件，箱數(shù)，字樣標識。

44、 （包裝打包必須結 實，防止運輸過程損壞）切記出貨憑證；嚴格要求，見銷售單，同價調貨單出貨，無銷售單，拒絕出貨，特殊情況（停電，打印機故障）拒絕口頭答應補單，取貨相關人員切記，無單不出貨，制度無情，望理解。對于每日銷售單，需庫房人員黃連單與電腦下賬記錄相核實，確認。如有錯誤及時與下單人員溝通改正。確保電腦帳與實物同步，為銷售與采購提供有效的支持。五、貨物管理貨物的品質維護：貨物在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標

45、示及時更正。貨物的單據(jù)、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物相符。六、貨物的盤點日常整理；每天上午抽出30-60分鐘對一樓，二樓貨品進行整理，將零散貨品放入指 定位置，確保出貨時出錯，對于標識不清晰的貨品用黑色記號筆標記清晰。日常盤點；按盤點日期排序表，每日盤點相對應的品類，后將以實物為主，系統(tǒng)入賬， 保持實物與系統(tǒng)帳數(shù)據(jù)同步。盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發(fā)貨統(tǒng)一按內部盤點安排操作。盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、

46、漏盤等。采購計劃；每天下班前抽出 30-60分鐘定時巡視貨物最低庫存量，對于少于最低庫存 的貨品，記錄，并簽字。遞交到采購經理手中，采購人員將此信息作為參考，訂貨。確保貨物正常銷售，避免斷貨，缺貨，造成公司經濟損失七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃倉庫衛(wèi)生可以在倉管空閑的時間進行倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。倉庫內嚴禁煙火，經常檢測滅火器壓力，壓力不夠或不能正常使用的及時更換，嚴禁 非倉庫人員非工作需要進入倉庫。上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。做好及時檢查物貨，如有異常

47、或者安全隱患及時處理和上報。 倉庫內需要高空作業(yè)時做好安全防范。八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。倉庫工作人員要求做事細心、認真、負責、誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。 對于上級下達的任務要按時按質完成。其他的工作制度和行為準則依公司規(guī)定為準則。采購管理系統(tǒng)采購管理制度及操作流程一、目的為了健全公司采購管理流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；⒁?guī) 范化，特制定此制度工作程序（一）采購原則采購人員應本著“質優(yōu)價廉、貨比三家”的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后, 擇優(yōu)選取。（二）采購申請1、采購之前，由使用部門填寫“物品采

48、購申請單”（注明所需物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、 需求日期）遞交采購部審核，雙方簽字確認后，采購人員方能進行采購。2、緊急采購時，由使用部門在“物品采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時 處理。3、若撤銷采購，應立即通知辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。（三）采購實施1、采購人員按核準的“物品采購申請單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或 到市場采購；2、所有采購物品必需由辦公室或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。（四）采購經辦人行為規(guī)范采購經辦人應盡職盡責，不能接受任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違 反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理

49、。附則各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的， 財務部將拒絕付款。財務管理系統(tǒng)財務管理制度及業(yè)務操作流程財務管理制度總貝U第一條 為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。第二條 公司財務部門的職能是：（一）認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。（二）建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。（三）積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。（四）堅持原則，厲行節(jié)約，合理使用資金。（五）服從公司領導安排，及時完成需要上交的稅收及其他費用。（六）完成公司交給的其他工作

50、。第三條 公司財務部由財務經理、會計、出納和其他輔助工作人員組成。第四條 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定財務工作崗位職責第五條 財務經理負責組織本公司的下列工作：（一）編制和執(zhí)行公司財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源， 有效地使用資金；（二）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低 消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益；（三）建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析；（四） 、定期或不定期向公司領導報告財務狀況和經營成果，提出改善公司管理的建議, 當好領導參謀。（五）承辦公司領導交辦的其他工作。第六條 會計崗位職責：（一）

51、做好會計復核工作：1、熟練掌握各種辦公軟件，整理好原始憑證并及時進行帳務處理。2、認真審核各類報銷票據(jù)，對不符合財務規(guī)定的堅決予以退回，要求更正、補充。3、不定期對各部門報銷的有關票據(jù)進行核實。4、加強開源節(jié)流，增收節(jié)支意識，掌握公司各項費用開支標準，按規(guī)定進行報支，堅 持原則，不報人情賬，杜絕資金流失和不合理開支。（二）做好財務報表及財務分析工作。1、及時制作記賬憑證，每月終了，要真實、準確、及時、完整地編制月份、年度會計 報表、納稅申報表，每季度要編寫財務情況說明書，并做好財務分析，編表工作，要做到 表表相符。2、按照經濟核算原則，定期檢查、分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收 節(jié)

52、支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。（三）、適時掌握資金、債權、債務狀況，保證資金的正常周轉。1、管好、用好資金，加強成本核算，努力降低成本，增加資金的積累，加快資金的周 轉，提高企業(yè)經濟效益。2、定期核查債權、債務等結算款項，及時反映其發(fā)生、收回、償還和結欠情況，認真 清理欠賬，并聯(lián)系與監(jiān)督有關經辦人員及時處理，加速資金周轉。3、每月月末財務收支情況書面報告財務經理。（四）、做好會計檔案管理工作1、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。2、月末終了一個月內，整理、裝訂會計憑證，年末打印并裝訂會計賬簿。3、年終辦完決算后，應將全年的會計資料、賬簿及

53、報表收集齊全，整理清楚，分類排 列，以便查閱，需要歸檔的會計資料，應按有關規(guī)定及時歸檔。4、妥善保管工程合同及協(xié)議原件，按時間先后分類整理，以便于查閱。第七條出納崗位職責:（一）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵 庫。當日最高現(xiàn)金庫存不得超過 3000元。如超過限額應及時存入銀行或上報部門經理。2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金收支范圍，認真復核各類收支憑證，堅持先復核后支付的原則，做好 現(xiàn)金收支業(yè)務，使差錯率為零。當庫存現(xiàn)金數(shù)不足時，及時去銀行提取現(xiàn)金，確保公司正 常經營活動的需要。（二）、認真執(zhí)行銀行管理制度1、嚴格執(zhí)行中國人民銀行總行的銀行結算

54、辦法，認真復核各類銀行收、付款票據(jù)，辦 理銀行收、付款結算業(yè)務。2、辦理票匯、信匯、電匯業(yè)務，票據(jù)及匯單的填寫要做到內容齊全、字跡工整、金額 正確、大小寫相符、印鑒清晰，并建立票據(jù)登記、注銷手續(xù)，經辦人要簽章。3、 熟悉并隨時掌握本公司在各銀行所開賬戶及存款余額，以及各銀行的銀行利率情況, 稅款專戶、貸款專戶等特殊賬戶余額不足的，要及時申請資金調拔。（三）做到日清月結，賬款相符1、對于當日發(fā)生的各類經濟業(yè)務，要及時根據(jù)記賬憑證付款，并對當日的現(xiàn)金余額與 實際的庫存現(xiàn)金余額核對，確保現(xiàn)金無差錯。2、及時進行銀行存款余額的核對，如有未達賬項，月末要填寫銀行存款余額調節(jié)表。（四）嚴格執(zhí)行票據(jù)管理制度1、妥善保管支票、電匯憑證、承兌票據(jù)、發(fā)票、收款收據(jù)等，不得遺失。2、領取發(fā)票或收據(jù)時，要進行登記，每本使用完后，要及時交回，并進行注銷。3、現(xiàn)金支票存根聯(lián)必須要有經辦人員或出納人員簽字方可進行記