隱患排查與治理制度2018版

1、隱患排查與治理制度一、目的為貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，加強安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作， 推動各區(qū)落實安全生產(chǎn)主體責任，建立有效防范安全生產(chǎn)事故長效機制，保障職工生命和財產(chǎn)安全， 制定本辦法。二、范圍本制度適用于各區(qū)的各級、各類安全檢查及隱患的整改。三、引用標準3.1 中華人民共和國安全生產(chǎn)法3.2 中華人民共和國消防法3.3 中華人民共和國職業(yè)病防治法3.4 中華人民共和國道路交通安全法3.5 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例3.6 特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定3.7 企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范GBT 33002016四、術(shù)語和定義4.1 事故隱患：指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法

2、規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定， 或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、 人的不安全行為和管理上的缺陷。4.2 五落實：指對事故隱患落實隱患整改責任人、整改措施、整改資金、整改期限和應(yīng)急預(yù)案。五、職責5.1 工廠負責人：5.1.1 負責組織建立公司的安全檢查與隱患整改制度。5.1.2 負責保證隱患排查治理所需的資金投入。5.1.3 負責督促、檢查本單位安全生產(chǎn)工作開展情況與隱患整改情況。5.1.4 負責組織制定、實施重大隱患整改專項方案并及時如實報告。5.2 質(zhì)量與安全管理部5.2.1 負責制定公司的安全檢查與隱患整改制度，并監(jiān)督實施。5.2.2 負責組

3、織公司的綜合安全檢查、專項檢查、節(jié)假日檢查、周安全檢查，將檢查結(jié)果記錄存檔并發(fā)布。5.2.3 負責開展公司的日常巡查，將檢查結(jié)果記錄存檔并發(fā)布。5.2.4 負責監(jiān)督隱患整改和驗證工作。5.2.5 負責管轄區(qū)域內(nèi)施工現(xiàn)場的監(jiān)督檢查。5.3 生產(chǎn)保障部5.3.1 負責設(shè)備設(shè)施的日常檢查、專項檢查。5.3.2 負責特種設(shè)備、變配電設(shè)備設(shè)施及所負責施工現(xiàn)場等重點部位的檢查。5.3.3 負責將檢查結(jié)果記錄存檔。5.3.4 負責落實設(shè)備設(shè)施隱患整改工作。5.4 各廠 / 場、車間、班組5.4.1 負責按公司要求組織開展周安全檢查與班組安全檢查，將檢查結(jié)果記錄存檔。5.4.2 負責隱患整改落實工作。六、工作

4、程序和要求6.1 安全檢查安全檢查分為： 重要節(jié)假日綜合安全檢查；專項安全檢查；周安全檢查；車間、班組組織的班組安全檢查；安全員日常安全巡查。6.1.1 重要節(jié)假日安全檢查是指公司和各部門分管安全領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)量與安全管理部在節(jié)前組織開展的相關(guān)安全檢查。 由質(zhì)量與安全管理部編制檢查方案，檢查重點內(nèi)容是：重點消防部位、交通安全、特種設(shè)備、值班安排、用電安全等，并做好檢查記錄。6.1.2 專項安全檢查是指質(zhì)量與安全管理部委托有關(guān)專業(yè)檢查單位對包括特種設(shè)備、變配電設(shè)備設(shè)施、 建筑物、施工現(xiàn)場、消防設(shè)施和器材、 防雷電設(shè)施、交通安全等方面的專項檢查，并做好檢查記錄。6.1.3 周安全檢查是指各廠的部門負責人

5、或經(jīng)理人每周組織開展，其他部門參與的安全檢查。檢查內(nèi)容包括生產(chǎn)安全、 職業(yè)衛(wèi)生、消防安全、交通安全、設(shè)備設(shè)施等方面，并做好檢查記錄。6.1.4 班組安全檢查是指各崗位人員（包括值班崗位）進行的班前、中、后的安全檢查。檢查內(nèi)容主要是對作業(yè)場所、生產(chǎn)過程實行動態(tài)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并做好檢查記錄。6.1.5 日常巡查是指質(zhì)量與安全管理部專（兼）職安全員，對公司的設(shè)備設(shè)施、員工作業(yè)安全、 現(xiàn)場管理及傷害事件的狀況等進行每日巡回檢查，并做好巡查記錄。6.2 隱患整改6.2.1 隱患發(fā)現(xiàn)途徑通過內(nèi)外部安全檢查、內(nèi)部審核、合規(guī)性評價、舉報、事件或事故調(diào)查等渠道發(fā)現(xiàn)的事故隱患，必須按照要求進行整改， 消

6、除事故隱患。6.2.2 隱患分級6.2.2.1一般事故隱患指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。6.2.2.2重大事故隱患指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。6.2.3 事故隱患整改原則6.2.3.1遵循“誰管理，誰負責”的原則，車間班組能解決的不推給部門，部門能解決的不推給公司。6.2.3.2一般事故隱患，各部門應(yīng)及時整改，并跟蹤驗證。6.2.3.3 重大事故隱患，各部門應(yīng)按要求按時完成，若不能及時完成，應(yīng)采取可靠的臨時安全措施，同時應(yīng)向質(zhì)量與安全管理部說明原因，并制定整改計

7、劃報質(zhì)量與安全管理部認可，責任部門按計劃落實整改，質(zhì)量與安全管理部負責跟進。6.2.4 各類檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，由組織各部門按照“五落實”要求，向責任部門下達整改要求，限期進行整改，并負責對整改完成情況進行復(fù)查驗證，無故未按要求落實整改的，將納入安全績效考核。6.2.5 各區(qū)質(zhì)量與安全管理部將檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患及整改完成情況按月度進行統(tǒng)計分析并按要求在次月5 號前將本月數(shù)據(jù)信息上報質(zhì)量與安全管理部。6.2.6 事故隱患所在部門是治理工作責任主體，具體實施事故隱患的治理工作。相關(guān)職能部門負責協(xié)調(diào)和進行技術(shù)指導(dǎo)。6.2.7 事故隱患治理形成的各項記錄應(yīng)予以保存?zhèn)洳椤?.2.8 建立各級隱患排查整改管理臺賬。臺帳內(nèi)容真實，字跡清楚，相關(guān)人員簽名齊全。七、隱患排查治理績效考核7.1 質(zhì)量與安全管理部每季度對各區(qū)隱患排查治理工作完成情況進行檢查。7.2 對于上級單位發(fā)現(xiàn)的問題未得到有效整改的隱患，按照考核標準有 1 項限期無故未整改扣除工廠負責人績效考核分2 分。7.3 對于班組檢查中班前、中、后及周安全檢查未定期有效開展的，按照考核標準每有1 次未開展扣除工廠負責人績效考核分2 分。7.4 對于