品質(zhì)部2011管理評(píng)審報(bào)告

1、連平長(zhǎng)榮塑膠有限公司品質(zhì)部管理評(píng)審報(bào)告（2011） 品質(zhì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,在生產(chǎn)部的積極配合下,2011年度內(nèi)品質(zhì)進(jìn)入穩(wěn)定期,客戶投訴明顯下降,質(zhì)量管理體系總體運(yùn)行有效、品質(zhì)管控水平在不斷提升品質(zhì)部嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求,結(jié)合公司實(shí)際、客戶要求、外部環(huán)境的變化、不斷規(guī)范、完善管理體系，以致力滿足客戶要求、提高公司產(chǎn)品質(zhì)量、努力完成各項(xiàng)管理目標(biāo)，推動(dòng)長(zhǎng)榮公司標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化發(fā)展。1、iso9001:2008質(zhì)量管理體系內(nèi)/外審、管審情況：1.1 在2011年外部審核中，品質(zhì)部發(fā)現(xiàn)1個(gè)不符合項(xiàng)：不符合項(xiàng)為：2011年4月14號(hào)客戶投訴q1104-09處理的糾正預(yù)防措施是：由工程部修訂檢驗(yàn)

2、標(biāo)準(zhǔn)，但到審核的當(dāng)天2011年5月10號(hào)該檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)還沒(méi)有改，該糾正預(yù)防措施沒(méi)有有效實(shí)施。原因分析及糾正對(duì)策：1經(jīng)確認(rèn)，4月14日客訴中所提及的糾正措施行動(dòng)，當(dāng)天已經(jīng)由工程部擔(dān)當(dāng)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)白板上對(duì)產(chǎn)品的控制（重量：+3/-0%）要求進(jìn)行了公告，并要求作業(yè)員及品管員參照?qǐng)?zhí)行，故未及時(shí)修改檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2由生產(chǎn)/工程/品質(zhì)部三方共同評(píng)估糾正措施的有效性，并由工程部負(fù)責(zé)修訂檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，已于5月12日完成。 1.2 在2011年內(nèi)部審核中，品質(zhì)部發(fā)現(xiàn)2個(gè)不符合項(xiàng)：1、制程發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí)只以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單的形式提出，未提出8d糾正與預(yù)防措施報(bào)告，不能滿足持續(xù)改進(jìn)及糾正預(yù)防的目的。2、品質(zhì)部在監(jiān)視及測(cè)試儀器管理存在不

3、足：抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用千分尺無(wú)管理標(biāo)識(shí)，且未進(jìn)行校驗(yàn)，存在明顯誤差，每日無(wú)點(diǎn)檢記錄；以上兩個(gè)不符合項(xiàng)均予以糾正，并由審核組成員驗(yàn)證關(guān)閉。1.3 管理評(píng)審執(zhí)行情況：品質(zhì)部在上次管理評(píng)審中未發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象。通過(guò)上次公司的管理評(píng)審，讓品質(zhì)部對(duì)公司其它部門的工作增強(qiáng)了了解，提高了對(duì)公司運(yùn)作必須規(guī)范化、程序化的認(rèn)識(shí)程度，堅(jiān)定了公司規(guī)范化管理的信念，同時(shí)在上次管理評(píng)審中所提出的資源配置問(wèn)題已得到解決，所缺的儀器拉力計(jì)、透光儀、xrf已經(jīng)補(bǔ)充。 2、品質(zhì)部各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況：2.1 原材料進(jìn)料檢驗(yàn)合格率（目標(biāo)98%月）月份123456789101112進(jìn)料總批622811459776178637279

4、7075不合格批002033320110合格批6228112597458756172786975合格率100%100%98%100%96%95%96%97%100%99%99%100%從數(shù)據(jù)上分析： 其中5-8月未達(dá)成目標(biāo)，其它均達(dá)成目標(biāo)。 全年共有14個(gè)批次出現(xiàn)保護(hù)膜不良，改善主要表現(xiàn)三個(gè)方面：a.立延膜出現(xiàn)雜質(zhì)、打皺等問(wèn)題嚴(yán)重，因多次投訴不能改善，已停止供貨。b.新開(kāi)發(fā)供應(yīng)商新長(zhǎng)盛，不斷發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、積極配合，已得到很好的改善。c.東麗膜一直品質(zhì)優(yōu)良，唯一不足的是其寬度超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，不影響正常使用。針對(duì)三個(gè)方面對(duì)供應(yīng)商采購(gòu)量進(jìn)行了調(diào)整，截止到2011年9月份已得到明顯的改善，并達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)。全年度

5、出現(xiàn)4個(gè)批次包材不良，其中紙箱不良3批次，原紙箱檢驗(yàn)問(wèn)題一直作為免檢項(xiàng)目，因客戶有投訴紙箱材質(zhì)太軟，在運(yùn)輸中變形，2011年下半年品質(zhì)部將紙箱作為必檢項(xiàng)目，截止到2011年9月份已得到明顯的改善，并達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)；2.2 車間制程檢驗(yàn)合格率98%，均達(dá)標(biāo)ok.一號(hào)車間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月檢驗(yàn)批次13472110111205180246224247340330326生產(chǎn)總批次13772110114205180246224247340331326合格率98%100%100%97%100%100%100%100%100%100%99.70%100.0%ng批次3003

6、000000102號(hào)車間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月檢驗(yàn)批次684115611415394120149103161165167總批次684215611415394120151103162165167合格率100%98%100%100%100%100%100%99%100%99%100%100%ng批次010000020100 2.3 產(chǎn)品的環(huán)境管理物質(zhì)符合性(100%)月份123456789101112抽查總批7516765610351557266625965符合批次7516765610351557266615964不符合件次000000000101符合率100%10

7、0%100%100%100%100%100%100%100%98%100%98%從數(shù)據(jù)上分析，10、12月兩個(gè)月未達(dá)標(biāo)，均出現(xiàn)1次rohs抽檢不合格。經(jīng)追查原因，是因在造粒制程中，因混入制程雜料、模頭料而產(chǎn)生的不良。生產(chǎn)作業(yè)中造粒作業(yè)不規(guī)范，操作上隨意性太強(qiáng)，物料隔離方面需要得到改進(jìn)。改善對(duì)策： 品質(zhì)部實(shí)驗(yàn)室每天不定時(shí)對(duì)制程中的物料進(jìn)行xrf抽查，并簽章確認(rèn)，經(jīng)判定不合格并標(biāo)示不良，隔離。同時(shí)，制程中品保對(duì)破碎料有簽章確認(rèn)，未簽章的產(chǎn)品拒絕上線。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的跟進(jìn)，效果明顯。3.4客訴率（月目標(biāo)3%）,均達(dá)標(biāo)ok月份123456789101112客訴批次200223311141出貨批次2021

8、13266225358274366373350501495493客訴率0.99%0.00%0.00%0.89%0.56%1.09%0.82%0.27%0.29%0.20%0.81%0.20%達(dá)標(biāo)情況okokokokokokokokokokokok從上表的數(shù)據(jù)來(lái)看，產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)入穩(wěn)定期， 較比以前年度有很大提升。各月份均達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)。 主要表面在以下幾個(gè)方面：1. 品質(zhì)人員趨于穩(wěn)定，從2011年4月份起，品保人員流動(dòng)較小。2. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。 特別是pc類產(chǎn)品，每一類產(chǎn)品品保員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解更加清楚明了；3. 實(shí)驗(yàn)室跟進(jìn)方面有提升，特性測(cè)試每天均有報(bào)告，已形成作業(yè)規(guī)范及判定依據(jù)。特性測(cè)試已形

9、成了內(nèi)部檢驗(yàn)判定之標(biāo)準(zhǔn)，特別是透光率、色度、高溫測(cè)試、摩擦系數(shù)、阻燃測(cè)試等等。4. 首檢、上線確認(rèn)已見(jiàn)效果。不同周期生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行樣板對(duì)比，提供技術(shù)參考及判定依據(jù)。5. 檢驗(yàn)報(bào)表、記錄、日?qǐng)?bào)、月報(bào)等更加規(guī)范；日清月結(jié)，便于追溯。6. 品質(zhì)培訓(xùn)與日常早會(huì)結(jié)合，檢驗(yàn)方法、手段、重要信息及時(shí)溝通。3、品質(zhì)部糾正/預(yù)防措施的執(zhí)行情況：從目前情況來(lái)看，品質(zhì)部在對(duì)客戶投訴方面的糾正預(yù)防措施執(zhí)行情況良好，各項(xiàng)預(yù)防及改善措施都能落實(shí)到位，并對(duì)糾正預(yù)防的效果進(jìn)行了有效的跟蹤，本部將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)與保持工作中的有始有終的精神，將改善與預(yù)防工作進(jìn)行到底。4、資源配置情況人資策劃：ipqc 4 人 qa/oqa 1 人 實(shí)

10、驗(yàn)員 1 人 qe/iqc 1 人共7人，目前人力配置良好。 儀器策劃：目前無(wú)增加檢驗(yàn)儀器的計(jì)劃。 設(shè)備策劃： 希望公司給予配置獨(dú)立的品質(zhì)辦公室，新增一臺(tái)電腦。5.產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量情況：品質(zhì)部制程品質(zhì)管理逐步提升，品質(zhì)管理由原來(lái)的重在檢驗(yàn)轉(zhuǎn)變重在管理，嚴(yán)格按質(zhì)量管理體系的要求控制制程的運(yùn)作。同時(shí)在生產(chǎn)部的相互配合下，品質(zhì)人員也加強(qiáng)了產(chǎn)品不定期抽查力度。整體來(lái)說(shuō)，通過(guò)巡檢力度的加強(qiáng)，品質(zhì)管理方式的改善，產(chǎn)品不良率得到了明顯的控制。對(duì)于品質(zhì)部來(lái)看，在后續(xù)工作中，應(yīng)加強(qiáng)品質(zhì)部員工的操作技能的熟練程度，以及崗位操作技能的培訓(xùn)工作，以提高生產(chǎn)能力和保持質(zhì)量的穩(wěn)定性。并加強(qiáng)部門與部門，員工與管理者之間的溝通，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)異常情況進(jìn)行及時(shí)的反饋，確保其快速及時(shí)的處理。6.儀器管理方面： 目前公司所有監(jiān)督與測(cè)量之儀器均受控管理，所有儀器均建立臺(tái)帳，制定校驗(yàn)計(jì)劃。 品質(zhì)部實(shí)驗(yàn)室擔(dān)當(dāng)儀器的管理工作，依據(jù)計(jì)劃定期對(duì)儀器實(shí)施準(zhǔn)正管理，校準(zhǔn)