2017年部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

1、2017年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開參考文本新民市理論室部門預(yù)算（2017年）目 錄第一部分 新民市理論室概況一、 主要職責(zé)二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 新民市理論室2017年部門預(yù)算公開表一、 部門收入支出預(yù)算總表二、 部門收入預(yù)算表三、 部門支出預(yù)算表四、 財政撥款收入支出預(yù)算總表五、 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表六、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表七、 一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表八、 政府性基金預(yù)算收入支出預(yù)算表九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出表第三部分 新民市理論室2017年部門預(yù)算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 新民市理論室概況一、主要職責(zé)（一）組織理論學(xué)習(xí)，不斷提高黨的干部

2、隊(duì)伍的思想理論素質(zhì)和政策水平。（二）負(fù)責(zé)在職領(lǐng)導(dǎo)干部理論學(xué)習(xí)的策劃、指導(dǎo)、管理、考核。（三）制定兩級理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計劃、編寫宣講提綱，提供學(xué)習(xí)資料，開展輔導(dǎo)講座，開展理論研究，參與干部培訓(xùn)。（四）對各基層黨委中心組學(xué)習(xí)進(jìn)步指導(dǎo)，管理考核。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成新民市委理論學(xué)習(xí)室本級第二部分 新民市理論室部門預(yù)算公開表部門收入支出預(yù)算總表公開01表部門名稱：理論室單位：萬元(保留兩位小數(shù))收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、財政撥款20.716一、一般公共服務(wù)支出19.523二、上級補(bǔ)助收入二、外交三、事業(yè)收入三、國防四、經(jīng)營收入四、教育五、附屬單位繳款五、科學(xué)技術(shù)六、其他收入六、文化體育與傳媒十

3、、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.532二十、住房保障支出0.661本年收入合計20.716本年支出合計20.716用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入總計20.716支出總計20.716部門收入預(yù)算表公開02表部門名稱：理論室單位：萬元(保留兩位小數(shù))科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入類 款 項(xiàng)合計20.71620.716201一般公共服務(wù)19.52319.52320133宣傳事務(wù)19.52319.5232013301行政運(yùn)行19.52319.523210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.5320.53221011行政事業(yè)

4、單位醫(yī)療0.5320.5322101101行政單位醫(yī)療0.5320.532221住房保障支出0.6610.66122102住房改革支出0.6610.6612210201住房公積金0.6610.661部門支出預(yù)算表公開03表部門名稱：理論室單位：萬元(保留兩位小數(shù))科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出類 款 項(xiàng)合計20.71620.716201一般公共服務(wù)19.52319.52320133宣傳事務(wù)19.52319.5232013301行政運(yùn)行19.52319.523210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.5320.53221011行政事業(yè)單位醫(yī)療0.5320

5、.5322101101行政單位醫(yī)療0.5320.532221住房保障支出0.6610.66122102住房改革支出0.6610.6612210201住房公積金0.6610.661財政撥款收入支出預(yù)算總表公開04表部門名稱：理論室單位：萬元(保留兩位小數(shù))收入支出項(xiàng)目金額項(xiàng)目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款20.716一、一般公共服務(wù)支出19.52319.523二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交三、國防四、教育五、科學(xué)技術(shù)六、文化體育與傳媒十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.5320.532二十、住房保障支出0.6610.661本年收入合計20.716本年支出合計

6、20.71620.716年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余其中：一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款收入總計20.716支出總計20.71620.716一般公共預(yù)算支出預(yù)算表公開05表部門名稱：理論室單位:萬元(保留兩位小數(shù))科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項(xiàng)目支出類 款 項(xiàng)合計20.71620.716201一般公共服務(wù)19.52319.52320133宣傳事務(wù)19.52319.5232013301行政運(yùn)行19.52319.523210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.5320.53221011行政事業(yè)單位醫(yī)療0.5320.5322101101行政單位醫(yī)療0.5320.53222

7、1住房保障支出0.6610.66122102住房改革支出0.6610.6612210201住房公積金0.6610.661合計20.71620.716一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表公開06表 單位:萬元(保留兩位小數(shù))項(xiàng) 目 本年支出合計人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計20.71619.3361.38301 工資福利支出8.1188.11801 基本工資3.0513.05102 津貼補(bǔ)貼2.3032.30303 獎 金0.2460.24604 社會保障繳費(fèi)2.0722.07299 其他工資福利支出0.4460.446302 商品和服務(wù)支出1.381.3801 辦公費(fèi)0.10.102 印刷

8、費(fèi)0.10.103 咨詢費(fèi)04 手續(xù)費(fèi)05 水費(fèi)06 電費(fèi)07 郵電費(fèi)0.050.0508 取暖費(fèi)09 物業(yè)管理費(fèi)11 差旅費(fèi)0.050.0512 因公出國（境）費(fèi)用13 維修費(fèi)14 租賃費(fèi)15 會議費(fèi)16 培訓(xùn)費(fèi)17 公務(wù)接待費(fèi)0.30.318 專用材料費(fèi)24 被裝購置費(fèi)25 專用燃料費(fèi)26 勞務(wù)費(fèi)27 委托業(yè)務(wù)費(fèi)28 工會經(jīng)費(fèi)29 福利費(fèi)31 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39 其他交通費(fèi)用0.780.7840 稅金及附加費(fèi)用99 其他商品和服務(wù)支出303 對個人和家庭的補(bǔ)助11.21811.2181 離休費(fèi)02 退休費(fèi)10.08910.08903 退職（役）費(fèi)04 撫恤金05 生活補(bǔ)助06 救濟(jì)費(fèi)0

9、7 醫(yī)療費(fèi)08 助學(xué)金09 獎勵金10 生產(chǎn)補(bǔ)貼11 住房公積金0.6610.66114 采暖補(bǔ)貼 0.450.4599 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.0180.018一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表公開07表部門名稱：單位：萬元(保留兩位小數(shù))項(xiàng) 目金額2016年2017年“三公”經(jīng)費(fèi)合計0.60.31、因公出國（境）費(fèi)2、公務(wù)接待費(fèi)0.60.33、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)其中: （1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) （2）公務(wù)用車購置政府性基金預(yù)算收入支出預(yù)算表公開08表部門名稱：單位：萬元(保留兩位小數(shù))科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入合計本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計基本支出項(xiàng)目支出類 款 項(xiàng)合

10、計212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21208國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2120802土地開發(fā)支出213農(nóng)林水支出注：新民市理論室沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出表 公開09表 單位：萬元 預(yù) 算 科 目決算數(shù)預(yù) 算 科 目決算數(shù)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 利潤收入資源勘探電力信息等事務(wù) 投資服務(wù)企業(yè)利潤收入 其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 貿(mào)易企業(yè)利潤收入 建筑施工企業(yè)利潤收入 農(nóng)林牧漁企業(yè)利潤收入 轉(zhuǎn)制科研院所利潤收入 教育文化廣播企業(yè)利潤收入 機(jī)關(guān)社團(tuán)所屬企業(yè)利潤收入 金融企業(yè)利潤收入 其他國有資本經(jīng)營預(yù)算

11、企業(yè)利潤收入 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 清算收入 其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)清算收入 其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入加：上年結(jié)余收入加：年終結(jié)余 調(diào)出資金收入總計支出總計注：新民市理論室沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 新民市理論室2017年部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況（一）收入總計20.716萬元，包括：1.財政撥款收入20.716萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入20.716萬元，政府性基金收入0萬元。2.上級補(bǔ)助收入0萬元，主要是等收入。3.事業(yè)收入0萬元，主要是等收入。4.經(jīng)營收入0萬元，主要是等收入。5

12、.附屬單位上繳收入0萬元，主要是等收入。6.其他收入0萬元，主要是等收入。7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是等。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是等。（二）支出總計20.716萬元，包括：1.基本支出20.716萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出8.118萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出11.218萬元，商品和服務(wù)支出1.38萬元。2.項(xiàng)目支出0萬元，主要包括等業(yè)務(wù)支出。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元主要是等原因形成的結(jié)余。二、公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況（一）總體情況公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算反映新民市理論室2017年整體公共預(yù)算財政撥款支出情況，

13、既包括使用當(dāng)年公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度公共預(yù)算財政撥款支出20.716萬元，其中：基本支出20.716萬元，項(xiàng)目支出0萬元。同上年比增1.235萬元。（二）具體情況2017年度公共預(yù)算財政撥款支出20.716萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出19.523萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出0萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0.532萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，住房保障支出0.661萬元，其他支出0萬元

14、。1. 一般公共服務(wù)支出19.532萬元，包括：（1）行政運(yùn)行19.532萬元，主要是單位人員在職和退休人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)等支出。（2）一般行政管理事務(wù)0萬元，主要是等支出。（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，主要是等支出。（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元，主要是等支出。（5）信息化建設(shè)0萬元，主要是等支出。（6）事業(yè)運(yùn)行0萬元，主要是等支出。（7）其他XX事務(wù)支出0萬元，主要是等支出。（8）其他一般公共服務(wù)支出0萬元，主要是等支出。2. 科學(xué)技術(shù)支出0萬元，包括：其他科學(xué)技術(shù)支出0萬元，主要是等支出。3. 社會保障和就業(yè)支出0萬元，包括：（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元，主要是等支出。（2）事業(yè)單位離退休

15、0萬元，主要是等支出。4.醫(yī)療衛(wèi)生支出0.532萬元，包括：（1）行政單位醫(yī)療0.532萬元，主要是給單位職工交納醫(yī)療保險支出。（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元，主要是等支出。（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，主要是等支出。5. 農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，包括：其他農(nóng)業(yè)支出0萬元，主要是等支出。6. 交通運(yùn)輸支出0萬元，包括：石油價格改革補(bǔ)貼其他支出萬元，主要是等支出。7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，包括：其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬元，主要是等支出。8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，包括：（1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出0萬元，主要是等支出。（2）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出0萬元，主要是等支出。9. 國土資源氣

16、象等事務(wù)支出0萬元，包括：其他其他國土資源事務(wù)支出0萬元，主要是等支出。10. 住房保障支出0.661萬元，包括：住房公積金0.661萬元，主要是給單位在職職工交納住房公積金支出。11. 其他支出0萬元，包括：其他支出0萬元，主要是等支出。三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.3萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。1.因公出國（境）費(fèi)0萬元， 2017年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2.公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，主要用于公務(wù)接待等，2017年公務(wù)接待累計8批次，40人。3.公務(wù)用

17、車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。與2016年比增加變化及原因： 2017年同2016年比三公經(jīng)費(fèi)減少0.3萬元，主要是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓減公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。四、部門預(yù)算公開其他事項(xiàng)1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年理論室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出20.716萬元，比上年增加1.235萬元，增長6.3%，保證機(jī)關(guān)正常公務(wù)運(yùn)行。2.政府采購支出情況。2017年政府采購預(yù)算支出總額0萬元，其中政府采購貨物支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。第四部分 名詞解釋1.財政撥款收入：指市級財

18、政當(dāng)年撥付的資金。2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用XX撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。12.一般公共服務(wù)（類）XX事務(wù)（款）行政運(yùn)