醫(yī)院物資管理規(guī)定

1、醫(yī)院材料物資管理規(guī)定為規(guī)范醫(yī)院的庫(kù)存管理、保證庫(kù)存物資不流失不浪費(fèi)，減少積壓，控制成本，提高周轉(zhuǎn)及材料物資的利用率。根據(jù)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院實(shí)情，特制訂本規(guī)定。一、材料物資定義1、材料物資分類：（1）醫(yī)用材料物資：一次性衛(wèi)生材料、試劑用品、醫(yī)用低值易耗品、固定資產(chǎn)、特殊醫(yī)用材料（高值材料）、美容材料。（2）后勤材料物資：辦公用品、生活用品、食品飲料、辦公用低值易耗品、維修用品、五金用品、布料用品、印刷品 、食堂用品、贈(zèng)送用品、廣告用品、書(shū)籍、固定資產(chǎn)、回收品。 2、名稱解釋： （1）醫(yī)用材料物資，指醫(yī)療用直接或間接用于病人材料物資，包括一次性衛(wèi)生材料、試劑用品、醫(yī)用低值易耗品、固定資

2、產(chǎn)、特殊醫(yī)用材料（高值材料）、美容材料。一次性衛(wèi)生材料：指一次使用并要按規(guī)定進(jìn)行銷(xiāo)毀的材料，一般都有嚴(yán)格的消毒與使用規(guī)定。試劑用品：指用于檢驗(yàn)的各類實(shí)際，以及圍繞檢驗(yàn)，用來(lái)承載各類生物標(biāo)本的一次消耗的材料。如各類化驗(yàn)試劑、各類采血管、采血針等。醫(yī)用低值易耗品：指醫(yī)療用的各類價(jià)格較低，但能反復(fù)使用，損壞后實(shí)物形態(tài)基本不發(fā)生改變的物品。包括各類手術(shù)刀、剪等器械，各類器皿、工具等。固定資產(chǎn)：指臨床、護(hù)理及醫(yī)技等輔助部門(mén)使用的，價(jià)值在500元以上，使用期限在一年以上的設(shè)備、設(shè)施等。特殊醫(yī)用材料：指植入人體的，價(jià)值很高的各類材料，包括假牙、假體、鋼板等。美容材料：指專門(mén)為美容整形所用的材料，包括化妝品、

3、矯正用的材料等。 （2）后勤材料物資：有別于醫(yī)用材料的物資，指直接由員工使用的辦公、生活用品，圍繞行政后勤使用的各類其他物資，包括食品飲料、辦公用低值易耗品、維修用品、五金用品、布料用品、印刷品 、食堂用品、贈(zèng)送用品、廣告用品、書(shū)籍、固定資產(chǎn)。 3、編碼規(guī)則： （1）醫(yī)院材料物資 一次性衛(wèi)生材料 021 醫(yī)用低值易耗品 022 醫(yī)用固定資產(chǎn) 026 化驗(yàn)試劑及用品 016 醫(yī)用美容材料 034 母嬰用品 017 （2）后勤材料物資推薦精選 辦公用品 012 辦公用低值易耗品 011 布料用品 013 后勤用固定資產(chǎn) 014 廣告用品 015 生活用品 018 食品飲料 019 維修材料 020

4、 贈(zèng)送用品 027 裝修材料 028 五金材料 029 書(shū)籍類 030 食堂用品 031 回收品 032 二、庫(kù)房的分類與管理。（一）、庫(kù)房的分類： 一級(jí)庫(kù)房醫(yī)用物資庫(kù)、后勤物資庫(kù)、藥庫(kù)；二級(jí)庫(kù)房藥房、供應(yīng)室；三級(jí)庫(kù)房，各科室小藥房。1、后勤材料物資庫(kù)，分別為辦公用品庫(kù)、生活用品庫(kù)、食堂飲料庫(kù)、印刷品庫(kù)，布料用品庫(kù)、五金維修品庫(kù)、贈(zèng)送用品庫(kù)、食堂用品庫(kù)、回收庫(kù)。后勤物資庫(kù)不再設(shè)二級(jí)庫(kù)房。2、醫(yī)用物資庫(kù)，分別為衛(wèi)生材料、試劑庫(kù)。衛(wèi)生材料的三級(jí)庫(kù)房為科室小庫(kù)房，由本科室護(hù)士長(zhǎng)管理。醫(yī)院暫不設(shè)二級(jí)庫(kù)。3、藥庫(kù)，歸藥劑科管理，業(yè)務(wù)與藥房合并。藥品的二級(jí)庫(kù)房為門(mén)診藥房和住院藥房，藥品的發(fā)放全部由二級(jí)庫(kù)房

5、發(fā)放，確保藥品的使用安全。（二）、倉(cāng)庫(kù)的管理。1、驗(yàn)收入庫(kù)管理（1）、所有物資均應(yīng)當(dāng)天驗(yàn)收入庫(kù)，不得拖延。驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，須由采購(gòu)部門(mén)和庫(kù)房管理人員同時(shí)驗(yàn)收，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量、規(guī)格和型號(hào)等質(zhì)量指標(biāo)，庫(kù)房管理人員應(yīng)檢查物資是否“三證”齊全，清單、發(fā)票、數(shù)量是否正確，品種、數(shù)量以實(shí)物為主。所有貨物必須到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，遵循先驗(yàn)收后入庫(kù)的原則，驗(yàn)收后雙方在送貨清單上簽字確認(rèn)。（2）、驗(yàn)收后填制包括供應(yīng)商名稱（全稱）、收貨日期、貨物名稱（商品名）、數(shù)量和質(zhì)量等內(nèi)容的“入庫(kù)單”，由采購(gòu)部門(mén)驗(yàn)收人和庫(kù)房管理人員共同在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)，最后由會(huì)計(jì)審簽。入庫(kù)單后附送貨清單、發(fā)票或收據(jù)?！鞍咨?lián)”做倉(cāng)庫(kù)存根聯(lián)，留存

6、備查；“黃色聯(lián)”及發(fā)票、收據(jù)交采購(gòu)部作為申請(qǐng)付款、報(bào)銷(xiāo)的依據(jù)?！凹t色聯(lián)”及送貨清單月末隨報(bào)表一并交財(cái)務(wù)部。與采購(gòu)交接單據(jù)時(shí)應(yīng)做好登記，雙方簽字確認(rèn)，以免丟失。（3）、入庫(kù)時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)供應(yīng)商名、商品的名稱、商品名、規(guī)格、價(jià)格是否與采購(gòu)單、送貨清單是否一致，并比對(duì)上次進(jìn)貨價(jià)格。價(jià)格明顯過(guò)高的要及時(shí)與采購(gòu)部溝通，查明原因后方可入庫(kù)。（4）、對(duì)無(wú)清單，或清單內(nèi)容不健全的（如沒(méi)有規(guī)格、商品名、有效期等），應(yīng)將貨物退還采購(gòu)部，由采購(gòu)補(bǔ)充清單后再入庫(kù)推薦精選（5）、對(duì)于不符合采購(gòu)要求的，如規(guī)格不符、質(zhì)量明顯缺陷、數(shù)量超過(guò)采購(gòu)量的，以及發(fā)現(xiàn)系錯(cuò)誤采購(gòu)等原因需要退貨的，倉(cāng)庫(kù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)溝通，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及

7、時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，避免損失。（6）、因驗(yàn)收不仔細(xì)，造成規(guī)格不符、質(zhì)量問(wèn)題、數(shù)量超量、采購(gòu)錯(cuò)誤，以及無(wú)用途商品的，造成損失的，由由采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)雙方具體驗(yàn)收人承擔(dān)損失。（7）、對(duì)臨床急需的物品，應(yīng)立即驗(yàn)收入庫(kù)后，立即出庫(kù)，并即可電話通知科室領(lǐng)取，或配送至科室，不得延誤，更不得不入庫(kù)直接送入科室。（8）、月末應(yīng)分類統(tǒng)計(jì)當(dāng)月入庫(kù)匯總表報(bào)，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，并附上當(dāng)月所有入庫(kù)單，入庫(kù)單金額應(yīng)與報(bào)表相符，交財(cái)務(wù)科。2、出庫(kù)的管理（1）、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)只有經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)的人方能進(jìn)入。對(duì)所有入庫(kù)物資的接觸應(yīng)嚴(yán)格地限制在指定工作人員之間。（2）、材料物資出庫(kù)，實(shí)行定額配送與計(jì)劃領(lǐng)用兩種方式。A、定額配送名詞解釋：

8、指材料物品定期消耗量具有較強(qiáng)的規(guī)律性，而且在業(yè)務(wù)量相同的情況下，消耗量變化很小的材料。再按一定規(guī)則計(jì)算出來(lái)后，在規(guī)定時(shí)間配送規(guī)定數(shù)量的配送方式。包括：一次性衛(wèi)生材料、不可回收的其他材料物資等。定額配送方式、核定量的計(jì)算，前三個(gè)月耗用量總和除以90天，計(jì)算出日消耗量，作為核定配送量。、定額配送品種的確定：一次性消耗，消耗量具備較強(qiáng)規(guī)律性，在業(yè)務(wù)量相同的情況下，消耗量變化很小，且每周都會(huì)消耗使用的，納入定額配送范圍。、定額配送周期，以一個(gè)星期作為周期配送。、科室?guī)齑婊鶖?shù)的計(jì)算，庫(kù)存基數(shù) = 盤(pán)點(diǎn)日至周天的天數(shù)×日定額量 當(dāng)前庫(kù)存量 。即在配送前，盤(pán)點(diǎn)科室小倉(cāng)庫(kù)，補(bǔ)充消耗至周日的完整定量。

9、、配送時(shí)間：每周五進(jìn)行配送。因每科室小庫(kù)消耗量為周一至周天，周五配送，科室小庫(kù)存余兩天的用量，可以防止周六、周天業(yè)務(wù)量增加而斷貨。、配送方式，倉(cāng)庫(kù)每周五前根據(jù)定額單進(jìn)行配料，分別以不同科室設(shè)立周轉(zhuǎn)箱，周五配送至科室，由科室在領(lǐng)料單上簽名。、配送范圍：各臨床科室、醫(yī)技部門(mén)、護(hù)理部門(mén)，以及其他一線部門(mén)。行政、后勤部門(mén)不再實(shí)行配送，由科室做好領(lǐng)用計(jì)劃，至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。定額配送的管理推薦精選、倉(cāng)庫(kù)部門(mén)要跟蹤定額數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確額性，定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。、每月25日應(yīng)對(duì)科室小倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)所存物資材料超過(guò)一周用量的要收回，做退庫(kù)處理。、因業(yè)務(wù)發(fā)生變化，定額不足、或新增品種的的要及時(shí)補(bǔ)充。、倉(cāng)庫(kù)部門(mén)每月應(yīng)針對(duì)實(shí)

10、際發(fā)生數(shù)量與定額數(shù)量的偏差進(jìn)行分析，超定額的找出原因，是否存在浪費(fèi)。、超定額，且無(wú)必要原因的，超出部分從科室獎(jiǎng)金中扣除。 B、計(jì)劃領(lǐng)用名詞解釋：指材料物資消耗量存在不確定性，與工作量大小不存在較強(qiáng)的關(guān)系，在相同的情況下耗用量不一定相同的材料。這類物質(zhì)需要科室通過(guò)實(shí)際情況進(jìn)行請(qǐng)領(lǐng)。包括：各類低值易耗品，以及可以回收的物品等。計(jì)劃領(lǐng)用的方式、計(jì)劃領(lǐng)用量的計(jì)算：除定額配送之外的物資材料，科室一般以一個(gè)星期的耗用量作為計(jì)劃領(lǐng)用量。、計(jì)劃領(lǐng)用品種的確定：除定額配送之外的物資材料。、領(lǐng)用時(shí)間：每周二，由科室至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，必要時(shí)可由倉(cāng)庫(kù)配送。情況特別緊急的可不受時(shí)間限制。、領(lǐng)取方式：以舊換新的方式領(lǐng)取，凡屬于

11、可回收的材料物資，須持舊件領(lǐng)新品。無(wú)理由不以舊換新，否則視為短少由科室照價(jià)承擔(dān)損失。領(lǐng)用單須經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名方可。計(jì)劃領(lǐng)用的管理、領(lǐng)用單須所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名。、凡屬以舊換新范疇的物品，須用舊的換取新的領(lǐng)用。不能提交舊件的，按原價(jià)格從科室獎(jiǎng)金或個(gè)人績(jī)效中扣除。、除特別緊急的，直接造成工作不能開(kāi)展的，其他不按規(guī)定時(shí)間領(lǐng)用的，一律不給領(lǐng)用和配送。、因計(jì)劃領(lǐng)用數(shù)量不當(dāng)，造成浪費(fèi)的，經(jīng)查實(shí)確認(rèn)的，從科室獎(jiǎng)金、或個(gè)人績(jī)效中扣除。 （3）、工服管理。、新入職員工辦理入職后，憑人事部出具的憑據(jù)，可以領(lǐng)用工衣及鞋子。、員工離職前須獎(jiǎng)工衣退還倉(cāng)庫(kù)，并由倉(cāng)庫(kù)在離職單上簽名，財(cái)務(wù)部門(mén)才能結(jié)算工資。、員工工衣發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)

12、：夏裝2件/人、冬裝2件/人，護(hù)士鞋2雙/人，每三年更新一次，更換時(shí)以舊換新，沒(méi)有舊件的按原值賠償。、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立工衣領(lǐng)用登記表，記錄領(lǐng)用時(shí)間、數(shù)量、新舊程度、更換時(shí)間、數(shù)量，以及歸還情況。推薦精選（4）、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)仔細(xì)檢查“物資領(lǐng)用單”中申請(qǐng)領(lǐng)用物資部門(mén)的負(fù)責(zé)人和職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，方能發(fā)放各類物資。物資發(fā)放后，應(yīng)要求領(lǐng)用人簽名。 (5)、嚴(yán)格遵循先進(jìn)選出的原則。（6）、月末倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)通過(guò)倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)生成當(dāng)月出庫(kù)報(bào)表，當(dāng)月實(shí)際“物資出庫(kù)單”或“物資領(lǐng)用單”總金額應(yīng)與報(bào)表相符，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，交財(cái)務(wù)科審核。3、庫(kù)房管理（1）、經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，庫(kù)房員應(yīng)及時(shí)按分類類別放入庫(kù)房或貨架。根據(jù)

13、庫(kù)存物資的性質(zhì)和用途，分門(mén)別類合理安排存放，確保安全，做到防潮、防盜、防震、防變質(zhì)、防毀損。（2）、嚴(yán)格按照7S進(jìn)行管理，即整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約。每天下班前1小時(shí)要對(duì)物品進(jìn)行整理、對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清掃，進(jìn)行安全檢查、以及存儲(chǔ)環(huán)境檢查。（3）、設(shè)立固定的廢品回收區(qū)，定期進(jìn)行報(bào)廢處理。（4）、未驗(yàn)收入庫(kù)的物品一律不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)鐵門(mén)范圍內(nèi)。（5）、嚴(yán)格管控物品的存量、有效期。杜絕積壓、防止斷檔，以及物品失效。應(yīng)充分利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)做最低庫(kù)存、最高庫(kù)存、以及有效期的管理，提高倉(cāng)庫(kù)管理效率，提高倉(cāng)庫(kù)周轉(zhuǎn)次數(shù)。（6）、始終保持賬物相符，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實(shí)與準(zhǔn)確。(7)、加強(qiáng)舊物的利用，尤其回收的

14、低值易耗品、家具用具、固定資產(chǎn)的再利用，努力降低消耗成本。(8)、辦公室、過(guò)道等非庫(kù)房?jī)?nèi)，一律不得堆放已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)的物品，或科室退回的物品。4、盤(pán)點(diǎn)管理（1）、每月最后一天（遇節(jié)假日提前至節(jié)假日前一天）組織庫(kù)房相關(guān)人員和財(cái)務(wù)人員對(duì)所有材料物資庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。（2）、由財(cái)務(wù)科從庫(kù)房管理系統(tǒng)中打印出庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)表，與庫(kù)房管理人員對(duì)當(dāng)月庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)監(jiān)盤(pán)。盤(pán)點(diǎn)后，由庫(kù)房管理人員和財(cái)務(wù)人員在原件上共同簽字確認(rèn)，再錄入盤(pán)點(diǎn)系統(tǒng)，審核后打印盤(pán)點(diǎn)表，生成損益單，報(bào)主財(cái)務(wù)主任審核。（3）、盤(pán)點(diǎn)損溢比例，按金額不得超過(guò)2%，按數(shù)量不得超過(guò)3%。超過(guò)按核定標(biāo)準(zhǔn)的，查清原因，屬人為原因造成損失的，要

15、落實(shí)責(zé)任人。并出具“盤(pán)點(diǎn)報(bào)告書(shū)”，由庫(kù)房管理人員、財(cái)務(wù)監(jiān)盤(pán)人員、主管部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。（4）、對(duì)非正常物資損溢，在3%以上的須財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)方可進(jìn)行帳務(wù)處理，對(duì)損溢比例在4%以上的須總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可進(jìn)行帳務(wù)處理。推薦精選 （5）、報(bào)廢物品的處理，報(bào)廢物品通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)廢，打出報(bào)廢單，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人簽字，會(huì)計(jì)核實(shí)后交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字入賬。如屬于人為管理不當(dāng)造成報(bào)廢的，由相關(guān)責(zé)任人存擔(dān)損失。 三、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）、采購(gòu)計(jì)劃的分類1、按類型分類：（1）醫(yī)療物資類：一次性衛(wèi)生材料 、 醫(yī)用低值易耗品、醫(yī)用固定資產(chǎn)、化驗(yàn)試劑及用品 、 醫(yī)用美容材料、 母嬰用品。 （2）后勤材料物資 辦公用品、布料用品

16、、后勤用固定資產(chǎn)、 廣告用品、生活用品（包括食品、食堂用品）、維修材料（包括五金、裝修材料）、 贈(zèng)送用品2、按業(yè)務(wù)分類（1）正常周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)用采購(gòu)計(jì)劃，指醫(yī)院正常業(yè)務(wù)，經(jīng)常所需的材料物資，由倉(cāng)庫(kù)直接根據(jù)實(shí)際消耗量制定采購(gòu)計(jì)劃。（2）新增業(yè)務(wù)采購(gòu)計(jì)劃，指醫(yī)院或科室新增的業(yè)務(wù)，需要購(gòu)進(jìn)新的材料物資，并且倉(cāng)庫(kù)以前沒(méi)有購(gòu)入過(guò)該類物品的。新增材料的，由科室填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，金額在1000元以上的，報(bào)財(cái)務(wù)審批，總經(jīng)理簽字后，交倉(cāng)庫(kù)編制采購(gòu)計(jì)劃；新增固定資產(chǎn)的，應(yīng)填寫(xiě)固定資產(chǎn)申購(gòu)單，并對(duì)該固定資產(chǎn)效益進(jìn)行分析，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)財(cái)務(wù)審核，最終由總經(jīng)理簽字后，交倉(cāng)庫(kù)編制采購(gòu)計(jì)劃。 倉(cāng)庫(kù)在編制計(jì)

17、劃時(shí)，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)有替代品的，應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)科室溝通取消該物品。（3）應(yīng)急性臨時(shí)采購(gòu)，因情況特殊，或倉(cāng)庫(kù)不予備庫(kù)的物資，可以實(shí)行應(yīng)急性臨時(shí)采購(gòu)，由倉(cāng)庫(kù)通知采購(gòu)部臨時(shí)采購(gòu)，再集中制定臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃單。即先購(gòu)買(mǎi)再申報(bào)，但應(yīng)嚴(yán)格控制該類業(yè)務(wù)發(fā)生，減少臨時(shí)采購(gòu)頻率。（二）、采購(gòu)計(jì)劃的制定1、正常業(yè)務(wù)采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)周期為每月2次，個(gè)別批量定制的可適當(dāng)加大采購(gòu)量，但要結(jié)合倉(cāng)儲(chǔ)條件制定。倉(cāng)庫(kù)日常最低備庫(kù)量為10天。按以下公式進(jìn)行制定采購(gòu)：l 某類物品計(jì)劃采購(gòu)量 = （采購(gòu)用量天數(shù) + 最低備庫(kù)天數(shù)）×日均消耗量 當(dāng)前庫(kù)存l 某類物品最低備庫(kù)量 = 日均消耗量 × 安全用量天數(shù)說(shuō)明：采購(gòu)用量

18、天數(shù)，指所要采購(gòu)物品將來(lái)可以耗用多少天。推薦精選 安全用量天數(shù)：也叫最低庫(kù)存量，指發(fā)起采購(gòu)計(jì)劃開(kāi)始，至貨物到庫(kù)日止，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量足以滿足醫(yī)院各科室的耗用，稱之為安全用量。2、新增業(yè)務(wù)采購(gòu)計(jì)劃，按申購(gòu)量制定新增業(yè)務(wù)采購(gòu)計(jì)劃。3、臨時(shí)性采購(gòu)計(jì)劃，先口頭申請(qǐng)采購(gòu)部采購(gòu)，再按到貨后入庫(kù)單申報(bào)臨時(shí)性采購(gòu)計(jì)劃。4、倉(cāng)庫(kù)制定采購(gòu)計(jì)劃，無(wú)論正常業(yè)務(wù)、新增業(yè)務(wù)、或臨時(shí)急用，必須仔細(xì)核對(duì)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有品種、數(shù)量、及其性能，堅(jiān)決杜絕重復(fù)采購(gòu)造成的浪費(fèi)。重復(fù)采購(gòu)，并不能退貨的，一經(jīng)查實(shí)，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)損失。5、采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)提前三天制定。（三）、采購(gòu)計(jì)劃的審批1、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人制定采購(gòu)計(jì)劃并簽名后，交采購(gòu)部核實(shí)并填寫(xiě)報(bào)價(jià)負(fù)責(zé)人簽名

19、，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后，最后由總經(jīng)理審批后，方可實(shí)施采購(gòu)。2、各審批部門(mén)應(yīng)盡職盡責(zé)的審核，如因?qū)徍瞬涣υ斐蓳p失的，由相關(guān)責(zé)任人存擔(dān)損失。四、票據(jù)、資料的管理(一)、定義1、票據(jù)，本處所指票據(jù)包括所有送貨清單、發(fā)票、收據(jù)、出入庫(kù)單、領(lǐng)料單、申購(gòu)單等一起以數(shù)量、金額進(jìn)行計(jì)量的，統(tǒng)稱票據(jù)。2、資料，指包括“三證”、保修卡、使用說(shuō)明書(shū)、本部門(mén)的各類報(bào)表報(bào)告、以及醫(yī)院下發(fā)各類文件表單等資料。（二）、管理1、各類票據(jù)必須先分類后保管，票據(jù)應(yīng)整理有序，合理分類，并由查找與統(tǒng)計(jì)匯總，存放于柜子中，并上鎖保管。2、入庫(kù)單后必須附有送貨清單、發(fā)票或收據(jù)。對(duì)無(wú)清單，或清單內(nèi)容不健全的，應(yīng)將貨物退還采購(gòu)部，由采購(gòu)補(bǔ)充清單后再入庫(kù)。3、出庫(kù)單必須要有領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名、經(jīng)辦人簽名，定