管理者及管代審核檢查表

1、行政部?jī)?nèi)審檢查表項(xiàng)目序號(hào)審核內(nèi)容檢查結(jié)果記錄及符合有效性評(píng)價(jià)不符合類別文件控制1文件的格式、編號(hào)、審批、發(fā)放符合性文件的編號(hào)、格式審批符合要求符合 觀察一般 嚴(yán)重 2現(xiàn)場(chǎng)使用文件是否為有效版本，有無(wú)標(biāo)識(shí)使用的文件時(shí)有效版本符合 觀察一般 嚴(yán)重 3文件的查找是否方便，有無(wú)文件清單文件有醒目的標(biāo)示，有文件清單符合 觀察一般 嚴(yán)重 4外來(lái)文件是否得到識(shí)別并控制其分發(fā)外來(lái)文件能得到識(shí)別和控制符合 觀察一般 嚴(yán)重 5作廢文件有無(wú)處置記錄，以確保作廢文件不被誤用作廢的文件有處置記錄符合 觀察一般 嚴(yán)重 記錄控制6記錄的編制、審核等是否符合記錄控制程序記錄的編制、審核符合記錄控制程序符合 觀察一般 嚴(yán)重 7

2、記錄便于檢索，準(zhǔn)確、完整的填寫(xiě)，字跡清晰、涂改符合要求記錄便于檢索，填寫(xiě)完整、字跡清晰但2012年的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告檔案盒中有一張2011年度的檢驗(yàn)報(bào)告符合 觀察一般 嚴(yán)重 8是否形成部門(mén)記錄清單及記錄樣本形成部門(mén)文件清單和記錄樣本符合 觀察一般 嚴(yán)重 9作廢記錄是否按要求處置作廢的文件已經(jīng)按要求處置符合 觀察一般 嚴(yán)重 10需要時(shí)，能否從記錄中獲取相應(yīng)信息符合 觀察一般 嚴(yán)重 人 力 資 源11規(guī)定公司人員招聘流程，明確規(guī)定特殊工種、關(guān)鍵崗位及其任職資格，嚴(yán)格執(zhí)行持證上崗。符合 觀察一般 嚴(yán)重 12建立培訓(xùn)控制程序及相關(guān)制度，以滿足員工的培訓(xùn)需求和崗位需要。 符合 觀察一般 嚴(yán)重 13是否制定年

3、度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)對(duì)象是否包括全體員工 符合 觀察一般 嚴(yán)重 14形成公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，并如期實(shí)施培訓(xùn)； 符合 觀察一般 嚴(yán)重 15是否進(jìn)行方針、目標(biāo)、意識(shí)的培訓(xùn) 符合 觀察一般 嚴(yán)重 16對(duì)從事特殊工作人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)并經(jīng)過(guò)資格認(rèn)定符合 觀察一般 嚴(yán)重 17部門(mén)培訓(xùn)是否得以實(shí)施，通過(guò)培訓(xùn)是否使員工意識(shí)到本崗位的重要性符合 觀察一般 嚴(yán)重 18培訓(xùn)記錄是否齊全（培訓(xùn)通知、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)效果評(píng)估、培訓(xùn)結(jié)果驗(yàn)證）。符合 觀察一般 嚴(yán)重 食品安全防護(hù) 19建立外來(lái)人員管理制度，進(jìn)入廠區(qū)必須登記，由責(zé)任值班保安引領(lǐng)，進(jìn)入生產(chǎn)車間需辦理審批手續(xù)，公司經(jīng)理批示后進(jìn)入，符合各區(qū)域員工著裝要求符合 觀察一般

4、嚴(yán)重 20建立清真食品管理制度，食堂采購(gòu)肉類原料（供應(yīng)商）應(yīng)具有清真食品證件。符合 觀察一般 嚴(yán)重 工 作 環(huán) 境21根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理制度規(guī)定，辦公現(xiàn)場(chǎng)的材料、辦公器材整齊、有序，標(biāo)識(shí)明顯。符合 觀察一般 嚴(yán)重 22形成公司外圍衛(wèi)生管理制度，并按照要求實(shí)施。符合 觀察一般 嚴(yán)重 23廠區(qū)垃圾桶或垃圾投放點(diǎn)每天進(jìn)行清理，垃圾桶內(nèi)外部干凈；符合 觀察一般 嚴(yán)重 24廠區(qū)不得灑落食物包裝容器或殘雜，避免蟲(chóng)害滋生，符合 觀察一般 嚴(yán)重 25不得有廢棄原輔料、產(chǎn)品堆積或建筑材料的堆積（施工期間除外）；符合 觀察一般 嚴(yán)重 26道路、停車場(chǎng) 、庫(kù)房區(qū)域地面應(yīng)維護(hù)良好，避免污染物；符合 觀察一般 嚴(yán)重 27廠區(qū)

5、各區(qū)域包括樓頂、道路、應(yīng)排水通暢，避免積水；符合觀察一般嚴(yán)重 上次評(píng)估行政部不符合項(xiàng)項(xiàng)目序號(hào)不符合內(nèi)容整改情況不符合類別上次不符合驗(yàn)證1特殊工種人員證件不齊全 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 2健康證有過(guò)期現(xiàn)象 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 3部分培訓(xùn)實(shí)施后沒(méi)有進(jìn)行考試等效果驗(yàn)證 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 生產(chǎn)部審核檢查表 MDSP/GS-J-35項(xiàng)目序號(hào)審核內(nèi)容檢查結(jié)果及不符合項(xiàng)目不符合類別1現(xiàn)場(chǎng)使用文件是否為有效版本，有無(wú)標(biāo)識(shí) 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 2作廢文件有無(wú)處置記錄，以確保作廢文件不被誤用 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 記錄控制3記錄的編制、審核等是否符合記錄控制程序 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 4記錄填寫(xiě)

6、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的填寫(xiě)，字跡清晰、涂改符合要求 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 5是否形成部門(mén)記錄樣本與記錄清單相符 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 6作廢記錄是否按要求處置 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 7需要時(shí)，能否從記錄中獲取相應(yīng)追溯信息 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 8必須對(duì)車間設(shè)備、建筑物、設(shè)備縫隙等日常不易清潔的部位制定清潔方案，定期清潔項(xiàng)目，明確清潔程序，確定責(zé)任人； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 9生產(chǎn)車間使用的工器具、監(jiān)控設(shè)施、照明設(shè)施必須符合GMP的要求，安裝和使用前應(yīng)由專職部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，防止易碎品、配件脫落和清洗死角造成產(chǎn)品污染，易產(chǎn)生異物用具納入公司異物監(jiān)控方案進(jìn)行管控：1、潔凈區(qū)各區(qū)域內(nèi)使用的各種物品

7、數(shù)量統(tǒng)計(jì)。2、各工段操作工每日交接班時(shí)檢查本工段使用物品的完好性，發(fā)現(xiàn)缺失、破損的立刻進(jìn)行上報(bào)，并進(jìn)行糾偏處理； 3、盛放原料或半成品的器具必須明確標(biāo)識(shí)，杜絕交叉污染。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 10生產(chǎn)車間各區(qū)域生產(chǎn)排泄物和溢流物應(yīng)直接進(jìn)入下水道或?qū)Ｓ闷骶?，不得流向地面，車間地面不得有大面積積水，能夠回收再用料液、產(chǎn)品應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，有效防護(hù)； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 11生產(chǎn)區(qū)域的工器具，存在交叉污染應(yīng)有效管控，避免交叉污染； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 12 生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的可回收包裝材料應(yīng)控制存放量，不可回收廢棄物存放在密閉容器內(nèi)，防止外溢，定期清理； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 13潔凈區(qū)排氣口應(yīng)裝

8、有可拆卸清洗、耐腐蝕的網(wǎng)罩，防止有害動(dòng)物侵入；遠(yuǎn)離污染源。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 14潔凈區(qū)電線、壓縮空氣管路應(yīng)離地、統(tǒng)一排布和防護(hù)，定期清潔和維護(hù)，避免粉塵進(jìn)入和異物脫落； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 15潔凈區(qū)以及準(zhǔn)潔凈區(qū)與外界相同的門(mén)要安裝風(fēng)幕，并且保持正常使用； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 16生產(chǎn)車間建筑、設(shè)備孔洞、縫隙應(yīng)進(jìn)行封堵（不大于6mm），支架末端應(yīng)焊接打磨，避免藏污納垢； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 生 產(chǎn) 過(guò) 程 控 制117原料投入使用前應(yīng)對(duì)凈含量進(jìn)行復(fù)核，營(yíng)養(yǎng)素每班各品種抽查不少于5次，其它原料各品種不少于3次； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 18配料過(guò)程中必須保證物料添加的準(zhǔn)確性，

9、嚴(yán)格按照配料單規(guī)定進(jìn)行準(zhǔn)確稱量和操作。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 19庫(kù)房的標(biāo)識(shí)是否按照事業(yè)部的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，成品的標(biāo)識(shí)是否按規(guī)定進(jìn)行 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 52各類標(biāo)識(shí)要規(guī)范、清晰、完整、真實(shí)，結(jié)合實(shí)物進(jìn)行標(biāo)識(shí) 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 53生產(chǎn)過(guò)程中有更換原輔料的情況時(shí)，要及時(shí)在配料記錄或生產(chǎn)過(guò)程中做好詳細(xì)記錄，至少要記錄更換原輔料的廠家、產(chǎn)地、品牌、更換時(shí)間等。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 54每批成品中所用到的原輔料都能追溯到原輔料批次、生產(chǎn)日期、廠家名稱等信息，形成閉環(huán)。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 55分裝的成品需做好生產(chǎn)日期、批次記錄，以便于追溯 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 56入庫(kù)前，確保所

10、有原輔料的產(chǎn)地或品牌均為配方中所指定的，如有不符，應(yīng)以書(shū)面形式及時(shí)向技術(shù)研發(fā)部反饋，技術(shù)部確認(rèn)后以書(shū)面形式發(fā)到公司 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 57原輔料出庫(kù)使用前，應(yīng)確保所有原輔料的有效日期及包裝完好性，如有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋至質(zhì)量部。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 58車間投料使用前，配料操作人員驗(yàn)證其是否為當(dāng)班生產(chǎn)品種所用到的原輔料，如有不符，能及時(shí)反饋。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 59配料工序必須備有適合的計(jì)量等級(jí)秤具，確保其檢定有效和潔凈，避免來(lái)回挪動(dòng) 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 60具有有效的原輔料防護(hù)措施，用剩的原輔料不準(zhǔn)敞口放置。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 61一種原料用其他包裝盛放時(shí)，應(yīng)用現(xiàn)有標(biāo)識(shí)

11、覆蓋原有標(biāo)識(shí)，避免混淆。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 62包材從庫(kù)房到車間清潔作業(yè)區(qū)，整個(gè)過(guò)程中包材完好、清潔是否存在管理漏洞。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 63直接接觸原料的產(chǎn)品器具保證唯一性，杜絕交叉使用； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 64開(kāi)封和暫存原料必須進(jìn)行有效防護(hù)，確保先領(lǐng)取先使用，產(chǎn)生不合格半成品當(dāng)班不能處置必須用內(nèi)膜袋分裝，并且先產(chǎn)生先使用； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 65半成品周轉(zhuǎn)應(yīng)明確標(biāo)識(shí)且記錄相關(guān)信息，從原奶到成品要整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程保證能完全追溯； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 66接觸產(chǎn)品和原料的壓縮空氣、氮?dú)獾纫羞^(guò)濾設(shè)備，并且至少每周進(jìn)行含油、含水量及細(xì)菌總數(shù)（吹掃平板10秒鐘以上）的驗(yàn)證，

12、留存驗(yàn)證記錄； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 67所有物品必須放在墊板或貨架上，不能放在地上，不允許踩踏墊板，在潔凈區(qū)外使用的器具不允許直接進(jìn)入潔凈區(qū)； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 68生產(chǎn)過(guò)程中不得進(jìn)行維修、粉刷、焊接和環(huán)境消毒，避免對(duì)產(chǎn)品的異物和滋氣味污染； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 69自動(dòng)CIP清洗監(jiān)控設(shè)施如電導(dǎo)儀、溫度顯示儀必須使用，至少每班驗(yàn)證清洗液濃度符合要求 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 70依據(jù)清洗液濃度檢測(cè)結(jié)果和目視檢查其潔凈程度，定期更換清洗液，并且留存更換記錄，同時(shí)對(duì)清洗液和清洗水罐進(jìn)行清潔； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 71設(shè)備（管道、罐、包裝機(jī)等與食品和內(nèi)包裝材料直接接觸面）經(jīng)過(guò)焊接、打

13、磨等維修作業(yè)后，必須經(jīng)過(guò)完整清潔程序才可以再次使用； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 72潔凈區(qū)應(yīng)滿足規(guī)定的溫濕度要求，濕度60RH，溫度25，并且留存監(jiān)控記錄，衛(wèi)生清潔應(yīng)避免水分的殘留； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 73車間實(shí)際操作工藝是否按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行，是否合理；生產(chǎn)產(chǎn)品是否有明確的工藝要求，參數(shù)的設(shè)置符合產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定手冊(cè)，且納入監(jiān)控范圍； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 74油類原料的融化有明確的時(shí)間、溫度要求，且能有效區(qū)分和追溯，卵磷脂在化油間放置時(shí)間不得超過(guò)12小時(shí)；預(yù)混完的小料常溫存放不得超過(guò)24小時(shí)，低溫存放不得超過(guò)7天 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 75車間內(nèi)使用的各種電子稱稱精度要滿足產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定手

14、冊(cè)相關(guān)要求，確保稱量準(zhǔn)確，至少每月對(duì)其準(zhǔn)確性進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 76各工序控制參數(shù)是否符合作業(yè)指導(dǎo)的要求，不符合情況下必須采取有效糾正措施； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 77必須保證各工序過(guò)濾器符合要求，收奶粗過(guò)濾不小于80目、配料過(guò)濾器不小于120目，且正常使用； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 78成品氣密性、打碼清晰度、殘氧量、凈含量等項(xiàng)目必須按照事業(yè)部相關(guān)要求和工廠QACP的監(jiān)控要求進(jìn)行檢測(cè)； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 79半成品周轉(zhuǎn)應(yīng)明確標(biāo)識(shí)且記錄相關(guān)信息，從原奶到成品要整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程保證能完全追溯； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 80包材入口是否有專用通道，并且按要求在規(guī)定區(qū)域脫掉外

15、包裝，經(jīng)清潔處理后再進(jìn)入潔凈區(qū)域，對(duì)即將投入使用的包裝材料標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，避免包裝材料的誤用，并予以記錄，內(nèi)容包括包裝材料對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品名稱、數(shù)量、操作人及日期等。25kg產(chǎn)品包裝前套袋和包裝必須進(jìn)行隔離，有效杜絕異物的混入； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 81收奶軟管、出水管、分派盤(pán)連接端等開(kāi)口不使用必須懸掛或防護(hù)； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 82現(xiàn)場(chǎng)使用的消毒液必須當(dāng)班使用當(dāng)班配置、領(lǐng)取，并且在接觸產(chǎn)品、干混原料和內(nèi)包裝材料前必須進(jìn)行消毒； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 83各作業(yè)單元操作人員必須嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行生產(chǎn)操作，不得違規(guī)操作； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 84濕法生產(chǎn)設(shè)備清洗流程包括清洗對(duì)象

16、、清洗啟動(dòng)條件、流量、時(shí)間、溫度、濃度、電導(dǎo)率必須明確要求，并對(duì)清洗效果（感官、微生物涂抹、清洗液濃度檢測(cè)）制定驗(yàn)證計(jì)劃； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 85對(duì)于清洗驗(yàn)證不符合要求必須采取有效整改措施，確保設(shè)備使用前達(dá)到清潔要求； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 86生產(chǎn)車間任何工序所使用的消毒液對(duì)配制、使用建立制度進(jìn)行控制，保證濃度的符合性，滿足消毒要求，必須設(shè)置記錄進(jìn)行追溯更換過(guò)程，且配備的手動(dòng)消毒器具正常使用； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 設(shè) 備 、設(shè) 施 維 護(hù)87公司必須依據(jù)事業(yè)部設(shè)備管理制度和設(shè)備維修手冊(cè)的要求制定預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃，保持良好使用狀態(tài)；出現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)排除并記錄故障發(fā)生時(shí)間、原因及可能受影

17、響的產(chǎn)品批次。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 88設(shè)備臺(tái)賬、說(shuō)明書(shū)、履歷、檔案應(yīng)保管齊全。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 89設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)完好，其性能與精度符合生產(chǎn)規(guī)程要求。設(shè)備維修計(jì)劃、維修記錄齊全。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 90應(yīng)建立設(shè)備保養(yǎng)和維修程序，并嚴(yán)格執(zhí)行 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 91應(yīng)建立設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃，定期檢修，并做好記錄。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 92必須有完善的設(shè)備、器具、建筑物完善的檢查制度，保存檢查記錄； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 93現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備保持良好的運(yùn)行狀態(tài)，不得出現(xiàn)因設(shè)備原因?qū)е庐a(chǎn)品損壞和不合格品； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 94必須建立設(shè)備備件的以舊換新制度，現(xiàn)場(chǎng)更換

18、零部件必須將廢棄或多于的收回；同時(shí)要建立備件的領(lǐng)取登記制度，無(wú)論備件大小必須有領(lǐng)用記錄； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 95不能將膠帶、鐵絲、線、塑料和其它容易脫落和產(chǎn)生異物的材料作為永久性維護(hù)，如果急需應(yīng)注明日期盡快更換； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 96所使用設(shè)備器具必須使用易于清洗的材料，后期維護(hù)必須保證材料的符合性和易于清潔； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 衛(wèi) 生 設(shè) 施 和 員 工 衛(wèi) 生 控 制97車間入口和二更區(qū)域懸掛簡(jiǎn)明易懂的洗手消毒程序，洗手設(shè)施正常，配備熱水、洗手液、消毒液和烘干設(shè)施，龍頭設(shè)置以每班人數(shù)在200人以內(nèi)者，按每 10人1個(gè)，并且消毒液濃度：酒精7075，氯消毒液50100pp

19、m 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 98更衣室必須裝貼簡(jiǎn)明易懂的更衣流程，各工序員工按照正確程序著裝，各工序員工著裝必須符合工衣標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 99進(jìn)入車間人員必須進(jìn)行洗手消毒，進(jìn)入潔凈區(qū)再次洗手消毒，以及更換包材和接觸半成品及盛放容器前必須再次對(duì)手進(jìn)行消毒、潔凈區(qū)出粉工、包裝工直接接觸產(chǎn)品人員至少每隔30分鐘進(jìn)行洗手消毒； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 100衛(wèi)生間，必須具備沖水設(shè)施，保持通風(fēng)良好，車間衛(wèi)生間門(mén)不能正對(duì)生產(chǎn)區(qū)域且制動(dòng)關(guān)閉，每天用200300氯消毒劑進(jìn)行消毒處理； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 101更衣柜、鞋柜定期清潔，保持干凈，個(gè)人衣服、鞋和工作服、鞋應(yīng)分開(kāi)存放，不得存放

20、與個(gè)人衛(wèi)生清潔和衣物以外的任何物品（包括食物、化妝品、設(shè)備零件、工器具、廢舊發(fā)網(wǎng)口罩等），并定期進(jìn)行檢查； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 102員工應(yīng)保持好個(gè)人的清潔衛(wèi)生，不涂指甲油或蓄留指甲，不化妝，不戴首飾，生產(chǎn)區(qū)域是否有禁止吸煙、進(jìn)食、嚼口香糖等有礙食品衛(wèi)生行為，員工飲水必須統(tǒng)一指定區(qū)域，不得將食物帶入生產(chǎn)區(qū)域； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 103工作服每班進(jìn)行清洗，按照潔凈區(qū)要求分開(kāi)收集、清洗、消毒和存放，且保存清洗記錄；工作鞋必須針對(duì)潔凈區(qū)和其它作業(yè)區(qū)進(jìn)行區(qū)分，至少每周進(jìn)行清洗，保持干凈整潔； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 104潔凈服、軟連接清洗后進(jìn)行檢查，去除線頭、毛邊等易產(chǎn)生異物的隱患； 符合

21、 觀察 一般 嚴(yán)重 105車間設(shè)置淋浴室、洗衣房、器具清洗室必須配備良好的通風(fēng)設(shè)施，定期清理，保持清潔； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 106噴粉工段人員每日生產(chǎn)前對(duì)流化床清理、生產(chǎn)過(guò)程中檢查必須進(jìn)行有效防護(hù)和消毒，避免對(duì)產(chǎn)品的污染； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 107不得穿工作服、工鞋進(jìn)入廁所或離開(kāi)生產(chǎn)車間，外來(lái)人員和其它工序人員（包括攜帶物品、著裝）進(jìn)入潔凈區(qū)必須設(shè)置有效管控措施，且進(jìn)行記錄； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 108維修人員應(yīng)對(duì)外圍和車間作業(yè)工作服和工作鞋進(jìn)行區(qū)分，進(jìn)入車間更換工作服，進(jìn)入潔凈區(qū)必須符合潔凈區(qū)服裝要求； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 109公司必須嚴(yán)格關(guān)注員工健康狀況，禁止任何有傷

22、口、瘡等人員從事生產(chǎn)作業(yè)； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 產(chǎn) 品 發(fā) 運(yùn)110產(chǎn)品存放在干燥、潔凈的庫(kù)房?jī)?nèi)，有防蟲(chóng)害設(shè)施，保證產(chǎn)品包裝的清潔和完好； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 111產(chǎn)品裝卸外包必須在合同中或作為附件對(duì)裝卸防護(hù)、碼放作明確要求，并且在裝卸過(guò)程中保證產(chǎn)品的完整性和不被污染； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 112產(chǎn)品裝運(yùn)前必須對(duì)運(yùn)輸車輛防雨、防潮、防污染和防破損情況進(jìn)行全面檢查，且保留檢查記錄； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 113產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前必須提出發(fā)貨申請(qǐng)，內(nèi)容至少包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、批號(hào)、數(shù)量，發(fā)貨地等。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 114產(chǎn)品發(fā)運(yùn)必須留存發(fā)貨記錄，記錄內(nèi)容至少包括發(fā)貨地點(diǎn)、生產(chǎn)日

23、期、批次、件數(shù)，保證可追溯性； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 115各半成品生產(chǎn)至包裝存放時(shí)間：成人配方奶粉最多貯存3個(gè)月，大包粉在途時(shí)間不得超過(guò)20天； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 116出庫(kù)后產(chǎn)品及時(shí)做好臺(tái)帳，保證帳物相符。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 117分裝企業(yè)不合格半成品退回生產(chǎn)企業(yè)前必須由公司質(zhì)量經(jīng)理在退貨單上簽字確認(rèn)，保證數(shù)量、生產(chǎn)日期、不合格原因明確； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 118發(fā)貨產(chǎn)品必須有隨貨報(bào)告，未到檢驗(yàn)周期的，貨物在途期間必須將掃描件傳遞至收貨方。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 上次評(píng)估生產(chǎn)部及車間不符合項(xiàng)項(xiàng)目序號(hào)審核內(nèi)容檢查結(jié)果及不符合項(xiàng)目不符合類別上 次 不 符 合 驗(yàn) 證1檢查

24、原輔料庫(kù)房到貨檢驗(yàn)記錄，檢查內(nèi)容只包括了包裝完整性和污染物的檢查，缺少Q(mào)ACP中標(biāo)識(shí)、新鮮度和廠家隨貨檢驗(yàn)報(bào)告等項(xiàng)目，各班記錄填寫(xiě)不一致，如下粉操作記錄，其他工段QACP點(diǎn)也沒(méi)有完全納入檢查內(nèi)容 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 24月22日包裝機(jī)運(yùn)行記錄中體現(xiàn)包裝機(jī)的運(yùn)行時(shí)間為7：30-19:00，而對(duì)包裝機(jī)漏斗、導(dǎo)膜輥及與膜接觸部位的清理時(shí)間為18：00-19:00； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 3公司每日收奶量約70噸，從收奶記錄上體現(xiàn)全部打入1個(gè)奶倉(cāng)（60噸），后期使用記錄全部體現(xiàn)1個(gè)奶倉(cāng)號(hào)； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 4生產(chǎn)車間退庫(kù)房原料沒(méi)有封口，車間存放開(kāi)機(jī)、停機(jī)粉沒(méi)有內(nèi)膜袋，并且學(xué)生高鋅高鈣奶粉

25、為2010年11月生產(chǎn)，中老年多維為2010年12月生產(chǎn) 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 5生產(chǎn)車間預(yù)處理、噴粉工段使用的掃帚破損用膠帶纏繞，墩布桶邊緣破損 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 6生產(chǎn)車間以下環(huán)節(jié)使用器具存在異物產(chǎn)生，需要加強(qiáng)控制： 上粉間的木錘掉木霄和皮屑；潔凈區(qū)內(nèi)消防栓上的標(biāo)識(shí)和部分玻璃上的防爆膜翹起；粉車轱轆上掉塑料屑。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 7清洗作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中沒(méi)有對(duì)部分管路的清洗程序如料液儲(chǔ)存罐到濃縮的管路、奶倉(cāng)到配料罐的管路，并且收奶管線沒(méi)有清洗記錄，預(yù)處理每天各個(gè)清洗單元每天酸、堿濃度都一致，干燥和濃縮沒(méi)有酸、堿確認(rèn)單 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 84月份按照奶車清洗排期811號(hào)全部奶車

26、進(jìn)行酸+堿清洗，但查奶車清洗記錄沒(méi)有進(jìn)行對(duì)應(yīng)的清洗，并且奶車清洗記錄中所體現(xiàn)的參數(shù)和清洗作業(yè)指導(dǎo)中的不一致 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 9檢查男員工一更衣柜部分衣柜內(nèi)存放工作無(wú)關(guān)物品，二更鞋柜一般作業(yè)區(qū)和潔凈區(qū)內(nèi)工鞋不統(tǒng)一 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 10抽查2月1日生產(chǎn)量為801袋，發(fā)貨記錄中只有408袋，剩余部分沒(méi)有庫(kù)存也沒(méi)有發(fā)貨記錄，月度發(fā)貨總量和生產(chǎn)量符合 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 11公司沒(méi)有對(duì)產(chǎn)品放行建立管理制度，并且抽查半成品保管處半成品檢驗(yàn)報(bào)告單不全，部分合格產(chǎn)品沒(méi)有報(bào)告單 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 12生產(chǎn)車間掃塔工具在使用后沒(méi)有及時(shí)清洗，上面有奶粉殘留 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 13生產(chǎn)

27、車間如下區(qū)域不符合乳品廠乳品廠良好生產(chǎn)規(guī)范： 粉車標(biāo)識(shí)后雙面膠內(nèi)有粉垢；出粉間人口脫落；墻角地腳線部分脫落；干燥塔各層墻面起皮。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 14化料間一個(gè)地漏內(nèi)污垢多，并且預(yù)處理多個(gè)地漏沒(méi)有蓋 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 15抽查10人進(jìn)行QACP和崗位操作規(guī)程知識(shí)考試，有3人低于規(guī)定要求 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 16備件出庫(kù)領(lǐng)用記錄和配件以舊換新記錄不一致，出庫(kù)領(lǐng)用記錄中有的一些細(xì)小備件的領(lǐng)用在配件以舊換新記錄中沒(méi)有記錄 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 17塔頂附聚管路用透明膠帶固定 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 18對(duì)庫(kù)房環(huán)境及原輔料貯存過(guò)程質(zhì)量隱患沒(méi)有形成檢查機(jī)制，原輔料庫(kù)房頂棚密封性差，漏

28、雨，且地面有積水 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 質(zhì)量部部?jī)?nèi)審檢查表項(xiàng)目序號(hào)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果及不符合項(xiàng)不符合類別文 件 控 制1文件的格式、編號(hào)、審批、發(fā)放符合性 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 2現(xiàn)場(chǎng)使用文件是否為有效版本，有無(wú)標(biāo)識(shí) 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 3文件的查找是否方便，有無(wú)文件清單 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 4外來(lái)文件是否得到識(shí)別并控制其分發(fā) 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 5作廢文件有無(wú)處置記錄，以確保作廢文件不被誤用 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 6配方是否現(xiàn)行有效，配方的下發(fā)是否按配方管理制度執(zhí)行 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 7配方只能下發(fā)到生產(chǎn)車間、采購(gòu)部及需要配方的相關(guān)職能部門(mén)，其他人不得下發(fā)和存放。 符合

29、 觀察 一般 嚴(yán)重 8對(duì)車間及采購(gòu)涉及配方的人員在簽訂勞動(dòng)合同時(shí)應(yīng)簽訂保密協(xié)議，如外泄我企業(yè)機(jī)密，應(yīng)付相應(yīng)責(zé)任。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 9建立技術(shù)文件清單，技術(shù)文件清單要齊全、有效。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 10技術(shù)文件是否發(fā)放到車間相應(yīng)工段，員工是否知曉。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 11現(xiàn)場(chǎng)使用的技術(shù)文件要與清單相符，作廢的技術(shù)文件不得同現(xiàn)行有效的技術(shù)文件同時(shí)存放 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 12索要技術(shù)文件是否按規(guī)定填寫(xiě)技術(shù)文件需求表，收到文件是否填寫(xiě)收文回復(fù)。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 13包裝標(biāo)準(zhǔn)樣必須有文件清單，且存放整齊、現(xiàn)行有效，環(huán)境適宜。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 14每月對(duì)技術(shù)文件進(jìn)

30、行整理，并對(duì)超過(guò)兩個(gè)月未生產(chǎn)品種的技術(shù)文件報(bào)送技術(shù)部，由技術(shù)部進(jìn)行處理。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 15試產(chǎn)配方試產(chǎn)完畢是否作廢 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 記 錄 控 制16記錄的編制、審核等是否符合記錄控制程序 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 17記錄便于檢索，準(zhǔn)確、完整的填寫(xiě)，字跡清晰、涂改符合要求 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 18是否形成部門(mén)記錄清單及記錄樣本 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 19作廢記錄是否按要求處置 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 20需要時(shí)，能否從記錄中獲取相應(yīng)信息 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 21記錄要定期歸檔并有適宜的記錄保存環(huán)境，同時(shí)記錄要便于檢索 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 22記錄如修改，應(yīng)履行

31、相應(yīng)的修改手續(xù)，不得在記錄上隨意劃改 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 原 輔 料 質(zhì) 量 管 控23能提供原輔料、包裝材料的驗(yàn)收要求和程序。（內(nèi)容至少包括核對(duì)合格證明、追溯標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)驗(yàn)證要求） 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 24原料檢驗(yàn)計(jì)劃、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法齊全、有效。（抽3批原料，驗(yàn)證批檢、抽檢項(xiàng)目是否有檢驗(yàn)方法） 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 25原輔料放行是否有放行程序，并按要求執(zhí)行 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 26依據(jù)事業(yè)部原輔料、半成品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定制定公司的標(biāo)識(shí)規(guī)定 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 27技術(shù)工程師應(yīng)熟悉境外采購(gòu)產(chǎn)品的外包裝標(biāo)識(shí)內(nèi)容 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 28對(duì)原輔料的進(jìn)貨檢測(cè)報(bào)告中，必須有原輔料

32、的批次、生產(chǎn)日期、廠家名稱等 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 29事業(yè)部統(tǒng)一采購(gòu)原輔料必須索取合格供應(yīng)商名單，定期確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)證明、型式檢驗(yàn)報(bào)告有效； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 30原輔料到廠后，必須對(duì)原材料的合格證明文件（隨貨報(bào)告）與原輔料檢驗(yàn)項(xiàng)目規(guī)定核對(duì)驗(yàn)證，符合后方可入庫(kù)，留存進(jìn)廠檢查記錄和不符合要求的處置結(jié)果； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 31抽查2批原料，是否按檢驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)；驗(yàn)證項(xiàng)目齊全，符合檢驗(yàn)計(jì)劃要求；按檢驗(yàn)、驗(yàn)證結(jié)果出具檢驗(yàn)報(bào)告。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 32到貨原輔料抽樣、檢驗(yàn)原輔料檢驗(yàn)項(xiàng)目規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，大宗原料同一生產(chǎn)日期原料不同時(shí)間到貨可按照每批不超過(guò)（50噸）進(jìn)

33、行檢驗(yàn)； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 33必須保證原輔料檢驗(yàn)結(jié)果及批次信息得到有效傳遞，使用現(xiàn)場(chǎng)能夠及時(shí)獲得正確判定結(jié)果和批次信息，批次傳遞要及時(shí)有效，原輔料到達(dá)車間同時(shí)批次傳遞單也要到達(dá)，以便于及時(shí)驗(yàn)證批次是否正確； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 34能提供不合格原輔料處置規(guī)定或流程。（食品企業(yè)良好作業(yè)規(guī)范：制定過(guò)磅、取樣、檢驗(yàn)、判定、審核、處理、領(lǐng)用等作業(yè)程序。） 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 35因采樣、運(yùn)輸過(guò)程中劃破包裝的原輔料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行防護(hù)且確認(rèn)合格后3個(gè)工作日內(nèi)投入使用； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 過(guò) 程 控 制36應(yīng)建立產(chǎn)品追溯制度，確保對(duì)產(chǎn)品從進(jìn)貨到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)都可進(jìn)行有效追溯 符合 觀察

34、 一般 嚴(yán)重 37應(yīng)建立產(chǎn)品召回制度。當(dāng)發(fā)現(xiàn)批量性質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)啟動(dòng)召回程序，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)通告，并做好記錄 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 38應(yīng)對(duì)召回后的產(chǎn)品采取無(wú)害化處理、銷毀等措施，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)報(bào)告 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 39HACCP計(jì)劃表中CCP點(diǎn)、關(guān)鍵限量、監(jiān)控計(jì)劃、糾正措施、相關(guān)記錄、驗(yàn)證方法 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 40 HACCP小組應(yīng)根據(jù)以下7個(gè)原理的要求制定并組織實(shí)施食品的HACCP計(jì)劃，系統(tǒng)控制顯著危害，確保將這些危害防止、消除或降低到可接受水平，以保證食品安全：進(jìn)行危害分析和制定控制措施；確定關(guān)鍵控制點(diǎn)；確定關(guān)鍵限值；建立關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控系統(tǒng)；建立糾偏措施；建立驗(yàn)證程序；

35、建立文件和記錄保持系統(tǒng) 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 41HACCP小組應(yīng)在企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)范圍內(nèi)，根據(jù)產(chǎn)品的操作要求描繪產(chǎn)品的工藝流程圖，此圖應(yīng)包括：每個(gè)步驟及其相應(yīng)操作；這些步驟之間的順序和相互關(guān)系；返工點(diǎn)和循環(huán)點(diǎn)（適宜時(shí)）；外部的過(guò)程和外包的內(nèi)容；原料、輔料和中間產(chǎn)品的投入點(diǎn)；廢棄物的排放點(diǎn)。每個(gè)加工步驟的操作要求和工藝參數(shù)應(yīng)在工藝描述中列出。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 42規(guī)定CIP系統(tǒng)程序并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，明確各步驟溫度、時(shí)間、流速、酸、堿液濃度等，并按規(guī)定實(shí)施。CIP清洗效果與化學(xué)殘留應(yīng)予以有效監(jiān)控與檢測(cè)。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 43 制定適宜的檢測(cè)控制規(guī)程，對(duì)乳制品包裝材料、空氣或員工

36、手臂、生產(chǎn)設(shè)備、工器具等衛(wèi)生進(jìn)行衛(wèi)生檢測(cè)。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 44乳品企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立的管理制度：半成品、成品的不合格判定規(guī)定，并有相關(guān)處理辦法；設(shè)備故障、停電停水等特殊原因中斷生產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)產(chǎn)品的處置辦法，保障不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品按不合格產(chǎn)品處置 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 45清洗、配料用水制定明確的檢驗(yàn)計(jì)劃，并且有效執(zhí)行，沒(méi)有水處理設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)每班配料前對(duì)水進(jìn)行雜質(zhì)度、亞硝酸鹽、PH值檢驗(yàn)合格后開(kāi)始配料； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 46無(wú)自動(dòng)清洗的設(shè)備、器具（過(guò)濾網(wǎng)、盛裝容器、干混設(shè)備、粉箱、包裝機(jī)等）應(yīng)制定清潔程序和驗(yàn)證計(jì)劃 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 47制定公司原奶接收流程，且保證流程執(zhí)行可控，對(duì)

37、奶站奶量、鉛封的符合性進(jìn)行控制； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 48生產(chǎn)車間配料單必須每日依據(jù)原奶理化指標(biāo)、原料檢驗(yàn)結(jié)果、不合格品處置規(guī)定制定，并且經(jīng)過(guò)授權(quán)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后下發(fā)生產(chǎn)車間； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 49原奶接收過(guò)程能夠按照原奶采樣規(guī)范進(jìn)行樣品的采集，盲樣在可控制的條件下傳遞化驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 50原料投入使用前應(yīng)對(duì)凈含量進(jìn)行復(fù)核，濕混、干混營(yíng)養(yǎng)素每班各品種抽查不少于5次，其它原料各品種不少于3次； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 51配料時(shí)營(yíng)養(yǎng)素添加（鈣粉、維生素、礦物質(zhì)）必須雙人復(fù)核，并形成記錄，確認(rèn)添加過(guò)程的符合性； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 52生產(chǎn)過(guò)程采樣依照質(zhì)量部

38、生產(chǎn)過(guò)程樣品的采樣規(guī)范要求進(jìn)行操作，同時(shí)需保證器具清潔，采樣過(guò)程規(guī)范，樣品具有代表性； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 53生產(chǎn)配方必須由正式配方進(jìn)行轉(zhuǎn)化，且數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容詳實(shí)。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 54每月對(duì)生產(chǎn)車間的配方執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并存有檢查記錄 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 55每月定期對(duì)車間及相關(guān)部門(mén)的工藝技術(shù)情況進(jìn)行檢查，并有詳細(xì)的檢查記錄 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 56每月月底向技術(shù)部報(bào)告技術(shù)檢查總結(jié)，且內(nèi)容詳實(shí)。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 57對(duì)檢查中存在的問(wèn)題及時(shí)通知各部門(mén)及車間進(jìn)行整改，驗(yàn)證整改效果，并存有記錄。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 58每班抽查營(yíng)養(yǎng)素的添加是否按營(yíng)養(yǎng)素添加工藝進(jìn)

39、行，并存有記錄 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 59每班抽查原輔料的添加是否按照配方執(zhí)行并存有抽查記錄 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 60每班抽查營(yíng)養(yǎng)素的添加是否有人復(fù)核 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 61每班抽查原輔料添加的計(jì)量是否準(zhǔn)確，并存有抽查記錄 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 62每班抽查牛奶的添加是否根據(jù)配方要求進(jìn)行 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 63濕法生產(chǎn)設(shè)備清洗流程包括清洗對(duì)象、清洗啟動(dòng)條件、流量、時(shí)間、溫度、濃度、電導(dǎo)率必須明確要求，并對(duì)清洗效果（感官、微生物涂抹、清洗液濃度檢測(cè)）制定驗(yàn)證計(jì)劃； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 64對(duì)于清洗驗(yàn)證不符合要求必須采取有效整改措施，確保設(shè)備使用前達(dá)到清潔要求； 符合 觀察

40、 一般 嚴(yán)重 65必須依據(jù)事業(yè)部要求制定奶車清洗規(guī)范，確定奶車酸堿清洗頻次（不超過(guò)1周），且有效執(zhí)行； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 不 符 合 控 制 和 整 改66依據(jù)事業(yè)部要求建立不合格品控制程序，對(duì)處置權(quán)限做出要求， 并且確保不合格品可控； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 67工廠原奶、配料不合格不得轉(zhuǎn)序，評(píng)價(jià)、處置在當(dāng)日質(zhì)檢日?qǐng)?bào)表中進(jìn)行記錄，半成品、成品不合格品必須隔離存放； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 68生產(chǎn)過(guò)程不合格品應(yīng)進(jìn)行記錄、評(píng)價(jià)、分析不合格產(chǎn)生原因并制定有效糾正措施，月度提交質(zhì)量分析會(huì)，任何不合格品的處置必須留存完整記錄，專人管理； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 69有質(zhì)量管理部牽頭建立檢查小組

41、，依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)要求至少每月對(duì)整個(gè)車間和廠區(qū)進(jìn)行一次全面檢查，針對(duì)檢查問(wèn)題做整改，形成自我完善機(jī)制； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 70公司形成質(zhì)量分析會(huì)制度，每月15日前針對(duì)日常檢查問(wèn)題匯總、生產(chǎn)過(guò)程控制（環(huán)境監(jiān)控結(jié)果、人員設(shè)備衛(wèi)生監(jiān)控結(jié)果、不合格品處置、產(chǎn)品指標(biāo)穩(wěn)定性）、生產(chǎn)工藝執(zhí)行、內(nèi)部投訴、市場(chǎng)投訴、原奶原輔料質(zhì)量、蟲(chóng)害控制進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，制定下月質(zhì)量工作計(jì)劃和整改措施； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 食 品 安 全 及 技 術(shù) 培 訓(xùn)71培訓(xùn)計(jì)劃中必須有相關(guān)崗位乳制品法律法規(guī)、工藝技術(shù)、操作規(guī)程、貯存安全、設(shè)備管理、不合格品管理、GMP、HACCP、ISO9001、QACP等食品安全管理制度的培訓(xùn)內(nèi)容

42、，并如期實(shí)施培訓(xùn)； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 72新入職員工、轉(zhuǎn)崗員工必須經(jīng)過(guò)QACP、異物控制方案培訓(xùn)，合格后方可獨(dú)立操作； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 73技術(shù)工程師就標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、配方、相關(guān)技術(shù)管理規(guī)定等技術(shù)文件必須對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)和宣貫，使其熟悉了解便于執(zhí)行 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 74對(duì)生產(chǎn)配料及關(guān)鍵崗位操作人員定期進(jìn)行內(nèi)部技能培訓(xùn) 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 75所有技術(shù)培訓(xùn)均需培訓(xùn)計(jì)劃、記錄、評(píng)價(jià) 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 76對(duì)技術(shù)培訓(xùn)人員建立培訓(xùn)檔案，記錄每人的培訓(xùn)經(jīng)歷，并保存 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 77制定食品安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)計(jì)劃，指定專人定期收集分析全產(chǎn)業(yè)鏈的風(fēng)險(xiǎn)，質(zhì)量、生產(chǎn)部門(mén)共同參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及處置 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 衛(wèi) 生 設(shè) 施 和 員 工 衛(wèi) 生 控 制78清潔作業(yè)區(qū)空氣中的菌落總數(shù)應(yīng)控制在30CFU/皿以下。 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 79一次性發(fā)網(wǎng)、口罩必須按照要求頻次更換，并且留存更換證據(jù)，現(xiàn)場(chǎng)佩戴符合要求； 符合 觀察 一般 嚴(yán)重 80潔凈服、