2019年最新風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系驗(yàn)收評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

1、8單位:企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日期：年 月 日考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分基本要求（80分）組織機(jī)構(gòu)（20分）1、企業(yè)應(yīng)建立“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo) 機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主 要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重 要崗位人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo) 職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)。2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“兩個(gè)體系”建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)，并在安全生產(chǎn)管理 制度中增加安委會(huì)、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。3、企業(yè)應(yīng)制定“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案， 明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作 任務(wù)

2、、進(jìn)度安排等。1、未以正式文件（紅頭文）明確建立企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo) 機(jī)構(gòu)的，扣2分。2、企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成人員不全面，缺一個(gè)崗位扣2分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣5分。3、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“兩個(gè)體系”建設(shè)職責(zé)的，一項(xiàng)不符合扣2分。4、 未制定“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案的，扣5分?！皟蓚€(gè)體系”建設(shè) 實(shí)施方案未明確實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)等，一項(xiàng)不符合扣2分。5、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員未履行“兩個(gè)體系”建 設(shè)職責(zé)的，每人次扣 2分。否決項(xiàng)：未建立“兩個(gè)體系”組織機(jī)構(gòu)，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管

3、負(fù)責(zé)人及各 部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過。查文件：下發(fā)的正式文件、安全生產(chǎn) 責(zé)任制度。查閱“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施 方案，并對(duì)照實(shí)際實(shí)施情況。 詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé) 人及各層級(jí)、各崗位人員是 否掌握“兩個(gè)體系”建設(shè)基 本要求及應(yīng)履行的主要職 責(zé)。全員培訓(xùn)（20分）1、企業(yè)應(yīng)制定“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃， 明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核 方式、相關(guān)獎(jiǎng)懲等。2、應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)行“兩個(gè)體系” 建設(shè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn) 要求。3、培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)1、 企業(yè)未制定“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃或計(jì)劃不具體的，扣5分。2、培訓(xùn)記錄或檔案

4、不詳實(shí)，無簽到表，無教材或課件、教師等相關(guān)記 錄的，扣5分。3、 未對(duì)全員進(jìn)行“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)或考試流于形式的，缺少部門/ 崗位的一項(xiàng)扣 2分。4、 培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試的，扣5分。否決項(xiàng)：查資料：1、培訓(xùn)計(jì)劃。2、培訓(xùn)教育記錄與檔案。 抽查問詢：1、隨機(jī)抽查、問詢各層級(jí)、 各崗位人員是否掌握“兩個(gè) 體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分記入培訓(xùn)檔案。抽查10%勺相關(guān)崗位人員（不少于10人），5人及以上未掌握企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。2、企業(yè)負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、 應(yīng)明確本企業(yè)的重大風(fēng)險(xiǎn)、“兩個(gè)體系”建設(shè)、運(yùn)行流 程。體系文件（2

5、0分）1、企業(yè)應(yīng)制定符合“兩個(gè)體系”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 要求的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度、 作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際、具有可操作 性，并傳達(dá)至各部門/崗位。1、 未制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度的，扣10分。2、 未制定隱患排查治理制度的，扣10分。3、 未明確教育培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)容的，扣10分。4、 未明確持續(xù)更新相關(guān)內(nèi)容的，扣10分。5、 未制定運(yùn)行考核制度，扣10分。6、 各項(xiàng)制度不符合企業(yè)實(shí)際、不具有可操作性的， 一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣 2 分。7、制度未傳達(dá)到各部門/崗位的，發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門/崗位扣2分。查資料：1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和隱患 排查治理制度等體系文件文 本。2、制度發(fā)放或傳達(dá)記錄

6、。 現(xiàn)場(chǎng)檢查：工作崗位是否已獲取有效的 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治 理制度等體系文件。責(zé)任考核（20分）1、企業(yè)應(yīng)在“兩個(gè)體系”運(yùn)行考核制度中 明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等， 并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。2、應(yīng)落實(shí)“兩個(gè)體系”運(yùn)行考核制度，根 據(jù)“兩個(gè)體系”考核結(jié)果予以獎(jiǎng)懲。1、“兩個(gè)體系”運(yùn)行考核制度內(nèi)容不具體，未明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法，未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤的，每項(xiàng)扣5分。2、 未根據(jù)“兩個(gè)體系”考核結(jié)果落實(shí)獎(jiǎng)懲的，一項(xiàng)不符合扣5分。否決項(xiàng)：未建立健全“兩個(gè)體系”運(yùn)行考核制度，或未有效落實(shí)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過。查資料：1、“兩個(gè)體系”運(yùn)行考核制 度2、“兩個(gè)

7、體系”考核獎(jiǎng)懲記 錄，相關(guān)財(cái)務(wù)、工資記錄。風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí) 管控 體系 建設(shè)（55風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排 查、確 定（30 分）1、作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程 中各類作業(yè)活動(dòng)。2、設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過 程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋崗位工人接觸 職業(yè)病危害的所有工作地點(diǎn)或設(shè)施。1、 未建立作業(yè)活動(dòng)清單，扣10分。清單未涵蓋主要作業(yè)活動(dòng)的，缺一 項(xiàng)扣2分。2、 未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣10分。清單未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的，缺 一項(xiàng)扣2分。3、 未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單扣10分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度咼、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗位，缺一項(xiàng)扣 2查資料、查信

8、息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)清單。2、設(shè)備設(shè)施清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。查現(xiàn)場(chǎng)：通過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分0分）分。4、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、確定不符合劃分原則的，一項(xiàng)扣2分。否決項(xiàng)：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分有10%劃分不符合劃分原則和企業(yè)實(shí)際的，評(píng)定驗(yàn)收不通過。場(chǎng)判斷是否遺漏主要作業(yè)活 動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害 嚴(yán)重的地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗位。危險(xiǎn) 源辨 識(shí)、分 析（150分）1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員 進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。2、針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單，采用合理的辨識(shí)方 法對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)及作業(yè)步驟進(jìn)行危險(xiǎn)源 辨識(shí)、分析。3、針對(duì)設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理的辨識(shí) 方法進(jìn)行危險(xiǎn)

9、源辨識(shí)、分析。4、通過調(diào)查和工程分析等方法識(shí)別各職業(yè) 病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、 噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來 源、接觸方式及接觸時(shí)間、可能導(dǎo)致的職業(yè) 病和健康損害等。1、未按照工作危害分析法針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分 析的，缺一項(xiàng)扣 10分。作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不準(zhǔn)確、重要危險(xiǎn) 源遺漏的，一項(xiàng)不符合扣 5分。2、未按照安全檢查表法針對(duì)設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析， 缺一項(xiàng)扣10分。設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不準(zhǔn)確、重要危險(xiǎn)源遺漏 的，一項(xiàng)不符合扣 5分。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素未進(jìn)行識(shí)別的，缺一

10、項(xiàng)扣5分。否決項(xiàng)：危險(xiǎn)源辨識(shí)有10%不準(zhǔn)確的，評(píng)定驗(yàn)收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià)記錄。2、設(shè)備設(shè)施分析評(píng)價(jià)記錄。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。4、職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào) 告。詢問：詢問崗位人員參與危險(xiǎn)源辨 識(shí)、分析情況。崗位人員是 否了解本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)、危險(xiǎn)源及其危害后果（事 故類型），是否了解其接觸 的職業(yè)病危害因素及其對(duì)健 康的損害。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（80分）1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)安 全生產(chǎn)實(shí)際。2、參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，合 理評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)級(jí)別正確。3、重大風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)細(xì)則、實(shí)施指南進(jìn) 行判定。4按照DB37/T2973 2017中5.5.1 進(jìn)行作業(yè)1

11、、 未結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的，扣10分。2、評(píng)價(jià)人員不熟悉評(píng)價(jià)準(zhǔn)則或者風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)取值不合理、評(píng)價(jià)級(jí)別不準(zhǔn) 確，一項(xiàng)不符合扣 2分。3、 應(yīng)為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的，一項(xiàng)不符合扣10分。4、 未進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，一項(xiàng)不符合扣2分。5、未按照GB6441-86標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行事故類型判定的，每項(xiàng)扣2分。否決項(xiàng)：查資料、查信息系統(tǒng)：1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。2、工作危害分析及安全檢查 表分析等分析記錄。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí)報(bào)告。詢問：考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)，存在三項(xiàng)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過

12、。1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù) 責(zé)人、崗位人員是否掌握企 業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。2、相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則并進(jìn)行正確的評(píng) 價(jià)?？刂拼胧?50分）崗位人員從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè) 體防護(hù)、應(yīng)急處置五個(gè)方面，針對(duì)辨識(shí)岀的 危險(xiǎn)源，提岀風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并經(jīng)過企業(yè)相 關(guān)程序評(píng)審確定，控制措施應(yīng)與實(shí)際相符， 具有可操作性并得到有效落實(shí)。1、控制措施與實(shí)際不符、可操作性較差、未有效落實(shí)、有遺漏的，一 項(xiàng)不符合扣2分。2、 崗位人員未參與控制措施制定的，每人次扣2分。3、 企業(yè)未按程序組織進(jìn)行控制措施評(píng)審確定的，扣10分。 否決項(xiàng)：核查控制措施，10%及以上控制措施與實(shí)際不相符、不具有可操作性

13、、 未有效落實(shí)、管控措施缺失的，評(píng)定驗(yàn)收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：檢查控制措施制定過程，是 否全員參與并經(jīng)過評(píng)審確 定，控制措施是否全面、無 疏漏、可操作性強(qiáng)并有效落 實(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：核查崗位人員是否掌握自身崗位相關(guān)控制措施。風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí) 管控（90分）1、企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各 等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、 危險(xiǎn)源的管控層級(jí)，落實(shí)管控責(zé)任。1、 風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)不符合地方標(biāo)準(zhǔn)要求或企業(yè)實(shí)際情況的，扣10分。2、各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源未根據(jù)管控層級(jí)確定責(zé)任部門及人員，落實(shí)管控 責(zé)任的，每項(xiàng)扣 2分。3、抽查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員，未掌握相應(yīng)管控風(fēng) 險(xiǎn)

14、內(nèi)容的，每人次扣 5分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)記錄文件， 抽查10%相關(guān)崗位人員,5人及以上未掌握本崗位應(yīng) 管控風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)： 工作危害分析記錄、安全檢 查表分析記錄等資料。詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé) 人、崗位人員是否清楚應(yīng)管 控的風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí) 管控 清單（30分）1、企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，清單應(yīng) 由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評(píng) 審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。2、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的形式、內(nèi)容應(yīng)符合 相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。1、 未建立作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，扣10分。2

15、、 未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，扣10分。2、 未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，扣10分。3、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中內(nèi)容及格式不符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求 的，每項(xiàng)扣2分。4、 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布的，每項(xiàng)扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 清單。2、設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 清單。風(fēng)險(xiǎn)告知（20分）1、企業(yè)應(yīng)通過有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn) 相關(guān)內(nèi)容。2、對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn) 的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志。3、應(yīng)組織各層級(jí)、各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié) 果的告知培訓(xùn)。1、未米取有效方式告知風(fēng)險(xiǎn)的，風(fēng)險(xiǎn)告

16、知內(nèi)容不符合要求的，每少一 項(xiàng)扣2分。2、告知地點(diǎn)不當(dāng)，每處扣5分。3、對(duì)存在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，每處扣5分。查文件：1、風(fēng)險(xiǎn)告知相關(guān)文件2、告知方式及內(nèi)容2、培訓(xùn)記錄等資料現(xiàn)場(chǎng)檢查：安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng) 險(xiǎn)公告欄及安全警示標(biāo)志、 監(jiān)測(cè)或預(yù)警設(shè)施。隱患 排查 治理 體系（270 分）編制 隱患 排查 清單、（50）2、1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容 及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施。職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參照細(xì)則及相應(yīng) 行業(yè)實(shí)施指南中附錄內(nèi)容編制。2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項(xiàng) 目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合“兩個(gè)體系”相

17、關(guān)地方標(biāo) 準(zhǔn)要求。職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單應(yīng)包含用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則附1、 未建立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單，扣30分。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)未包含各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施的，每項(xiàng)扣2分。2、 未建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，扣20分?；A(chǔ)管理類隱患排查清單中排查項(xiàng)目不全、排查標(biāo)準(zhǔn)不具體的，每項(xiàng)扣2分。3、 排查類型、組織級(jí)別、排查周期不符合要求的，每項(xiàng)扣5分。 否決項(xiàng)：30%及以上的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的控制措施未作為 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清 單。2、基礎(chǔ)管理類隱患排查

18、清 單。考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分錄B檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。3、排查清單中應(yīng)明確排查類型、組織級(jí)別、 排查周期等內(nèi)容。確定 排查 計(jì)劃（20分）企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定全年隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、 排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別 及排查人員等。1、 未制定隱患排查計(jì)劃，扣20分。2、 排查計(jì)劃內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)： 隱患排查計(jì)劃等資料隱患 排查 實(shí)施（100分）1、企業(yè)應(yīng)按照排查計(jì)劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的 需要和特點(diǎn)，由各組織級(jí)別分別按要求組織 隱患排查，并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄。2、隱患排查類型、周期、實(shí)施主體應(yīng)符合 通

19、則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。3、查出的不能立即整改或危害較高的隱患 應(yīng)記錄詳實(shí)，如條件允許應(yīng)保留影像資料。1、 抽查各組織級(jí)別隱患排查記錄表，缺一項(xiàng)扣10分。2、 各組織層級(jí)未按隱患排查計(jì)劃組織隱患排查，缺一項(xiàng)扣5分。3、排查記錄記錄不詳實(shí)的，隱患信息填寫不準(zhǔn)確、全面的，隱患排查表存在漏項(xiàng)未排查的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。否決項(xiàng)：1、存在任意管控層級(jí)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查未運(yùn)行，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。2、偽造記錄，弄虛作假，排查流于形式的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：隱患排查表、排查記錄、隱 患登記表等記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查：核查項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果與現(xiàn) 場(chǎng)的一致性。一般 事故 隱患 治理（50分）1、隱患排查結(jié)束后，對(duì)

20、于當(dāng)場(chǎng)不能立即整 改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通 知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級(jí)、 建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當(dāng)方式向從業(yè) 人員通報(bào)隱患信息。2、隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按 規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改，并將整改情況及時(shí)反饋1、 未定期通報(bào)隱患排查結(jié)果，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。2、 針對(duì)查出的事故隱患未及時(shí)下發(fā)隱患整改通知單，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。3、 隱患整改通知單內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。4、隱患治理單位未按期整改且無正當(dāng)理由未履行延期程序的，缺一項(xiàng) 扣5分。5、 隱患整改后未對(duì)整改

21、情況進(jìn)行驗(yàn)收并簽字的，缺一項(xiàng)扣2分。6、隱患排查表、整改通知單及隱患治理臺(tái)賬信息不對(duì)應(yīng)的，缺一項(xiàng)扣 10分。否決項(xiàng)：1、30%及以上隱患未按期整改且無正當(dāng)理由的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、隱患通報(bào)。2、隱患整改通知單。3、隱患排查治理臺(tái)賬?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分至隱患排查組織部門。3、隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果 組織驗(yàn)收并岀具驗(yàn)收意見。2、隱患排查表、整改通知單及隱患治理臺(tái)賬信息不對(duì)應(yīng)，存在5條及以上的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。重大 事故 隱患 治理（50分）1、經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng) 及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告 書。2、企

22、業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱 患治理方案，治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的規(guī) 定，并將治理方案按相關(guān)規(guī)定上報(bào)。3、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門。4、重大事故隱患排查、評(píng)估報(bào)告，治理方 案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔 管理。1、企業(yè)存在重大事故隱患未進(jìn)行評(píng)估并出具評(píng)估報(bào)告書的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng) 扣5分。2、評(píng)估報(bào)告書內(nèi)容不詳實(shí)的，未包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程 度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容，缺 一項(xiàng)扣2分。3、 未根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大隱患治理方案的，缺一項(xiàng)扣10分。未按照治理方案要求及時(shí)治理的，缺一項(xiàng)

23、扣20分。4、 重大事故隱患治理工作結(jié)束后，未及時(shí)組織復(fù)查評(píng)估，缺一項(xiàng)扣5 分。5、 重大事故隱患涉及資料未及時(shí)歸檔的，缺一項(xiàng)扣2分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患而未定性的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。重大隱患未按規(guī)定上報(bào)治理方案及治理結(jié)果的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、重大事故隱患檔案（含排 查記錄、評(píng)估報(bào)告書、整改 方案、復(fù)查驗(yàn)收記錄等）。2、隱患排查治理臺(tái)賬。 現(xiàn)場(chǎng)檢查：查看隱患治理情況及治理效 果注：經(jīng)核查，企業(yè)確實(shí)不存 在重大隱患的，本項(xiàng)目按滿 分50分計(jì)。信息化管理（40分）信息 系統(tǒng) 應(yīng)用（40分）1、企業(yè)“兩個(gè)體系”實(shí)現(xiàn)信息化管理，相 關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息

24、、“兩個(gè)體系” 相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活 動(dòng)庫(kù)、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫 完整。2、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄和隱 患排查記錄完整。3、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和隱患 治理臺(tái)賬真實(shí)有效。1、信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、“兩個(gè)體系相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、 設(shè)備設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫不完整 的，缺一項(xiàng)扣 2分。2、 風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄和隱患排查記錄填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣2分。3、 信息系統(tǒng)中未建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和隱患治理臺(tái)賬的，扣5分，相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容缺失的，缺一項(xiàng)扣2分。4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)，未與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián) 互通的，扣 20分。查資料、查信息系統(tǒng)： 登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企業(yè)自 建系統(tǒng)）對(duì)企業(yè)填報(bào)系統(tǒng)信 息情況進(jìn)行檢查?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)應(yīng)與