原料、半成品和成品管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、貴州省紫云至望謨高速公路原料、半成品、成品管理制度(1ISOB * I丿MCC-CETC中冶交通紫望項(xiàng)目第二分部編制：審核：二零一六年八月目錄1目的 12適用范圍 13內(nèi)容 13.1、職責(zé) 13.2、入庫 1321、原材料、外協(xié)品、半成品的入庫 1、成品入庫 23.3、貯存 33.4、發(fā)放 43.5、倉庫內(nèi)部管理 53.6、本制度由生產(chǎn)部、工程部共同制定并解釋 73.7、本制度由生產(chǎn)部、工程部負(fù)責(zé)實(shí)施、檢查與考核 73.8、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止 7原料、半成品和成品管理制度1目的本制度對(duì)于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原 材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時(shí)不變質(zhì)、不

2、損壞、不丟失。2適用范圍適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。3內(nèi)容3.1、職責(zé)、原料庫管員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管 工作。、成品庫管員負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的 前期驗(yàn)收。、待處理品庫管員負(fù)責(zé)待處理品的收、發(fā)、管工作。3.2、入庫、原材料、外協(xié)品、半成品的入庫原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待 驗(yàn)區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存 放），但應(yīng)做出“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)。然后，庫管員按過程和產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量程序的規(guī)定進(jìn)行到貨驗(yàn)證和報(bào)驗(yàn)。驗(yàn)證的內(nèi)容包括：品名、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日 期或批號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗(yàn)證合

3、格的， 庫管員提交采購收料通知報(bào)質(zhì)管部檢驗(yàn)；經(jīng)驗(yàn)證不合格的，通知 采購部進(jìn)行交涉或辦理退貨。321.3庫管員接到質(zhì)管部檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的檢驗(yàn)報(bào)告后， 應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放， 已放在倉庫合格區(qū)的待驗(yàn)品，應(yīng)將“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)取下；接到檢驗(yàn)結(jié)論 為“不合格”的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識(shí)，等待不合格 品審理。接到不合格品評(píng)審表后按處置結(jié)論執(zhí)行。321.4采購部打印“采購收料通知單”交生產(chǎn)部庫管員作為收 貨入庫憑證。321.5半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的生產(chǎn)部打 印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續(xù)。庫管員應(yīng)核對(duì)半成品的品 名、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)、生產(chǎn)

4、日期，無誤后方可入庫。、成品入庫檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印入庫單到成 品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時(shí)，庫管員應(yīng)檢查、核對(duì)產(chǎn)品的 品名、型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)識(shí)是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符 合要求的方可入庫。322.2 成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。322.3待處理品入庫a. 成品庫庫管員負(fù)責(zé)退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)半成品和準(zhǔn)成品待處理入庫工作；庫管員應(yīng)檢查核對(duì)產(chǎn)品的品 名、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)等是否屬實(shí)，對(duì)入庫單進(jìn)行審核。b. 產(chǎn)品入庫后，庫管員應(yīng)及時(shí)審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型 號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項(xiàng)。 并產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可

5、追溯性控制程序的規(guī)定做出標(biāo)識(shí)。c. 未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫。d. 庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗(yàn)證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報(bào)告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時(shí)間順序和產(chǎn)品 的類別整理裝訂成冊(cè)、編號(hào)存檔并妥善保管。3.3、貯存331、貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有 防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng) 分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用、 錯(cuò)發(fā)。具體要求如下：庫存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱或代號(hào)、 型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、 入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若

6、產(chǎn)品外包裝已 有上述標(biāo)識(shí)的，僅掛產(chǎn)品型號(hào)的標(biāo)識(shí)牌即可；3.322庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列 齊。離地、離墻1020厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間 應(yīng)有適當(dāng)間隔；成品按型號(hào)、批號(hào)碼放，高度不得超過 6層；3.324原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱 包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過 高，以防損壞產(chǎn)品；3.325放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保 持貨架穩(wěn)固。、有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于 冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。3.4、發(fā)放、生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑配料單和領(lǐng)料單到原料庫領(lǐng) 取原材料和半成品。

7、、原料庫庫員每天按配料單原料的實(shí)際數(shù)量備料、發(fā) 放。、在備料時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)際發(fā)放數(shù)量不符時(shí)， 庫管員應(yīng)在配料單備注欄中填寫每罐實(shí)際發(fā)放的數(shù)量。、實(shí)行批次管理的原料，庫管員每天備料、發(fā)料時(shí)在配 料單上填寫該原料的批號(hào)，以達(dá)到可追溯的目的。、施工技術(shù)部人員憑經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審批的出庫單 到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。、提取成品時(shí)必須有生產(chǎn)部部打印的出庫單和調(diào)撥 單。、原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的領(lǐng)料單或出 庫單、發(fā)貨單發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時(shí)應(yīng)做到:347.1 認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單或出庫單、發(fā)貨單的各項(xiàng) 內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；347.2發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)

8、真核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，符合領(lǐng) 料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對(duì)領(lǐng)料單或出庫單、發(fā) 貨單進(jìn)行審核，配料單交會(huì)計(jì)部，單據(jù)應(yīng)妥善保管；347.4發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)347.5 同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原 則進(jìn)行發(fā)放。3.5、倉庫內(nèi)部管理、 成品庫的主管部門應(yīng)對(duì)倉庫進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、 物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識(shí)情況。原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲(chǔ)情況、環(huán)境條件、有無錯(cuò)放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。 發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。、庫管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識(shí)脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)向直接上級(jí)報(bào)告，及時(shí)

9、處理。對(duì)有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個(gè)月（含）的原料前應(yīng)報(bào)驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個(gè)月（含）的成品一般不 發(fā)放（顧客同意的除外），但應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。若超過保質(zhì)期，應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并按不合格品控制程序的規(guī)定處理、倉庫人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，做到日清日結(jié)，保持 賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財(cái)務(wù)部搞好盤點(diǎn)工作。、倉庫做到通風(fēng)、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷 凍庫溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆 物品和其它危險(xiǎn)品（危險(xiǎn)品庫除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防 器材不允許占?jí)骸?、?duì)有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有 效的安全防護(hù)措施。、退庫的成品應(yīng)按品種、型號(hào)分別碼放并予以標(biāo)識(shí)，經(jīng)質(zhì) 管部檢驗(yàn)為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的，按不 合格評(píng)審處置意見辦理，并作出待處理標(biāo)識(shí)。、成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標(biāo)識(shí)，同時(shí)配 合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。、原料庫根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存填報(bào)采購申請(qǐng)計(jì)劃，保證生產(chǎn)需要。、對(duì)于噴粉產(chǎn)品要嚴(yán)格按照產(chǎn)品的貯存條件貯存，經(jīng)常檢查并通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)