戰(zhàn)略管理資料 A

1、4.2 戰(zhàn)略 4.2.2 戰(zhàn)略制定 4.2.2.2 戰(zhàn)略制定過(guò)程 4.2.2.2.1 過(guò)程與步驟 a）規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽?zhàn)略制定流程和主要步驟 公司制訂了戰(zhàn)略制定與部署管理辦法，戰(zhàn)略制定過(guò)程（見(jiàn)圖4.2.2.2.1-1）：內(nèi)外部信息收集與分析公司價(jià)值觀 使命、愿景 公司的未來(lái) 規(guī)劃、市場(chǎng)、趨勢(shì) 公司的現(xiàn)狀 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài) 公司的歷史 公司領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)籌 企業(yè)戰(zhàn)略設(shè)想 戰(zhàn)略策劃 戰(zhàn)略制定公司戰(zhàn)略制訂主要步驟分為五個(gè)階段： 第一階段：信息收集，分為內(nèi)部信息整理和外部信息收集兩個(gè)面。內(nèi)部信息整理主要是公司管理制度、企業(yè)文化、人力資源、經(jīng)營(yíng)資源等；外部信息為政策、行業(yè)發(fā)展、客戶、標(biāo)桿企業(yè)等。 第二階段：內(nèi)外部環(huán)

2、境分析，針對(duì)所收集的信息進(jìn)行匯總和分析，應(yīng)用 SWOT 分析方法，通過(guò)對(duì)公司的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)的綜合分析進(jìn)行戰(zhàn)略選擇，形成制定發(fā)展規(guī)劃初步分析意見(jiàn)稿。 第三階段：戰(zhàn)略方案的策劃，根據(jù) SWOT 分析和對(duì)企業(yè)環(huán)境的綜合研究，對(duì)企業(yè)進(jìn)行合適的戰(zhàn)略定位，并確定企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略方案。 第四階段：戰(zhàn)略目標(biāo)方案的決策，公司決策層對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略方案進(jìn)行調(diào)整和確認(rèn)。 第五階段：戰(zhàn)略規(guī)劃的發(fā)布，經(jīng)過(guò)以上四個(gè)階段的分析、設(shè)計(jì)、整合，最終形成公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)通過(guò)后以文件發(fā)布，并在員工中進(jìn)行宣傳，使企業(yè)的每位員工了解公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。 b） 戰(zhàn)略制定的主要參與者 公司成立以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)的戰(zhàn)

3、略領(lǐng)導(dǎo)小組、以總經(jīng)理室成員擔(dān)綱的戰(zhàn)略工作小組，公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人均參與戰(zhàn)略工作，并根據(jù)各自的分工，承擔(dān)相關(guān)的戰(zhàn)略子課題的起草、完善工作。為進(jìn)一步提高企業(yè)戰(zhàn)略管理水平，今年開(kāi)始公司還邀請(qǐng)咨詢管理公司專家和資工代表組成戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)，參與對(duì)公司戰(zhàn)略的研討和論證，通過(guò)組成各層次的課題組，進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)研（見(jiàn)表 4.2.2.2.1-1）。表 4.2.2.2.1-1 戰(zhàn)略制定主要參與者及組織框架層次 主要參與者主要職責(zé)方式方法決策層戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組 （董事長(zhǎng)、總經(jīng)理室成員、社會(huì)專家）戰(zhàn)略決策董事會(huì)會(huì)議 專題會(huì) 評(píng)審會(huì) 研討會(huì)執(zhí)行層 戰(zhàn)略工作小組 （總經(jīng)理室成員、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、 管理層部分骨干、部分項(xiàng)目經(jīng)理

4、）初步審定工作會(huì)議 聽(tīng)取匯報(bào) 審定初稿 參謀層戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì) （董事長(zhǎng)、總經(jīng)理室成員、外聘咨詢管 理公司專家、資深員工代表）最終審定評(píng)審會(huì) 研討會(huì)課題組辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)部、 綜合業(yè)務(wù)部、品質(zhì)保障部 調(diào)查、研究 起草報(bào)告專題討論 專題報(bào)告c）確定與戰(zhàn)略制定周期相適應(yīng)的長(zhǎng)、短期戰(zhàn)略時(shí)間、區(qū)間 為了順應(yīng)行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)，公司著手制定 2016 年至 2018 年的三年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，并鑒于公司學(xué)校物業(yè)市場(chǎng)拓展的實(shí)際情況，確定長(zhǎng)期計(jì)劃時(shí)間以 3 年為一個(gè)周期，短期計(jì)劃時(shí)間以 1 年為一個(gè)周期。同時(shí)，把三年發(fā)展規(guī)劃分為兩個(gè)階段，前階段具體細(xì)化，后階段側(cè)重展望。在三年戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)下，每年制定工作指導(dǎo)

5、方針和工作計(jì)劃，使長(zhǎng)短計(jì)劃協(xié)調(diào)一致，規(guī)劃內(nèi)容分步實(shí)施，落到實(shí)處。 4.2.2.2.2 關(guān)鍵因素 （1）確定戰(zhàn)略制定的關(guān)鍵因素 根據(jù)行業(yè)的特點(diǎn)以及公司現(xiàn)處的階段，公司制定戰(zhàn)略時(shí)考慮三大類因素：環(huán)境、資源、能力。其中：環(huán)境因素包含政策法規(guī)變化、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化、行業(yè)發(fā)展變化、客戶需求變化、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排等可持續(xù)發(fā)展要求等 5 個(gè)方面；資源因素包含人力資源、財(cái)務(wù)資源、科技及設(shè)備資源、信息資源等 4 個(gè)方面；能力因素包含應(yīng)對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的能力、基礎(chǔ)管理能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力、創(chuàng)新能力等 4 個(gè)方面，三類因素共 13 個(gè)方面。由此分析公司的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)遇、挑戰(zhàn)，為公司制訂戰(zhàn)略方案提供科學(xué)依據(jù)（見(jiàn)圖 4.

6、2.2.2.2-1）。環(huán)境政策法規(guī)經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 行業(yè)發(fā)展 客戶需求 可持續(xù)發(fā)展資源人力資源 n 財(cái)務(wù)資源 n 科技、設(shè)備資源 信息資源 戰(zhàn)略n 能力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 基礎(chǔ)管理 n 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) n 創(chuàng)新能力圖 4.2.2.2.2-1 公司戰(zhàn)略制定考慮因素（2）運(yùn)用 SWOT 方法對(duì)公司的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)遇、挑戰(zhàn)進(jìn)行分析（見(jiàn)圖 4.2.2.2.2-2）1.優(yōu)勢(shì) 2.劣勢(shì) 品牌優(yōu)勢(shì) 缺乏學(xué)校物業(yè)管理專業(yè)項(xiàng)目管理者 人才優(yōu)勢(shì) 市場(chǎng)拓展能力不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)面積少 服務(wù)優(yōu)勢(shì) 關(guān)鍵客戶量少，其他業(yè)務(wù)收入少 管理優(yōu)勢(shì) 主要管理人員年齡結(jié)構(gòu)存在問(wèn)題 技術(shù)優(yōu)勢(shì) 管理人員專業(yè)素質(zhì)有待提升 聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì) 節(jié)能優(yōu)勢(shì) 3.機(jī)遇 4.挑戰(zhàn) 國(guó)家

7、倡導(dǎo)“專業(yè)化、社會(huì)化”高校 越來(lái)越多的一級(jí)資質(zhì)物業(yè)企業(yè)涉足學(xué) 后勤改革帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇 校物業(yè)管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 客戶對(duì)物業(yè)管理服務(wù)延伸需求增多 最低工資線上調(diào)，勞動(dòng)力成本加大 國(guó)家和地方優(yōu)先鼓勵(lì)發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 客戶對(duì)物業(yè)管理要求不斷提高 物業(yè)管理招投標(biāo)市場(chǎng)的日漸成熟 目前物業(yè)管理行業(yè)還不能適應(yīng)可持續(xù)發(fā)展圖 4.2.2.2.2-2 公司面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)公司當(dāng)前所面臨的挑戰(zhàn)主要是越來(lái)越多的一級(jí)資質(zhì)物業(yè)企業(yè)涉足學(xué)校物業(yè)管理市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，引發(fā)日趨激烈的市場(chǎng)爭(zhēng)奪；公司長(zhǎng)期面臨的挑戰(zhàn)是客戶對(duì)物業(yè)管理要求不斷提高，而當(dāng)前的物業(yè)管理行業(yè)還不能適應(yīng)可持續(xù)發(fā)展的要求。Sterengths-S 七大優(yōu)勢(shì) 品牌優(yōu)勢(shì) 人才優(yōu)勢(shì)

8、 服務(wù)優(yōu)勢(shì) 管理優(yōu)勢(shì) 技術(shù)優(yōu)勢(shì) 聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì) 節(jié)能優(yōu)勢(shì)Weaknesses-W 1.缺乏學(xué)校物業(yè)管理專業(yè)項(xiàng)目管理者 2.市場(chǎng)拓展能力不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)面積少 3.關(guān)鍵客戶量少，其他業(yè)務(wù)收入少 4.主要管理人員年齡結(jié)構(gòu)存在問(wèn)題 5.管理人員專業(yè)素質(zhì)有待提升 Opportunities-O 1.國(guó)家倡導(dǎo)“專業(yè)化、社會(huì) 化”高校后勤改革帶來(lái)的 市場(chǎng)機(jī)遇 2.客戶對(duì)物業(yè)管理服務(wù)延伸 需求增多 3.國(guó)家和地方優(yōu)先鼓勵(lì)發(fā)展 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 4.物業(yè)管理招投標(biāo)市場(chǎng)的日 漸成熟SO 戰(zhàn)略 1.積極投入招投標(biāo)市場(chǎng)，拓展學(xué)校物業(yè)服務(wù)管理項(xiàng)目 2.創(chuàng)新延伸物業(yè)服務(wù)內(nèi)容WO 戰(zhàn)略 1.提高管理人員專業(yè)素質(zhì)，培養(yǎng)選拔年輕人成為學(xué)校物業(yè)

9、管理專業(yè)項(xiàng)目管理人才 2.做好延伸服務(wù)，增加其他業(yè)務(wù)收入 Threats-T 1.越來(lái)越多的一級(jí)資質(zhì)物業(yè) 企業(yè)涉足學(xué)校物業(yè)管理市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 2.最低工資線上調(diào)，勞動(dòng)力 成本加大 3.客戶對(duì)物業(yè)管理要求不斷 提高 4.目前物業(yè)管理行業(yè)還不能適 應(yīng)可持續(xù)發(fā)展ST 戰(zhàn)略 1.挖掘潛力，滿足服務(wù)創(chuàng)新和延伸的需求 2.加強(qiáng)能源管理力度，助推顧客實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展WT 戰(zhàn)略 盡快消除不利因素，積極應(yīng)對(duì)客戶需求，提升自身綜合應(yīng)變能力圖 4.2.2.2.2-3 SWOT 分析與戰(zhàn)略方案形成矩陣通過(guò) SWOT 分析，公司高層領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為 SO、ST 戰(zhàn)略可供選擇。除進(jìn)行 SWOT 分析外，公司還從“物業(yè)管理規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)、目標(biāo)

10、集聚戰(zhàn)略、超常規(guī)快速增長(zhǎng)、物業(yè)管理模式創(chuàng)新、國(guó)企轉(zhuǎn)型”等五個(gè)方面尋找行業(yè)中的佼佼者，將上海生樂(lè)物業(yè)管理有限公司作為學(xué)習(xí)標(biāo)桿，同時(shí)，對(duì)照全市行業(yè)平均水平，從管理面積、營(yíng)業(yè)收入、資產(chǎn)總額、凈利潤(rùn)額、市級(jí)及以上優(yōu)秀小區(qū)(大廈）等角度進(jìn)行對(duì)照分析，確定了“集中優(yōu)勢(shì)，樹(shù)立品牌，規(guī)模發(fā)展，服務(wù)高?！钡陌l(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。4.2.2.3 戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標(biāo) 4.2.2.3.1 對(duì)應(yīng)時(shí)間表/量化指標(biāo)表 4.2.2.3.1-1 2015 年公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)維度 目標(biāo)值 指標(biāo)內(nèi)容 2015 年市場(chǎng)拓展 新增管理項(xiàng)目2 個(gè)物業(yè)管理費(fèi)收入逐年遞增4800 萬(wàn)元服務(wù)延伸收入逐年遞增85 萬(wàn)元品牌聲譽(yù)獲得市級(jí)以上榮譽(yù)稱號(hào)2 個(gè)

11、客戶忠誠(chéng)度合同續(xù)簽率100% 人力資源員工能力提升 （持證數(shù)量）300 張服務(wù)延伸創(chuàng)新服務(wù)改進(jìn) 20 項(xiàng)服務(wù)創(chuàng)新10 項(xiàng)社會(huì)責(zé)任公益支持17 萬(wàn)元 節(jié)能降耗 10 萬(wàn)元表 4.2.2.3.1-2 2016-2018 年公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)維度 目標(biāo)值 指標(biāo)內(nèi)容 2016 年2017 年2018 年市場(chǎng)拓展 新增管理項(xiàng)目2 個(gè)2 個(gè)2 個(gè)物業(yè)管理費(fèi)收入逐年遞增5000 萬(wàn)元5500 萬(wàn)元6000 萬(wàn)元服務(wù)延伸收入逐年遞增90 萬(wàn)元95 萬(wàn)元100 萬(wàn)元品牌聲譽(yù)獲得市級(jí)以上榮譽(yù)稱號(hào)2 個(gè)3 個(gè)4 個(gè)客戶忠誠(chéng)度合同續(xù)簽率100% 100% 100% 人力資源員工能力提升 （持證數(shù)量）350 張400

12、 張450 張服務(wù)延伸創(chuàng)新服務(wù)改進(jìn) 20 項(xiàng)20 項(xiàng)20 項(xiàng)服務(wù)創(chuàng)新10 項(xiàng)10 項(xiàng)10 項(xiàng)社會(huì)責(zé)任公益支持18 萬(wàn)元 19 萬(wàn)元 20 萬(wàn)元 節(jié)能降耗 10 萬(wàn)元20 萬(wàn)元30 萬(wàn)元4.2.2.3.2 應(yīng)對(duì)長(zhǎng)短期挑戰(zhàn)，均衡相關(guān)方需求 當(dāng)前公司面臨的機(jī)遇主要是客戶對(duì)物業(yè)管理服務(wù)延伸需求增多，學(xué)校物業(yè)招投標(biāo)市場(chǎng)機(jī)會(huì)增加；挑戰(zhàn)是越來(lái)越多的一級(jí)資質(zhì)物業(yè)企業(yè)涉足學(xué)校物業(yè)管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，引發(fā)日趨激烈的市場(chǎng)爭(zhēng)奪。近三年面臨的機(jī)遇將是國(guó)家和地方有關(guān)鼓勵(lì)發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)；挑戰(zhàn)是客戶對(duì)物業(yè)管理要求不斷提高，而當(dāng)前的物業(yè)管理行業(yè)還不能適應(yīng)可持續(xù)發(fā)展的要求。相關(guān)方利益因其自身適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展的變化，需要我們與之加強(qiáng)溝

13、通頻次，盡可能實(shí)現(xiàn)雙贏。 公司的戰(zhàn)略目標(biāo)與使命、愿景、價(jià)值觀保持了一致，并針對(duì)戰(zhàn)略挑戰(zhàn)、戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，圍繞客戶和市場(chǎng)、合作和聯(lián)盟、滿足校方和師生新的服務(wù)延伸需要來(lái)進(jìn)行。公司充分考慮到市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、核心競(jìng)爭(zhēng)力（學(xué)校物業(yè)服務(wù)）等方面的變化，在戰(zhàn)略中準(zhǔn)備相應(yīng)預(yù)案，勇于開(kāi)展創(chuàng)新實(shí)踐。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司將緊貼學(xué)校發(fā)展需求，拓展科技信息轉(zhuǎn)換、人才交流與培養(yǎng)、環(huán)保資源開(kāi)發(fā)、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)等高端教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)，捕捉新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，積極打造新的服務(wù)“亮點(diǎn)”。 公司在制定戰(zhàn)略目標(biāo)時(shí)，始終貫徹“成為物業(yè)的好管家，客戶的好朋友”的愿景，注重體現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的內(nèi)涵。公司注意到平衡所有利益相關(guān)方的需要，確保資源配置的有效、

14、平衡,體現(xiàn)公司為社會(huì)進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活質(zhì)量提高而肩負(fù)的社會(huì)責(zé)任。4.2.3 戰(zhàn)略部署 4.2.3.2 實(shí)施計(jì)劃的制定和部署 4.2.3.2.1 制定和部署實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃，適時(shí)調(diào)整，有效落實(shí) （1）內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生的主要變化 公司面對(duì)越來(lái)越多的一級(jí)資質(zhì)物業(yè)企業(yè)涉足學(xué)校物業(yè)管理市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，客戶對(duì)物業(yè)管理的要求不斷提高，公司缺乏學(xué)校物業(yè)管理專業(yè)項(xiàng)目管理者，最低工資線上調(diào)，勞動(dòng)力成本加大等內(nèi)外部環(huán)境的主要變化，為此，公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行了調(diào)整。 （2）戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整 公司制定20162018 年發(fā)展戰(zhàn)略，并按各條線制定市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、科技進(jìn)步、人力資源、多元經(jīng)營(yíng)、企業(yè)文化等

15、子戰(zhàn)略，按“歸口管理、明確責(zé)任”的原則，同步制定內(nèi)部經(jīng)營(yíng)績(jī)效責(zé)任制，并將各項(xiàng)目標(biāo)分解到各職能部門(mén)和項(xiàng)目經(jīng)理，簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)。與此同時(shí)，公司采取了多項(xiàng)舉措，一是積極投入招投標(biāo)市場(chǎng)，拓展學(xué)校物業(yè)服務(wù)管理項(xiàng)目；二是挖掘潛力，滿足服務(wù)創(chuàng)新和延伸的需求，創(chuàng)新延伸物業(yè)服務(wù)內(nèi)容；三是提高管理人員專業(yè)素質(zhì)，培養(yǎng)選拔年輕人成為學(xué)校物業(yè)管理專業(yè)項(xiàng)目管理人才；四是加強(qiáng)能源管理力度，助推顧客實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，多管齊下，盡快消除不利因素，積極應(yīng)對(duì)客戶需求，提升自身綜合應(yīng)變能力。 （3）落實(shí)計(jì)劃的主要措施 通過(guò)強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，每年制定年度工作計(jì)劃，其中包括安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)、工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)，并通過(guò)管理工作會(huì)議，把公司的重點(diǎn)工作、

16、調(diào)整措施落實(shí)展開(kāi)到各部門(mén)和各項(xiàng)目，體現(xiàn)在績(jī)效考核方案中，明確各部門(mén)完成的目標(biāo)值、對(duì)策措施、完成時(shí)間、責(zé)任人、協(xié)辦人等。公司成立考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，每半年對(duì)各部門(mén)進(jìn)行考核，與獎(jiǎng)金、薪點(diǎn)掛鉤?？荚u(píng)中對(duì)各項(xiàng)工作的完成情況、實(shí)施進(jìn)度、改進(jìn)措施進(jìn)行分析診斷，對(duì)影響公司運(yùn)營(yíng)的重大問(wèn)題進(jìn)行專門(mén)監(jiān)測(cè)，提出針對(duì)性的改進(jìn)意見(jiàn)，不斷適應(yīng)發(fā)展變化的市場(chǎng)。 在戰(zhàn)略調(diào)整方面，多途徑跟蹤戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)展，公司通過(guò)職能部門(mén)例會(huì)、業(yè)務(wù)例會(huì)、半年度工作會(huì)、年會(huì)等會(huì)議，對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行周期性跟蹤分析,并通過(guò)不定期的戰(zhàn)略專題研討，對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施進(jìn)展、環(huán)境變化以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿的比較等進(jìn)行分析追蹤，定期對(duì)戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整。同時(shí)，戰(zhàn)略調(diào)整還及時(shí)

17、反映在公司的績(jī)效監(jiān)控指標(biāo)體系中，對(duì)相關(guān)部門(mén)的績(jī)效考核指標(biāo)作相應(yīng)調(diào)整。4.2.3.2.2 主要長(zhǎng)、短期實(shí)施計(jì)劃 表 4.2.3.2.2-1 2015 年公司關(guān)鍵績(jī)效目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃（短期計(jì)劃） 表 4.2.2.3.1-1 2015 年公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)維度 目標(biāo)值 指標(biāo)內(nèi)容 2014 年(完成績(jī)效)2015 年市場(chǎng)拓展 新增管理項(xiàng)目2 個(gè)2 個(gè)物業(yè)管理費(fèi)收入逐年遞增4539 萬(wàn)元4800 萬(wàn)元服務(wù)延伸收入逐年遞增80.5 萬(wàn)元85 萬(wàn)元品牌聲譽(yù)獲得市級(jí)以上榮譽(yù)稱號(hào)9 個(gè)2 個(gè)客戶忠誠(chéng)度合同續(xù)簽率100% 100% 人力資源員工能力提升 （持證數(shù)量）267 張300 張服務(wù)延伸創(chuàng)新服務(wù)改進(jìn) 18 項(xiàng)

18、20 項(xiàng)服務(wù)創(chuàng)新11 項(xiàng)10 項(xiàng)社會(huì)責(zé)任公益支持16.5 萬(wàn)元 17 萬(wàn)元 節(jié)能降耗 93842元10 萬(wàn)元表 4.2.3.2.2-2 2016-2018 年公司關(guān)鍵績(jī)效目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃（長(zhǎng)期計(jì)劃）表 4.2.2.3.1-2 2016-2018 年公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)維度 目標(biāo)值 指標(biāo)內(nèi)容 2016 年2017 年2018 年市場(chǎng)拓展 新增管理項(xiàng)目2 個(gè)2 個(gè)2 個(gè)物業(yè)管理費(fèi)收入逐年遞增5000 萬(wàn)元5500 萬(wàn)元6000 萬(wàn)元服務(wù)延伸收入逐年遞增90 萬(wàn)元95 萬(wàn)元100 萬(wàn)元品牌聲譽(yù)獲得市級(jí)以上榮譽(yù)稱號(hào)2 個(gè)3 個(gè)4 個(gè)客戶忠誠(chéng)度合同續(xù)簽率100% 100% 100% 人力資源員工能力提升 （

19、持證數(shù)量）350 張400 張450 張服務(wù)延伸創(chuàng)新服務(wù)改進(jìn) 20 項(xiàng)20 項(xiàng)20 項(xiàng)服務(wù)創(chuàng)新10 項(xiàng)10 項(xiàng)10 項(xiàng)社會(huì)責(zé)任公益支持18 萬(wàn)元 19 萬(wàn)元 20 萬(wàn)元 節(jié)能降耗 10 萬(wàn)元20 萬(wàn)元30 萬(wàn)元4.2.3.2.3 獲取和配置資源 為保證戰(zhàn)略步驟的實(shí)施，公司在基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)投入、信息軟硬件投入、相關(guān)方資源、人力資源等各方面進(jìn)行合理配置。 a) 人力資源規(guī)劃 表 4.2.3.2.3-1 2015 年公司人力資源短期計(jì)劃表 指標(biāo)內(nèi)容單位2015 年教育培訓(xùn)人次2000職業(yè)發(fā)展人次300能力提升持證數(shù)（張）300環(huán)境氛圍覆蓋率100%主動(dòng)參與創(chuàng)新項(xiàng)次10大專以上管理人員%70%中級(jí)以上

20、職稱人次20持有職業(yè)資格證書(shū)業(yè)管理專業(yè)人員人250表 4.2.3.2.3-2 2016-2018 年公司人力資源長(zhǎng)期計(jì)劃表 指標(biāo)內(nèi)容單位2016 年2017 年2018 年教育培訓(xùn)人次250030003500職業(yè)發(fā)展人次350400550能力提升持證數(shù)（張）350400450環(huán)境氛圍覆蓋率100%100%100%主動(dòng)參與創(chuàng)新項(xiàng)次101010大專以上管理人員%75%80%85%中級(jí)以上職稱人次253035持有職業(yè)資格證書(shū)業(yè)管理專業(yè)人員人260270280b) 其他資源 表 4.2.3.2.3-3 其他資源配置計(jì)劃表 指標(biāo)內(nèi)容單位2015201620172018基礎(chǔ)設(shè)施 固定資產(chǎn)投入萬(wàn)元50607

21、080維修設(shè)備購(gòu)置萬(wàn)元8101012技術(shù)投入總額萬(wàn)元45505560人均萬(wàn)元/人0.050.050.050.05信息軟硬件投入 總額萬(wàn)元14202025管理人員計(jì)算機(jī)配置率100%100%100%100%100%相關(guān)方資源 供應(yīng)商個(gè)20202020分包商個(gè)22224.2.3.2.4 監(jiān)測(cè)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)展情況 公司制定了戰(zhàn)略規(guī)劃績(jī)效監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，一方面依據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃及其展開(kāi)的績(jī)效指標(biāo)來(lái)跟蹤戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)展情況，并通過(guò)績(jī)效管理體系對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行監(jiān)測(cè)。測(cè)量方法是：選擇關(guān)鍵績(jī)效測(cè)量指標(biāo)，定期對(duì)比分析目標(biāo)值與實(shí)際值，對(duì)收入總額、利潤(rùn)總額、安全事故發(fā)生率指標(biāo)增加分析頻次，每月測(cè)量一次。公司戰(zhàn)略規(guī)劃及關(guān)鍵績(jī)效測(cè)量指標(biāo)涵蓋

22、了包括股東、客戶、員工、供方、合作伙伴等各相關(guān)方。另一方面，為確保測(cè)量指標(biāo)系統(tǒng)與組織的協(xié)調(diào)一致性，公司在測(cè)量指標(biāo)系統(tǒng)選擇上充分考慮企業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略部署，合理地選擇能覆蓋公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)能力、物業(yè)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和服務(wù)能力、經(jīng)濟(jì)效益的測(cè)量指標(biāo)。各項(xiàng)測(cè)量指標(biāo)在執(zhí)行過(guò)程中由各職能部門(mén)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，保證其正確性和及時(shí)性，使測(cè)量體系與戰(zhàn)略計(jì)劃、組織運(yùn)作保持一致。 在公司績(jī)效分析方面，共分三個(gè)層面進(jìn)行：一是公司領(lǐng)導(dǎo)層面，建立半年度和年度的績(jī)效分析制度，分析公司的總體績(jī)效與公司年度工作計(jì)劃目標(biāo)完成情況，并與戰(zhàn)略目標(biāo)做比對(duì)評(píng)價(jià)；二是各職能部門(mén)和物業(yè)管理中心層面，通過(guò)不定期地對(duì)績(jī)效數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析、評(píng)價(jià)，及時(shí)掌握發(fā)展趨勢(shì)和動(dòng)態(tài)，為公司領(lǐng)導(dǎo)的績(jī)效分析打下基礎(chǔ)；三是管理層和操作層員工層面，通過(guò)崗位考核進(jìn)行績(jī)效分析，中層管理人員通過(guò)考核對(duì)崗位業(yè)績(jī)進(jìn)行分析，員工通過(guò)崗位業(yè)績(jī)分析，將績(jī)效責(zé)任落實(shí)到個(gè)人。戰(zhàn)略制定過(guò)程中的績(jī)效分析，包括職能系統(tǒng)和公司兩個(gè)層級(jí)的分析，其分析評(píng)價(jià)的結(jié)果是公司制定戰(zhàn)略的重要依據(jù)之一。公司領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)用關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)評(píng)審公司績(jī)效，并根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果積極分析、改進(jìn)、尋找創(chuàng)新機(jī)會(huì)。公司領(lǐng)導(dǎo)把當(dāng)前物業(yè)行業(yè)必須樹(shù)立的安全風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)、持