ERP操作手冊v

1、全興交通器材廈門SAP 操作手冊-SAP Business One 8.82張燦能2013/10/25版本：V1.0 該操作手冊有參考：l 韓參謀提供的【SAP Business One 操作手冊】l 韓參謀提供的【ERP課程PPT】及【錄制的屏幕視頻】l 磊磊提供的鄭州全興【SAP流程PPT】另外：l 退貨組件、財務(wù)科目表、日記單憑證等模塊操作暫時未在該手冊表達(dá)。l 因個人精力有限，可能存在錯誤或不夠詳細(xì)請諒解。修訂歷史版本號修改日期作者內(nèi)容備注V1.02022-10-25張燦能SAP操作手冊初稿目 錄版本：V1.0 0第一章 管理系統(tǒng)4第一節(jié)SAP軟件安裝4數(shù)據(jù)庫SQL 2022安裝4SA

2、P 8.81效勞TOOL安裝6SAP 8.81 效勞端安裝7SAP 8.82 升級9SAP 客戶端安裝11第二節(jié)權(quán)限設(shè)置11第三節(jié)物料主數(shù)據(jù)導(dǎo)入12第四節(jié)BOM與期初庫存的導(dǎo)入13BOM導(dǎo)入13期初庫存導(dǎo)入14第五節(jié)數(shù)據(jù)備份/復(fù)原15備份15恢復(fù)15第六節(jié)表單設(shè)置16第七節(jié)許可證管理17第八節(jié)擴(kuò)展組件安裝18生產(chǎn)訂單批量處理組件【SYDPOM】18實際本錢復(fù)原計算組件 【AddonPCS】20第二章 采購系統(tǒng)20第一節(jié)采購訂單作業(yè)流程20第二節(jié)采購收貨作業(yè)流程21第三節(jié)采購?fù)素涀鳂I(yè)流程21第四節(jié)采購收貨核對23第五節(jié)應(yīng)付發(fā)票作業(yè)流程23第六節(jié)采購報表查詢作業(yè)流程24第三章 銷售系統(tǒng)25第一節(jié)銷

3、售訂單作業(yè)流程25第二節(jié)銷售交貨作業(yè)流程25第三節(jié)銷售退貨作業(yè)流程26第四節(jié)應(yīng)收發(fā)票作業(yè)流程27第五節(jié)銷售報表查詢作業(yè)流程28第四章 業(yè)務(wù)伙伴系統(tǒng)28第一節(jié)供給商信息維護(hù)28第二節(jié)客戶信息維護(hù)29第三節(jié)采購對賬29第四節(jié)銷售對賬30第五章 庫存系統(tǒng)30第一節(jié)物料主數(shù)據(jù)維護(hù)30第二節(jié)業(yè)務(wù)伙伴目錄編號31第三節(jié)物料庫存轉(zhuǎn)儲作業(yè)流程(該章節(jié)參考自鄭州全興PPT)31庫存發(fā)貨32庫存收貨32第四節(jié)價格清單維護(hù)33第六章 生產(chǎn)系統(tǒng)34第一節(jié)物料BOM清單維護(hù)34第二節(jié)生產(chǎn)訂單35第三節(jié)生產(chǎn)收貨35第四節(jié)生產(chǎn)發(fā)料36第一章 管理系統(tǒng)第一節(jié) SAP軟件安裝Setp2Setp1 數(shù)據(jù)庫SQL 2022安裝 S

4、etp4Setp3 Setp6Setp5V Setp7Setp8VV Setp9Setp8VSetp11VSetp10VV Setp13Setp12V 步驟說明：Setp1:檢查系統(tǒng)是否符合SQL2022安裝要求，符合要求選擇【安裝】。Setp2:點擊【確定】，進(jìn)入下一步。Setp3:注冊SQL2022,點擊【下一步】。Setp4:選定【我接受許可條款】，點擊【下一步】。Setp5:進(jìn)行安裝。Setp6:選擇【SQL功能安裝】，點擊【下一步】。Setp7:更改【實例根目錄】，點擊【下一步】。Setp8:點擊【下一步】。Setp9:給所有效勞授權(quán)，輸入帳號密碼，點擊【下一步】。Setp10:選擇

5、【用戶設(shè)置】為【混合模式】，設(shè)置SA密碼，并添加SQL管理員。Setp11:選定【安裝本機(jī)默認(rèn)程序】，點擊【下一步】。Setp12:選擇【安裝】Setp13:安裝完畢，選擇【關(guān)閉】。 SAP 8.81效勞TOOL安裝Setp1Setp2 Setp4Setp3 Setp6Setp5 Setp8Setp7 Setp9步驟說明：Setp1:運(yùn)行E:bakTOOLSERP8.81(PL00)PackagesServer Tools 中setup.exe,點擊下一步。Setp2:點擊【下一步】。Setp3:選擇【custom】,點擊【next】。Setp4:選擇安裝目錄，點擊【next】。Setp5:選

6、擇安裝的組件，選擇【next】。Setp6:輸入賬號密碼，選擇【next】。Setp7:選擇【finish】。Setp8:選擇【service】選定【License Manager】。Setp9:如果setp8選定無法生效，那么進(jìn)setting 中設(shè)置，如下圖。Setp2Setp1 SAP 8.81 效勞端安裝 Setp4Setp3 Setp6Setp5 Setp7Setp8 Setp11Setp10Setp9 Setp12 Setp14Setp13 步驟說明：Setp1:運(yùn)行E:bakTOOLSERP8.81(PL00)PackagesServersetup.exe。Setp2:選擇【cus

7、tom】。Setp3:選定安裝目錄，點擊【next】。Setp4:選擇數(shù)據(jù)庫為【SQL2022】，點擊【next】。Setp5:輸入賬號密碼，點擊【next】。Setp6:選擇【next】。Setp7:選擇【next】。Setp8:選擇【server installation】，點擊【next】。Setp9:選擇數(shù)據(jù)庫，輸入數(shù)據(jù)賬號密碼，點擊【next】。Setp10:輸入賬號密碼，點擊【next】。Setp11:按默認(rèn)點擊【next】。Setp12:全選，點擊【next】。Setp13:選擇【finish】。Setp14:完成setp13 后，效勞端登陸界面。 SAP 8.82 升級Setp

8、2Setp1 Setp4Setp3 Setp6Setp5 Setp8Setp7 Setp10Setp9 Setp12Setp11 步驟說明：Setp1：運(yùn)行 E:bakTOOLSERPSAP8.82PL10setup.exe。點擊【下一步】。Setp2: 升級SAP Business One 安裝，點擊【下一步】。Setp3: 添加效勞器地址，點擊【下一步】。Setp4: 輸入密碼。Setp5: 輸入賬號密碼。輸入【下一步】。Setp6: 輸入賬號密碼。選定要升級的組件，點擊【下一步】。Setp7: 對數(shù)據(jù)庫進(jìn)行選擇，點擊【下一步】。Setp8: 選定備份位置，點擊【下一步】。Setp9:對升

9、級進(jìn)行檢查。Setp10:對升級產(chǎn)生的警告進(jìn)行處理。Setp11:升級匯總Setp12:開始升級，各個組件升級完畢即可。因以下安裝簡單這里不過多介紹，可按默認(rèn)進(jìn)行升級便可 SAP 客戶端安裝到共享D:SAPSAP Business One ServerB1_SHRClient，運(yùn)行setup.exe 全部按默認(rèn)安裝即可。第二節(jié) 權(quán)限設(shè)置Setp1 STEP3STEP2 步驟說明：Step1:雙擊桌面圖標(biāo)。Step2:選擇公司名稱，錄入用戶標(biāo)示各單位用戶名如財務(wù)部長：f000。Step3:輸入密碼，選擇確定。Setp4Setp5 步驟說明：Step4:進(jìn)入主菜單頁面，單擊模塊中的管理。Step5

10、:選擇子菜單中的【系統(tǒng)初始化】-【權(quán)限】-【常規(guī)權(quán)限】Setp9Setp7Setp8Setp6步驟說明：Step6：選擇用戶代碼。Step7：給用戶設(shè)置權(quán)限對子工程中的使用權(quán)限進(jìn)行逐一設(shè)置。Step8：根據(jù)需求設(shè)置權(quán)限。Step9：設(shè)置完成后點確定。第三節(jié) 物料主數(shù)據(jù)導(dǎo)入這里以導(dǎo)入物料價格清單為例Setp3Setp2Setp1Setp1:【數(shù)據(jù)導(dǎo)入/導(dǎo)出】-【從EXECL導(dǎo)入】。Setp2:選擇【導(dǎo)入的數(shù)據(jù)類型】為【物料】?！続列】字段為【物料編號】、【B類】字段為【價格清單代碼】、【C列】字段為【根據(jù)價格清單的價格】、【D列】字段為【價格清單的價格貨幣】。點擊【確認(rèn)】。Setp3:將EXEC

11、L表格另存為txt格式，導(dǎo)入SAP?！咀⒁猓阂欢ㄒ獙XECL轉(zhuǎn)換為txt格式】。第四節(jié) BOM與期初庫存的導(dǎo)入 BOM導(dǎo)入Setp2Setp1 步驟說明：Setp1:按格式輸入producttrees 主要信息,并另存為后綴名為csv的文件。Setp2: 按格式輸入producttrees_lines 主要信息,并另存為后綴名為csv的文件。Setp4Setp3 Setp6Setp5 Setp8Setp7 Setp10Setp9 步驟說明：Setp3:運(yùn)行D:SAPData Transfer WorkbenchDTW.exe，選擇帳套Setp4:選擇 【Transactional Data】

12、，選擇 【next】。Setp5:選擇 【Add New Data】，選擇【next】。Setp6:選擇 【Production】-【Bill Of Materials】。Setp7:選擇相對應(yīng)的路徑。Setp8:選擇【next】。Setp9:選擇【Ignore up to 1000 Errors and process vaild records】。選擇【next】Setp10:選擇【finsh】。 期初庫存導(dǎo)入除了csv文件格式更改為如下說明與導(dǎo)入時文件目錄對應(yīng)至【Inventory Transactions 】-【Goods Receipt】,其他影響不大。表頭信息如下：單據(jù)編號：Doc

13、Num建立和明細(xì)行的關(guān)聯(lián)，單據(jù)日期：DocDate、DocDueDate，為初始或日期。參考2：Ref2，為庫房說明備注：Comments期初庫存初始-材料庫財務(wù)備注：期初庫存初始價格清單：1，指1#價格清單表體信息單據(jù)號：DocNum和表頭信息對照，行號：LineNum 以0開始，順序排列件號：ItemCode 標(biāo)準(zhǔn)件號，不能錯誤，否那么只能另外調(diào)整。數(shù)量：Quantity 數(shù)量倉庫：WhsCode 倉庫第五節(jié) 數(shù)據(jù)備份/復(fù)原 備份Setp1Setp2 步驟說明：step1:點擊電腦開始菜單目錄，選擇SQL數(shù)據(jù)庫 出現(xiàn)如右圖所示畫面。Step2:登陸SQL效勞器可以選擇SQL登陸，也可以選擇

14、windows登錄。Setp5Setp4Setp3 步驟說明：Step3:選擇備份數(shù)據(jù)庫中GSK_XM。Step4:選擇備份目錄的常規(guī)備注：在選項中可以選擇備份完驗證。Step5:在目標(biāo)中刪除原有備份路徑，點擊添加選擇本次備份路徑并命名備份文件，點擊確定。 恢復(fù)Setp2Setp1 步驟說明：Step1:選擇要復(fù)原數(shù)據(jù)庫GSK_XMTEST.Step2:在源設(shè)備中，點擊添加選擇本次需要復(fù)原路徑點擊確定，并在【選擇用于復(fù)原的備份集】打鉤。點擊確認(rèn)。 步驟說明：Setp3:在復(fù)原目錄中選擇【選項】，在【復(fù)原選項】勾住【覆蓋現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫】并且更改路徑。第六節(jié) 表單設(shè)置Setp2Setp1步驟說明：St

15、ep1:進(jìn)入主菜單頁面，單擊模塊中的【管理】【實用程序】【復(fù)制格式模板】。Step2:選擇源復(fù)制單據(jù)【POR20004 APA采購訂單GSKXM】目標(biāo)單據(jù) 【銷售訂單】這里以銷售訂單為例。Setp3 Setp4 步驟說明：Setp3:選擇要修改的表單，這里舉例銷售訂單Setp4:選擇編輯欄中格式設(shè)計器，進(jìn)入布局和順序選項，選擇管理格式。Setp5Setp6 Setp8Setp7 步驟說明：Setp5:選擇要編輯的表單。Setp6:需要編輯的表單的修改器。編輯完點擊保存。Setp7:保存好編輯的表單，后回到【銷售訂單】編制一個訂單，添加確定。Setp8:點擊打印圖標(biāo)。第七節(jié) 許可證管理Setp2

16、Setp1 步驟說明:Setp1:選擇【管理】-【許可證】-【許可證管理】。Setp2:選擇相對應(yīng)的用戶，并給與相對應(yīng)的許可證。備注：如果是第一次使用應(yīng)先導(dǎo)入許可證文件 E:重要設(shè)備備份勿刪B01_multiple.txt。】第八節(jié) 擴(kuò)展組件安裝 生產(chǎn)訂單批量處理組件【SYDPOM】Setp2Setp1 Setp4Setp3 Setp5Setp6 步驟說明：Setp1:【擴(kuò)展組件】-【擴(kuò)展組件管理】。Setp2:選擇【注冊增強(qiáng)模塊】。Setp3:瀏覽【安裝信息】-【注冊數(shù)據(jù)文件】。Setp4:選定注冊數(shù)據(jù)的文件。Setp5:保存【確定】。Setp6:生成SYDPOM 組件，可以按要求選擇安裝方

17、式,這里選擇【手動】。Setp1Setp3Setp2 Setp4 Setp6Setp5 步驟說明:Setp1:【擴(kuò)展組件】-【擴(kuò)展組件管理器】-【未決的擴(kuò)展組件】-選擇【SYD】-【安裝】。Setp2:【NEXT】。Setp3:【install】。Setp4:【已安裝的擴(kuò)展組件】-【開始】。Setp5:【生產(chǎn)】-【生產(chǎn)訂單批量處理加強(qiáng)版】。Setp6:選擇【訂單到期日】、【狀態(tài)】-【查詢】-【批量處理】。 實際本錢復(fù)原計算組件 【AddonPCS】先安裝效勞端E:ADDON PCS V1.09ADDON PCS SERVER 20220510ServerSetup。后客戶端安裝E:ADDON

18、PCS V1.09ADDON PCS CLIENT 20220510 【備注與SYDPOM安裝方式一樣，這里不做說明】。使用說明可以詳見E:ADDON PCS V1.09【PCS ADDON V1.0操作手冊】，這里不做說明。 第二章 采購系統(tǒng)第一節(jié) 采購訂單作業(yè)流程Setp3Setp2Setp1 步驟說明：Setp1:選擇【采購-應(yīng)付款項】-【采購訂單】-【CTRL+A】。.Setp2:在彈出的對話框中輸入供給商、過賬及交貨日期。Setp3:在采購訂單編輯欄輸入相應(yīng)的需求信息，最后點擊“添加按鈕即可。第二節(jié) 采購收貨作業(yè)流程Setp2Setp3Setp1 Setp4Setp5 Setp6步驟

19、說明：Setp1:選擇【采購-應(yīng)收賬款】-【采購收貨單】，單擊翻開。Setp2:選定供給商，例：S1040輸入過賬日期到期日單據(jù)日期。備注：過賬日期、到期日、單據(jù)日期為采購驗收單收貨日期。Setp3:點擊按鈕【復(fù)制從】 選擇【采購訂單】。Setp4:從【清單 采購訂單】選定一采購訂單，點擊【選擇】。Setp5:檢查【采購訂單】中數(shù)目、日期等是否有誤。沒有就【添加】。Setp6:點擊【是】。第三節(jié) 采購?fù)素涀鳂I(yè)流程Setp2Setp3Setp1 Setp5Setp4 Setp6 步驟說明：Setp1:選擇【采購-應(yīng)付賬款】-【采購?fù)素洝俊etp2:選擇供給商。Setp3:選擇【復(fù)制從】-【采購

20、收貨單】Setp4:選擇 【采購收貨單】這里以【S1040 8月26日訂單為準(zhǔn)】。Setp5:選擇【完成】。Setp6:確定要退貨的物料，且退料的數(shù)量。選擇【添加】。出現(xiàn)兩個提示 全部選擇【是】。備注：采購?fù)素浺罁?jù)不良品退貨單Setp2第四節(jié) 采購收貨核對Setp1步驟說明：Setp1:翻開【采購-應(yīng)付賬款】-【采購收貨單】-【查找】Setp2:輸入查詢條件，點擊【查找】。第五節(jié) 應(yīng)付發(fā)票作業(yè)流程Setp3Setp2Setp1 Setp5Setp4 Setp6步驟說明：Setp1: 翻開【采購-應(yīng)付賬款】-【應(yīng)付發(fā)票】。Setp2:選擇【供給商】、【日期】-選擇【復(fù)制從】-【采購收貨單】。Se

21、tp3:選擇要添加的單據(jù)，單擊【選擇】。Setp4:在【提取單據(jù)向?qū)А?選擇【定制】。Setp5:選擇相對應(yīng)的物料，點擊【完成】。Setp6:確定是否正常，正常點擊【添加】。第六節(jié) 采購報表查詢作業(yè)流程Setp3Setp2Setp1 Setp4步驟說明：Step1：在“工具欄找到查詢按鈕單機(jī)。圖片1所示。Step2：在彈出的子菜單中采購-查詢“雙擊。圖片2所示。Step3：在彈出的子菜單中雙擊對賬表。Step4: 按要求填入相關(guān)條件。Setp2第三章 銷售系統(tǒng)第一節(jié) 銷售訂單作業(yè)流程Setp3Setp5Setp4Setp1 步驟說明：Setp1:選擇【銷售-應(yīng)收付款】-【銷售訂單】。Setp2

22、:客戶欄中選擇客戶代碼(或者名稱中選擇改客戶公司名稱)。Setp3:確定交貨日期。Setp4: 在業(yè)務(wù)伙伴目錄編號一欄中，選擇選擇所需的訂單細(xì)目。Setp5：選擇添加。第二節(jié) 銷售交貨作業(yè)流程Setp2Setp3Setp1 Setp5Setp4 Setp6步驟說明：Setp1:【銷售-應(yīng)收賬款】-【交貨】。Setp2:選擇要交貨的訂單客戶c2022。Setp3:選擇【復(fù)制從】-【銷售訂單】。Setp4:選擇要交貨的訂單10000093.Setp5:選擇【完成】。Setp6:檢查已添加的【銷售訂單】是否正確，如正常選擇【添加】。第三節(jié) 銷售退貨作業(yè)流程Setp2Setp1 Setp3Setp4

23、Setp6Setp5步驟說明：Setp1:選擇【銷售-應(yīng)收賬款】-【退貨】。Setp2:選擇對應(yīng)的客戶。Setp3:在【退貨】訂單右下角選擇【復(fù)制從】-【交貨】。Setp4:選擇要退貨的單據(jù)【6】Setp5:如果沒有其他特殊要求，按默認(rèn)，選擇【完成】。Setp6:檢查【退貨】訂單是否正常。如正確選擇【添加】。后續(xù)會有連個提示，按提示選擇便可以了。第四節(jié) 應(yīng)收發(fā)票作業(yè)流程Setp3Setp2Setp1步驟說明：Step1： 在銷售-應(yīng)收賬款中選擇應(yīng)收發(fā)票菜單。Step2：在應(yīng)收發(fā)票界面選擇收票的客戶。Step3：輸入日期，在物料編號中輸入應(yīng)收物料的具體信息，如物料、數(shù)量、金額等，最后選擇添加。S

24、etp1第五節(jié) 銷售報表查詢作業(yè)流程Setp3Setp2步驟說明：Setp1:選擇【查詢管理器】Setp2:選擇銷售報表類型，這里以對賬表為例Setp3:輸入相對應(yīng)條件第四章 業(yè)務(wù)伙伴系統(tǒng)第一節(jié) 供給商信息維護(hù)Setp3Setp2Setp1步驟說明：Step1:進(jìn)入SAP系統(tǒng)，選擇業(yè)務(wù)伙伴模塊，單擊顯示下一子菜單；Step2:代碼欄選擇供給商，填入客戶代碼或輸入公司名稱Step3:選擇需要維護(hù)的科目類別。第二節(jié) 客戶信息維護(hù)Setp2Setp2Setp1 步驟說明：Step4:進(jìn)入SAP系統(tǒng)，選擇業(yè)務(wù)伙伴模塊，單擊顯示下一子菜單；Step5:代碼欄選擇客戶，填入客戶代碼或輸入公司名稱Step6

25、:選擇需要維護(hù)的科目類別。第三節(jié) 采購對賬Setp3Setp2Setp1 步驟說明：Setp1:選擇【查詢管理器】Setp2:選擇銷售報表類型，這里以對賬表為例Setp3:輸入相對應(yīng)條件Setp2第四節(jié) 銷售對賬Setp32Setp1步驟說明：Setp1:選擇【查詢管理器】Setp2:選擇銷售報表類型，這里以對賬表為例Setp3:輸入相對應(yīng)條件第五章 庫存系統(tǒng)Setp2第一節(jié) 物料主數(shù)據(jù)維護(hù)Setp1Setp3步驟說明：Setp1:選擇【庫存】-【物料主數(shù)據(jù)】。Setp2：填寫設(shè)定的【件號】、【描述】等因素。Setp3:點擊添加。第二節(jié) 業(yè)務(wù)伙伴目錄編號Setp2Setp1 Setp3步驟說明

26、：step1：選擇業(yè)務(wù)伙伴目錄編號，出現(xiàn)子菜單。step2：選擇業(yè)務(wù)伙伴，單擊選擇；Step3： 錄入物料編號添加業(yè)務(wù)伙伴目錄編號。第三節(jié) 物料庫存轉(zhuǎn)儲作業(yè)流程(該章節(jié)參考自鄭州全興PPT) 庫存發(fā)貨Setp2Setp1此界面操作工程：A、異常領(lǐng)用物料及成品 B、借用客戶支給物料C、成品多收貨需退回D、生產(chǎn)發(fā)料錯誤重新庫存發(fā)貨；科目代碼的選擇根據(jù)業(yè)務(wù)情況選擇；步驟說明：Setp1:翻開【庫存交易】-【發(fā)貨】Step2:A、異常領(lǐng)料/成品發(fā)貨方式：140503發(fā)出商品系統(tǒng)默認(rèn)科目；多領(lǐng)料收回做收貨對沖還需選140503發(fā)出商品科目 B、借用全開物料發(fā)貨方式：其科目選擇按系統(tǒng)默認(rèn)科目注客戶支給件不

27、含單價故不生成憑證C、成品多收貨沖回成品發(fā)貨方式：50011103生產(chǎn)本錢其他生產(chǎn)本錢其他需手動選擇注：成品收貨時系統(tǒng)默認(rèn)科目是500103生產(chǎn)本錢成品退回成品選以上科目對沖。D、生產(chǎn)發(fā)料時物料錯誤那么生產(chǎn)訂單已關(guān)閉需在庫存發(fā)貨做發(fā)料那么科目代碼選“50011103生產(chǎn)本錢其他生產(chǎn)本錢其他。 庫存收貨Setp1此界面操作工程：A、期初收貨B、借用客戶支給件物料C、客戶支給件的收料D、多發(fā)料重新入庫E、成品返修入庫。注：科目代碼的選擇步驟說明：Step1：A、期初盤點數(shù)據(jù)收貨方式：日期選擇上月結(jié)算日；科目代碼選擇999901期初中轉(zhuǎn)科目； B、借用全開物料其科目代碼選擇14030301原材料支給

28、材料標(biāo)準(zhǔn)沖銷客戶支給件物料；C、收到客戶支給件物料及客供件多發(fā)料收回都按系統(tǒng)默認(rèn)的科目14030302原材料支給材料差異注客戶支給件不含單價故不生成憑證；D、成品返修入庫收貨方式：按發(fā)貨時所選科目140503發(fā)出商品進(jìn)行對沖。第四節(jié) 價格清單維護(hù)Setp2Setp1Setp3步驟說明：Step1： 進(jìn)入SAP系統(tǒng)，選擇庫存模塊，單擊顯示下一子菜單；Step2：選擇價格清單模塊，單擊顯示下一子菜單，選擇價格清單模塊；Step3：在價格清單界面，雙擊銷售價格清單所在行前面的箭頭，進(jìn)入銷售價格清單的明細(xì)界面。Step4： 在查找中輸入所要維護(hù)的成品價格考前須知：1、價格清單可錄入，毛價是含稅價格，在未稅價格時不要勾選；2、對于一攬子協(xié)議，對于已經(jīng)和客戶商定的協(xié)議，之后的價格都是默認(rèn)的；3、在輸入的成品價格包含決價和暫估的，暫估的成品在決價后可以更新價格。第六章 生產(chǎn)系統(tǒng)Setp2第一節(jié) 物料BOM清單維護(hù)Setp1步驟說明：Setp1:點擊“物料清單，進(jìn)入頁面，此時為查找狀態(tài)。Setp2:假設(shè)要添加，請