壓力管道安裝許可鑒定評(píng)審指南

1、吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會(huì) 壓 力 管 道 安 裝許可鑒定評(píng)審指南吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會(huì) 二一一年 十 月 一 日實(shí)施目 錄一、 壓力管道安裝許可鑒定評(píng)審依據(jù)二、 吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會(huì)承擔(dān)的鑒定評(píng)審項(xiàng)目三、 鑒定評(píng)審工作程序（一）約請(qǐng)?jiān)u審機(jī)構(gòu)（二）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審（三）評(píng)審內(nèi)容（四）評(píng)審方式四、評(píng)審工作紀(jì)律五、申訴處理六、增項(xiàng)或升級(jí)鑒定評(píng)審七、復(fù)證鑒定評(píng)審附件： 1、特種設(shè)備許可鑒定評(píng)審工作程序框圖2、技術(shù)服務(wù)合同3、特種設(shè)備許可鑒定評(píng)審會(huì)議簽到表4、評(píng)審機(jī)構(gòu)派出的行政許可評(píng)審人員工作紀(jì)律回復(fù)5、壓力管道安裝許可鑒定評(píng)審確認(rèn)表一、壓力管道安裝許可條件評(píng)審依據(jù)依據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第549

2、號(hào)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例，國(guó)質(zhì)檢特2005220號(hào)特種設(shè)備行政許可鑒定評(píng)審管理與監(jiān)督規(guī)則，tsg d3001-2009壓力管道安裝許可規(guī)則，tsgz0005-2007特種設(shè)備制造安裝改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則, tsgz0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求中的相關(guān)內(nèi)容和國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容。二、吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會(huì)承擔(dān)的鑒定評(píng)審項(xiàng)目2011年4月2日國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局文件（2011年第42號(hào)）關(guān)于重新公布特種設(shè)備鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)名單的公告。授權(quán)吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會(huì)承擔(dān)的特種設(shè)備許可鑒定評(píng)審項(xiàng)目如下：（一）設(shè)計(jì)：壓力容器：d級(jí)（

3、二）制造：鍋爐：d級(jí)壓力容器：d級(jí)壓力管道元件：所有項(xiàng)目限b級(jí)（三）安裝、修理、改造：鍋爐壓力容器省級(jí)受理的機(jī)電類特種設(shè)備（壓力管道）壓力管道：gb類，gc類（限gc2、gc3級(jí)）、gd類（限gd2級(jí)管道現(xiàn)場(chǎng)防腐蝕作業(yè)乙級(jí)）（四）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)：氣瓶檢驗(yàn)。（五）氣瓶充裝三、評(píng)審工作程序（一）約請(qǐng)?jiān)u審機(jī)構(gòu)1、申請(qǐng)書經(jīng)政府主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，申請(qǐng)單位可到國(guó)家授權(quán)的評(píng)審機(jī)構(gòu)詢問、提交申請(qǐng)書、質(zhì)量保證手冊(cè)與相關(guān)評(píng)審資料、簽訂技術(shù)服務(wù)合同、索取壓力管道安裝許可鑒定評(píng)審指南。2、申請(qǐng)單位經(jīng)自檢認(rèn)為已具備本單位申請(qǐng)的壓力管道安裝許可條件，可在吉林省特種設(shè)備動(dòng)態(tài)監(jiān)管網(wǎng)上向評(píng)審機(jī)構(gòu)發(fā)出鑒定評(píng)審約請(qǐng)函。3、評(píng)審機(jī)構(gòu)接到

4、約請(qǐng)后，按約請(qǐng)時(shí)間組織評(píng)審人員（3-5人），確定評(píng)審時(shí)間（2-3天），按許可資源條件、質(zhì)量保證體系與運(yùn)行、受檢產(chǎn)品檢查三方面進(jìn)行準(zhǔn)備，并向申請(qǐng)單位、許可實(shí)施機(jī)關(guān)、單位所在地特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)發(fā)送特種設(shè)備鑒定評(píng)審?fù)ㄖ?。（二）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審1、預(yù)備會(huì)議鑒定評(píng)審組到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，由組長(zhǎng)召開由鑒定評(píng)審組成員和申請(qǐng)單位主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員參加的預(yù)備會(huì)議。會(huì)議的主要內(nèi)容如下：(1)協(xié)商鑒定評(píng)審工作安排；(2)協(xié)商首次會(huì)議參加人員的范圍和會(huì)議程序。2、首次會(huì)議首次會(huì)議由鑒定評(píng)審組組長(zhǎng)主持，參加人員包括鑒定評(píng)審組全體成員，當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)代表、申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證工程師、質(zhì)量保證體系各控制系統(tǒng)責(zé)任人員。

5、首次會(huì)議的主要內(nèi)容如下：(1)介紹有關(guān)人員，與會(huì)人員在特種設(shè)備許可鑒定評(píng)審會(huì)議簽到表簽到。(2)鑒定評(píng)審組組長(zhǎng)說明鑒定評(píng)審工作依據(jù)、日程安排、內(nèi)容和要求；鑒定評(píng)審工作紀(jì)律，鑒定評(píng)審組人員分工。(3)當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)代表講話； (4)申請(qǐng)單位介紹單位基本概況，產(chǎn)品（設(shè)備）（試）安裝情況，質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施情況，換證申請(qǐng)單位應(yīng)當(dāng)介紹持證期間的相關(guān)情況。3、現(xiàn)場(chǎng)巡視現(xiàn)場(chǎng)巡視與受理的許可項(xiàng)目相關(guān)的部門、場(chǎng)地、廠房、設(shè)施。其重點(diǎn)是辦公室、檔案室、材料庫(kù)、配件庫(kù)、必備的工裝設(shè)施、施工現(xiàn)場(chǎng)，調(diào)試、裝配、檢測(cè)裝置、其他特殊試驗(yàn)場(chǎng)地和設(shè)備，以及各個(gè)工序的生產(chǎn)情況等。在進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡視時(shí)，鑒定評(píng)審人員可通

6、過實(shí)地考察和詢問全面了解申請(qǐng)單位的實(shí)際能力與質(zhì)量體系實(shí)施情況。4、分組審查鑒定評(píng)審組分為許可資源條件、質(zhì)量保證體系與運(yùn)行、受檢產(chǎn)品檢查三方面由鑒定評(píng)審人員按分工和所規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：鑒定評(píng)審過程中，鑒定評(píng)審人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄評(píng)審情況，鑒定評(píng)審工作完成后，鑒定評(píng)審人員應(yīng)當(dāng)在記錄上簽字。在鑒定評(píng)審中，鑒定評(píng)審人員與申請(qǐng)單位有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)交換意見，若有現(xiàn)場(chǎng)整改內(nèi)容，可指導(dǎo)單位現(xiàn)場(chǎng)整改，發(fā)現(xiàn)重要問題及時(shí)向鑒定評(píng)審組組長(zhǎng)匯報(bào)，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)適當(dāng)擴(kuò)展鑒定評(píng)審范圍，以便查清問題。5、 鑒定評(píng)審情況匯總鑒定評(píng)審工作結(jié)束后，鑒定評(píng)審組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)與各鑒定評(píng)審人員交流所發(fā)現(xiàn)的問題和情況。必要時(shí)，鑒定評(píng)審組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)再次確認(rèn)

7、鑒定評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題。對(duì)所有問題和情況均予以確認(rèn)后，鑒定評(píng)審組組長(zhǎng)將所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總，形成特種設(shè)備鑒定評(píng)審工作備忘錄。6、交換鑒定評(píng)審意見鑒定評(píng)審組與申請(qǐng)單位的領(lǐng)導(dǎo)層及質(zhì)量保證體系有關(guān)責(zé)任人員就鑒定評(píng)審工作中所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行交流。鑒定評(píng)審組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)向申請(qǐng)單位說明鑒定評(píng)審的意見和建議，并征詢申請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)的意見。雙方在交流意見后，在一式二份的特種設(shè)備鑒定評(píng)審工作備忘錄上簽字確認(rèn)。7、鑒定評(píng)審總結(jié)會(huì)由鑒定評(píng)審組組長(zhǎng)主持，鑒定評(píng)審組全體成員，當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)代表，申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證工程師、質(zhì)量保證體系各有關(guān)責(zé)任人員參加。會(huì)議內(nèi)容如下：(1)鑒定評(píng)審組組長(zhǎng)代表鑒定評(píng)審組介紹鑒定評(píng)審工作情

8、況和發(fā)現(xiàn)的問題，宣讀備忘錄。(2)特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)代表講話；(3)申請(qǐng)單位領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言。(4)雙方領(lǐng)導(dǎo)在評(píng)審機(jī)構(gòu)派出的行政許可評(píng)審人員工作紀(jì)律回復(fù)簽字認(rèn)可。8、評(píng)審結(jié)論符合條件符合所申請(qǐng)級(jí)別許可條件和要求，評(píng)為符合條件； 需要整改申請(qǐng)單位有些情況不符合許可條件，但短時(shí)間進(jìn)行整改（一般為6個(gè)月）能達(dá)到要求許可條件的，評(píng)“需要整改”； 不符合條件a.申請(qǐng)單位的法定資格與申請(qǐng)書不符；b.申請(qǐng)單位的實(shí)際資源條件與申請(qǐng)書不符，不能滿足申請(qǐng)項(xiàng)目的需要；c.質(zhì)量保證體系沒有記錄或者不能有效運(yùn)行，材料焊接、檢測(cè)、試驗(yàn)、質(zhì)量檔案管理等重要環(huán)節(jié)沒有得到有效控制，管理混亂；d.生產(chǎn)設(shè)備的安全性能不符合規(guī)定；e.申請(qǐng)

9、單位在許可工作中有弄虛作假行為評(píng)為需要整改的，申請(qǐng)單位應(yīng)在6個(gè)月內(nèi)，對(duì)不符合項(xiàng)目進(jìn)行整改，并形成整改報(bào)告提交原評(píng)審機(jī)構(gòu)組織復(fù)評(píng)。復(fù)評(píng)時(shí)仍不能達(dá)到許可條件規(guī)定的，應(yīng)評(píng)為不符合條件。經(jīng)評(píng)審或復(fù)評(píng)提出不符合條件評(píng)審結(jié)論的，評(píng)審機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在完成現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審后10個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告許可實(shí)施機(jī)關(guān)。9、評(píng)審報(bào)告評(píng)審機(jī)構(gòu)在完成現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審后15個(gè)工作日內(nèi)，及時(shí)匯總申請(qǐng)書、評(píng)審記錄、確認(rèn)表與簽署了評(píng)審結(jié)論的評(píng)審報(bào)告，以及整改后復(fù)審時(shí)的評(píng)審記錄與簽署了評(píng)審結(jié)論的評(píng)審報(bào)告（如果經(jīng)復(fù)審時(shí)），報(bào)送許可實(shí)施機(jī)關(guān)。（三）、評(píng)審內(nèi)容：核實(shí)申請(qǐng)單位的許可資源條件：a、核實(shí)企業(yè)法人代表代碼證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、注冊(cè)資金、原許可證（換證）。b、核實(shí)與申

10、請(qǐng)項(xiàng)目級(jí)別相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員，持證操作人員。c、核實(shí)與許可級(jí)別相適應(yīng)的辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)場(chǎng)地廠房、工裝設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備。依據(jù)tsg z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求審查質(zhì)量保證手冊(cè)、相關(guān)的程序文件、管理制度、表格，各級(jí)人員職責(zé)權(quán)。審查相關(guān)的工藝文件，內(nèi)、外來文件、標(biāo)準(zhǔn)目錄與實(shí)物通過對(duì)抽檢產(chǎn)品與其作業(yè)表卡的檢查，審查質(zhì)量保證體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況、工藝文件執(zhí)行情況。對(duì)換證單位，審查許可證的管理使用情況。（四）、評(píng)審方式 對(duì)上條中進(jìn)行實(shí)際證件核對(duì)、登記其復(fù)印件入評(píng)審報(bào)告存檔資料中，并作記錄。 查看質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書及技術(shù)文件等資料，并

11、作記錄。 查看質(zhì)量保證手冊(cè)規(guī)定的各種記錄表格與其執(zhí)行情況并作記錄。 查看單位的技術(shù)裝備、實(shí)物和設(shè)備臺(tái)帳、國(guó)家法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)物與臺(tái)帳并作記錄。 對(duì)受檢產(chǎn)品進(jìn)行存檔資料查閱與實(shí)物檢查測(cè)量并作抽檢記錄。與質(zhì)量體系相關(guān)人員座談，了解相關(guān)人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、法規(guī)的理解程度。四、評(píng)審工作紀(jì)律（一）、評(píng)審員必須服從評(píng)審組長(zhǎng)的指揮；（二）、不準(zhǔn)索要或收受被評(píng)審單位的禮金；（三）、嚴(yán)格保守被評(píng)審單位的各種商業(yè)機(jī)密；（四）、嚴(yán)格按評(píng)審程序進(jìn)行審查；（五）、確保評(píng)審記錄、評(píng)審報(bào)告的真實(shí)性；（六）、評(píng)審員不得從事相關(guān)特種設(shè)備的經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)；（七）、接受當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T和現(xiàn)場(chǎng)觀察員的督察，充分尊重其意見。五、申訴

12、處理（一）、如許可實(shí)施機(jī)關(guān)要求評(píng)審機(jī)構(gòu)對(duì)申請(qǐng)單位的有關(guān)申訴做核實(shí)處理或受理機(jī)構(gòu)責(zé)成評(píng)審機(jī)構(gòu)重新實(shí)施有關(guān)評(píng)審工作時(shí)，評(píng)審機(jī)構(gòu)應(yīng)按照許可實(shí)施機(jī)關(guān)的要求對(duì)申訴事項(xiàng)予以處理。（二）、如申訴事項(xiàng)屬實(shí)，評(píng)審機(jī)構(gòu)向許可實(shí)施機(jī)關(guān)提交書面報(bào)告說明有關(guān)情況；并按許可實(shí)施機(jī)關(guān)的要求做好后續(xù)工作。（三）、如經(jīng)核實(shí)申訴事項(xiàng)不成立，評(píng)審機(jī)構(gòu)向許可實(shí)施機(jī)關(guān)書面報(bào)告核實(shí)情況和申述事項(xiàng)不成立的理由。六、增項(xiàng)或升級(jí)鑒定評(píng)審增項(xiàng)或升級(jí)鑒定評(píng)審的鑒定評(píng)審程序、方法、內(nèi)容、原則上與首次取證鑒定評(píng)審相同，應(yīng)側(cè)重評(píng)審增項(xiàng)或升級(jí)要求的許可，資源條件與其產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能抽查方面，現(xiàn)場(chǎng)鑒定評(píng)審一般在三日內(nèi)完成。七、換證（復(fù)證）鑒定評(píng)審換證（

13、復(fù)證）鑒定評(píng)審的鑒定評(píng)審程序、內(nèi)容、方法原則上與首次取證鑒定評(píng)審相同，應(yīng)側(cè)重評(píng)審質(zhì)量體系有效運(yùn)行方面，現(xiàn)場(chǎng)鑒定評(píng)審一般在三日內(nèi)完成。附件1： 特種設(shè)備許可鑒定評(píng)審工作程序框圖網(wǎng)上申請(qǐng):登陸預(yù) 備 會(huì)資料復(fù)審整改報(bào)告按備忘錄要求建議內(nèi)容整改需要整改參與、監(jiān)察現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審網(wǎng)上向省、市級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)發(fā)送鑒定評(píng)審?fù)ㄖF(xiàn)場(chǎng)評(píng)審發(fā)出不符合條件原由通知書評(píng)審資料存檔提交許可實(shí)施機(jī)關(guān)在網(wǎng)上填寫評(píng)審報(bào)告評(píng)審資料整理符 合 條 件總結(jié)會(huì)（宣布評(píng)審結(jié)論）交換評(píng)審意見會(huì)、（對(duì)評(píng)審備忘錄雙方進(jìn)行確認(rèn)，形成評(píng)審結(jié)論）鑒定評(píng)審情況匯總會(huì)（形成備忘錄）形成備忘錄分組評(píng)審現(xiàn) 場(chǎng) 巡 視首 次 會(huì) 議組織評(píng)審人員、安排評(píng)審

14、計(jì)劃網(wǎng)上向評(píng)審機(jī)構(gòu)發(fā)送約請(qǐng)函向鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)問訊、交申請(qǐng)書等資料、簽訂技術(shù)服務(wù)合同、索取評(píng)審指南網(wǎng)上審核狀態(tài)查詢: 審核通過網(wǎng)上向申請(qǐng)單位發(fā)送鑒定評(píng)審?fù)ㄖF(xiàn)場(chǎng)復(fù)審整改情況確認(rèn)報(bào)告附件2：合同登記編號(hào)： 技 術(shù) 服 務(wù) 合 同 書項(xiàng)目名稱： 委 托 方：(甲方) ： （公章）服 務(wù) 方：(乙方)：吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會(huì)（公章） 簽訂地點(diǎn)：長(zhǎng)春 簽訂日期： 年 月 日依據(jù)中華人民共和國(guó)合同法的規(guī)定，合同雙方就 所申請(qǐng)的 壓力造許可鑒定評(píng)審項(xiàng)目的技術(shù)服務(wù)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。一、服務(wù)內(nèi)容，方式和要求：乙方根據(jù)甲方提出的 申請(qǐng)，依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、 和國(guó)家有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等的要求，要

15、對(duì)甲方進(jìn)行實(shí)地鑒定評(píng)審。其內(nèi)容如下：1、甲方的基本條件：法人資格、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、代碼、人力資源、管理人員、技術(shù)人員、技術(shù)工人；設(shè)備資源、制造場(chǎng)（廠）地、加工設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)裝備、儲(chǔ)存場(chǎng)地及其它專項(xiàng)條件；標(biāo)準(zhǔn)化與檔案管理等。2、甲方質(zhì)量保證手冊(cè)和相關(guān)文件的審查。3、甲方質(zhì)量體系的建立和實(shí)施情況審查。4、甲方各種標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)用的熟練程度的評(píng)審。5、甲方產(chǎn)品質(zhì)量的抽查以及需要型式試驗(yàn)產(chǎn)品的型式試驗(yàn)報(bào)告的審核。6、對(duì)甲方設(shè)計(jì)、制造、安裝改造維修許可鑒定評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的主要問題整改情況進(jìn)行確認(rèn)。7、乙方出具鑒定評(píng)審報(bào)告，并對(duì)鑒定評(píng)審報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)。二、工作條件和協(xié)作事項(xiàng):1、甲方負(fù)責(zé)提供給乙方在評(píng)審工作中所需的各類資

16、料，并對(duì)資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。除所需備案的資料外，乙方工作結(jié)束后應(yīng)全部歸還給甲方。2、乙方評(píng)審人員 人，在甲方所在地進(jìn)行特種設(shè)備鑒定評(píng)審工作時(shí)間為 天。因甲方的整改工作需評(píng)審人員再次到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)，整改確認(rèn)的人員和時(shí)間另行商定。3、乙方所派出的評(píng)審人員，應(yīng)保證與甲方無利益上的沖突，并在鑒定評(píng)審工作中，遵循公開、公平、公正的原則。甲方若能提供確實(shí)的利害關(guān)系的證據(jù)，有權(quán)向乙方提出其排定的評(píng)審人員回避的要求。4、甲方負(fù)責(zé)安排乙方在評(píng)審工作地的食宿、辦公場(chǎng)地及現(xiàn)場(chǎng)交通。5、甲方承擔(dān)乙方自評(píng)審人員居住地至評(píng)審工作地的交通費(fèi)用并提供工作上的方便。6、乙方對(duì)甲方的技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量抽查結(jié)果等保守秘密（發(fā)證機(jī)構(gòu)和

17、安全監(jiān)督管理部門除外）。乙方在甲方工作現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)遵守甲方有關(guān)安全管理規(guī)定。三、履行期限、地點(diǎn)和方式：期限：以單位發(fā)出的約請(qǐng)函為準(zhǔn)，地點(diǎn)：甲方單位所在地，方式：現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地鑒定評(píng)審四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式：按國(guó)家有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，在全部鑒定評(píng)審工作完成后，乙方出具鑒定評(píng)審報(bào)告并寄送甲方。五、報(bào)酬及其支付方式： 本項(xiàng)目鑒定評(píng)審技術(shù)服務(wù)費(fèi)：貳萬元（20000.00元）。簽訂合同后十五天內(nèi)甲方應(yīng)以銀行匯款方式一次性付給乙方。六、違約金或者損失賠償額的計(jì)算方法：技術(shù)服務(wù)違反本合同約定時(shí)，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。1違反本合同第一、二（2、3、6款）三條約定，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，承擔(dān)方式和違約金額為:扣除乙方評(píng)審費(fèi)用的

18、5%。2違反本合同第二（1、4、5款）、五條約定，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，承擔(dān)方和違約金額為:多支付合同額的5%違約金付與乙方七、解決合同糾紛的方式： 1、甲方對(duì)鑒定評(píng)審過程、鑒定評(píng)審工作有異議時(shí)，可向國(guó)家有關(guān)部門提出復(fù)議。2、在合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，可向國(guó)家有關(guān)部門申請(qǐng)仲裁。3、當(dāng)事人不愿仲裁，雙方按司法程序解決。八、其它: 1、本合同一式二份，甲方、乙方各持一份。 2、未盡事宜另行商定。委托方名稱（或姓名） （簽章）法定代表人委托代理人（簽章）聯(lián) 系 人住 所（通信地址）電 話傳 真開戶銀行帳 號(hào)郵政編碼服務(wù)方名稱（或姓名）吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會(huì)(簽章)法定代表人委托代理人(簽章）聯(lián) 系

19、 人 住 所（通信地址）長(zhǎng)春市解放大路1562號(hào)中吉大廈18樓18098室電 戶銀行農(nóng)行長(zhǎng)春東南湖大路分理處帳 號(hào)135801040001272郵政編碼130022附件3:吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會(huì)特種設(shè)備許可鑒定評(píng)審會(huì)議簽到表 編號(hào)：首次會(huì)議簽到表申請(qǐng)單位名稱：會(huì)議日期會(huì)議地點(diǎn)監(jiān) 察 員評(píng) 審 員申請(qǐng)單位參加人員姓 名部 門職務(wù)、職責(zé)備注：附件4 : 評(píng)審機(jī)構(gòu)派出的行政許可評(píng)審人員工作紀(jì)律回復(fù)1、 評(píng)審人員應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家總局和評(píng)審機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)有關(guān)規(guī)定與要求做到工作公正、公開、公平、實(shí)事求是、奉公守法、不得借工作之便謀取私利、不得同申

20、請(qǐng)單位進(jìn)行私人之間的許愿、承諾和其它交易； 做到； 未做到，具體說明： 2、 評(píng)審人員不準(zhǔn)接受申請(qǐng)單位贈(zèng)送的任何有價(jià)證卷、禮品和現(xiàn)金；不準(zhǔn)要求申請(qǐng)單位報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人支付的票據(jù)； 做到； 未做到，具體說明： 3、 評(píng)審人員不準(zhǔn)參加任何由申請(qǐng)單位付費(fèi)的經(jīng)營(yíng)性?shī)蕵坊顒?dòng)； 做到； 未做到，具體說明： 4、 評(píng)審人員應(yīng)嚴(yán)守申請(qǐng)單位的商業(yè)機(jī)密； 做到； 未做到，具體說明： 5、 評(píng)審人員不準(zhǔn)涉及色情、賭博等違法活動(dòng)； 做到； 未做到，具體說明： 6、 評(píng)審人員不準(zhǔn)參與申請(qǐng)單位的特種設(shè)備生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)，不準(zhǔn)借評(píng)審之機(jī)推銷產(chǎn)品； 做到； 未做到，具體說明： 我保證在我?guī)ш?duì)從 月 日至 月 日?qǐng)?zhí)行行政許可

21、評(píng)審期間，嚴(yán)格執(zhí)行評(píng)審機(jī)構(gòu)評(píng)審員工作紀(jì)律，上述回復(fù)如實(shí)填報(bào)。申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人： 評(píng)審組組長(zhǎng)： 年 月 日 年 月 日（公章） 吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會(huì) 編號(hào)：jgxpb-特種設(shè)備許可鑒定評(píng)審報(bào)告申 請(qǐng) 單 位 ： 許 可 項(xiàng) 目 ： 安 裝 設(shè) 備 種 類 ： 壓力管道 設(shè) 備 類 別 ： 鑒定評(píng)審類別： 吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會(huì)目 錄 特種設(shè)備許可鑒定評(píng)審結(jié)論 第 頁(yè)附、許可種類、類別及其級(jí)別明細(xì) 第 頁(yè)一、特種設(shè)備許可評(píng)審工作報(bào)告 第 頁(yè)1.鑒定評(píng)審組成員名單 第 頁(yè)2.鑒定評(píng)審基本情況 第 頁(yè)3.許可資源條件評(píng)審報(bào)告 第 頁(yè)4.質(zhì)量保證體系評(píng)審報(bào)告 第 頁(yè)5.產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能抽查檢

22、驗(yàn)報(bào)告 第 頁(yè)6.特種設(shè)備鑒定評(píng)審工作備忘錄 第 頁(yè)二、整改情況確認(rèn)報(bào)告 第 頁(yè) 附1、申請(qǐng)單位的整改報(bào)告及整改資料 特種設(shè)備許可鑒定評(píng)審結(jié)論申請(qǐng)單位名稱申請(qǐng)單位地址郵政編碼組織機(jī)構(gòu)代碼營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)聯(lián) 系 人傳 真聯(lián)系電話申請(qǐng)日期受理機(jī)關(guān)受理日期受理編號(hào)鑒定評(píng)審日期原許可證編號(hào)鑒定評(píng)審意見鑒定評(píng)審項(xiàng)目鑒定評(píng)審意見鑒定評(píng)審項(xiàng)目鑒定評(píng)審意見許可資源條件 設(shè)備抽查檢驗(yàn)質(zhì)保體系建立實(shí)施 鑒定評(píng)審結(jié)論意見經(jīng)鑒定評(píng)整改后， 符合（ 級(jí)別）許可條件要求。鑒定評(píng)審確認(rèn)的具體許可范圍見“特種設(shè)備許可種類、類別及級(jí)別明細(xì)表”編 制： 日期：鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)編號(hào)： tszp22001-2012(鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)專用章)審

23、 核： 日期： 批 準(zhǔn)： 日期： 附：特種設(shè)備許可種類、類別和級(jí)別明細(xì)表申請(qǐng)單位名稱項(xiàng)目種類類別（類型）級(jí)別品種（型號(hào)）范 圍備注申請(qǐng)單位申請(qǐng)項(xiàng)目安裝壓力管道安裝受理機(jī)構(gòu)受理項(xiàng)目安裝壓力管道安裝鑒定評(píng)審確認(rèn)項(xiàng)目安裝壓力管道安裝鑒定評(píng)審確認(rèn)申請(qǐng)單位地址注：如果鑒定評(píng)審確認(rèn)的申請(qǐng)單位地址與確認(rèn)的許可項(xiàng)目有關(guān)，請(qǐng)?jiān)诖_認(rèn)的地址后面加注說明，并加括號(hào)，如：（公司地址）、（xx產(chǎn)品制造地址）、（xx分公司地址）等。一、特種設(shè)備許可鑒定評(píng)審工作報(bào)告依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、壓力管道安裝許可規(guī)則、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則和國(guó)家相關(guān)法規(guī)、規(guī)

24、范及標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng) 的約請(qǐng)，由吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會(huì)委派出的評(píng)審組，于 年 月 日對(duì) 申請(qǐng)的 許可條件進(jìn)行了鑒定評(píng)審，評(píng)審情況如下： 1、鑒定評(píng)審組成員名單鑒定評(píng)審組成員名單姓名職稱職務(wù)評(píng)審項(xiàng)目工作單位簽字組長(zhǎng)資源條件：管理職責(zé)，質(zhì)量保證體系文件，文件與記錄控制，合同控制吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會(huì)組員質(zhì)量保證體系建立與實(shí)施，產(chǎn)品質(zhì)量體系部分的材料控制、工藝控制、理化檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會(huì)組員產(chǎn)品安全性能抽查：焊接、熱處理控制，無損檢測(cè)控制，設(shè)備控制吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會(huì)2.鑒定評(píng)審基本情況（1）申請(qǐng)單位基本情況（2）鑒定評(píng)審基本情況評(píng)審表特種設(shè)備許可鑒定評(píng)審基本情況確認(rèn)表申

25、請(qǐng)單位名稱 申請(qǐng)單位聯(lián)系人 聯(lián)系電話 郵政編碼 傳 真 申請(qǐng)單位法人代表 申請(qǐng)受理編號(hào) 鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)名稱吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會(huì)項(xiàng)目種類類別（類型）級(jí)別品種（型號(hào)）范 圍備注確認(rèn)申請(qǐng)項(xiàng)目安裝壓力管道安裝確認(rèn)單位地址申請(qǐng)單位代表： (申請(qǐng)單位公章)鑒定評(píng)審組長(zhǎng)： 日期： （3）評(píng)審概況 年 月 日評(píng)審組長(zhǎng)主持召開了首次會(huì)議，參加人員包括評(píng)審組全體成員、特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)代表、申請(qǐng)單位有關(guān)人員等，評(píng)審組組長(zhǎng)說明了鑒定評(píng)審工作依據(jù)、內(nèi)容、要求和工作紀(jì)律，單位負(fù)責(zé)人介紹了單位基本情況、質(zhì)保體系建立實(shí)施及鑒定評(píng)審的準(zhǔn)備情況。首次會(huì)議后評(píng)審組對(duì)該公司申請(qǐng)單位的辦公場(chǎng)所、廠房、場(chǎng)地、設(shè)施及設(shè)備情況進(jìn)行了

26、巡視。評(píng)審工作按資源條件、質(zhì)量保證體系建立及實(shí)施、產(chǎn)品安全性能抽查檢驗(yàn)分別進(jìn)行評(píng)審。通過查閱相關(guān)資料、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際檢查、座談和交流、設(shè)備安全性能抽查等方式，對(duì)申請(qǐng)單位的資源條件、質(zhì)量保障體系建立和實(shí)施、設(shè)備安全性能是否符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行了鑒定評(píng)審。在完成上述工作之后，評(píng)審組與當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)代表就評(píng)審情況及發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了溝通，并與申請(qǐng)單位的有關(guān)責(zé)任人交換了意見。評(píng)審組組長(zhǎng)主持召開了總結(jié)會(huì)，會(huì)上評(píng)審組組長(zhǎng)介紹了評(píng)審情況，宣讀了特種設(shè)備鑒定評(píng)審工作備忘錄。3、許可資源條件評(píng)審報(bào)告4、質(zhì)量保證體系評(píng)審報(bào)告5、產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能抽查檢驗(yàn)報(bào)告6、特種設(shè)備鑒定評(píng)審工作備忘錄 根

27、據(jù) 的申請(qǐng)和吉林省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局受理批復(fù)（受理編號(hào) ），由吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會(huì)鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)派出的鑒定評(píng)審組于 年 月 日至 月 日對(duì) 進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)鑒定評(píng)審，現(xiàn)就此鑒定評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題，做出以下記錄并提出相關(guān)建議：鑒定評(píng)審組已經(jīng)就上述問題或者建議與申請(qǐng)單位交換了意見，并且得到了確認(rèn)。審查組長(zhǎng)：羅戈今 日期：2005申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人：何大力 日期：200二、整改情況確認(rèn)報(bào)告復(fù)查評(píng)審工作概況評(píng)審機(jī)構(gòu)收到 的整改報(bào)告與整改見證材料，評(píng)審組對(duì)整改完成情況進(jìn)行了復(fù)查評(píng)審，認(rèn)為申請(qǐng)單位已按評(píng)審組在備忘錄中提出的問題與建議逐條進(jìn)行了整改，經(jīng)驗(yàn)證，整改、糾正有效，各項(xiàng)目整改后滿足國(guó)家相關(guān)要求。整改完成情況如下

28、：整 改 完 成 情 況評(píng)審組評(píng)審意見 經(jīng)復(fù)查評(píng)審，申請(qǐng)單位經(jīng)整改后符合 條件評(píng)審組長(zhǎng)簽字： 年 月 日 附：整改報(bào)告與附件25吉林省鍋爐壓力容器管理協(xié)會(huì) 附件1三、壓力管道安裝許可評(píng)審記錄（一） 許可資源條件評(píng)審記錄（二） 質(zhì)量保證體系評(píng)審記錄（三） 產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能抽查評(píng)審記錄 45管道（一）1 （一）、許可資源條件評(píng)審記錄（壓力管道） 評(píng)審員：高再飛序號(hào)項(xiàng) 目評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 要 點(diǎn) 評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果符合有缺陷不符合無此項(xiàng)1法定注冊(cè) 證件企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照核查營(yíng)業(yè)執(zhí)照，法定代表人、注冊(cè)號(hào)、有效期記入后欄。法人：李琦。注冊(cè)號(hào)：2201020015195. 有效期：28。6.62企業(yè)組

29、織代碼證核查代碼證，代碼、有效期記入后欄。代碼:66874990-0. 有效期：16.7.4 3原有許可證核查原有許可證，編號(hào)、許可內(nèi)容、有效期記入后欄。編號(hào)ts3822045-2012.gb1.pe.gb2（2）gc24許可申請(qǐng)核查申請(qǐng)書，編號(hào)、許可內(nèi)容記入后欄。編號(hào):ts3822h21-2012. gb1.pe.gb2（2）gc25注冊(cè)資金（萬元）gb1、gb2、gd2300gc2200gb1（pe）、cb2（1）、gc3100單位注冊(cè)資金計(jì)入后欄3006人員職工總數(shù)gb1、gb2（1）、gd2 100人核查近期工資表單位人數(shù)計(jì)入后欄110人 gc2 60人110人gb1（pe）、gb2（

30、2） 30人110人gc3 20人7工程技術(shù)人員總數(shù)gb1gb2（1）、gd2 10人占職工總數(shù)5%其中中級(jí)3人核查有效證件技術(shù)人員人數(shù)計(jì)入后欄10人其中高工1人。工程師5人。技術(shù)員4人。9gb1（pe）gb2（2）4人占職工總數(shù)10%其中中級(jí)2人10人其中高工1人。工程師5人。技術(shù)員4人。9gc26人占職工總數(shù)10%其中中級(jí)3人 10人其中高工1人。工程師5人。技術(shù)員4人。9gc3 3人其中中級(jí)1人8質(zhì)保工程師1名，中級(jí)（含中級(jí)）以上職稱，4年管理經(jīng)歷，姓名、學(xué)歷、專業(yè)職稱計(jì)入后欄鄭士俠。高工?；C(jī)械。20年9工程技術(shù)人員分工應(yīng)有工藝、材料、焊接、理化、熱處理、探傷、檢驗(yàn)、設(shè)備計(jì)量等、專業(yè)

31、分工，情況計(jì)入后欄工程技術(shù)人員分工已按評(píng) 審 要 點(diǎn)執(zhí)行持證焊工項(xiàng)目人數(shù)檢查焊工證件。單位焊工情況記入記錄欄項(xiàng)目級(jí)別人數(shù)總數(shù)氬弧5g、2g6g6fg5fgpe項(xiàng)目級(jí)別總數(shù)氬弧5g、2g6g6fg5fgpe10gb1、gb2（1）、gd21554222gb1、gb2（1）、gd2151217255411gb1（pe）51/4gb1（pe）151217255412gb2(2)62211/gb2(2)13gc21044222gc2151217255414gc3422111gc3管道（一）2序號(hào)項(xiàng) 目評(píng)審內(nèi)容評(píng) 審 要 點(diǎn) 評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果符合有缺陷不符合無此項(xiàng)人員技術(shù)工人、工種數(shù)量工種人數(shù)級(jí)別檢驗(yàn)電

32、工管工rt（）ut（）mt、pt（）探傷總數(shù)起重工種級(jí)別檢驗(yàn)電工管工rt（）ut（）mt、pt（）探傷總數(shù)起重15gb1223022242gb1223012分包2316gb1（pe）226gb1（pe）223012分包2317gb2（1）223022242gb2（1）223012分包2318gb2（2）21102222gb2（2）19gc222822222gc2223012分包2320gc3114gc321gd2666022266gd2 檢查技術(shù)工人證件，單位情況計(jì)入后欄 探傷分包，單位應(yīng)有一名ii級(jí)探傷人員有分包協(xié)議廠房場(chǎng)地辦公室、庫(kù)房資料室面積（m2）場(chǎng)地面積級(jí)別辦公室設(shè)備材料庫(kù)焊接試驗(yàn)場(chǎng)

33、地焊材一級(jí)庫(kù)焊材二級(jí)庫(kù)資料室面積辦公室設(shè)備材料庫(kù)焊接試驗(yàn)場(chǎng)地焊材一級(jí)庫(kù)焊材二級(jí)庫(kù)資料室22gb1300500 滿足生產(chǎn)需要滿足生產(chǎn)需要是封閉庫(kù)房焊材距離地300mm有除濕機(jī)與溫濕度計(jì)滿足生產(chǎn)需要應(yīng)有焊材烘干保溫設(shè)備應(yīng)有焊條保溫桶滿足生產(chǎn)需要gb1304.250275075075075016161616工地工地工地工地2020202023gb1（pe）200200 gb1（pe）304.250224gb2（1）300 500gb2（1）304.250225gb2（2）200 200 gb2（2）26gc2200 300 gc2304.250227gc3200 100 gc328gd2300500

34、 gd2核查房地產(chǎn)證明或租賃合同，單位情況計(jì)入后欄有租賃合同管道（一）3序號(hào)項(xiàng) 目評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 要 點(diǎn) 評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果符合有缺陷不符合無此項(xiàng)4安裝設(shè)備檢測(cè)設(shè)備gb1gb1（pe）gb2（1）gb2（2）gc2gc3gd2核查設(shè)備檔案、臺(tái)賬單位設(shè)備情況記入后欄gb1gb1（pe）gb2（1）gb2（2）gc2gc3gd229焊機(jī)156臺(tái)（pe）1581041515156151530氬弧焊機(jī)5154425888831焊條烘干設(shè)備3142224333332吊車起重機(jī)1臺(tái)8t1臺(tái)8t111臺(tái)8t分包分包分包分包33液壓試驗(yàn)設(shè)備2142314444434切割設(shè)備212122222235發(fā)電設(shè)備

35、21111222236現(xiàn)場(chǎng)熱處理設(shè)備211222237空氣壓縮機(jī)4221212444438坡口加工設(shè)備222222239射線探傷機(jī)2212分包分包分包分包40超聲波探傷儀1111分包分包分包分包41磁粉探傷儀1111分包分包分包分包42防腐蝕層檢測(cè)儀21111143超聲波測(cè)厚儀222111144光譜分析儀21245便攜式硬度計(jì)212246閥門試驗(yàn)裝置2122212247遠(yuǎn)紅外測(cè)溫儀1問題與建議： 應(yīng)購(gòu)置光譜分析儀 2今后安裝工應(yīng)復(fù)印，存入工程檔案中。程中受壓元件合格證件 管道（二）1(二)質(zhì)量保證體系評(píng)審記錄 評(píng)審員：梁存讓序號(hào)項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果符合有缺陷不符合無此項(xiàng)1管理職

36、責(zé)管理職責(zé)控制文件查閱手冊(cè)中管理職責(zé)控制要素與該要素的程序文件。手冊(cè)17個(gè)要素61p 程序文件17個(gè)53p2質(zhì)量方針和目標(biāo)查閱手冊(cè),應(yīng)有經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的正式文件,方針明確，目標(biāo)量化。手冊(cè)3p 3質(zhì)量保證體系組織查閱手冊(cè),應(yīng)有經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的正式文件,能有效實(shí)施質(zhì)控活動(dòng)。手冊(cè)4p4各質(zhì)量保證系統(tǒng)責(zé)任人任命文件；質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人數(shù)量、職責(zé)權(quán)。查閱手冊(cè),應(yīng)有經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的正式文件。手冊(cè)2p 5質(zhì)保工程師姓名、專業(yè)、職務(wù)、職稱、不得在外單位兼職。鄭士俠。高工?；C(jī)械。20年6質(zhì)控責(zé)任人專業(yè)數(shù)量、職責(zé)權(quán)。7人 手冊(cè)13-16p 專業(yè)8個(gè)7管理評(píng)審查閱制度、報(bào)告、記錄。16-17p 程序文件2-4

37、p手冊(cè) 8質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證體系文件控制文件查閱手冊(cè)中質(zhì)量保證體系文件控制要素與該要素的控制文件手冊(cè)18-19p 程序文件4-7p9質(zhì)量保證手冊(cè)領(lǐng)導(dǎo)批頁(yè)：頒布令、質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量保證體系組織、質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人的任命。手冊(cè)2p.3p.4p.5p.6p10基本情況、企業(yè)概況、編寫依據(jù)、適用范圍、術(shù)語縮寫、手冊(cè)管理、執(zhí)行與監(jiān)督。手冊(cè)7p.8p.9p.10p11各質(zhì)控系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的編寫。手冊(cè)54-59.3項(xiàng)12質(zhì)量控制基本要素的設(shè)置應(yīng)符合“基本要求”規(guī)定符合13程序文件（管理制度）數(shù)量與內(nèi)容應(yīng)滿足手冊(cè)要素要求，有可操作性17個(gè)控制程序14工藝文件查閱工藝文件數(shù)量與內(nèi)容，應(yīng)滿足全過程控制

38、需要24個(gè) 101頁(yè)15質(zhì)量計(jì)劃（產(chǎn)品生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄表卡）查閱生產(chǎn)過程檢查記錄表卡，可否覆蓋產(chǎn)品全部有效記錄記錄表卡一冊(cè)821頁(yè)16表卡應(yīng)明確，控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)；表卡中相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)是否規(guī)范與格式化簽字齊全管道（二）2序號(hào)項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果符合有缺陷不符合無此項(xiàng)17文件和記錄控制文件和記錄控制程序文件查閱手冊(cè)中文件和記錄控制要求與該要素的程序文件 手冊(cè)120=21p 程序文件8-12p18有否文件編制、會(huì)簽、發(fā)放、修改、回收、保管等內(nèi)容查閱文件與記錄等資料發(fā)放、回收等記錄 手冊(cè)20p 程序文件8p 19文件與記錄控制抽查產(chǎn)品檔案、核查文件與記錄完整性、符合性。應(yīng)確

39、保相關(guān)部門使用的是最新有效版本文件抽查吉林大華德惠分公司擾性飛輪氮化工藝管道安裝工程檔案20外來文件控制查閱國(guó)家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)物與目錄。（含外來技術(shù)文件等） 程序文件9p21企業(yè)、職工、焊工檔案設(shè)備臺(tái)帳、材料賬目、產(chǎn)品檔案管理規(guī)定查閱評(píng)審內(nèi)容的規(guī)定與賬目有焊工檔案，設(shè)備臺(tái)賬 管理制度7p22合同控制合同控制文件查閱手冊(cè)中合同控制要素與該要素的程序文件 手冊(cè)22-23p 程序文件13-14p23合同應(yīng)滿足相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求可許可級(jí)別要求，同時(shí)滿足甲方要求查閱近期簽約合同一份，看執(zhí)行情況 吉林大華德惠分公司擾性飛輪氮化工藝管道安裝工程合同24合同評(píng)審查閱合同評(píng)審記錄合同評(píng)審記錄 jljy.gd.d-gl-2625設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)控制文件查閱手冊(cè)設(shè)計(jì)控制要素與該要素的程序文件 手冊(cè)24-15p 程序