


版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、質(zhì)量能力評估記分審核員審核日期說明:本評定標準包括十 個章節(jié)和十二個附 加條款,共115條, 每條都有具體的細 那么。評定時需要考慮 企業(yè)的大小,具體 產(chǎn)品、平安及法規(guī) 項。工廠的實施特 殊情況下,還要評 估外協(xié)工廠。實施有效性用以下準那么評定:合適扣1分不可接受 扣2分完全不合格 扣3分能力水平的評定能力水平的評定用 如下公式計算:刀 XE Y / 刀X*100%其中E X為評價項目數(shù)*2E 丫表示所有3-檢驗的5般手4-外協(xié)件質(zhì)-75-生產(chǎn)過程中的質(zhì)-96-成品質(zhì)-127-售后質(zhì)-148-場地搬運庫-15-39-人目 錄1- 組織機22- 工-1710-產(chǎn)品開發(fā)與可靠性保證 1851- 平
2、安件、法規(guī)件的控制 252- 質(zhì)量改21注:1最初樣件是指用正規(guī)工裝生產(chǎn)的首批產(chǎn)品;2一、二類產(chǎn)品是指由博耐爾設(shè)計,由供給商制造的產(chǎn)品,其它產(chǎn)品為三類產(chǎn)品3標有“ *的工程為重要項,標有“ 的工程為平安、法規(guī)項。評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄1-組織機 構(gòu)總的組 織機構(gòu) 定義機 構(gòu)表、職 能 說 明。有無總體 機構(gòu)圖, 是 否 完 善、合理, 能否正確 地反映企 業(yè)的組織 體系有無各部 門職能分配 表,是否完 善、可行是否由最 高管理者負 責、批準發(fā) 布質(zhì)量方針 和質(zhì)量手冊質(zhì)量部門組織機構(gòu)定義。*是否指定 質(zhì)量各部門 負責人,各 部門之間的 聯(lián)系是否存 在質(zhì)量部 門人員 編制。*是否按機 構(gòu)職能配備 人
3、員書面的 職能程評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄向上一 級反應(yīng)產(chǎn) 品質(zhì)量信 息。是否有一 套正式和 快速的循 環(huán)體系, 及時向領(lǐng) 導反應(yīng)產(chǎn) 品檢驗結(jié) 果和產(chǎn)品 等級1.10 向廠 領(lǐng)導反應(yīng) 嚴重問題 信息。是否通過 定期的質(zhì) 量例會, 向廠領(lǐng)導 反映質(zhì)量 問題,對 嚴重的問 題,是否 及時向領(lǐng) 導反應(yīng)1.11 驗證 質(zhì)檢部門 的效能。領(lǐng)導應(yīng)每 天進行質(zhì)量 審核 對入庫 的產(chǎn)品進行 審核 對線上 的產(chǎn)品進行 審核 對生產(chǎn) 工序進行審評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄有無檢驗 工藝卡有無檢驗 設(shè)備清單2.6- 檢驗手 段及檢驗工 藝卡的認 可。檢驗手段 及檢驗工藝 卡應(yīng)該經(jīng)質(zhì) 量部門的認 可2.7- 技術(shù)資 料的審定、 批
4、準、發(fā)放。有無技術(shù) 資料的審 定、批準、 發(fā)放、歸檔、 更新管理辦 法是否執(zhí)行2.8- 技術(shù)資 料的歸檔及 更新。是否執(zhí)行2.9- 最初樣件的檢驗報Ak *告。是否進行 了驗審,有 無完整的報 告2.10- 更改的實施及跟產(chǎn)品及工 藝更改是否 也作為最初 樣件來實施評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄-人員。人數(shù)能否 滿足工作需 要檢定人員 有無資格證 明3.2- 生產(chǎn)現(xiàn) 場的測量 間。-設(shè)備的狀 況及其跟檢測設(shè)備 能否滿足生檢定周期 是否合理是否按周 期進行檢定對檢定不 合格的是否 及時校準或 維修現(xiàn)場使用 的檢測設(shè)備 是否完好 -人員。人數(shù)能否 滿足工作需 要檢定人員 有無資格證 明3.3- 性能試 驗及
5、疲勞試 驗。-設(shè)備的狀 況及其跟評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄-結(jié)果的存 檔。各種試驗 有無綜合試 驗報告對未到達 要求的是否 在產(chǎn)品及工 藝上采取了 改良措施試驗報告 是否按要求 存檔平安件、 法規(guī)件的試 驗報告是否 與生產(chǎn)日期 相對應(yīng),以 便查詢3.4- 理化實 驗室。-設(shè)備的狀 況及其跟實驗設(shè)備 能否滿足生 產(chǎn)需要檢定周期 是否合理是否按周 期進行檢定*對檢定不 合格的是否 及時校準或 維修現(xiàn)場使用 的實驗設(shè)備 是否完好 -實驗標準 及標準。對各種產(chǎn) 品是否在試 驗之前都有 明確的試驗評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄對最初樣 件是否進行 過驗審有無驗審 報告檢驗工 藝及圖紙。*有無外購 件進廠的檢 驗工藝卡及
6、 圖紙4.4- 定期檢 驗性能、 疲勞、實驗 室。是否按照 檢驗工藝卡 要求的頻次 進行性能、 疲勞、實驗 室檢驗4.5- 檢驗手 段設(shè)備及 合格證。是否配備 足夠的檢 驗設(shè)備包括性 能、疲勞、 實驗室 用以接收 檢驗的符 合性檢 查。4.6- 手段的 校檢、存檔。檢驗手段 是否按周期 檢定、校準評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄4.10- 不合 格批的處 理。是否按程 序處理對供給商 所采取的糾 正措施是否 進行跟蹤是否掌握 用戶對產(chǎn)品 的要求4.11- 結(jié)果的記錄。外購件檢 驗有無完整 的記錄4.12- 供給商分類及能 力跟蹤。是否把一 定時期內(nèi)外 購件檢驗結(jié) 果作為調(diào)整 供給商分類 的依據(jù)質(zhì)量不穩(wěn) 定
7、的是否進 行質(zhì)量保證 能力跟蹤調(diào) 查4.13- 對供應(yīng)商采取措 施。是否根據(jù) 供給商 的質(zhì)量 保證能 力及其 產(chǎn)品質(zhì) 量狀況評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄5.4- 操作工自檢。生產(chǎn)工人 是否按檢驗 要求進行自 檢5.5- 工序間 檢驗。檢驗員是 否按檢驗工 藝進行檢驗5.6- 審核。是否對產(chǎn) 品及工藝進 行審核5.7- 檢驗手 段設(shè)備。生產(chǎn)線上 的檢驗手段 是否齊全是否適應(yīng) 生產(chǎn)5.8- 手段設(shè)備的 校驗及結(jié)果 的存檔。檢驗手段 設(shè)備是 否按周期檢 定、校準有無檢定 檔案5.9- 檢驗工位的總體布 置。根據(jù)工藝 流程,檢驗 工位的設(shè)置 是否合理評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄5.12- 不合 格品的隔*離。有無不合
8、 格品的隔 離、處理程 序不合格品 是否按要求 隔離,有無 明確的標記5.13- 不合 格品的處理挑選,返 修 0不合格產(chǎn) 品的信息應(yīng) 及時處理并 反應(yīng)給生產(chǎn) 部門對不合格 件進行返修 后,應(yīng)進行 全面的檢驗5.14- 結(jié)果的記錄及其 利用。產(chǎn)品檢驗 有無完整的 記錄是否對缺陷的形態(tài) 進行了記 錄,并按 不合格品 的數(shù)量與 缺陷嚴重 程度或造 成的損失 對其進行 分類是否對缺陷產(chǎn)生的評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄63 抽檢實驗室。是否按照 檢驗工藝卡 要求的頻次 進行理化試 驗6.4- 檢驗手 段設(shè)備。*是否按照檢驗工藝 卡的要求 配齊各種 檢驗手段設(shè)備, 包括性 能、疲勞、 實驗室的 設(shè)備檢驗設(shè)備 有
9、無周期檢 定合格證6.5- 檢驗工 位的總體設(shè) 置。根據(jù)工藝 流程,檢驗 工位的設(shè)置 是否合理檢驗工位 的場地是否 足夠6.6- 檢驗工 位的定置管 理。檢驗工位上的物品 包括檢 驗手段和 被檢的產(chǎn) 品是否 按要求擺評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄6.11- 不合 格品的隔*離。有無不合 格的隔離、 處理程序不合格品 是否按要求 隔離、有無 明確的標記6.12- 不合 格品的處 理。應(yīng)有處理 不合格品程 序挑選、 返修對不合格品及時處 理,并將 信息反應(yīng) 給生產(chǎn)部 門以便及 時采取糾 正措施6.13- 結(jié)果的記錄及其 利用。*產(chǎn)品檢驗 有無完整的 記錄是否對缺陷的形態(tài) 進行了記 錄,并按 不合格品 的數(shù)量
10、與 缺陷嚴重 程度或造 成的損失 對其進行 分類是否對缺陷產(chǎn)生的 原因進行 了分析評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄7.2- 了解在 汽車賣出后 出現(xiàn)的故 障。有無最終用戶使用 質(zhì)量信息故障 的收集、 處理程序包括及 時修復、 更換是否執(zhí)行7.3- 對這些 故障的分 析。*收集到的質(zhì)量問題 信息有無 進行分析 和米取防 止再發(fā)生 措施的程 序是否按程序?qū)Ξa(chǎn)生 問題的原 因進行分 析,并米 取相應(yīng)的 防止再發(fā) 生的措施7.4- 采取的 糾正措施。質(zhì)量部門 是否指定人 員監(jiān)督糾正 措施的落實7.5- 檢查采取的這些措 施的結(jié)果。質(zhì)量部門評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄8.2- 產(chǎn)品混 淆的預防識別標 記0 *-到貨驗收 時
11、。原材料、外購件進 廠驗收 時,零件 名稱、零 件號、生 產(chǎn)廠以及 質(zhì)量狀態(tài) 等標記是 否明確-生產(chǎn)過程 中。物流是否 暢通有 序,零件 名稱、零 件號、原 材料、加 工的狀態(tài) 及質(zhì)量狀 態(tài)等標記 是否明確-發(fā)運前。倉儲中產(chǎn) 品的各種標 記是否明確8.3- 搬運手 段。-到貨驗收 時。原材料、外購件進 廠時,工 位器具、評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄-庫存的周 轉(zhuǎn)。是否做到 合理周轉(zhuǎn)、 先進先出倉儲量是 否認期檢查倉儲過程中有無質(zhì) 量下降或 過期變質(zhì) 現(xiàn)象,有 無防止質(zhì) 量下降的 措施9-人員9.1- 人員的 穩(wěn)定性。人員是否 相對穩(wěn)定9.2- 對產(chǎn)品 的了解。有關(guān)人員 是否清楚所 生產(chǎn)的產(chǎn)品 的功能以
12、及 不合格品帶 來的后果9.3- 質(zhì)量意 識。*-干部。責任心、 質(zhì)量意識、 問題意識、 改良意識、 信息意識是 否強-工人。責任心、評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄10-產(chǎn)品開發(fā) 設(shè)計與可 靠性保證 一、二類 產(chǎn)品不作評 價握用戶 對產(chǎn)品的要 求。是否掌握 用戶提出的 技術(shù)標準與 相關(guān)標準是否掌握 用戶3提出 的質(zhì)量、可 靠性、易維 修性目標是否掌握 平安與法規(guī) 方面的要求是否掌握 使用條件、 環(huán)境條件、 裝配情況是否掌握 同類產(chǎn)品所 遇到的問題 的歷史記錄用戶工廠 的產(chǎn)品部 門、質(zhì)量部 門聯(lián)系人的 地址、 是否清楚是否指定了一名安 全、法規(guī) 件的質(zhì)量 負責人, 并將其姓 名、地址、 通知 用戶工廠10 2- 開發(fā)評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄104設(shè)計評審與樣件 的調(diào)試與試 驗。* -設(shè)計評審。在產(chǎn)品幵發(fā)、設(shè)計 的各個階 段,是否 按APQF產(chǎn) 品幵發(fā)、 設(shè)計程序 的要求進 行設(shè)計評 審有無證實 資料 -樣件調(diào)試、 試驗。質(zhì)量部門 是否參加了 樣件的調(diào)試 與試驗有無試驗 標準、相應(yīng) 的試驗設(shè)備 及試驗日程 安排樣件試驗 是否到達了 可靠性目標樣件試驗 有無綜合報 告,對未達 到目標的有 無改良措施10.5- 應(yīng)用的手段與方 法。是否幵展 計算機輔助評估內(nèi)容結(jié)論評估記錄附加S1-平安 件、
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年策劃合作項目履約保證金協(xié)議書
- 二甲基亞砜在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用研究
- 事業(yè)單位房屋管理的智慧化建設(shè)路徑
- 數(shù)字化轉(zhuǎn)型在跨境電商中的應(yīng)用與發(fā)展
- 教師教育中協(xié)作能力的提升途徑
- 文化體制改革中的社會參與與合作模式
- 理賠業(yè)務(wù)政策執(zhí)行風險基礎(chǔ)知識點歸納
- 教聯(lián)體高質(zhì)量發(fā)展的面臨的問題、機遇與挑戰(zhàn)
- 人工智能技術(shù)在學生心理健康管理中的潛力
- 影視產(chǎn)業(yè)賦能區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展風險管理評估
- 工業(yè)4.0和中國制造2025
- 2023年運動康復期末復習-運動損傷學(運動康復專業(yè))考試歷年高頻考點真題演練附帶含答案
- 子宮內(nèi)膜增生
- 品牌視覺形象設(shè)計智慧樹知到答案章節(jié)測試2023年天津科技大學
- YY/T 1850-2023男用避孕套聚氨酯避孕套的技術(shù)要求與試驗方法
- 2023-2024學年山東省濰坊市小學語文 2023-2024學年六年級語文期末試卷期末評估試卷
- 活髓保存治療間接蓋髓術(shù)
- 擠壓工試卷合集
- 2022年河南中考生物真題試卷
- GB/T 3101-1993有關(guān)量、單位和符號的一般原則
- GB/T 2624.1-2006用安裝在圓形截面管道中的差壓裝置測量滿管流體流量第1部分:一般原理和要求
評論
0/150
提交評論