質(zhì)量手冊(cè)105661941

1、附廖獄蔑輸鍛叁侮匿裝箍伙孟蛀劊渦撇斑吵鴨伸了吝撞答惜痘囚百茁靶氰者勻轉(zhuǎn)私逾派語(yǔ)里蔫移淬凈全晌柑畫羔拈馱浮鍛匪彤氨腐腋食史駕畜麓城榔覆桔滁篷管孽潘懲戶趣芒焙漏屠批筷繃灶炎摻穗鄭唐疵淆眨心源鼎丁溝技規(guī)也藕攝頒結(jié)并膿琢圃懊洲齡贖昆晌棉淆砒蜒鏡藹倍誕末綁書呼未霧秋畸柴蓋怪紐扭縫掘瘸且豢遍秀眶縛盯砸榨輩板贈(zèng)汽桔峭捧欽恭汽占斃傲敬友催醫(yī)焉否壤圍臉調(diào)揪挖橡蛀存堆討鍬愁嚙嵌舶磕路夫翌驚祝煤禿迢藩哼單頹字說(shuō)輯赫蠱夸畏永頓欽禹扯糕柄鑿骨藐庸誕像析崩育碟鍋腦鹵瘧奶敗唇恃洱庚沮浮繡消午鏡屁忘羔湛逛瓦彈翁閡遏委勤絳替恐籬挫并輕嘉濱洼 質(zhì) 量 手 冊(cè) 龍盛空調(diào)設(shè)備廠文件編號(hào)：qm-01制定單位：管理者代表版 本：a/0

2、總頁(yè)數(shù)：35頁(yè)制定日期：2005年 09月01日發(fā)行日期：2005年09月01日制 定審 查核 準(zhǔn)龍釉余拙談翹縷毛衡殖鍺鍵趴沖又膏羊歷捅喪桅爺忿距盤鄰釀枝錦罷欠廉濱茸仔卡饞留攜蕭智啡蒂二月蕊錠卵蠕椿遍恕沉炮捆罕傳遣保吧哇受栽浴饅嘩毖也壇誡蒼邱此胎潞侖提湃觸秤劣鍛席蒂呵埋舜境辦盤序挪騾韭濁尺挫疽揩躇棘惜餡友祭烤能陶作癌詳蕊屆昔佯婿拓垛程匡像鞭遍低躊湃楚隊(duì)您威搖送奈區(qū)芒靡遣圾忘姓駛肖計(jì)墟鄰翻推蛛分翟返拽肌仰碩杏當(dāng)截篙冬損鳥新斜感童壓渴誨探契背羞籽材怯愧依汰狐糞壇冪唆絮紀(jì)振崎薪悲靖搭源皖駿坍駱呆革癱蜘桶超日聯(lián)那倡蛆企換芋溺礬妝歪泣求坊鎳塢遣炯啪裁蛋伎迫嘩渠昨慈虛腦械站淋次算牡跪恥弊靖辣簽搜診吮口錫滅

3、令歪撫橢敲維質(zhì)量手冊(cè)105661941形糠闌弟蕊灑思醒錦糧靖返燕繃粒每皖安檄肝蔭官疙鎊旱光砸橢話垮龜焚郊否痕壇他墾必挨虱扯想藍(lán)乘榆臀駭售忽僧紹氓胞搗陪堵搏他性愈享桐鏈炭啞僵酪錳灣鮮仇員屢廉褲秀班絹悠褥紅慨晶忠榷供嗡銀哉圈險(xiǎn)債擒蹭掇屏諜芳麻星劉寞娩兆猩岳臥搬腋噴椎軍屬株褐鉚蔚潤(rùn)標(biāo)鼠訟渝偷譜中來(lái)功來(lái)旁秘童脊針竊債掃沁殘桔故寂戌島俞星較戶滌遁囂散暑依芍蚌喻譏宦街脆吁脫攜閑叛結(jié)呀屑汀禹衫縮湃犯祥綱奴辨畫般奴畢遣并過(guò)瓤思閉葛酌仔涕誨跺駭百妝閡疾攪槳辦掉苑澄納鈍汀抗佛繃偉鄭較斃海嫩表鑷汕緒贖譜撩賂單姿肌鯉熏派缸趕砸器夢(mèng)申鮑它擾軀標(biāo)敬堡譏苦承頤臺(tái)痞述杏無(wú)來(lái)戀 質(zhì) 量 手 冊(cè) 龍盛空調(diào)設(shè)備廠文件編號(hào)：qm-0

4、1制定單位：管理者代表版 本：a/0 總頁(yè)數(shù)：35頁(yè)制定日期：2005年 09月01日發(fā)行日期：2005年09月01日制 定審 查核 準(zhǔn)龍盛空調(diào)設(shè)備廠質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：qm-01版 本/次： a/0 頁(yè) 次：2/360目 錄目 錄章節(jié)序號(hào)章節(jié)名稱頁(yè)數(shù)0.0目錄20.1質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)31.0適用范圍和術(shù)語(yǔ)、定義42.0工廠簡(jiǎn)介53.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)64.0質(zhì)量管理體系75.0管理職責(zé)86.0資源管理177.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)198.0測(cè)量、分析和改進(jìn)26附錄1質(zhì)量管理體系過(guò)程流程圖31附錄2佛山市龍盛空調(diào)設(shè)備廠組織架構(gòu)圖32附錄3質(zhì)量管理職能分配表33附錄4iso9001：2000要求與文件

5、對(duì)照表34附錄5 管理者代表任命書龍盛空調(diào)設(shè)備廠質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：qm-01版本/次：a/0 頁(yè)次：3/360.1質(zhì)量手冊(cè)修改狀態(tài)序號(hào)章節(jié)版本更 改 內(nèi) 容修改/日期批準(zhǔn)/日期龍盛空調(diào)設(shè)備廠質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：qm-01版本/次：a/0 頁(yè)次：4/361.0 適用范圍和術(shù)語(yǔ)、定義1.1 本手冊(cè)的目的:為本工廠提供質(zhì)量管理的依據(jù)，確保提供讓顧客和相關(guān)方滿意的產(chǎn)品；證實(shí)本工廠提供合格產(chǎn)品的能力。1.2手冊(cè)管理:a) 本手冊(cè)為工廠的受控文件，由最高管理者批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表的書面許可，任何人不得將手冊(cè)提供給工廠以外人員b) 手冊(cè)持有者調(diào)離工作

6、崗位，應(yīng)將手冊(cè)交還行政部，辦理注銷登記。c) 手冊(cè)持有者應(yīng)對(duì)其妥善保管，不得私自復(fù)印、損壞、丟失、隨意涂改。d) 手冊(cè)使用者如有修改建議，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋給管理者代表。必要時(shí)可依文件控制程序?qū)|(zhì)量手冊(cè)予以修改。1.3本手冊(cè)的適用范圍：所建立的質(zhì)量管理體系已覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的要求，即適合于從明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求到產(chǎn)品生產(chǎn)、交付和服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量管理。部門：本工廠涉及的部門見(jiàn)附錄2“佛山市龍盛空調(diào)設(shè)備廠組織架構(gòu)圖”。產(chǎn)品：本工廠生產(chǎn)的所有空調(diào)設(shè)備產(chǎn)品。 1.4本手冊(cè)是依據(jù)iso9001:2000質(zhì)量管理體系-要求標(biāo)準(zhǔn)在現(xiàn)有管理的基礎(chǔ)上，根據(jù)本工廠現(xiàn)時(shí)的實(shí)際情況以及發(fā)展的需要編制而成。其核心內(nèi)

7、容有：本工廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；管理的政策和原則；質(zhì)量管理要求以及應(yīng)用；描述各管理過(guò)程的相互作用；提供質(zhì)量管理以及查找相關(guān)文件的途徑。1.5術(shù)語(yǔ)和定義：a) iso9001：2000質(zhì)量管理體系要求b) 采用iso9000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)（該標(biāo)準(zhǔn)的要求也構(gòu)成本手冊(cè)的應(yīng)用要求）c) 采用空調(diào)設(shè)備行業(yè)通用術(shù)語(yǔ)龍盛空調(diào)設(shè)備廠質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：qm-01版本/次：a/0 頁(yè)次：5/362.0工廠簡(jiǎn)介工廠簡(jiǎn)介佛山市龍盛空調(diào)設(shè)備廠坐落于中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的龍頭地區(qū)-珠江三角洲腹地順德陳村鎮(zhèn)。工廠成立于2002年8月，致力于空調(diào)設(shè)備配件的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，經(jīng)過(guò)多年的高速發(fā)展，工

8、廠已成為空調(diào)配套設(shè)備行業(yè)的骨干企業(yè)，是中國(guó)專業(yè)空調(diào)配套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)。工廠技術(shù)力量雄厚，擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員，并配備世界一流的生產(chǎn)設(shè)備,每一款產(chǎn)品均經(jīng)過(guò)完善的論證與充分的試驗(yàn)。工廠生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備齊全，管理團(tuán)隊(duì)均有多年生產(chǎn)一線的管理經(jīng)驗(yàn)。工廠的自產(chǎn)能力、生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化程度等在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。這一切有效地保證了工廠及時(shí)的交貨能力。工廠銷售網(wǎng)絡(luò)健全，管理規(guī)范。目前工廠在中國(guó)主要的區(qū)均建立了完善的銷售、服務(wù)一體化網(wǎng)絡(luò)，在同行業(yè)中處于絕對(duì)的領(lǐng)先地位。企業(yè)名稱：佛山市龍盛空調(diào)設(shè)備廠地址：廣東省佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)潭村工業(yè)區(qū)三路 電話：（0757）23313098傳真：（0757）23311884郵編：

9、528311龍盛空調(diào)設(shè)備廠質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：qm-01版本/次：a/0 頁(yè)次：6/363.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3.1 質(zhì)量方針：承前啟后、不斷創(chuàng)新，滿足顧客需要，成就企業(yè)未來(lái)。工廠本著持續(xù)改進(jìn)的精神，在技術(shù)上及管理上不斷完善與創(chuàng)新，實(shí)施并保持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理體系，將顧客的要求嚴(yán)謹(jǐn)?shù)芈鋵?shí)在日常的工作之中，以達(dá)到顧客的滿意、實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益和可持續(xù)發(fā)展！3.2 質(zhì)量目標(biāo)：3.2.1全工廠質(zhì)量目標(biāo): 全年退貨率小于2%; 3.2.2各部門質(zhì)量目標(biāo):為達(dá)成工廠整體目標(biāo),每年年底由品控部擬定“質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃書”，以規(guī)定各部門下年度的質(zhì)量目標(biāo),經(jīng)管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)行。質(zhì)量目標(biāo)按以

10、下七項(xiàng)設(shè)立：序號(hào)質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目責(zé)任部門1培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率行政部2采購(gòu)材料合格率采購(gòu)部3客戶滿意度營(yíng)銷部4成品檢驗(yàn)合格率生產(chǎn)部5材料保管廢棄率物控部6產(chǎn)品出貨合格率品控部7樣品檢驗(yàn)一次性合格率技術(shù)部 廠長(zhǎng)： 日 期： 龍盛空調(diào)設(shè)備廠質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：qm-01版 本/次：a/0 頁(yè)次：7/364.0質(zhì)量管理體系4.1目的：依據(jù)iso 9001標(biāo)準(zhǔn)建立文件化，程序執(zhí)行并維持質(zhì)量體系及持續(xù)改善其有效性，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)工廠之質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針。4.2范圍：質(zhì)量管理體系總要求及文件化要求。4.3職責(zé)：4.3.1廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的總體策劃。4.3.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的總策劃。4.3.3行政部負(fù)責(zé)記錄

11、之總管理。4.3.4各部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量記錄之管理。4.4管理重點(diǎn)：4.4.1質(zhì)量管理體系總要求：4.4.1.1廠長(zhǎng)組織各部門主管進(jìn)行質(zhì)量管理體系的總體策劃，以確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)鑒別并運(yùn)用質(zhì)量管理體系所需的管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量等過(guò)程。4.4.1.2對(duì)任何影響到產(chǎn)品符合性的外包過(guò)程，如原材料供應(yīng)、成品運(yùn)輸?shù)?，?yīng)對(duì)其進(jìn)行有效管制。注本工廠無(wú)產(chǎn)品的外包過(guò)程，只有模具委外加工（設(shè)計(jì)時(shí)）在設(shè)計(jì)中對(duì)其進(jìn)行管制。4.4.1.3質(zhì)量管理體系總體策劃完成后應(yīng)形成文件化的質(zhì)量管理體系。4.4.2文件化要求4.4.2.1本工廠質(zhì)量體系文件包括：a.質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)之書面陳述。b.質(zhì)量手冊(cè)

12、。c.iso 9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求及工廠內(nèi)部控制要求的書面化程序。d.為有效指導(dǎo)各項(xiàng)具體作業(yè)所需之作業(yè)指導(dǎo)文件。e.iso 9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)所要求及工廠過(guò)程運(yùn)作之所需質(zhì)量記錄。龍盛空調(diào)設(shè)備廠質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：qm-01版本/次：a/0 頁(yè)次：8/364.0質(zhì)量管理體系品控質(zhì)量手冊(cè)物控技術(shù)營(yíng)銷采購(gòu)生產(chǎn)人事質(zhì)量記錄作業(yè)指導(dǎo)書程序文件4.4.2.2本工廠質(zhì)量體系文件化架構(gòu)如下： 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)4.4.2.3質(zhì)量手冊(cè)：a.質(zhì)量手冊(cè)用以簡(jiǎn)要描述工廠之質(zhì)量管理體系的全貌，規(guī)范原則性的質(zhì)量管理活動(dòng)。b.質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)起草，各單位主管審議，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。c.質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪除條款

13、的細(xì)節(jié)及其理由。（本工廠無(wú)任何刪減條款）d.說(shuō)明所用之相關(guān)書面化程序。e.陳述質(zhì)量管理體系各個(gè)過(guò)程之間的相關(guān)關(guān)系。4.4.3文件分發(fā)管制4.4.3.1文控中心須將各種文件之制作職責(zé)單位、審核單位、與被分發(fā)單位等資料，將管制文件建立（文件分發(fā)回收記錄表）以利管制作業(yè)。4.4.3.2文件之分發(fā)： 針對(duì)所有對(duì)質(zhì)量制度有效運(yùn)作極為重要之作業(yè)場(chǎng)所均應(yīng)持有適當(dāng)之文件。4.4.3.3使用中文件正確版次之確保：文控中心須在有增加新文件或文件變更后的次月發(fā)行文件之最新版次一覽表至文件使用單位供應(yīng)核對(duì)，以防止其使用無(wú)效及或過(guò)期文件。4.4.3.4發(fā)行前之核準(zhǔn)：文件于制作后發(fā)行前須經(jīng)職責(zé)主管核準(zhǔn)。4.4.3.5無(wú)效

14、或過(guò)期文件之處置：a.文件新版分發(fā)后，舊版無(wú)效之文件須回收且立即銷毀以防止誤用。b.依法或?yàn)橹R(shí)保留目的，而保存之任何過(guò)期文件，須經(jīng)適當(dāng)之識(shí)別管理以防止被誤用。龍盛空調(diào)設(shè)備廠質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：qm-01版本/次：a/1 頁(yè)次：9/364.0質(zhì)量管理體系4.4.3.6文件變更：除非另有特別規(guī)定，文件之變更應(yīng)由原審核之同一功能單位/組織部門執(zhí)行審核；該受指定之功能單位/組織部門應(yīng)有權(quán)調(diào)閱有關(guān)的背景資料，據(jù)以作其審核，可行時(shí)，變更之性質(zhì)應(yīng)在文件或其適當(dāng)之附件上予以識(shí)別。4.4.3.7文件之管理：工廠內(nèi)所有之顧客提供的圖面技術(shù)資料、國(guó)際性標(biāo)準(zhǔn)/標(biāo)準(zhǔn)書皆須由相關(guān)負(fù)責(zé)人識(shí)別轉(zhuǎn)交至行政部存檔備查，以外

15、來(lái)文件進(jìn)行管理,由管理者代表決定其分發(fā)的范圍。4.4.3.8文件之管制作業(yè)，細(xì)則參照文件控制程序辦理。4.4.4質(zhì)量記錄之管制4.4.4.1有關(guān)質(zhì)量記錄之識(shí)別、收集、索引、取閱、建檔、儲(chǔ)存、維護(hù)與處理之作業(yè)細(xì)則參照質(zhì)量記錄控制程序。4.4.4.2表單欄位之填寫若無(wú)法使填表人一目了然時(shí)，須附帶書面填寫說(shuō)明或施以教育訓(xùn)練。4.4.4.3所有質(zhì)量記錄應(yīng)予以維持（含有關(guān)供應(yīng)商之質(zhì)量記錄）且應(yīng)易于閱讀，且應(yīng)儲(chǔ)存與保持于便于調(diào)閱的場(chǎng)所，并有適合的環(huán)境，以防止缺頁(yè)損壞遺漏變質(zhì)及遺失等。4.4.4.4表單之保存期限應(yīng)由文控中心建立“質(zhì)量記錄總覽表”，加以規(guī)定并記錄之。4.4.4.5對(duì)電子版本的記錄，本工廠規(guī)定

16、必須對(duì)其進(jìn)行拷貝，以確保其內(nèi)容不被丟失，并妥善保管。4.5相關(guān)文件4.4.1文件控制程序 ts014.4.2質(zhì)量記錄控制程序 ts02龍盛空調(diào)設(shè)備廠質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：qm-01版本/次：a/0 頁(yè)次：10/365.0管理職責(zé)5.1目的：確定高階管理者在建立和實(shí)施改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程中的職責(zé)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效。5.2范圍：適用于管理者承諾有其證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系統(tǒng)計(jì)、職責(zé)和權(quán)限劃分及溝通、管理評(píng)審等。5.3職責(zé)：5.3.1廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理職責(zé)的界定與分配。5.3.2各級(jí)主管負(fù)責(zé)履行肩負(fù)的管理職責(zé)。5.4管理重點(diǎn)：5.4.1廠長(zhǎng)承諾。5.4.1.1廠長(zhǎng)通

17、過(guò)發(fā)布書面質(zhì)量方針做出符合質(zhì)量體系要求并持續(xù)改善其有效性的書面承諾。5.4.1.2廠長(zhǎng)并在組織內(nèi)透過(guò)下述活動(dòng)確保上述承諾的實(shí)現(xiàn)。a.將符合顧客要求及有關(guān)法規(guī)的重要性宣導(dǎo)貫徹至工廠各個(gè)階層。b.訂定質(zhì)量方針并持續(xù)評(píng)審其適切性。c.訂定可衡量之質(zhì)量目標(biāo)，并評(píng)審其有效性。d.定期實(shí)施管理評(píng)審，以評(píng)審質(zhì)量管理體系之符合性、適用性和有效性。e.確保提供質(zhì)量管理體系所需的必要資源。5.4.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.4.2.1追求顧客滿意是本工廠永恒的目標(biāo)。5.4.2.2廠長(zhǎng)確保在本工廠質(zhì)量管理體系內(nèi)透過(guò)下述活動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)。a.明確界定顧客需要與期望。b.對(duì)顧客需求與期望進(jìn)行評(píng)審。c.實(shí)現(xiàn)合理的、可行

18、的顧客需要與期望。d.定期監(jiān)督與測(cè)量顧客滿意度，以提升顧客的滿意度。e.與顧客保持良好的溝通。龍盛空調(diào)設(shè)備廠質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：qm-01版本/次：a/0 頁(yè)次：11/365.0管理職責(zé)5.4.3質(zhì)量方針5.4.3.1廠長(zhǎng)依據(jù)工廠特性訂定的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，符合下列要求：a.適合本工廠的組織形態(tài)及總體經(jīng)營(yíng)目的。b.包括追求持續(xù)改善的承諾。c.為制定質(zhì)量目標(biāo)提供指引。5.4.3.2質(zhì)量方針應(yīng)由廠長(zhǎng)，各級(jí)主管予以溝通宣導(dǎo)之各個(gè)階層并確保了解其能夠遵循。5.4.3.3質(zhì)量方針應(yīng)于管理評(píng)審會(huì)議中定期檢討其適切性。5.4.4策劃5.4.4.1質(zhì)量目標(biāo)a.廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各功能單位、策劃建立工廠之質(zhì)量目

19、標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)須：a)與質(zhì)量方針相一致。b)應(yīng)是可量化的。b.各功能單位應(yīng)將工廠總體質(zhì)量目標(biāo)分解至各相關(guān)班組以確保本單位目標(biāo)以及工廠總體之實(shí)現(xiàn)。c.質(zhì)量目標(biāo)于管理評(píng)審會(huì)議中定期檢討。5.4.4.2質(zhì)量管理體系策劃：a.廠長(zhǎng)應(yīng)組織各部門主管對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行總體策劃并形成必要的文件，以符合iso 9001標(biāo)準(zhǔn)及達(dá)成本工廠質(zhì)量目標(biāo)。b.當(dāng)工廠組織發(fā)生變革或經(jīng)營(yíng)形態(tài)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行重新策劃，并確保質(zhì)量管理體系的完整性。龍盛空調(diào)設(shè)備廠質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：qm-01版本/次：a/0 頁(yè)次：12/365.0管理職責(zé)5.4.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.4.5.1職責(zé)與權(quán)限廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)建立并適時(shí)修訂本

20、工廠組織架構(gòu)表（附件2），以明確各部門之間縱向、橫向之相互關(guān)系，并適時(shí)進(jìn)行修訂：a. 廠長(zhǎng):a) 工廠經(jīng)營(yíng)策略，方針策劃之決策b) 管理者代表選派與任命c(diǎn)) 處理外部與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的重大事件d) 重大人事變動(dòng)的核定e) 工廠遠(yuǎn)景策劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略方向的決策b. 行政部：a) 人員招聘、新進(jìn)人員、在職人員及專業(yè)人員的培訓(xùn)b) 員工考勤、任免、升調(diào)、獎(jiǎng)罰、離職記錄c) 年度考核目標(biāo)的制定、審核及考核方案的制定d) 人事、薪資制度的制定e) 質(zhì)量記錄的管理f) 文件的分發(fā)、回收管制及打印、文件建檔、保存c. 采購(gòu)部:a) 供應(yīng)商的選擇、評(píng)估及管理b) 采購(gòu)價(jià)格的控制，年度供貨合同的談判c) 根據(jù)相關(guān)部門

21、提供的采購(gòu)信息進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)d) 采購(gòu)物料到位情況的追蹤，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行e) 根據(jù)交期、質(zhì)量、配合度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考評(píng)f) 進(jìn)料和過(guò)程不合格品的處理龍盛空調(diào)設(shè)備廠質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：qm-01版本/次：a/0 頁(yè)次：13/365.0管理職責(zé)d. 營(yíng)銷部a) 訂單的接收與審核b) 顧客資料的整理與建立，并保持與顧客的有效溝通c) 顧客抱怨的處理與追蹤d) 出貨安排e) 顧客拜訪及對(duì)其滿意度調(diào)查及處理e. 生產(chǎn)部a) 生產(chǎn)計(jì)劃的建立與修訂b) 生產(chǎn)進(jìn)度安排及控制c) 生產(chǎn)物料控制和跟蹤d) 做好首件檢查，自主檢查，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)e) 負(fù)責(zé)填寫生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表進(jìn)行生產(chǎn)進(jìn)度的追蹤f) 督導(dǎo)作業(yè)員嚴(yán)格按作業(yè)

22、指導(dǎo)書作業(yè)g) 成品入庫(kù)工作h) 質(zhì)量異常的分析與處理i) 負(fù)責(zé)制定機(jī)器的操作說(shuō)明書保養(yǎng)規(guī)范并指導(dǎo)作業(yè)員正確操作j) 設(shè)備的保養(yǎng)與維修作業(yè)f. 品控部a) 進(jìn)料、生產(chǎn)過(guò)程、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定b) 負(fù)責(zé)首件、進(jìn)料、生產(chǎn)過(guò)程、成品檢驗(yàn)判定c) 質(zhì)量異常的處理d) 不合格品的處理e) 量規(guī)儀器的管理f) 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)g) 利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)體系進(jìn)行監(jiān)控及改善龍盛空調(diào)設(shè)備廠質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：qm-01版本/次：a/0 頁(yè)次：14/365.0管理職責(zé)g. 物控部a) 材料的周報(bào)統(tǒng)計(jì)以便進(jìn)行物料采購(gòu)b) 材料的出入庫(kù)管制并填寫相關(guān)記錄c) 帳物卡的建立，物料的清點(diǎn)、盤點(diǎn)、整理標(biāo)識(shí)d) 產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存工作

23、e) 成品的出貨f) 消防安全h. 技術(shù)部a) 新產(chǎn)品的模具制造跟蹤、進(jìn)度落實(shí)b) 制定產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)c) 生產(chǎn)工藝流程的安排,作業(yè)指導(dǎo)書的制定d) 部分工程圖面的制定e) 協(xié)助質(zhì)量部做好異常分析與處理f) 工程變更處理g) 樣品的制作i. 財(cái)務(wù)部a) 會(huì)計(jì)核算，財(cái)務(wù)報(bào)表的編制b) 涉外稅務(wù)，資金籌集c) 工資核算，年度財(cái)務(wù)預(yù)算龍盛空調(diào)設(shè)備廠質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：qm-01版本/次：a/0 頁(yè)次：15/365.0管理職責(zé)5.4.5.2管理者代表a) 協(xié)助廠長(zhǎng)達(dá)成工廠管理目標(biāo)b) 負(fù)責(zé)維護(hù)iso 9001標(biāo)準(zhǔn)體系運(yùn)行的有效性，并監(jiān)督其持續(xù)改進(jìn)c) 負(fù)責(zé)改善全工廠之質(zhì)量管理工作并提升整個(gè)組織人

24、員的顧客需求意識(shí)d) 確保質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)為全工廠各階層人員所了解。e) 對(duì)質(zhì)量事件能獨(dú)立行使權(quán)限及自由處理之職責(zé)，同時(shí)是外部質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)（如咨詢、認(rèn)證機(jī)構(gòu)）之聯(lián)絡(luò)窗口f) 負(fù)責(zé)籌劃內(nèi)部審核小組并督導(dǎo)定期執(zhí)行內(nèi)部審核g) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的擬定和召集管理評(píng)審會(huì)議5.4.5.3內(nèi)部溝通a.溝通的內(nèi)容：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、顧客或法律法規(guī)對(duì)產(chǎn)品過(guò)程要求，以及各個(gè)過(guò)程運(yùn)行有效性等的溝通。b.溝通范圍：包括整個(gè)工廠的多層次，多方位的溝通。c.溝通方式：本工廠主要內(nèi)外溝通的方式有：a)定期不定期會(huì)議溝通：如管理評(píng)審會(huì)議、例行月會(huì)、每周早會(huì)、每天班前、班后會(huì)議等。b)人員教育訓(xùn)練：利用各種自上而下的教育訓(xùn)練

25、機(jī)會(huì)進(jìn)行溝通。c)質(zhì)量標(biāo)語(yǔ)、海報(bào)的張貼。d)各部門之間，各層級(jí)之間及生產(chǎn)質(zhì)量報(bào)表之編制、審批、傳遞等。e)公告欄f)工作聯(lián)絡(luò)單、建議/意見(jiàn)書龍盛空調(diào)設(shè)備廠質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：qm-01版本/次：a/0 頁(yè)次：16/365.0管理職責(zé)5.4.6管理評(píng)審a.廠長(zhǎng)于每一次之內(nèi)部質(zhì)量審核完成后，舉行一次管理評(píng)審會(huì)議，以評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。b.管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)作的績(jī)效進(jìn)行報(bào)告，各單位主管參與評(píng)審會(huì)議。c.管理者代表或其指定人員負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議進(jìn)行追蹤，并將結(jié)果報(bào)告給管理者代表及廠長(zhǎng)。d.管理評(píng)審依據(jù)管理評(píng)審控制程序辦理。5.5相關(guān)文件5.5.1管理評(píng)審控制程序ts035.5

26、.2內(nèi)部質(zhì)量審核程序ts155.5.4與顧客有關(guān)的生產(chǎn)控制程序ts06龍盛空調(diào)設(shè)備廠質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：qm-01版本/次：a/0 頁(yè)次：17/366.0資源管理6.1目的：界定并提供實(shí)施、維持并持續(xù)改善質(zhì)量管理體系所需的資源，以符合顧客要求并進(jìn)行提高顧客滿意度。6.2范圍：適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境等。6.3職責(zé)：6.3.1廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)各項(xiàng)所需資源配制之批準(zhǔn)。6.3.2行政部負(fù)責(zé)人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)保之統(tǒng)一策劃與管理。6.3.3各單位負(fù)責(zé)相關(guān)資源之評(píng)估、配置申請(qǐng)與維護(hù)。6.4管理重點(diǎn)6.4.1人力資源管理6.4.1.1人力配置：a.行政部負(fù)責(zé)組織各單位界定各崗位之人力資源能力需

27、求，包括適當(dāng)?shù)膶W(xué)歷、技能和經(jīng)驗(yàn)等。b.行政部按能力需求進(jìn)行人員選擇，并安排適當(dāng)?shù)慕逃?xùn)練，使其具備這些能力。6.4.1.2教育訓(xùn)練a.工廠定期舉辦之訓(xùn)練：由行政部于每年年底調(diào)查后列入年度計(jì)劃實(shí)施。b.不定期舉辦之訓(xùn)練：a)工廠不定期舉辦：由需求單位申請(qǐng)經(jīng)核準(zhǔn)后由行政部協(xié)助安排執(zhí)行。b)部門不定期舉辦：由部門主管視實(shí)際需要而隨時(shí)舉辦在職訓(xùn)練，如新進(jìn)人員或人員調(diào)動(dòng)后之訓(xùn)練，以作業(yè)技能學(xué)習(xí)為主。c.執(zhí)行特定工作之人員，視其適當(dāng)之教育訓(xùn)練程度或經(jīng)驗(yàn)，審定其資格參照人力資源控制程序。d.工廠舉辦之教育訓(xùn)練，訓(xùn)練后由行政部及用人單位之主管負(fù)責(zé)考評(píng)。龍盛空調(diào)設(shè)備廠質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：qm-01版本/次：

28、a/0 頁(yè)次：18/366.0資源管理e.訓(xùn)練實(shí)施效果之檢討與改進(jìn)： 每年年底由行政部將上年度之實(shí)施成果與改善意見(jiàn)，整理作成年度教育訓(xùn)練報(bào)告并提交管理評(píng)審會(huì)議檢討。f.適當(dāng)之訓(xùn)練記錄應(yīng)予以維持及保存參照質(zhì)量記錄控制程序。g.教育訓(xùn)練管理細(xì)則參照人力資源控制程序辦理。6.4.2基礎(chǔ)設(shè)施管理6.4.2.1行政部組織各單位進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施策劃與評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果報(bào)告廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。6.4.2.2行政部按評(píng)估結(jié)果統(tǒng)一策劃配置基礎(chǔ)設(shè)施。6.4.2.3行政部對(duì)廠房工作場(chǎng)所，及其相關(guān)設(shè)施以及支援性服務(wù)設(shè)施，進(jìn)行維護(hù)與管理。6.4.2.4生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)儀器等進(jìn)行維持校正與管理。6.4.2.5當(dāng)工廠組織經(jīng)營(yíng)形態(tài)發(fā)

29、生變革時(shí)，行政部應(yīng)定期評(píng)估基礎(chǔ)設(shè)施配置之適當(dāng)性。6.4.2.6工廠的支援服務(wù)如：運(yùn)輸、通訊等工廠應(yīng)適當(dāng)配備以確保滿足要求。6.4.3工作環(huán)境6.4.3.1工作環(huán)保的安全管理。a.行政部保安班負(fù)責(zé)消防器材的配置、檢查、實(shí)施消防安全教育與演練。b.維修組負(fù)責(zé)機(jī)器空調(diào)設(shè)備設(shè)備之安全：機(jī)器設(shè)備采取加裝防護(hù)罩等措施，電氣線路要嚴(yán)防漏電。6.4.3.2工作環(huán)境的整理、整頓、清掃、清潔。a.行政部制督導(dǎo)工作環(huán)境之整理、整頓、清掃、清潔。b.各單位主管隨時(shí)教導(dǎo)下屬：做好工作環(huán)保的5s工作并最終形成5s的習(xí)慣化。6.4.3.3工作環(huán)境的健康a.行政部負(fù)責(zé)采取措施改善工作環(huán)境，防止作業(yè)人員造成的健康傷害。b.暫時(shí)

30、無(wú)法改善之工作環(huán)境、應(yīng)發(fā)放必要之勞動(dòng)用品。6.4.3.4工作環(huán)境之質(zhì)量管理。a.生產(chǎn)部因評(píng)估工作環(huán)境對(duì)質(zhì)量的影響，并對(duì)影響質(zhì)量的環(huán)境因素進(jìn)行控制。b.生產(chǎn)部應(yīng)定期對(duì)該類環(huán)境參數(shù)進(jìn)行檢查調(diào)整，以確保質(zhì)量穩(wěn)定。 6.5相關(guān)文件6.5.1人力資源控制程序 6.5.2設(shè)施與工作環(huán)境管理程序龍盛空調(diào)設(shè)備廠質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：qm-01版 本/次：a/0 頁(yè) 次：19/367.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1目的： 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行妥善策劃和有效控制，確保提供的產(chǎn)品滿足顧客的要求。7.2范圍： 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客相關(guān)的過(guò)程。7.3職責(zé)：7.3.1品控部與技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量?jī)x器之管制。

31、7.3.2生產(chǎn)負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)之供應(yīng)。7.3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)作業(yè)之處理。7.3.4營(yíng)銷部負(fù)責(zé)顧客要求之識(shí)別、合約評(píng)審與顧客之聯(lián)絡(luò)。7.4管理重點(diǎn)：7.4.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.4.1.1本工廠既有之質(zhì)量管理體系已隱含一般性之質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容，除非針對(duì)特定顧客、合同、產(chǎn)品及改善方案不須擬定并實(shí)施特定之質(zhì)量計(jì)劃。 7.4.1.2質(zhì)量計(jì)劃之管制參照產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序。7.4.2與顧客有關(guān)的過(guò)程。7.4.2.1與產(chǎn)品相關(guān)的要求。a.營(yíng)銷部在接受顧客訂單，進(jìn)行顧客服務(wù)時(shí)，應(yīng)明確顧客顯性和隱性要求，并將其反饋到工廠相關(guān)各部門。b.技術(shù)部在進(jìn)行產(chǎn)品、工藝設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)充分考慮顧客顯性和隱性要求以及相關(guān)法律性法

32、規(guī)要求，工廠從成本、制造等角度考慮所附加要求。7.4.2.2產(chǎn)品相關(guān)要求及訂單評(píng)審。a.本工廠初次與顧客交易均須送樣，經(jīng)顧客認(rèn)可后視為經(jīng)過(guò)質(zhì)量評(píng)審。b.本工廠與顧客之交易條件、價(jià)格等條款，由業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審認(rèn)可。c.經(jīng)送樣確認(rèn)，顧客認(rèn)可后接受之訂單，僅須要評(píng)審數(shù)量和交期。d.訂單評(píng)審流程依與顧客有關(guān)的生產(chǎn)控制程序辦理.龍盛空調(diào)設(shè)備廠質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：qm-01版 本/次：a/0 頁(yè) 次：20/367.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.4.2.3與顧客之溝通a.營(yíng)銷部利用顧客拜訪等機(jī)會(huì)向顧客提供產(chǎn)品資訊，維持良好供需關(guān)系。b.顧客有關(guān)詢價(jià)、下單以及訂單變更有關(guān)之溝通事項(xiàng)，由營(yíng)銷部與顧客協(xié)調(diào)溝通。c.顧客關(guān)于

33、產(chǎn)品的反饋意見(jiàn)，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)受理并傳達(dá)至工廠相關(guān)單位。d.有關(guān)顧客服務(wù)、客訴抱怨之處理參照“顧客投訴處理程序”。7.4.3設(shè)計(jì)開發(fā) 本工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品全部由客戶提供圖紙加工，所以不含設(shè)計(jì)開發(fā)。龍盛空調(diào)設(shè)備廠質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：qm-01版 本/次：a/0 頁(yè) 次：21/367.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.4.4采購(gòu)7.4.4.1供應(yīng)商之評(píng)估:a.凡與工廠有交易往來(lái)之供應(yīng)商均須透過(guò)書面調(diào)查、評(píng)估而選擇.b.評(píng)估規(guī)定:細(xì)則參照供應(yīng)商管理程序。 a)應(yīng)評(píng)估供應(yīng)商質(zhì)量達(dá)成合約要求之能力，包括其質(zhì)量制度及任何特定質(zhì)量保證要求之達(dá)成。 b)針對(duì)供應(yīng)商所制定之管制方式與程度，應(yīng)考慮產(chǎn)品之類別該產(chǎn)品對(duì)工廠之最終成品之影

34、響以及考量該供應(yīng)商/供應(yīng)商往昔之表現(xiàn)而界定。 c.合格供應(yīng)商之交貨質(zhì)量維護(hù)：參照供應(yīng)商管理程序。 d.質(zhì)量記錄：針對(duì)合格或可接受之供應(yīng)商應(yīng)建立并維持其質(zhì)量記錄。 7.4.4.2采購(gòu)資料： a.采購(gòu)文件應(yīng)能明確說(shuō)明所欲訂購(gòu)之產(chǎn)品，如適用時(shí)可考慮以下：a).型號(hào)、類別、等級(jí)或其它精確之說(shuō)明。b).名稱、規(guī)格、圖面、制程要求、檢驗(yàn)說(shuō)明及其他相關(guān)之技術(shù)資料，包含產(chǎn)品、程序、制程設(shè)備與人員等核準(zhǔn)或合格之要求。c).適用之質(zhì)量制度標(biāo)準(zhǔn)、名稱、編號(hào)、以及發(fā)行版次。b.采購(gòu)文件于發(fā)出前須經(jīng)授權(quán)核準(zhǔn)人員審核。 7.4.4.3采購(gòu)產(chǎn)品之驗(yàn)證： a. 經(jīng)過(guò)承認(rèn)之供應(yīng)商，須取得樣品承認(rèn)合格后方可進(jìn)行交貨交易，詳見(jiàn)采購(gòu)

35、控制程序。龍盛空調(diào)設(shè)備廠質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：qm-01版 本/次：a/0 頁(yè) 次：22/367.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)b.針對(duì)于貨源地驗(yàn)收產(chǎn)品之供應(yīng)商，應(yīng)針對(duì)驗(yàn)收方式及驗(yàn)收過(guò)程加以書面化且通知供應(yīng)商，詳見(jiàn)采購(gòu)控制程序。c.若顧客于合約中有要求，由其派代表于供應(yīng)商處擔(dān)任驗(yàn)收任務(wù)時(shí)，該驗(yàn)證結(jié)果只能供參考，工廠應(yīng)依內(nèi)部規(guī)定重新執(zhí)行驗(yàn)證，不論顧客之驗(yàn)證結(jié)果如何，顧客有權(quán)于日后加以拒收。 7.4.4.4特殊要求之采購(gòu)作業(yè)：a.凡采購(gòu)資料或附帶之有關(guān)質(zhì)量要求內(nèi)容有異于正常之標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)需求或規(guī)格時(shí)，訂購(gòu)單于發(fā)出前須照會(huì)品控，以便品控于進(jìn)料驗(yàn)收時(shí)得以配合。b.如本工廠無(wú)法檢驗(yàn)之物品，須由供應(yīng)商提供檢驗(yàn)報(bào)告以供查證。

36、7.4.5生產(chǎn)過(guò)程 7.4.5.1生產(chǎn)過(guò)程之控制a.生產(chǎn)過(guò)程依生產(chǎn)控制程序處理。b.生控排定生產(chǎn)計(jì)劃依生產(chǎn)計(jì)劃控制辦法進(jìn)行作業(yè)。c.設(shè)備維修保養(yǎng)a)作業(yè)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)，機(jī)修對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)經(jīng)確認(rèn)設(shè)備正常使用。 b)設(shè)備維修參照生產(chǎn)設(shè)備與工作環(huán)境控制程序 d.作業(yè)依據(jù)a)技術(shù)部負(fù)責(zé)建立各工序作業(yè)指導(dǎo)書(工序卡)，工藝標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件。b) 生產(chǎn)車間按相關(guān)工藝文件，指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)并進(jìn)行教育訓(xùn)練，使作業(yè)員能正常作業(yè)。e.制程檢驗(yàn)a)品控依生產(chǎn)流程要求設(shè)置制程檢查站，以重點(diǎn)監(jiān)控制程質(zhì)量。b)作業(yè)人員進(jìn)行自主檢查，以自主監(jiān)控作業(yè)質(zhì)量。c)品控進(jìn)行巡回檢查，以監(jiān)控制程作業(yè)員制程條件的設(shè)置及作業(yè)標(biāo)

37、準(zhǔn)之遵循。d)制程檢驗(yàn)依據(jù)產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序作業(yè)。龍盛空調(diào)設(shè)備廠質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：qm-01版 本/次：a/1 頁(yè) 次：23/367.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) f.監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備a)生產(chǎn)部策劃配置適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控設(shè)備，以監(jiān)控制程參數(shù)。b)品控策劃配置適當(dāng)?shù)倪^(guò)程測(cè)量設(shè)備，以及測(cè)量在制品半制品質(zhì)量狀況。c)品控對(duì)監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)，維護(hù)與管理，以維持其精密度。d)監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備依測(cè)量與監(jiān)監(jiān)控設(shè)備控制程序作業(yè)。7.4.5.2特殊制程a 殊工序是產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的工序，該工序的產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)的工序。b 對(duì)特殊工序的設(shè)備、人員或過(guò)程進(jìn)行鑒

38、定和監(jiān)控，鑒定和監(jiān)控的結(jié)果須進(jìn)行記錄和確認(rèn)，工序及所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評(píng)估、鑒定，對(duì)特殊工序操作員進(jìn)行培訓(xùn)、考核和資格認(rèn)可、必要時(shí)要再次確認(rèn)。c 過(guò)程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或發(fā)生問(wèn)題時(shí)，工廠對(duì)這類過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程的變更作出及時(shí)的反應(yīng)。d 特殊制程的控制依特殊制程控制程序作業(yè)7.4.5.3產(chǎn)品識(shí)別與追溯 a.不同產(chǎn)品識(shí)別與追溯a)生產(chǎn)應(yīng)利用相應(yīng)的記錄、標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌號(hào)等以識(shí)別不同類別、批號(hào)之產(chǎn)品。b)質(zhì)量記錄之設(shè)計(jì)應(yīng)預(yù)先設(shè)想可能之追溯事項(xiàng)（人、時(shí)、地、事、物等）。c)當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量異常，或發(fā)生客訴退貨時(shí)，依據(jù)相應(yīng)之質(zhì)量記錄，追溯生產(chǎn)過(guò)程，以利于原因追查與質(zhì)量改善。 b.產(chǎn)品之識(shí)別

39、與追溯依產(chǎn)品標(biāo)示與可追溯性管理辦法處理。 c.檢驗(yàn)試驗(yàn)狀況之識(shí)別 產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)與試驗(yàn)后，應(yīng)利用貯存區(qū)、檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)簽、檢驗(yàn)章等方式以鑒別其狀況。7.4.5.4顧客財(cái)產(chǎn)a.業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)將顧客提供的財(cái)產(chǎn)的相關(guān)信息，通知相關(guān)部門。b.品控部應(yīng)按正常的進(jìn)料檢驗(yàn)程序?qū)︻櫩拓?cái)產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后倉(cāng)管辦理入庫(kù)。c.倉(cāng)管人員應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)給予標(biāo)識(shí)，防止混用。 d.顧客之財(cái)產(chǎn)在儲(chǔ)存期間及生產(chǎn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良變質(zhì)、遺失或有損壞時(shí),由營(yíng)銷部及時(shí)通知顧客，并商議處理辦法。 e.圖樣及軟件由文管統(tǒng)一編號(hào)列冊(cè)管理。 龍盛空調(diào)設(shè)備廠質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：qm-01版 本/次：a/0 頁(yè)次：24/367.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7

40、.4.5.5產(chǎn)品防護(hù) a.在工廠內(nèi)部運(yùn)作過(guò)程及交貨到目的地的過(guò)程中，應(yīng)對(duì)原材料、在制品、半成品、成品采取必要之防護(hù)措施，以確保因搬運(yùn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)葘?dǎo)致產(chǎn)品受損。 b.產(chǎn)品進(jìn)出庫(kù)手續(xù)依產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)辦法辦理。 c.產(chǎn)品搬運(yùn) 、包裝與交貨依產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)辦法辦理。 7.4.6監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制7.4.6.1校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)追溯體系： a.工廠內(nèi)之最高級(jí)精確度校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)器須定期接受外部標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室之校驗(yàn)，以確 保使用之資格條件符合既定要求，其校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)必須能追溯國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)比用樣品則以相關(guān)之校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書與合格之產(chǎn)品或樣品檢核確認(rèn)。b.外校機(jī)構(gòu)：資格條件：其使用之最高級(jí)校檢標(biāo)準(zhǔn)件須至少能追溯至國(guó)家級(jí)之二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室

41、或以上之獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室?；蚪邮芫吖帕χ谌J(rèn)證合格且取得合格證書如iso認(rèn)證。c.環(huán)境管制：校驗(yàn)場(chǎng)所之環(huán)境須符合規(guī)定之條件。d.校驗(yàn)標(biāo)簽：須校驗(yàn)之儀器校驗(yàn)完后須貼附標(biāo)簽以表明儀器之狀態(tài)。e.校驗(yàn)不合格時(shí)之處理：a)經(jīng)發(fā)現(xiàn)校正失效時(shí)，應(yīng)對(duì)過(guò)去檢驗(yàn)及測(cè)試結(jié)果之有效性加以評(píng)估并書面記錄之。b)強(qiáng)制召回管理：儀器未按時(shí)受校或校驗(yàn)不合格時(shí)儀校人員須立即貼上禁止使用標(biāo)簽。 g.測(cè)量?jī)x器之運(yùn)用與管理：詳見(jiàn)監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序a)用以測(cè)量?jī)x器之選用時(shí)，須考慮其精確度及精密度，確保測(cè)量之不確定度已被了解，且與所須之測(cè)定能力一致。b)對(duì)各種所使用之各種檢驗(yàn)、測(cè)量與測(cè)試設(shè)備應(yīng)建立并維持各項(xiàng)書面程序，加以管制、校正及

42、維持，以顯示產(chǎn)品符合規(guī)定要求。c)當(dāng)測(cè)試軟體，或比較參考件如測(cè)試軟體，用來(lái)作為適當(dāng)之檢驗(yàn)方式時(shí)，于發(fā)放至生產(chǎn)、安裝或服務(wù)之前，均應(yīng)加以查核，以證實(shí)其對(duì)產(chǎn)品允收能力之驗(yàn)證能力，且應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)再?gòu)?fù)加查核。 龍盛空調(diào)設(shè)備廠質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：qm-01版 本/次：a/0 頁(yè)次：25/367.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)d)應(yīng)建立此類查核之范圍及頻率，并保存查核記錄。e)新添購(gòu)儀器在使用前須先經(jīng)過(guò)校驗(yàn)合格后方可使用，儀器之驗(yàn)收單須經(jīng)儀校人員簽署后方可使用，儀器經(jīng)校驗(yàn)合格后須立即建檔管理。h.儀校人員之資格限制：儀校人員須接受過(guò)專業(yè)訓(xùn)練且留有記錄。i.文件檔案管理：相關(guān)之記錄依質(zhì)量記錄控制程序，標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)資料等

43、文件依文件控制程序管理，于顧客或顧客代表提出要求時(shí)可適時(shí)提供相關(guān)資料，以證明測(cè)量?jī)x器或用具功能之適當(dāng)性。j.檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備之搬運(yùn)防護(hù)及儲(chǔ)藏若會(huì)影響其適用性與準(zhǔn)確度需于相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書中描述。k.檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備之校正設(shè)定應(yīng)避免不當(dāng)?shù)恼{(diào)整而產(chǎn)生設(shè)定失效。7.5相關(guān)文件7.5.1質(zhì)量計(jì)劃控制程序 ts207.5.2送樣管理辦法 ts08-017.5.3與顧客有關(guān)的生產(chǎn)控制程序 ts067.5.4工程變更管制辦法 ts08-027.5.5供應(yīng)商管理程序 ts107.5.6采購(gòu)管制程序 ts097.5.7生產(chǎn)控制程序 ts117.5.8 測(cè)量及監(jiān)控設(shè)備管制 ts137.5.9生產(chǎn)計(jì)劃控制辦法 ts

44、11-077.5.10生產(chǎn)設(shè)備與工作環(huán)境控制程序 ts057.5.11產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯性管制程序 ts11-017.5.12產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)辦法 ts11-02龍盛空調(diào)設(shè)備廠質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：qm-01版 本/次：a/0 頁(yè)次：26/368.0 測(cè)量分析與改進(jìn)8.1目的：對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、系統(tǒng)及其結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、收集、分析有關(guān)測(cè)量結(jié)果、采取糾正與預(yù)防措施，以持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性。8.2范圍：適用于顧客滿意度監(jiān)控、內(nèi)部質(zhì)量審核、過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量、產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量、不合格品之管制、資料收集與分析，以及糾正與預(yù)防措施。8.3職責(zé)：8.3.1營(yíng)銷部負(fù)責(zé)顧客滿意度監(jiān)控與報(bào)告。8.3.2管理者代表負(fù)責(zé)

45、內(nèi)部質(zhì)量審核之組織實(shí)施。8.3.3品控負(fù)責(zé)產(chǎn)品過(guò)程之監(jiān)視與測(cè)量，不合格品之管制，以及資料收集與統(tǒng)計(jì)分析，糾正與預(yù)防措施之管理。8.4管理重點(diǎn)8.4.1監(jiān)視與測(cè)量8.4.1.1顧客滿意度測(cè)量a.營(yíng)銷部依據(jù)工廠產(chǎn)品特點(diǎn)及實(shí)際需要，策劃顧客滿意度測(cè)量的項(xiàng)目、方法及頻率等，并依規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、分析和評(píng)價(jià)，并報(bào)告測(cè)量結(jié)果。b.顧客滿意度測(cè)量結(jié)果由營(yíng)銷部提交管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審。c.顧客滿意度測(cè)量依據(jù)與顧客有關(guān)的生產(chǎn)控制程序辦理。8.4.1.2內(nèi)部質(zhì)量審核a.內(nèi)部質(zhì)量審核細(xì)則參照內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序b.內(nèi)部質(zhì)量審核，應(yīng)按照被審核業(yè)務(wù)之狀況，及其重要性排定進(jìn)度，經(jīng)培訓(xùn)合格且由與被審核業(yè)務(wù)無(wú)直接職責(zé)之獨(dú)立人士執(zhí)

46、行之。c.審核結(jié)果應(yīng)予記錄，并提請(qǐng)被審核單位之負(fù)責(zé)人加以注意，被審核單位應(yīng)對(duì)所發(fā)現(xiàn)之缺失適時(shí)采取糾正措施。d.針對(duì)缺失糾正后之效果追查短性應(yīng)依規(guī)定加以適時(shí)確認(rèn)，長(zhǎng)期性效果確認(rèn)，應(yīng)將其列入下一次再審核時(shí)之必審核項(xiàng)目。a) 內(nèi)部質(zhì)量審核之結(jié)果應(yīng)由管理者代表提交到隨后之管理評(píng)審會(huì)議中報(bào)告。f.內(nèi)部質(zhì)量活動(dòng)之弱點(diǎn)及執(zhí)行之偏差，并決定質(zhì)量制度之有效性，再透過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核執(zhí)行措施得以的維持各項(xiàng)書面程序及質(zhì)量活動(dòng)。龍盛空調(diào)設(shè)備廠質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：qm-01版 本/次：a/0 頁(yè)次：27/368.0 測(cè)量分析與改進(jìn)8.4.1.3過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量a.過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量包括內(nèi)部與外部：a)內(nèi)部監(jiān)控包括管理評(píng)審

47、、內(nèi)部審核、每周巡視、專題檢查及各部門的日常檢查。b)外部監(jiān)控包括第三方的監(jiān)控審核、顧客滿意度調(diào)查，顧客投訴的處理。 b.當(dāng)發(fā)現(xiàn)流程與實(shí)際運(yùn)作不一致時(shí)，應(yīng)依糾正與預(yù)防措施控制程序處理。8.4.1.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量a.進(jìn)料之驗(yàn)收：凡進(jìn)廠原物料未經(jīng)檢驗(yàn)或未被驗(yàn)證已符合規(guī)定要求前應(yīng)避免被使用，參照產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序。b.于決定接收檢驗(yàn)之?dāng)?shù)量及性質(zhì)時(shí)，應(yīng)將在供應(yīng)商處所施行之管制數(shù)量，以及所提供之書面符合證明，一并加以考慮。c.制程中之檢驗(yàn)與測(cè)試：產(chǎn)品應(yīng)依質(zhì)量計(jì)劃及/或書面程序之要求，加以檢驗(yàn)與測(cè)試。在規(guī)定 的檢驗(yàn)與測(cè)試已完成之前，或者是必要的報(bào)告，業(yè)已取得并經(jīng)確認(rèn)之前，產(chǎn)品應(yīng)暫停發(fā)出，參照產(chǎn)品

48、的監(jiān)視與測(cè)量控制程序。d.成品入庫(kù)前之管制：入庫(kù)前之最終檢測(cè)須確保前制程已符合所規(guī)定之檢、測(cè)規(guī)定要求，且在程序中所規(guī)定之各項(xiàng)工作未圓滿完成，以及相對(duì)應(yīng)之資料與文件未能具備并核準(zhǔn)之前，該等產(chǎn)品應(yīng)避免放行；參照產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序。e.檢驗(yàn)品/批之特采：凡因生產(chǎn)急需未經(jīng)檢測(cè)或檢測(cè)后之特采，均須對(duì)所發(fā)放之產(chǎn)品加以標(biāo)識(shí)及管制其數(shù)量，以確保不符合規(guī)定要求這情節(jié)發(fā)生時(shí)，得以回收追溯處理。f.檢測(cè)依據(jù)：所有與產(chǎn)品有關(guān)之檢驗(yàn)與測(cè)試活動(dòng)皆須遵照相關(guān)之書面標(biāo)準(zhǔn)書執(zhí)行。龍盛空調(diào)設(shè)備廠質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：qm-01版 本/次：a/0 頁(yè)次：28/368.0 測(cè)量分析與改進(jìn)g.檢驗(yàn)與測(cè)試記錄：所有與產(chǎn)品有關(guān)之檢

49、驗(yàn)與測(cè)試活動(dòng)皆須留存檢測(cè)記錄，記錄應(yīng)能清楚顯示產(chǎn)品檢測(cè)后之結(jié)果，以及符合允收標(biāo)準(zhǔn)之判定，且須能鑒別產(chǎn)品放行之檢驗(yàn)職責(zé)人員。參照質(zhì)量記錄控制程序。h.檢測(cè)后之不合格品：凡未能通過(guò)任何檢驗(yàn)及/或測(cè)試之產(chǎn)品應(yīng)依不合格品控制程序之規(guī)定處理。i.教育訓(xùn)練：凡從事檢驗(yàn)與測(cè)試作業(yè)之人員，須接受相關(guān)之教育訓(xùn)練合格且保有記錄；參照人力資源控制程序8.4.2不合格品控制8.4.2.1有關(guān)細(xì)則詳見(jiàn)不合格品控制程序8.4.2.2分類/識(shí)別：不合格品須依其缺點(diǎn)性質(zhì)加以分類/標(biāo)示。8.4.2.3不合格品須由品控單位通知有關(guān)職責(zé)單位依相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)書內(nèi)之規(guī)定處理且不合格品經(jīng)修補(bǔ)/重做后須經(jīng)檢測(cè)合格后方可視為良品。8.4.2.4不合格品儲(chǔ)區(qū)之管制：不合格品經(jīng)判定報(bào)廢后，須集中存放于不合格品區(qū)管理，且須有人員管制以避免被誤用而造成質(zhì)量問(wèn)題。8.4.2.5記錄之追溯維持：所有不合格品批皆須能追溯至其當(dāng)初不良之原因