綜合部工作流程圖

1、某某某工程有限公司綜 合 部 管 理 繪制人：何紫萱工作流程綜合部人事管理工作總框架公司發(fā)展戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)圖組織結(jié)構(gòu)設(shè)置崗位職責(zé)工作分析定崗定編員工關(guān)系培訓(xùn)發(fā)展薪酬福利績效管理招聘崗位調(diào)整入職薪酬考核試用轉(zhuǎn)正人才儲(chǔ)備福利評(píng)估勞動(dòng)合同培訓(xùn)考勤職業(yè)生涯休假檔案獎(jiǎng)懲離職員工活動(dòng)開 始一、人事管理工作詳細(xì)流程圖（1）“勞動(dòng)關(guān)系”部門負(fù)責(zé)人提出招聘需求招聘需求明確崗位職責(zé)、職位要求、招聘人數(shù)等具體事項(xiàng)人數(shù)等具體事項(xiàng)總經(jīng)理審批綜合部審核通知部門負(fù)責(zé)人，說明原因與理由 否 是綜合部選擇招聘渠道，發(fā)布信息通知應(yīng)聘者，說明理由，期待以后合作挑選簡歷，安排筆試、面試 否 是用人部門負(fù)責(zé)人復(fù)試 否進(jìn)行證件審核，、人事

2、環(huán)境熟悉、對(duì)工作紀(jì)律和公司制度做入職培訓(xùn),指紋考勤信息錄入通知財(cái)務(wù)薪資標(biāo)準(zhǔn)存檔列入個(gè)人檔案身份證、學(xué)歷證、職稱證、寸照等掃描件和復(fù)印件各一份 是綜合部通知錄用，辦理入職手續(xù) 錄入OA通知試用員工，說明理由，解除勞動(dòng)關(guān)系，辦理工作交接進(jìn)入試用期 否是正式錄用存檔列入個(gè)人檔案簽訂勞動(dòng)合同，繳納社保周知執(zhí)行批示，發(fā)文總經(jīng)理審批個(gè)人崗位調(diào)整申請(qǐng)?zhí)崆?0天通知員工離職/解聘崗位調(diào)整書面報(bào)告部門或公司提出崗位調(diào)整計(jì)劃進(jìn)行溝通與交流，發(fā)現(xiàn)問題，分析原因部門負(fù)責(zé)人、綜合部、總經(jīng)理 否獲知獲知取消崗位調(diào)整 是調(diào)薪員工辦理手續(xù)是工作交接、保險(xiǎn)關(guān)系及人事檔案資料轉(zhuǎn)移晉升綜合部審核離職手續(xù)工作交接、財(cái)務(wù)遺留、競業(yè)限制

3、、終止保險(xiǎn)、勞動(dòng)關(guān)系解除及其它務(wù)待崗轉(zhuǎn)崗降職 是結(jié) 束財(cái)務(wù)結(jié)算工資人事管理工作詳細(xì)流程圖（2）“員工請(qǐng)假”請(qǐng)（休）假申請(qǐng)請(qǐng)假單 按公司制度處罰延遲或取消請(qǐng)假 否直接上級(jí)審批 是 請(qǐng)假1天以上 否總經(jīng)理審批 休假證明材料請(qǐng)假期限返崗銷假綜合部考勤登記 是綜合部存擋備查綜合部審核 否 是考勤考勤統(tǒng)計(jì)二、綜合事務(wù)工作詳細(xì)流程圖（1）“行文”調(diào)研或執(zhí)行指令發(fā)起部門擬稿發(fā)起部門領(lǐng)導(dǎo)審核審核 返回修訂或撤銷 否 是綜合部領(lǐng)導(dǎo)審核審核 否 綜合部打印后蓋章綜合部統(tǒng)一編號(hào)組織討論形成意見 是總經(jīng)理簽 批審核 否 是收文單位簽 收回執(zhí)分發(fā)文件綜合部存擋請(qǐng)示文件：統(tǒng)一使用簽報(bào)綜合事務(wù)工作詳細(xì)流程圖（2）“收文”文

4、件分類收到文件外部郵件、信函等上級(jí)來文或同級(jí)單位來文收文承辦單登記并傳達(dá)總經(jīng)理批 示綜合部領(lǐng)導(dǎo)閱示審核回執(zhí)行文分送各承辦部門承辦部門領(lǐng)導(dǎo)簽字執(zhí) 行 批 示綜合部登記并存擋綜合事務(wù)工作詳細(xì)流程圖（3）“會(huì)議組織”發(fā)起部門負(fù)責(zé)人綜合部參會(huì)人員關(guān)聯(lián)確定參會(huì)人選安排議事日程確定會(huì)議主題審核主持會(huì)議形成決議整理會(huì)議記錄會(huì)議現(xiàn)場拍照會(huì)議簽到存擋發(fā)布會(huì)議紀(jì)要發(fā)布會(huì)議通知會(huì)場現(xiàn)場組織安排會(huì)議接待安排會(huì)議場所及布置執(zhí)行準(zhǔn)備參會(huì)材料確定參加發(fā)文流程發(fā)文流程綜合事務(wù)工作詳細(xì)流程圖（4）“證章使用”申請(qǐng)人直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)綜合部總經(jīng)理審批審核填寫外出使用申請(qǐng)單執(zhí)行批示，親自攜帶或交予證章原件使 用填寫申請(qǐng)單或登記表使 用攜

5、帶外出使用證章一天以上審核相關(guān)審批手續(xù)齊全文件審核 否歸還、驗(yàn)收登記是申請(qǐng)單存檔OA信息錄入證件復(fù)印件加蓋“再次復(fù)印無效”章執(zhí)行批示，文件用印或交予證件復(fù)印件申請(qǐng)單存檔相關(guān)審批手續(xù)不全的文件審批綜合事務(wù)工作詳細(xì)流程圖（5）“辦公用品”申請(qǐng)部門部門領(lǐng)導(dǎo)綜合部總經(jīng)理非常規(guī)辦公用品或設(shè)備即時(shí)采購?fù)ㄖI(lǐng)用并登記每季度首月15日提出需求計(jì)劃常規(guī)辦公用品每季度集中采購一次非常規(guī)辦公用品采購申請(qǐng)/簽報(bào)個(gè)人領(lǐng)用簽字專人統(tǒng)一領(lǐng)用簽字使 用審核審核 領(lǐng)用簽字確認(rèn)驗(yàn)收、入庫登記辦公用品管理人員根據(jù)庫存甄別審查驗(yàn)收入庫登記送貨上門或外出采購單件價(jià)值500元以上領(lǐng)導(dǎo)建議方案/核準(zhǔn)詢價(jià)情況統(tǒng)計(jì)表（貨比三家原則）甄別審查按

6、部門需求發(fā)放登記總預(yù)算1000元以上向固定供貨商采購領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)辦公用品最終申購匯總統(tǒng)計(jì)表 審批審批綜合事務(wù)工作詳細(xì)流程圖（6）“固定資產(chǎn)購置”需求部門提出采購申請(qǐng)/簽報(bào)非常用、臨時(shí)/緊急、大宗材料或設(shè)備詳細(xì)說明及分析報(bào)告需求部門領(lǐng)導(dǎo)審核審核 常用原材料或配件資產(chǎn)管理部門盤庫審核審核調(diào)配使用或安排維修 否 是 綜合部詢價(jià)并申購報(bào)告（原供應(yīng)商或其他供應(yīng)商） 5萬及以上5萬以下 總公司資產(chǎn)管理部門審批總經(jīng)理審批 15萬及以上總經(jīng)理審批 否股東會(huì)審批15萬以下綜合部采購 是 退貨、索賠或拒付資產(chǎn)管理部門驗(yàn) 收 不合格 合格財(cái)務(wù)建賬出庫登記投入使用通知領(lǐng)用資產(chǎn)編號(hào)、OA信息錄入入庫登記綜合事務(wù)工作詳細(xì)流程

7、圖（7）“固定資產(chǎn)（報(bào)損）報(bào)廢”使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)/簽報(bào)大型設(shè)備仍需特別說明詳細(xì)說明及分析報(bào)告報(bào)請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核審核 常用原材料或配件資產(chǎn)管理部門實(shí)物核查審核安排調(diào)試、維修 否 固定資產(chǎn)報(bào)損即損失、丟失情況 是 綜合部門審 核審核 是 報(bào)廢處置費(fèi)用市場評(píng)估報(bào)告 財(cái)務(wù)部核查報(bào)廢物件原始購進(jìn)價(jià)值并簽字確認(rèn) 否1萬及以上1萬以下總公司資產(chǎn)管理部門審批總經(jīng)理審批15萬及以上 是 股東會(huì)審批總經(jīng)理審批 是財(cái)務(wù)銷賬財(cái)務(wù)部回收處置費(fèi)報(bào)廢登記、OA信息錄入綜合部報(bào)廢處置資料存檔綜合事務(wù)工作詳細(xì)流程圖（8）“印章刻制”使用部門綜合部總經(jīng)理總公司綜合部總公司總經(jīng)理部門/業(yè)務(wù)印章印鑒登記liuyi印鑒登記liuyi取 件取 件刻 制部門/業(yè)務(wù)印章領(lǐng)導(dǎo)審批印章刻制申請(qǐng)表刻 制領(lǐng)導(dǎo)審核印章刻制申請(qǐng)按公司注冊(cè)統(tǒng)計(jì)刻制印章名錄行政印章驗(yàn) 收驗(yàn) 收保管責(zé)任書保管責(zé)任書授 權(quán)審批復(fù)核審核綜合事務(wù)工作詳細(xì)流程圖（9）“印章廢止、更換”使用部門綜合部總經(jīng)理總公司綜合部總公司總經(jīng)理責(zé)任書變更/解除部門/業(yè)務(wù)