綜合部工作流程圖

1、某某某工程有限公司綜 合 部 管 理 繪制人：何紫萱工作流程綜合部人事管理工作總框架公司發(fā)展戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)圖組織結(jié)構(gòu)設(shè)置崗位職責(zé)工作分析定崗定編員工關(guān)系培訓(xùn)發(fā)展薪酬福利績效管理招聘崗位調(diào)整入職薪酬考核試用轉(zhuǎn)正人才儲備福利評估勞動合同培訓(xùn)考勤職業(yè)生涯休假檔案獎懲離職員工活動開 始一、人事管理工作詳細(xì)流程圖（1）“勞動關(guān)系”部門負(fù)責(zé)人提出招聘需求招聘需求明確崗位職責(zé)、職位要求、招聘人數(shù)等具體事項人數(shù)等具體事項總經(jīng)理審批綜合部審核通知部門負(fù)責(zé)人，說明原因與理由 否 是綜合部選擇招聘渠道，發(fā)布信息通知應(yīng)聘者，說明理由，期待以后合作挑選簡歷，安排筆試、面試 否 是用人部門負(fù)責(zé)人復(fù)試 否進(jìn)行證件審核，、人事

2、環(huán)境熟悉、對工作紀(jì)律和公司制度做入職培訓(xùn),指紋考勤信息錄入通知財務(wù)薪資標(biāo)準(zhǔn)存檔列入個人檔案身份證、學(xué)歷證、職稱證、寸照等掃描件和復(fù)印件各一份 是綜合部通知錄用，辦理入職手續(xù) 錄入OA通知試用員工，說明理由，解除勞動關(guān)系，辦理工作交接進(jìn)入試用期 否是正式錄用存檔列入個人檔案簽訂勞動合同，繳納社保周知執(zhí)行批示，發(fā)文總經(jīng)理審批個人崗位調(diào)整申請?zhí)崆?0天通知員工離職/解聘崗位調(diào)整書面報告部門或公司提出崗位調(diào)整計劃進(jìn)行溝通與交流，發(fā)現(xiàn)問題，分析原因部門負(fù)責(zé)人、綜合部、總經(jīng)理 否獲知獲知取消崗位調(diào)整 是調(diào)薪員工辦理手續(xù)是工作交接、保險關(guān)系及人事檔案資料轉(zhuǎn)移晉升綜合部審核離職手續(xù)工作交接、財務(wù)遺留、競業(yè)限制

3、、終止保險、勞動關(guān)系解除及其它務(wù)待崗轉(zhuǎn)崗降職 是結(jié) 束財務(wù)結(jié)算工資人事管理工作詳細(xì)流程圖（2）“員工請假”請（休）假申請請假單 按公司制度處罰延遲或取消請假 否直接上級審批 是 請假1天以上 否總經(jīng)理審批 休假證明材料請假期限返崗銷假綜合部考勤登記 是綜合部存擋備查綜合部審核 否 是考勤考勤統(tǒng)計二、綜合事務(wù)工作詳細(xì)流程圖（1）“行文”調(diào)研或執(zhí)行指令發(fā)起部門擬稿發(fā)起部門領(lǐng)導(dǎo)審核審核 返回修訂或撤銷 否 是綜合部領(lǐng)導(dǎo)審核審核 否 綜合部打印后蓋章綜合部統(tǒng)一編號組織討論形成意見 是總經(jīng)理簽 批審核 否 是收文單位簽 收回執(zhí)分發(fā)文件綜合部存擋請示文件：統(tǒng)一使用簽報綜合事務(wù)工作詳細(xì)流程圖（2）“收文”文

4、件分類收到文件外部郵件、信函等上級來文或同級單位來文收文承辦單登記并傳達(dá)總經(jīng)理批 示綜合部領(lǐng)導(dǎo)閱示審核回執(zhí)行文分送各承辦部門承辦部門領(lǐng)導(dǎo)簽字執(zhí) 行 批 示綜合部登記并存擋綜合事務(wù)工作詳細(xì)流程圖（3）“會議組織”發(fā)起部門負(fù)責(zé)人綜合部參會人員關(guān)聯(lián)確定參會人選安排議事日程確定會議主題審核主持會議形成決議整理會議記錄會議現(xiàn)場拍照會議簽到存擋發(fā)布會議紀(jì)要發(fā)布會議通知會場現(xiàn)場組織安排會議接待安排會議場所及布置執(zhí)行準(zhǔn)備參會材料確定參加發(fā)文流程發(fā)文流程綜合事務(wù)工作詳細(xì)流程圖（4）“證章使用”申請人直接上級領(lǐng)導(dǎo)綜合部總經(jīng)理審批審核填寫外出使用申請單執(zhí)行批示，親自攜帶或交予證章原件使 用填寫申請單或登記表使 用攜

5、帶外出使用證章一天以上審核相關(guān)審批手續(xù)齊全文件審核 否歸還、驗收登記是申請單存檔OA信息錄入證件復(fù)印件加蓋“再次復(fù)印無效”章執(zhí)行批示，文件用印或交予證件復(fù)印件申請單存檔相關(guān)審批手續(xù)不全的文件審批綜合事務(wù)工作詳細(xì)流程圖（5）“辦公用品”申請部門部門領(lǐng)導(dǎo)綜合部總經(jīng)理非常規(guī)辦公用品或設(shè)備即時采購?fù)ㄖI(lǐng)用并登記每季度首月15日提出需求計劃常規(guī)辦公用品每季度集中采購一次非常規(guī)辦公用品采購申請/簽報個人領(lǐng)用簽字專人統(tǒng)一領(lǐng)用簽字使 用審核審核 領(lǐng)用簽字確認(rèn)驗收、入庫登記辦公用品管理人員根據(jù)庫存甄別審查驗收入庫登記送貨上門或外出采購單件價值500元以上領(lǐng)導(dǎo)建議方案/核準(zhǔn)詢價情況統(tǒng)計表（貨比三家原則）甄別審查按

6、部門需求發(fā)放登記總預(yù)算1000元以上向固定供貨商采購領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)辦公用品最終申購匯總統(tǒng)計表 審批審批綜合事務(wù)工作詳細(xì)流程圖（6）“固定資產(chǎn)購置”需求部門提出采購申請/簽報非常用、臨時/緊急、大宗材料或設(shè)備詳細(xì)說明及分析報告需求部門領(lǐng)導(dǎo)審核審核 常用原材料或配件資產(chǎn)管理部門盤庫審核審核調(diào)配使用或安排維修 否 是 綜合部詢價并申購報告（原供應(yīng)商或其他供應(yīng)商） 5萬及以上5萬以下 總公司資產(chǎn)管理部門審批總經(jīng)理審批 15萬及以上總經(jīng)理審批 否股東會審批15萬以下綜合部采購 是 退貨、索賠或拒付資產(chǎn)管理部門驗 收 不合格 合格財務(wù)建賬出庫登記投入使用通知領(lǐng)用資產(chǎn)編號、OA信息錄入入庫登記綜合事務(wù)工作詳細(xì)流程

7、圖（7）“固定資產(chǎn)（報損）報廢”使用部門提出報廢申請/簽報大型設(shè)備仍需特別說明詳細(xì)說明及分析報告報請部門領(lǐng)導(dǎo)審核審核 常用原材料或配件資產(chǎn)管理部門實物核查審核安排調(diào)試、維修 否 固定資產(chǎn)報損即損失、丟失情況 是 綜合部門審 核審核 是 報廢處置費用市場評估報告 財務(wù)部核查報廢物件原始購進(jìn)價值并簽字確認(rèn) 否1萬及以上1萬以下總公司資產(chǎn)管理部門審批總經(jīng)理審批15萬及以上 是 股東會審批總經(jīng)理審批 是財務(wù)銷賬財務(wù)部回收處置費報廢登記、OA信息錄入綜合部報廢處置資料存檔綜合事務(wù)工作詳細(xì)流程圖（8）“印章刻制”使用部門綜合部總經(jīng)理總公司綜合部總公司總經(jīng)理部門/業(yè)務(wù)印章印鑒登記liuyi印鑒登記liuyi取 件取 件刻 制部門/業(yè)務(wù)印章領(lǐng)導(dǎo)審批印章刻制申請表刻 制領(lǐng)導(dǎo)審核印章刻制申請按公司注冊統(tǒng)計刻制印章名錄行政印章驗 收驗 收保管責(zé)任書保管責(zé)任書授 權(quán)審批復(fù)核審核綜合事務(wù)工作詳細(xì)流程圖（9）“印章廢止、更換”使用部門綜合部總經(jīng)理總公司綜合部總公司總經(jīng)理責(zé)任書變更/解除部門/業(yè)務(wù)