績效目標(biāo)與指標(biāo)設(shè)計(jì)實(shí)務(wù)

1、附件：江蘇省省級部門預(yù)算財(cái)政專項(xiàng)資金預(yù)算績效目標(biāo)與評價(jià)指標(biāo)編制參考一、共性指標(biāo)（一）預(yù)算執(zhí)行情況財(cái)政投入乘數(shù) （ 部門 +單位 項(xiàng)目配套資金安排額 /財(cái)政預(yù)算安排資金額100%）資金到位率（項(xiàng)目實(shí)際到位資金總額/項(xiàng)目預(yù)算安排資金總額 100%）預(yù)算執(zhí)行完成率（實(shí)際支出資總金額/預(yù)算安排資金總額 100%）資金實(shí)際支出率（ =實(shí)際支出資金 /到位資金 *100%）財(cái)政資金依存率（ =財(cái)政預(yù)算安排資金額 /項(xiàng)目投資總額 *100% ）資產(chǎn)負(fù)債率（負(fù)債總額 /資產(chǎn)總額 *100% ）財(cái)務(wù)管理規(guī)范性資金結(jié)構(gòu)合理性（二）經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)資金利稅率資產(chǎn)收益率政府采購節(jié)支率成本降低率項(xiàng)目資金的成本收益率支出效益率

2、業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)收入增長率（三）工程和社會效益工程施工質(zhì)量情況項(xiàng)目驗(yàn)收通過率優(yōu)秀工程占比完成項(xiàng)目及時(shí)性固定資產(chǎn)交付使用率1設(shè)備使用率帶動就業(yè)情況節(jié)能減排情況新增綠化面積（四）社會評價(jià)滿意度獎懲情況二、個(gè)性指標(biāo)（三）教育類指標(biāo)本屆規(guī)劃課程開設(shè)率畢業(yè)率畢業(yè)生的全職就業(yè)率畢業(yè)生合格率畢業(yè)生就業(yè)率財(cái)政補(bǔ)助收入比重財(cái)政投入資金占教育資源總投入的比例成人培訓(xùn)實(shí)際人數(shù) / 在校生人數(shù)初級證書獲得率 (%)輟學(xué)率大型設(shè)備設(shè)施政府采購率單位資產(chǎn)科研總分值單位資產(chǎn)培養(yǎng)學(xué)生數(shù)單位資產(chǎn)社會服務(wù)效果電子文獻(xiàn)下載率對外培訓(xùn)的利用率對外投資資產(chǎn)比重副教授比率高等教育毛入學(xué)率高級、優(yōu)秀教師比重高級技術(shù)人員比例高級證書獲得率高級職稱教

3、師比重高校教師人均科研分值高校擴(kuò)招以來單位資產(chǎn)招生變化數(shù)高校學(xué)生人均科研分值高校重點(diǎn)學(xué)科、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)專項(xiàng)計(jì)劃完成率2高校重點(diǎn)學(xué)科、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)專項(xiàng)實(shí)際完成率公用經(jīng)費(fèi)占教育支出比重固定資產(chǎn)比重固定資產(chǎn)共享率固定資產(chǎn)利用率固定資產(chǎn)收益率固定資產(chǎn)增值率規(guī)劃 / 實(shí)際在校生系數(shù)規(guī)劃 / 實(shí)際招生系數(shù)規(guī)劃在校生人數(shù) / 實(shí)際在校生人數(shù)國家“ 211 工程”配套專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃完成率國家“ 211 工程”配套專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際完成率國家“ 211 工程”專項(xiàng)計(jì)劃完成率國家“ 211 工程”專項(xiàng)實(shí)際完成率國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室利用率后勤資產(chǎn)比重獲得學(xué)位率基本課程開設(shè)率基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)室利用率技工學(xué)校在校學(xué)生比上年末增加率建設(shè)

4、性支出 / 全部支出講師比率教師教學(xué)科研成果獲獎率教師流失率教師培訓(xùn)費(fèi)用占教育支出比重教師人均科研經(jīng)費(fèi)教授級教師比率教學(xué)成果獎計(jì)劃完成率教學(xué)成果獎實(shí)際完成率教學(xué)費(fèi)用占教育事業(yè)費(fèi)的比重教學(xué)科研資產(chǎn)比重教學(xué)研究經(jīng)費(fèi)比重教育財(cái)務(wù)管理研究計(jì)劃完成率教育財(cái)務(wù)管理研究實(shí)際完成率教育基建費(fèi)比重教育毛入學(xué)率教育人員費(fèi)用占教育支出比重教育事業(yè)費(fèi)比重教育支出對對其他社會教育資源的吸引程度經(jīng)費(fèi)自給率經(jīng)營固定性資產(chǎn)收益率經(jīng)營性資產(chǎn)比重就業(yè)保持率3就業(yè)的專業(yè)對口率科研成果對當(dāng)?shù)乜萍歼M(jìn)步貢獻(xiàn)程度科研經(jīng)費(fèi)增長率科研事業(yè)和社會服務(wù)支出/ 全部支出科研收入比重課程建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)專項(xiàng)計(jì)劃完成率課程建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)專項(xiàng)實(shí)際完成率

5、連續(xù)三年教育經(jīng)費(fèi)投入平均增長率流動資產(chǎn)比重留級率每百名學(xué)生獲獎人次每科研人員編輯圖書數(shù)每科研人員出版圖書數(shù)每科研人員遞交的會議論文數(shù)每科研人員發(fā)表的學(xué)術(shù)期刊論文每科研人員獲得慈善機(jī)構(gòu)捐款每科研人員獲得外來科研經(jīng)費(fèi)總額每科研人員獲得政府研究經(jīng)費(fèi)和學(xué)術(shù)經(jīng)費(fèi)數(shù)每科研人員擁有的研究生數(shù)募集收入比重平均每百名在校生獲獎分值平均每百名在校生技能競賽獲獎分值其他省級專項(xiàng)或省級配套經(jīng)費(fèi)計(jì)劃完成率其他省級專項(xiàng)或省級配套經(jīng)費(fèi)實(shí)際完成率其他收入 / 全部收入其他專項(xiàng)計(jì)劃完成率其它資產(chǎn)比重人均房產(chǎn)面積人均教學(xué)科研用設(shè)備設(shè)施人均設(shè)備設(shè)施原值人均擁有計(jì)算機(jī)數(shù)量人均占地面積上崗證書獲得率升學(xué)率生均負(fù)債余額生均教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備原

6、值 ( 千元 )生均教學(xué)行政用房建筑面積( )生均經(jīng)常性支出生均實(shí)訓(xùn)基地資產(chǎn) ( 萬元 )生均實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)設(shè)備原值 ( 萬元 )生均圖書資料費(fèi)生均占地面積 ( )生師比4省級財(cái)政專項(xiàng)撥款計(jì)劃完成率省級財(cái)政專項(xiàng)撥款實(shí)際完成率省級高校重點(diǎn)學(xué)科、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)專項(xiàng)計(jì)劃完成率省級高校重點(diǎn)學(xué)科、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)專項(xiàng)實(shí)際完成率省級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室利用率省級專項(xiàng)和省級配套經(jīng)費(fèi)撥款計(jì)劃完成率省級專項(xiàng)和省級配套經(jīng)費(fèi)撥款實(shí)際完成率師均科研成果分值師均課程建設(shè)和教改獲獎分值師均培訓(xùn)課時(shí)數(shù)師生比師職比師資隊(duì)伍培訓(xùn)率師資隊(duì)伍學(xué)歷結(jié)構(gòu)實(shí)踐操作占總?cè)颗嘤?xùn)課時(shí)比率實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師中高級工比例實(shí)現(xiàn) 1 級掃盲資格的初學(xué)者比率實(shí)訓(xùn)部門與主要設(shè)

7、備利用率實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)專項(xiàng)計(jì)劃完成率實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)專項(xiàng)實(shí)際完成率實(shí)訓(xùn)基地主要設(shè)備總利用率實(shí)訓(xùn)課時(shí)占總課時(shí)比例使用節(jié)能技術(shù)的設(shè)備設(shè)施比重市縣級財(cái)政專項(xiàng)撥款計(jì)劃完成率市縣級財(cái)政專項(xiàng)撥款實(shí)際完成率事業(yè)和社會服務(wù)收入 / 全部收入首次就業(yè)率雙師型教師占專任教師比例圖書資料費(fèi)占事業(yè)費(fèi)比率外聘教師比率萬元財(cái)政投入培養(yǎng)學(xué)生數(shù)無形資產(chǎn)比重?zé)o形資產(chǎn)增長率校內(nèi)生均學(xué)生住宿面積 ( 平米 )行動計(jì)劃部內(nèi)執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃完成率行動計(jì)劃部內(nèi)執(zhí)行項(xiàng)目實(shí)際完成率修購專項(xiàng)及追加計(jì)劃完成率修購專項(xiàng)及追加實(shí)際完成率學(xué)費(fèi)占家庭收入的比例學(xué)生人均固定資產(chǎn)學(xué)生優(yōu)秀率學(xué)位頒發(fā)率學(xué)校其他特別經(jīng)費(fèi)支出5學(xué)校文化體育活動經(jīng)費(fèi)比重學(xué)校校舍利用率學(xué)校宣傳、外聯(lián)活動經(jīng)費(fèi)比重儀器設(shè)備完好率由重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室直接產(chǎn)生科研分值比重援疆經(jīng)費(fèi)計(jì)劃完成率援疆經(jīng)費(fèi)實(shí)際完成率職業(yè)等級證書獲得率職業(yè)教育學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助專項(xiàng)計(jì)劃完成率職業(yè)教育學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助專項(xiàng)實(shí)際完成率紙質(zhì)圖書借閱率中級證書獲得率中央級財(cái)政專項(xiàng)撥款計(jì)劃完成率中央級財(cái)政專項(xiàng)撥款實(shí)際完成率重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室利用率重點(diǎn)實(shí)