供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評審

1、質(zhì)量能力評估記分審核員審核日期說明：本評定標(biāo)準(zhǔn)包括十 個章節(jié)和十二個附 加條款，共115條, 每條都有具體的細(xì) 那么。評定時需要考慮 企業(yè)的大小，具體 產(chǎn)品、平安及法規(guī) 項。工廠的實施特 殊情況下，還要評 估外協(xié)工廠。實施有效性用以下準(zhǔn)那么評定：合適扣1分不可接受 扣2分完全不合格 扣3分能力水平的評定能力水平的評定用 如下公式計算：刀 XE Y / 刀X*100%其中E X為評價項目數(shù)*2E 丫表示所有3-檢驗的5般手4-外協(xié)件質(zhì)-75-生產(chǎn)過程中的質(zhì)-96-成品質(zhì)-127-售后質(zhì)-148-場地搬運庫-15-39-人目 錄1- 組織機22- 工-1710-產(chǎn)品開發(fā)與可靠性保證 1851- 平

2、安件、法規(guī)件的控制 252- 質(zhì)量改21注：1最初樣件是指用正規(guī)工裝生產(chǎn)的首批產(chǎn)品；2一、二類產(chǎn)品是指由博耐爾設(shè)計，由供給商制造的產(chǎn)品，其它產(chǎn)品為三類產(chǎn)品3標(biāo)有“ *的工程為重要項，標(biāo)有“ 的工程為平安、法規(guī)項。評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄1-組織機 構(gòu)總的組 織機構(gòu) 定義機 構(gòu)表、職 能 說 明。有無總體 機構(gòu)圖， 是 否 完 善、合理， 能否正確 地反映企 業(yè)的組織 體系有無各部 門職能分配 表，是否完 善、可行是否由最 高管理者負(fù) 責(zé)、批準(zhǔn)發(fā) 布質(zhì)量方針 和質(zhì)量手冊質(zhì)量部門組織機構(gòu)定義。*是否指定 質(zhì)量各部門 負(fù)責(zé)人，各 部門之間的 聯(lián)系是否存 在質(zhì)量部 門人員 編制。*是否按機 構(gòu)職能配備 人

3、員書面的 職能程評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄向上一 級反應(yīng)產(chǎn) 品質(zhì)量信 息。是否有一 套正式和 快速的循 環(huán)體系， 及時向領(lǐng) 導(dǎo)反應(yīng)產(chǎn) 品檢驗結(jié) 果和產(chǎn)品 等級1.10 向廠 領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng) 嚴(yán)重問題 信息。是否通過 定期的質(zhì) 量例會， 向廠領(lǐng)導(dǎo) 反映質(zhì)量 問題，對 嚴(yán)重的問 題，是否 及時向領(lǐng) 導(dǎo)反應(yīng)1.11 驗證 質(zhì)檢部門 的效能。領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)每 天進(jìn)行質(zhì)量 審核 對入庫 的產(chǎn)品進(jìn)行 審核 對線上 的產(chǎn)品進(jìn)行 審核 對生產(chǎn) 工序進(jìn)行審評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄有無檢驗 工藝卡有無檢驗 設(shè)備清單2.6- 檢驗手 段及檢驗工 藝卡的認(rèn) 可。檢驗手段 及檢驗工藝 卡應(yīng)該經(jīng)質(zhì) 量部門的認(rèn) 可2.7- 技術(shù)資 料的審定、 批

4、準(zhǔn)、發(fā)放。有無技術(shù) 資料的審 定、批準(zhǔn)、 發(fā)放、歸檔、 更新管理辦 法是否執(zhí)行2.8- 技術(shù)資 料的歸檔及 更新。是否執(zhí)行2.9- 最初樣件的檢驗報Ak *告。是否進(jìn)行 了驗審，有 無完整的報 告2.10- 更改的實施及跟產(chǎn)品及工 藝更改是否 也作為最初 樣件來實施評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄-人員。人數(shù)能否 滿足工作需 要檢定人員 有無資格證 明3.2- 生產(chǎn)現(xiàn) 場的測量 間。-設(shè)備的狀 況及其跟檢測設(shè)備 能否滿足生檢定周期 是否合理是否按周 期進(jìn)行檢定對檢定不 合格的是否 及時校準(zhǔn)或 維修現(xiàn)場使用 的檢測設(shè)備 是否完好 -人員。人數(shù)能否 滿足工作需 要檢定人員 有無資格證 明3.3- 性能試 驗及

5、疲勞試 驗。-設(shè)備的狀 況及其跟評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄-結(jié)果的存 檔。各種試驗 有無綜合試 驗報告對未到達(dá) 要求的是否 在產(chǎn)品及工 藝上采取了 改良措施試驗報告 是否按要求 存檔平安件、 法規(guī)件的試 驗報告是否 與生產(chǎn)日期 相對應(yīng)，以 便查詢3.4- 理化實 驗室。-設(shè)備的狀 況及其跟實驗設(shè)備 能否滿足生 產(chǎn)需要檢定周期 是否合理是否按周 期進(jìn)行檢定*對檢定不 合格的是否 及時校準(zhǔn)或 維修現(xiàn)場使用 的實驗設(shè)備 是否完好 -實驗標(biāo)準(zhǔn) 及標(biāo)準(zhǔn)。對各種產(chǎn) 品是否在試 驗之前都有 明確的試驗評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄對最初樣 件是否進(jìn)行 過驗審有無驗審 報告檢驗工 藝及圖紙。*有無外購 件進(jìn)廠的檢 驗工藝卡及

6、 圖紙4.4- 定期檢 驗性能、 疲勞、實驗 室。是否按照 檢驗工藝卡 要求的頻次 進(jìn)行性能、 疲勞、實驗 室檢驗4.5- 檢驗手 段設(shè)備及 合格證。是否配備 足夠的檢 驗設(shè)備包括性 能、疲勞、 實驗室 用以接收 檢驗的符 合性檢 查。4.6- 手段的 校檢、存檔。檢驗手段 是否按周期 檢定、校準(zhǔn)評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄4.10- 不合 格批的處 理。是否按程 序處理對供給商 所采取的糾 正措施是否 進(jìn)行跟蹤是否掌握 用戶對產(chǎn)品 的要求4.11- 結(jié)果的記錄。外購件檢 驗有無完整 的記錄4.12- 供給商分類及能 力跟蹤。是否把一 定時期內(nèi)外 購件檢驗結(jié) 果作為調(diào)整 供給商分類 的依據(jù)質(zhì)量不穩(wěn) 定

7、的是否進(jìn) 行質(zhì)量保證 能力跟蹤調(diào) 查4.13- 對供應(yīng)商采取措 施。是否根據(jù) 供給商 的質(zhì)量 保證能 力及其 產(chǎn)品質(zhì) 量狀況評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄5.4- 操作工自檢。生產(chǎn)工人 是否按檢驗 要求進(jìn)行自 檢5.5- 工序間 檢驗。檢驗員是 否按檢驗工 藝進(jìn)行檢驗5.6- 審核。是否對產(chǎn) 品及工藝進(jìn) 行審核5.7- 檢驗手 段設(shè)備。生產(chǎn)線上 的檢驗手段 是否齊全是否適應(yīng) 生產(chǎn)5.8- 手段設(shè)備的 校驗及結(jié)果 的存檔。檢驗手段 設(shè)備是 否按周期檢 定、校準(zhǔn)有無檢定 檔案5.9- 檢驗工位的總體布 置。根據(jù)工藝 流程，檢驗 工位的設(shè)置 是否合理評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄5.12- 不合 格品的隔*離。有無不合

8、 格品的隔 離、處理程 序不合格品 是否按要求 隔離，有無 明確的標(biāo)記5.13- 不合 格品的處理挑選，返 修 0不合格產(chǎn) 品的信息應(yīng) 及時處理并 反應(yīng)給生產(chǎn) 部門對不合格 件進(jìn)行返修 后，應(yīng)進(jìn)行 全面的檢驗5.14- 結(jié)果的記錄及其 利用。產(chǎn)品檢驗 有無完整的 記錄是否對缺陷的形態(tài) 進(jìn)行了記 錄，并按 不合格品 的數(shù)量與 缺陷嚴(yán)重 程度或造 成的損失 對其進(jìn)行 分類是否對缺陷產(chǎn)生的評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄63 抽檢實驗室。是否按照 檢驗工藝卡 要求的頻次 進(jìn)行理化試 驗6.4- 檢驗手 段設(shè)備。*是否按照檢驗工藝 卡的要求 配齊各種 檢驗手段設(shè)備， 包括性 能、疲勞、 實驗室的 設(shè)備檢驗設(shè)備 有

9、無周期檢 定合格證6.5- 檢驗工 位的總體設(shè) 置。根據(jù)工藝 流程，檢驗 工位的設(shè)置 是否合理檢驗工位 的場地是否 足夠6.6- 檢驗工 位的定置管 理。檢驗工位上的物品 包括檢 驗手段和 被檢的產(chǎn) 品是否 按要求擺評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄6.11- 不合 格品的隔*離。有無不合 格的隔離、 處理程序不合格品 是否按要求 隔離、有無 明確的標(biāo)記6.12- 不合 格品的處 理。應(yīng)有處理 不合格品程 序挑選、 返修對不合格品及時處 理，并將 信息反應(yīng) 給生產(chǎn)部 門以便及 時采取糾 正措施6.13- 結(jié)果的記錄及其 利用。*產(chǎn)品檢驗 有無完整的 記錄是否對缺陷的形態(tài) 進(jìn)行了記 錄，并按 不合格品 的數(shù)量

10、與 缺陷嚴(yán)重 程度或造 成的損失 對其進(jìn)行 分類是否對缺陷產(chǎn)生的 原因進(jìn)行 了分析評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄7.2- 了解在 汽車賣出后 出現(xiàn)的故 障。有無最終用戶使用 質(zhì)量信息故障 的收集、 處理程序包括及 時修復(fù)、 更換是否執(zhí)行7.3- 對這些 故障的分 析。*收集到的質(zhì)量問題 信息有無 進(jìn)行分析 和米取防 止再發(fā)生 措施的程 序是否按程序?qū)Ξa(chǎn)生 問題的原 因進(jìn)行分 析，并米 取相應(yīng)的 防止再發(fā) 生的措施7.4- 采取的 糾正措施。質(zhì)量部門 是否指定人 員監(jiān)督糾正 措施的落實7.5- 檢查采取的這些措 施的結(jié)果。質(zhì)量部門評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄8.2- 產(chǎn)品混 淆的預(yù)防識別標(biāo) 記0 *-到貨驗收 時

11、。原材料、外購件進(jìn) 廠驗收 時，零件 名稱、零 件號、生 產(chǎn)廠以及 質(zhì)量狀態(tài) 等標(biāo)記是 否明確-生產(chǎn)過程 中。物流是否 暢通有 序，零件 名稱、零 件號、原 材料、加 工的狀態(tài) 及質(zhì)量狀 態(tài)等標(biāo)記 是否明確-發(fā)運前。倉儲中產(chǎn) 品的各種標(biāo) 記是否明確8.3- 搬運手 段。-到貨驗收 時。原材料、外購件進(jìn) 廠時，工 位器具、評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄-庫存的周 轉(zhuǎn)。是否做到 合理周轉(zhuǎn)、 先進(jìn)先出倉儲量是 否認(rèn)期檢查倉儲過程中有無質(zhì) 量下降或 過期變質(zhì) 現(xiàn)象，有 無防止質(zhì) 量下降的 措施9-人員9.1- 人員的 穩(wěn)定性。人員是否 相對穩(wěn)定9.2- 對產(chǎn)品 的了解。有關(guān)人員 是否清楚所 生產(chǎn)的產(chǎn)品 的功能以

12、及 不合格品帶 來的后果9.3- 質(zhì)量意 識。*-干部。責(zé)任心、 質(zhì)量意識、 問題意識、 改良意識、 信息意識是 否強-工人。責(zé)任心、評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄10-產(chǎn)品開發(fā) 設(shè)計與可 靠性保證 一、二類 產(chǎn)品不作評 價握用戶 對產(chǎn)品的要 求。是否掌握 用戶提出的 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)是否掌握 用戶3提出 的質(zhì)量、可 靠性、易維 修性目標(biāo)是否掌握 平安與法規(guī) 方面的要求是否掌握 使用條件、 環(huán)境條件、 裝配情況是否掌握 同類產(chǎn)品所 遇到的問題 的歷史記錄用戶工廠 的產(chǎn)品部 門、質(zhì)量部 門聯(lián)系人的 地址、 是否清楚是否指定了一名安 全、法規(guī) 件的質(zhì)量 負(fù)責(zé)人， 并將其姓 名、地址、 通知 用戶工廠10 2- 開發(fā)評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄104設(shè)計評審與樣件 的調(diào)試與試 驗。* -設(shè)計評審。在產(chǎn)品幵發(fā)、設(shè)計 的各個階 段，是否 按APQF產(chǎn) 品幵發(fā)、 設(shè)計程序 的要求進(jìn) 行設(shè)計評 審有無證實 資料 -樣件調(diào)試、 試驗。質(zhì)量部門 是否參加了 樣件的調(diào)試 與試驗有無試驗 標(biāo)準(zhǔn)、相應(yīng) 的試驗設(shè)備 及試驗日程 安排樣件試驗 是否到達(dá)了 可靠性目標(biāo)樣件試驗 有無綜合報 告，對未達(dá) 到目標(biāo)的有 無改良措施10.5- 應(yīng)用的手段與方 法。是否幵展 計算機輔助評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄附加S1-平安 件、