供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)審

1、質(zhì)量能力評(píng)估記分審核員審核日期說明：本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)包括十 個(gè)章節(jié)和十二個(gè)附 加條款，共115條, 每條都有具體的細(xì) 那么。評(píng)定時(shí)需要考慮 企業(yè)的大小，具體 產(chǎn)品、平安及法規(guī) 項(xiàng)。工廠的實(shí)施特 殊情況下，還要評(píng) 估外協(xié)工廠。實(shí)施有效性用以下準(zhǔn)那么評(píng)定：合適扣1分不可接受 扣2分完全不合格 扣3分能力水平的評(píng)定能力水平的評(píng)定用 如下公式計(jì)算：刀 XE Y / 刀X*100%其中E X為評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)*2E 丫表示所有3-檢驗(yàn)的5般手4-外協(xié)件質(zhì)-75-生產(chǎn)過程中的質(zhì)-96-成品質(zhì)-127-售后質(zhì)-148-場地搬運(yùn)庫-15-39-人目 錄1- 組織機(jī)22- 工-1710-產(chǎn)品開發(fā)與可靠性保證 1851- 平

2、安件、法規(guī)件的控制 252- 質(zhì)量改21注：1最初樣件是指用正規(guī)工裝生產(chǎn)的首批產(chǎn)品；2一、二類產(chǎn)品是指由博耐爾設(shè)計(jì)，由供給商制造的產(chǎn)品，其它產(chǎn)品為三類產(chǎn)品3標(biāo)有“ *的工程為重要項(xiàng)，標(biāo)有“ 的工程為平安、法規(guī)項(xiàng)。評(píng)估內(nèi)容結(jié)論評(píng)估記錄1-組織機(jī) 構(gòu)總的組 織機(jī)構(gòu) 定義機(jī) 構(gòu)表、職 能 說 明。有無總體 機(jī)構(gòu)圖， 是 否 完 善、合理， 能否正確 地反映企 業(yè)的組織 體系有無各部 門職能分配 表，是否完 善、可行是否由最 高管理者負(fù) 責(zé)、批準(zhǔn)發(fā) 布質(zhì)量方針 和質(zhì)量手冊質(zhì)量部門組織機(jī)構(gòu)定義。*是否指定 質(zhì)量各部門 負(fù)責(zé)人，各 部門之間的 聯(lián)系是否存 在質(zhì)量部 門人員 編制。*是否按機(jī) 構(gòu)職能配備 人

3、員書面的 職能程評(píng)估內(nèi)容結(jié)論評(píng)估記錄向上一 級(jí)反應(yīng)產(chǎn) 品質(zhì)量信 息。是否有一 套正式和 快速的循 環(huán)體系， 及時(shí)向領(lǐng) 導(dǎo)反應(yīng)產(chǎn) 品檢驗(yàn)結(jié) 果和產(chǎn)品 等級(jí)1.10 向廠 領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng) 嚴(yán)重問題 信息。是否通過 定期的質(zhì) 量例會(huì)， 向廠領(lǐng)導(dǎo) 反映質(zhì)量 問題，對(duì) 嚴(yán)重的問 題，是否 及時(shí)向領(lǐng) 導(dǎo)反應(yīng)1.11 驗(yàn)證 質(zhì)檢部門 的效能。領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)每 天進(jìn)行質(zhì)量 審核 對(duì)入庫 的產(chǎn)品進(jìn)行 審核 對(duì)線上 的產(chǎn)品進(jìn)行 審核 對(duì)生產(chǎn) 工序進(jìn)行審評(píng)估內(nèi)容結(jié)論評(píng)估記錄有無檢驗(yàn) 工藝卡有無檢驗(yàn) 設(shè)備清單2.6- 檢驗(yàn)手 段及檢驗(yàn)工 藝卡的認(rèn) 可。檢驗(yàn)手段 及檢驗(yàn)工藝 卡應(yīng)該經(jīng)質(zhì) 量部門的認(rèn) 可2.7- 技術(shù)資 料的審定、 批

4、準(zhǔn)、發(fā)放。有無技術(shù) 資料的審 定、批準(zhǔn)、 發(fā)放、歸檔、 更新管理辦 法是否執(zhí)行2.8- 技術(shù)資 料的歸檔及 更新。是否執(zhí)行2.9- 最初樣件的檢驗(yàn)報(bào)Ak *告。是否進(jìn)行 了驗(yàn)審，有 無完整的報(bào) 告2.10- 更改的實(shí)施及跟產(chǎn)品及工 藝更改是否 也作為最初 樣件來實(shí)施評(píng)估內(nèi)容結(jié)論評(píng)估記錄-人員。人數(shù)能否 滿足工作需 要檢定人員 有無資格證 明3.2- 生產(chǎn)現(xiàn) 場的測量 間。-設(shè)備的狀 況及其跟檢測設(shè)備 能否滿足生檢定周期 是否合理是否按周 期進(jìn)行檢定對(duì)檢定不 合格的是否 及時(shí)校準(zhǔn)或 維修現(xiàn)場使用 的檢測設(shè)備 是否完好 -人員。人數(shù)能否 滿足工作需 要檢定人員 有無資格證 明3.3- 性能試 驗(yàn)及

5、疲勞試 驗(yàn)。-設(shè)備的狀 況及其跟評(píng)估內(nèi)容結(jié)論評(píng)估記錄-結(jié)果的存 檔。各種試驗(yàn) 有無綜合試 驗(yàn)報(bào)告對(duì)未到達(dá) 要求的是否 在產(chǎn)品及工 藝上采取了 改良措施試驗(yàn)報(bào)告 是否按要求 存檔平安件、 法規(guī)件的試 驗(yàn)報(bào)告是否 與生產(chǎn)日期 相對(duì)應(yīng)，以 便查詢3.4- 理化實(shí) 驗(yàn)室。-設(shè)備的狀 況及其跟實(shí)驗(yàn)設(shè)備 能否滿足生 產(chǎn)需要檢定周期 是否合理是否按周 期進(jìn)行檢定*對(duì)檢定不 合格的是否 及時(shí)校準(zhǔn)或 維修現(xiàn)場使用 的實(shí)驗(yàn)設(shè)備 是否完好 -實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 及標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)各種產(chǎn) 品是否在試 驗(yàn)之前都有 明確的試驗(yàn)評(píng)估內(nèi)容結(jié)論評(píng)估記錄對(duì)最初樣 件是否進(jìn)行 過驗(yàn)審有無驗(yàn)審 報(bào)告檢驗(yàn)工 藝及圖紙。*有無外購 件進(jìn)廠的檢 驗(yàn)工藝卡及

6、 圖紙4.4- 定期檢 驗(yàn)性能、 疲勞、實(shí)驗(yàn) 室。是否按照 檢驗(yàn)工藝卡 要求的頻次 進(jìn)行性能、 疲勞、實(shí)驗(yàn) 室檢驗(yàn)4.5- 檢驗(yàn)手 段設(shè)備及 合格證。是否配備 足夠的檢 驗(yàn)設(shè)備包括性 能、疲勞、 實(shí)驗(yàn)室 用以接收 檢驗(yàn)的符 合性檢 查。4.6- 手段的 校檢、存檔。檢驗(yàn)手段 是否按周期 檢定、校準(zhǔn)評(píng)估內(nèi)容結(jié)論評(píng)估記錄4.10- 不合 格批的處 理。是否按程 序處理對(duì)供給商 所采取的糾 正措施是否 進(jìn)行跟蹤是否掌握 用戶對(duì)產(chǎn)品 的要求4.11- 結(jié)果的記錄。外購件檢 驗(yàn)有無完整 的記錄4.12- 供給商分類及能 力跟蹤。是否把一 定時(shí)期內(nèi)外 購件檢驗(yàn)結(jié) 果作為調(diào)整 供給商分類 的依據(jù)質(zhì)量不穩(wěn) 定

7、的是否進(jìn) 行質(zhì)量保證 能力跟蹤調(diào) 查4.13- 對(duì)供應(yīng)商采取措 施。是否根據(jù) 供給商 的質(zhì)量 保證能 力及其 產(chǎn)品質(zhì) 量狀況評(píng)估內(nèi)容結(jié)論評(píng)估記錄5.4- 操作工自檢。生產(chǎn)工人 是否按檢驗(yàn) 要求進(jìn)行自 檢5.5- 工序間 檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員是 否按檢驗(yàn)工 藝進(jìn)行檢驗(yàn)5.6- 審核。是否對(duì)產(chǎn) 品及工藝進(jìn) 行審核5.7- 檢驗(yàn)手 段設(shè)備。生產(chǎn)線上 的檢驗(yàn)手段 是否齊全是否適應(yīng) 生產(chǎn)5.8- 手段設(shè)備的 校驗(yàn)及結(jié)果 的存檔。檢驗(yàn)手段 設(shè)備是 否按周期檢 定、校準(zhǔn)有無檢定 檔案5.9- 檢驗(yàn)工位的總體布 置。根據(jù)工藝 流程，檢驗(yàn) 工位的設(shè)置 是否合理評(píng)估內(nèi)容結(jié)論評(píng)估記錄5.12- 不合 格品的隔*離。有無不合

8、 格品的隔 離、處理程 序不合格品 是否按要求 隔離，有無 明確的標(biāo)記5.13- 不合 格品的處理挑選，返 修 0不合格產(chǎn) 品的信息應(yīng) 及時(shí)處理并 反應(yīng)給生產(chǎn) 部門對(duì)不合格 件進(jìn)行返修 后，應(yīng)進(jìn)行 全面的檢驗(yàn)5.14- 結(jié)果的記錄及其 利用。產(chǎn)品檢驗(yàn) 有無完整的 記錄是否對(duì)缺陷的形態(tài) 進(jìn)行了記 錄，并按 不合格品 的數(shù)量與 缺陷嚴(yán)重 程度或造 成的損失 對(duì)其進(jìn)行 分類是否對(duì)缺陷產(chǎn)生的評(píng)估內(nèi)容結(jié)論評(píng)估記錄63 抽檢實(shí)驗(yàn)室。是否按照 檢驗(yàn)工藝卡 要求的頻次 進(jìn)行理化試 驗(yàn)6.4- 檢驗(yàn)手 段設(shè)備。*是否按照檢驗(yàn)工藝 卡的要求 配齊各種 檢驗(yàn)手段設(shè)備， 包括性 能、疲勞、 實(shí)驗(yàn)室的 設(shè)備檢驗(yàn)設(shè)備 有

9、無周期檢 定合格證6.5- 檢驗(yàn)工 位的總體設(shè) 置。根據(jù)工藝 流程，檢驗(yàn) 工位的設(shè)置 是否合理檢驗(yàn)工位 的場地是否 足夠6.6- 檢驗(yàn)工 位的定置管 理。檢驗(yàn)工位上的物品 包括檢 驗(yàn)手段和 被檢的產(chǎn) 品是否 按要求擺評(píng)估內(nèi)容結(jié)論評(píng)估記錄6.11- 不合 格品的隔*離。有無不合 格的隔離、 處理程序不合格品 是否按要求 隔離、有無 明確的標(biāo)記6.12- 不合 格品的處 理。應(yīng)有處理 不合格品程 序挑選、 返修對(duì)不合格品及時(shí)處 理，并將 信息反應(yīng) 給生產(chǎn)部 門以便及 時(shí)采取糾 正措施6.13- 結(jié)果的記錄及其 利用。*產(chǎn)品檢驗(yàn) 有無完整的 記錄是否對(duì)缺陷的形態(tài) 進(jìn)行了記 錄，并按 不合格品 的數(shù)量

10、與 缺陷嚴(yán)重 程度或造 成的損失 對(duì)其進(jìn)行 分類是否對(duì)缺陷產(chǎn)生的 原因進(jìn)行 了分析評(píng)估內(nèi)容結(jié)論評(píng)估記錄7.2- 了解在 汽車賣出后 出現(xiàn)的故 障。有無最終用戶使用 質(zhì)量信息故障 的收集、 處理程序包括及 時(shí)修復(fù)、 更換是否執(zhí)行7.3- 對(duì)這些 故障的分 析。*收集到的質(zhì)量問題 信息有無 進(jìn)行分析 和米取防 止再發(fā)生 措施的程 序是否按程序?qū)Ξa(chǎn)生 問題的原 因進(jìn)行分 析，并米 取相應(yīng)的 防止再發(fā) 生的措施7.4- 采取的 糾正措施。質(zhì)量部門 是否指定人 員監(jiān)督糾正 措施的落實(shí)7.5- 檢查采取的這些措 施的結(jié)果。質(zhì)量部門評(píng)估內(nèi)容結(jié)論評(píng)估記錄8.2- 產(chǎn)品混 淆的預(yù)防識(shí)別標(biāo) 記0 *-到貨驗(yàn)收 時(shí)

11、。原材料、外購件進(jìn) 廠驗(yàn)收 時(shí)，零件 名稱、零 件號(hào)、生 產(chǎn)廠以及 質(zhì)量狀態(tài) 等標(biāo)記是 否明確-生產(chǎn)過程 中。物流是否 暢通有 序，零件 名稱、零 件號(hào)、原 材料、加 工的狀態(tài) 及質(zhì)量狀 態(tài)等標(biāo)記 是否明確-發(fā)運(yùn)前。倉儲(chǔ)中產(chǎn) 品的各種標(biāo) 記是否明確8.3- 搬運(yùn)手 段。-到貨驗(yàn)收 時(shí)。原材料、外購件進(jìn) 廠時(shí)，工 位器具、評(píng)估內(nèi)容結(jié)論評(píng)估記錄-庫存的周 轉(zhuǎn)。是否做到 合理周轉(zhuǎn)、 先進(jìn)先出倉儲(chǔ)量是 否認(rèn)期檢查倉儲(chǔ)過程中有無質(zhì) 量下降或 過期變質(zhì) 現(xiàn)象，有 無防止質(zhì) 量下降的 措施9-人員9.1- 人員的 穩(wěn)定性。人員是否 相對(duì)穩(wěn)定9.2- 對(duì)產(chǎn)品 的了解。有關(guān)人員 是否清楚所 生產(chǎn)的產(chǎn)品 的功能以

12、及 不合格品帶 來的后果9.3- 質(zhì)量意 識(shí)。*-干部。責(zé)任心、 質(zhì)量意識(shí)、 問題意識(shí)、 改良意識(shí)、 信息意識(shí)是 否強(qiáng)-工人。責(zé)任心、評(píng)估內(nèi)容結(jié)論評(píng)估記錄10-產(chǎn)品開發(fā) 設(shè)計(jì)與可 靠性保證 一、二類 產(chǎn)品不作評(píng) 價(jià)握用戶 對(duì)產(chǎn)品的要 求。是否掌握 用戶提出的 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)是否掌握 用戶3提出 的質(zhì)量、可 靠性、易維 修性目標(biāo)是否掌握 平安與法規(guī) 方面的要求是否掌握 使用條件、 環(huán)境條件、 裝配情況是否掌握 同類產(chǎn)品所 遇到的問題 的歷史記錄用戶工廠 的產(chǎn)品部 門、質(zhì)量部 門聯(lián)系人的 地址、 是否清楚是否指定了一名安 全、法規(guī) 件的質(zhì)量 負(fù)責(zé)人， 并將其姓 名、地址、 通知 用戶工廠10 2- 開發(fā)評(píng)估內(nèi)容結(jié)論評(píng)估記錄104設(shè)計(jì)評(píng)審與樣件 的調(diào)試與試 驗(yàn)。* -設(shè)計(jì)評(píng)審。在產(chǎn)品幵發(fā)、設(shè)計(jì) 的各個(gè)階 段，是否 按APQF產(chǎn) 品幵發(fā)、 設(shè)計(jì)程序 的要求進(jìn) 行設(shè)計(jì)評(píng) 審有無證實(shí) 資料 -樣件調(diào)試、 試驗(yàn)。質(zhì)量部門 是否參加了 樣件的調(diào)試 與試驗(yàn)有無試驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)、相應(yīng) 的試驗(yàn)設(shè)備 及試驗(yàn)日程 安排樣件試驗(yàn) 是否到達(dá)了 可靠性目標(biāo)樣件試驗(yàn) 有無綜合報(bào) 告，對(duì)未達(dá) 到目標(biāo)的有 無改良措施10.5- 應(yīng)用的手段與方 法。是否幵展 計(jì)算機(jī)輔助評(píng)估內(nèi)容結(jié)論評(píng)估記錄附加S1-平安 件、