4基層單位信息系統(tǒng)安全等級保護三級管理制度-信息系統(tǒng)系統(tǒng)建設(shè)管理規(guī)定

1、版本號：1.0. 0423信息系統(tǒng)建設(shè)管理規(guī)定第一章 總則第一條 為加快公司信息系統(tǒng)建設(shè)步伐，規(guī)范信息系統(tǒng)工程項目建設(shè)安全管理，提升信息系統(tǒng)建設(shè)和管理水平，保障信息系統(tǒng)工程項目建設(shè)安全，特制定本規(guī)范。第二條 本規(guī)范主要對聚藍金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱“公司”）信息系統(tǒng)建設(shè)過程提出安全管理規(guī)范。保證安全運行必須依靠強有力的安全技術(shù)，同時更要有全面動態(tài)的安全策略和良好的內(nèi)部管理機制，本規(guī)范包括五個部分：1）項目建設(shè)安全管理的總體要求：明確項目建設(shè)安全管理的目標(biāo)和原則；2）項目規(guī)劃安全管理：對信息化項目建設(shè)各個環(huán)節(jié)的規(guī)劃提出安全管理要求，確定各個環(huán)節(jié)的安全需求、目標(biāo)和建設(shè)方案；3）方案

2、論證和審批安全管理：由安全管理部門組織行內(nèi)外專家對項目建設(shè)安全方案進行論證，確保安全方案的合理性、有效性和可行性。標(biāo)明參加項目建設(shè)的安全管理和技術(shù)人員及責(zé)任，并按規(guī)定安全內(nèi)容和審批程序進行審批；4）項目實施方案和實施過程安全管理：包括確定項目實施的階段的安全管理目標(biāo)和實施辦法，并完成項目安全專用產(chǎn)品的確定、非安全產(chǎn)品安全性的確定等；5）項目投產(chǎn)與驗收安全管理：制定項目安全測評與驗收方法、項目投產(chǎn)的安全管理規(guī)范，以及相關(guān)依據(jù)。第三條 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本規(guī)范的引用而成為本規(guī)范的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本規(guī)范，但鼓勵研究是

3、否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本規(guī)范。GB/T 5271.82001信息技術(shù) 詞匯 第8部分 安全第四條 術(shù)語和定義推薦精選本規(guī)范引用GB/T 5271.82001中的術(shù)語和定義，還采用了以下術(shù)語和定義：1）信息安全 infosec信息的機密性、完整性和可用性的保護。注釋： 機密性定義為確保信息僅僅被那些被授權(quán)了的人員訪問。完整性定義為保護信息和處理方法的準(zhǔn)確性和完備性?？捎眯远x為保證被授權(quán)用戶在需要時能夠訪問到信息和相關(guān)資產(chǎn)。2)計算機系統(tǒng)安全工程 ISSE（Information Systems Security Engineering）計算機系統(tǒng)安

4、全工程（ISSE）是發(fā)掘用戶信息安全保護需求，然后以經(jīng)濟、精確和簡明的方法來設(shè)計和建造計算機系統(tǒng)的一門技巧和科學(xué)，ISSE識別出安全風(fēng)險，并使這些風(fēng)險減至最少或使之受到遏制。3)風(fēng)險分析 risk analysis對信息和信息處理設(shè)施所面臨的威脅及其影響以及計算機系統(tǒng)脆弱性及其發(fā)生的可能性的分析評估。4)安全目標(biāo) security objective本規(guī)范中特指公司項目建設(shè)信息安全管理中需要達成到的目標(biāo)。5)安全測試 security testing用于確定系統(tǒng)的安全特征按設(shè)計要求實現(xiàn)的過程。這一過程通常包括現(xiàn)場功能測試、滲透測試和驗證。第五條 本規(guī)范遵照國家相關(guān)政策法規(guī)和條例，結(jié)合各種信息化

5、項目建設(shè)的具體情況，依據(jù)各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及安全管理規(guī)定而制定。第二章 項目建設(shè)安全管理的總體要求第六條 項目建設(shè)安全管理目標(biāo)一個項目的生命周期包括：項目申報、項目審批和立項、項目實施、項目驗收和投產(chǎn)；從項目建設(shè)的角度來看，這些生命周期的階段則包括以下子階段：需求分析、總體方案設(shè)計、概要設(shè)計、詳細設(shè)計、系統(tǒng)實施、系統(tǒng)測試和試運行，如下表所示。推薦精選 項目建設(shè)安全管理的目標(biāo)就是保證整個項目管理和建設(shè)過程中系統(tǒng)的安全。為了達到這個目標(biāo)，信息安全（INFOSEC）必須融合在項目管理和項目建設(shè)過程中，與公司的業(yè)務(wù)需求、環(huán)境要求、項目計劃、成本效益以及國家和地方的政策、標(biāo)準(zhǔn)、指令相一致。這種融合應(yīng)該產(chǎn)生

6、一個計算機系統(tǒng)安全工程（ISSE）項目，它要確認、評估、并且消除或控制住系統(tǒng)對已知或假定的威脅的脆弱點，最終得到一個可以接受水平的安全風(fēng)險。計算機系統(tǒng)安全工程（ISSE）并不意味著存在一個單獨獨立的過程。它支持項目管理和建設(shè)過程，而且是后者不可分割的一部分。第三章到第六章將以項目管理過程為主軸，并結(jié)合項目建設(shè)過程，規(guī)定了在每個階段中應(yīng)達到哪些計算機系統(tǒng)安全工程要求。第七條 項目建設(shè)安全管理原則信息系統(tǒng)項目建設(shè)安全管理應(yīng)遵循如下原則：1)等級2)全生命周期安全管理：信息安全管理必須貫穿信息化項目建設(shè)的整個生命周期；3)成本-效益分析：進行信息安全建設(shè)和管理應(yīng)考慮投入產(chǎn)出比；4)明確職責(zé)：每個參與

7、項目建設(shè)和項目管理的人員都應(yīng)該明確安全職責(zé)，應(yīng)進行安全意識和職責(zé)培訓(xùn)，并落實到位；5)管理公開：應(yīng)保證每個項目參與人員都知曉和理解安全管理的模式和方法；6)科學(xué)制衡：進行適當(dāng)?shù)穆氊?zé)分離，保證沒有人可以單獨完成一項業(yè)務(wù)活動，以避免出現(xiàn)相應(yīng)的安全問題；7)最小特權(quán)：人員對項目資產(chǎn)的訪問權(quán)限制到最低限度，即僅賦予其執(zhí)行授權(quán)任務(wù)所必需的權(quán)限。第八條 項目建設(shè)安全管理要求推薦精選項目安全管理工作應(yīng)強化責(zé)任機制、規(guī)范管理程序，在項目的申報、審批、立項、實施、驗收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)中，必須依照規(guī)定的職能行使職權(quán)，并在規(guī)定的時限內(nèi)完成各個環(huán)節(jié)的安全管理行為，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的行政責(zé)任。第三章 項目申報第九條 項目申報階

8、段應(yīng)對信息系統(tǒng)項目及其建設(shè)的各個環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一的安全管理規(guī)劃，確定項目的安全需求、安全目標(biāo)、安全建設(shè)方案，以及生命周期各階段的安全需求、安全目標(biāo)、安全管理措施。第十條 應(yīng)由項目應(yīng)用主管單位進行項目需求分析、確定總體目標(biāo)和建設(shè)方案。項目應(yīng)用主管單位進行項目申報時應(yīng)填寫信息系統(tǒng)項目立項申請表，并提交業(yè)務(wù)需求書和信息系統(tǒng)項目可行性研究報告。第十二條 系統(tǒng)定級1）依據(jù)國家信息系統(tǒng)安全等級保護定級指南（GBT 22240-2008）對項目中的系統(tǒng)進行定級，明確信息系統(tǒng)的邊界和安全保護等級；2）以書面的形式說明確定信息系統(tǒng)為某個安全保護等級的方法和理由，形成信息系統(tǒng)定級報告；3）組織相關(guān)部門和有關(guān)安全技術(shù)專

9、家對信息系統(tǒng)定級結(jié)果的合理性和正確性進行論證和審定，上報上級主管單位和安全監(jiān)控單位進行審定；4）信息系統(tǒng)的定級結(jié)果向本地公安機關(guān)進行備案。第十三條 挖掘安全需求在業(yè)務(wù)需求書中除了描述系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求之外，還應(yīng)進行系統(tǒng)的安全性需求分析，應(yīng)至少包括以下信息安全方面的內(nèi)容：1)安全威脅分析報告：應(yīng)分析待建計算機系統(tǒng)在生命周期的各個階段中可能遭受的自然威脅或者人為威脅（故意或無意），具體包括威脅列表、威脅可能性分析、威脅嚴(yán)重性分析等；2)系統(tǒng)脆弱性分析報告：包括對系統(tǒng)造成問題的脆弱性的定性或定量的描述，這些問題是被攻擊的可能性、被攻擊成功的可能性；3)影響分析報告：描述威脅利用系統(tǒng)脆弱性可能導(dǎo)致不良影響。

10、影響可能是有形的，例如資金的損失或收益的減少，或可能是無形的，例如聲譽和信譽的損失；推薦精選4)風(fēng)險分析報告：安全風(fēng)險分析的目的在于識別出一個給定環(huán)境中涉及到對某一系統(tǒng)有依賴關(guān)系的安全風(fēng)險。它取決于上面的威脅分析、脆弱性分析和影響分析，應(yīng)提供風(fēng)險清單以及風(fēng)險優(yōu)先級列表；5)系統(tǒng)安全需求報告：針對安全風(fēng)險，應(yīng)提出安全需求，對于每個不可接受的安全風(fēng)險，都至少有一個安全需求與其對應(yīng)。第十四條 安全可行性在可行性報告的以下條目中應(yīng)增加相應(yīng)的信息安全方面的內(nèi)容：1）項目目標(biāo)、主要內(nèi)容與關(guān)鍵技術(shù)：增加信息化項目的總體安全目標(biāo)，并在主要內(nèi)容后面增加針對前面分析出的安全需求所提出的相應(yīng)安全對策，每個安全需求都

11、至少對應(yīng)一個安全對策，安全對策的強度應(yīng)根據(jù)相應(yīng)資產(chǎn)的重要性來選擇；2）項目采用的技術(shù)路線或者技術(shù)方案：增加描述如何從技術(shù)、運作、組織以及制度四個方面來實現(xiàn)所有的安全對策，并形成安全方案；3）項目的承擔(dān)單位及人員情況介紹：增加項目各承擔(dān)單位的信息安全方面的資質(zhì)和經(jīng)驗介紹，并增加介紹項目主要參與人員的信息安全背景；4）項目安全管理：增加項目建設(shè)中的安全管理模式、安全組織結(jié)構(gòu)、人員的安全職責(zé)、建設(shè)實施中的安全操作程序和相應(yīng)安全管理要求；5）成本效益分析：對安全方案進行成本-效益分析。第十五條 對投入使用的應(yīng)用軟件需要升級改造的，雖不需另行立項，但仍需參照上述方法進行一定的安全性分析，并針對可能發(fā)生的

12、安全問題提出和實現(xiàn)相應(yīng)安全對策。第四章 安全方案設(shè)計第十六條 本階段主要是項目審批單位對項目申報內(nèi)容進行安全方案的設(shè)計，對項目的安全性進行確定，必要時可以聘請外單位的專家參與論證工作。第十七條 安全標(biāo)準(zhǔn)的確定1）根據(jù)系統(tǒng)的安全保護等級選擇基本安全措施，設(shè)計安全標(biāo)準(zhǔn)必須達到等級保護相關(guān)等級的基本要求，并依據(jù)風(fēng)險分析的結(jié)果進行補充和調(diào)整必要的安全措施；2）指定和授權(quán)專門的部門對信息系統(tǒng)的安全建設(shè)進行總體規(guī)劃，制定近期和遠期的安全建設(shè)工作計劃；推薦精選3）應(yīng)根據(jù)信息系統(tǒng)的等級劃分情況，統(tǒng)一考慮安全保障體系的總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃和詳細設(shè)計方案，并形成配套文件4）應(yīng)組織

13、相關(guān)部門和有關(guān)安全技術(shù)專家對總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃、詳細設(shè)計方案等相關(guān)配套文件的合理性和正確性進行論證和審定，并且經(jīng)過批準(zhǔn)后，才能正式實施；5）根據(jù)等級測評、安全評估的結(jié)果定期調(diào)整和修訂總體安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃、詳細設(shè)計方案等相關(guān)配套文件。第五章 方案論證和審批第十八條 本階段主要是項目審批單位對項目申報內(nèi)容進行審批，對項目進行安全性論證，必要時可以聘請外單位的專家參與論證工作。第十九條 安全性論證和審批安全性論證應(yīng)著重對項目的安全需求分析、安全對策以及總體安全方案進行成本-效益、合理性、可行性和有效性分析，并在信息化項目立項審批表

14、上給出明確的結(jié)論：1）適當(dāng)2）不合適（否決）3）需作復(fù)議對論證結(jié)論為“需作復(fù)議”的項目，通知申報單位對有關(guān)內(nèi)容進行必要的補充或者修改后，再次提交復(fù)審。第二十條 項目安全立項審批后，項目審批單位將對項目進行立項，在信息系統(tǒng)項目任務(wù)書的以下條目中應(yīng)增加相應(yīng)的計算機安全方面的內(nèi)容：1)項目的管理模式、組織結(jié)構(gòu)和責(zé)任：增加項目建設(shè)中的安全管理模式、安全組織結(jié)構(gòu)以及人員的安全職責(zé)；2)項目實施的基本程序和相應(yīng)的管理要求：增加項目建設(shè)實施中的安全操作程序和相應(yīng)安全管理要求；3)項目設(shè)計目標(biāo)、主要內(nèi)容和關(guān)鍵技術(shù)：增加總體安全目標(biāo)、安全對策以及用于實現(xiàn)安全對策的總體安全方案；推薦精選4)項目實現(xiàn)功能和性能指標(biāo)

15、：增加描述系統(tǒng)擁有的具體安全功能以及安全功能的強度；5)項目驗收考核指標(biāo)：增加安全性測試和考核指標(biāo)。第二十一條 立項的項目，如采用引進、合作開發(fā)或者外包開發(fā)等形式，則需與第三方簽訂安全保密協(xié)議。第六章 項目實施方案和實施過程安全管理標(biāo)準(zhǔn)第二十二條 信息化項目實施階段包括3個子階段：概要設(shè)計、詳細設(shè)計和項目實施，本階段的主要工作由項目開發(fā)承擔(dān)單位來完成，項目審批單位負責(zé)監(jiān)督工作。第二十三條 概要設(shè)計子階段的安全要求在概要設(shè)計階段，系統(tǒng)層次上的設(shè)計要求和功能指標(biāo)都被分配到了子系統(tǒng)層次上，這個子階段的安全目標(biāo)是保證各子系統(tǒng)設(shè)計實現(xiàn)了總體安全方案中的安全功能。因此，概要設(shè)計說明書中至少應(yīng)達到以下安全要

16、求：1)應(yīng)當(dāng)按子系統(tǒng)來描述系統(tǒng)的安全體系結(jié)構(gòu)；2)應(yīng)當(dāng)描述每一個子系統(tǒng)所提供的安全功能；3)應(yīng)當(dāng)標(biāo)識所要求的任何基礎(chǔ)性的硬件、固件或軟件，和在這些硬件、固件或軟件中實現(xiàn)的支持性保護機制提供的功能表示；4)應(yīng)當(dāng)標(biāo)識子系統(tǒng)的所有接口，并說明哪些接口是外部可見的；5)描述子系統(tǒng)所有接口的用途與使用方法，并適當(dāng)提供影響、例外情況和錯誤消息的細節(jié)；6)確證子系統(tǒng)（不論是開發(fā)的，還是買來的）的安全功能指標(biāo)滿足系統(tǒng)安全需求。第二十四條 詳細設(shè)計子階段的安全要求無論是新開發(fā)一個系統(tǒng)，或是對一個系統(tǒng)進行修改，本階段的任務(wù)是完成那些不能買到現(xiàn)成品的軟硬件模塊的設(shè)計。先要完成每個模塊的詳細設(shè)計方案，最后根據(jù)每個模塊

17、的詳細設(shè)計得到整個系統(tǒng)的詳細設(shè)計。本子階段的安全目標(biāo)是保證各模塊設(shè)計實現(xiàn)了概要設(shè)計中的安全功能，因此在這一階段的詳細設(shè)計說明書中至少要包括以下信息安全內(nèi)容：推薦精選1）詳細設(shè)計中應(yīng)提出相應(yīng)的具體安全方案，標(biāo)明實現(xiàn)的安全功能，并應(yīng)檢查其技術(shù)原理；2）對系統(tǒng)層面上的和模塊層面上的安全設(shè)計進行審查；3）完成安全測試和評估要求（通常包括完整的系統(tǒng)的、軟件的、硬件的安全測試方案，至少是相關(guān)測試程序的一個草案）；4）確認各模塊的設(shè)計，以及模塊間的接口設(shè)計能滿足系統(tǒng)層面的安全要求。第二十五條 項目實施子階段的安全要求無論是新開發(fā)一個系統(tǒng)或是進行系統(tǒng)修改，本階段的主要目的是將所有的模塊（軟硬件）集成為完整的系

18、統(tǒng)，并且檢查確認集成以后的系統(tǒng)符合要求。本階段中，應(yīng)完成以下具體信息安全工作：1)更新系統(tǒng)安全威脅評估，預(yù)測系統(tǒng)的使用壽命；2)找出并描述實現(xiàn)安全方案后系統(tǒng)和模塊的安全要求和限制，以及相關(guān)的系統(tǒng)驗證機制及檢查方法；3)完善系統(tǒng)的運行程序和全生命期支持的安全計劃，如密鑰的分發(fā)等；4)在系統(tǒng)集成操作手冊中，應(yīng)制定安全集成的操作程序；5)在系統(tǒng)修改操作手冊中，應(yīng)制定系統(tǒng)修改的安全操作程序；6)對項目參與人員進行信息安全意識培訓(xùn)；7)并對參加項目建設(shè)的安全管理和技術(shù)人員的安全職責(zé)進行檢查。第二十六條 在系統(tǒng)實施階段需要采購的網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備必須由公司進行統(tǒng)一采購，并確保采購的設(shè)備至少符合下面的要求：1)網(wǎng)

19、絡(luò)安全設(shè)備選型應(yīng)根據(jù)國家電力行業(yè)有關(guān)規(guī)定選擇經(jīng)過國家有關(guān)權(quán)威部門的測評或認證的產(chǎn)品。2)所有安全設(shè)備后均需進行嚴(yán)格檢測，凡購回的設(shè)備均應(yīng)在測試環(huán)境下經(jīng)過連續(xù)72小時以上的單機運行測試和聯(lián)機48小時的應(yīng)用系統(tǒng)兼容性運行測試。嚴(yán)禁將未經(jīng)測試驗收或驗收不合格的設(shè)備交付使用。3)通過上述測試后，設(shè)備才能進入試運行階段。試運行時間的長短可根據(jù)需要自行確定。通過試運行的設(shè)備，才能投入生產(chǎn)系統(tǒng)，正式運行。第二十七條 在軟件的開發(fā)被外包的地方，應(yīng)當(dāng)考慮如下幾點：推薦精選1)檢查代碼的所有權(quán)和知識產(chǎn)權(quán)情況；2)質(zhì)量合格證和所進行的工作的精確度；3)在第三方發(fā)生故障的情況下，有第三方備份保存；4)進行質(zhì)量審核；5

20、)在合同上有代碼質(zhì)量方面的要求；6)在安裝之前進行測試以檢測特洛伊代碼；7)提供源代碼以及相關(guān)設(shè)計、實施文檔；8)重要的項目建設(shè)中還要要對源代碼進行審核。第二十八條 計算機系統(tǒng)集成的信息技術(shù)產(chǎn)品（如操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等）或安全專用產(chǎn)品（如防火墻、IDS等）應(yīng)達到以下要求：1)對項目實施所需的計算機及配套設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、重要機具（如ATM）、 計算機軟件產(chǎn)品的購置，計算機應(yīng)用系統(tǒng)的合作開發(fā)或者外包開發(fā)的確定，按現(xiàn)有制度中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；2)安全產(chǎn)品的采購必須由公司進行統(tǒng)一采購；3)安全專用產(chǎn)品應(yīng)具有國家職能部分頒發(fā)的信息安全專用產(chǎn)品的銷售許可證；4)密碼產(chǎn)品符合國家密碼主管部門的要求，來源于國家主

21、管部門批準(zhǔn)的密碼研制單位；5)關(guān)鍵安全專用產(chǎn)品應(yīng)獲得國家相關(guān)安全認證，在選型中根據(jù)實際需要制定安全產(chǎn)品選型的標(biāo)準(zhǔn)；6)關(guān)鍵信息技術(shù)產(chǎn)品的安全功能模塊應(yīng)獲得國家相關(guān)安全認證，在選型中根據(jù)實際需要制定信息技術(shù)產(chǎn)品選型的標(biāo)準(zhǔn)。7)所有安全設(shè)備后均需進行嚴(yán)格檢測，凡購回的設(shè)備均應(yīng)在測試環(huán)境下經(jīng)過連續(xù)72小時以上的單機運行測試和聯(lián)機48小時的應(yīng)用系統(tǒng)兼容性運行測試。嚴(yán)禁將未經(jīng)測試驗收或驗收不合格的設(shè)備交付使用。8)通過上述測試后，設(shè)備才能進入試運行階段。試運行時間的長短可根據(jù)需要自行確定。通過試運行的設(shè)備，才能投入生產(chǎn)系統(tǒng)，正式運行。第二十九條 產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)達到以下要求：1)系統(tǒng)集成商的資質(zhì)要求：

22、至少要擁有國家權(quán)威部門認可的系統(tǒng)一級集成資質(zhì)，對于較為重要的系統(tǒng)應(yīng)有更高級別的集成資質(zhì)；推薦精選2)工商要求： 產(chǎn)品、系統(tǒng)或服務(wù)提供單位的營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記在合法期限內(nèi)； 產(chǎn)品、系統(tǒng)或服務(wù)提供商的產(chǎn)品、系統(tǒng)或服務(wù)的提供資格； 連續(xù)贏利期限要求； 連續(xù)無相關(guān)法律訴訟年限要求； 沒有發(fā)生重大管理、技術(shù)人員變化和流動的期限要求； 沒有發(fā)生主業(yè)變化期限要求。3)信息安全產(chǎn)品的采購請參閱信息安全產(chǎn)品采購、使用管理制度4)安全服務(wù)商資質(zhì)：至少應(yīng)具有國家一級安全服務(wù)資質(zhì)，對于較為重要的系統(tǒng)應(yīng)有更高級別的安全服務(wù)資質(zhì)；5)人員資質(zhì)要求：系統(tǒng)集成人員、安全服務(wù)人員以及相關(guān)管理人員應(yīng)獲得國家權(quán)威部門頒發(fā)的信息安全

23、人員資質(zhì)認證；6)其它要求：系統(tǒng)符合國家相關(guān)法律、法規(guī)，按照相關(guān)主管部門的技術(shù)管理規(guī)定對非法信息和惡意代碼進行有效控制，按照有關(guān)規(guī)定對設(shè)備進行控制，使之不被作為非法攻擊的跳板；7)服務(wù)供應(yīng)商的選擇還要參閱安全服務(wù)外包管理制度。第七章 項目驗收與投產(chǎn)第三十條 系統(tǒng)建設(shè)完成后，項目承建方要依據(jù)項目合同的交付部分向應(yīng)用主管部門進行項目交付，但交付的內(nèi)容至少包括：1)制定的系統(tǒng)交付清單，對交付的設(shè)備、軟件和文檔進行清點；2)對系統(tǒng)運維人員進行技能培訓(xùn)，要求系統(tǒng)運維人員能進行日常的維護；3)提供系統(tǒng)建設(shè)的過程文檔，包括實施方案、實施記錄等；4)提供系統(tǒng)運行維護的幫助和操作手冊第三十一條 系統(tǒng)交付要項目實

24、施和應(yīng)用主管部門的相關(guān)項目負責(zé)人進行簽字確認。第三十二條 系統(tǒng)交付由項目應(yīng)用系統(tǒng)主管部門負責(zé)，必須安照系統(tǒng)交付的要求完成交付工作。第三十三條 應(yīng)制定投產(chǎn)與驗收測試大綱，在項目實施完成后，由項目應(yīng)用主管單位和項目開發(fā)承擔(dān)單位共同組織進行測試。在測試大綱中應(yīng)至少包括以下安全性測試和評估要求：推薦精選1)配置管理：系統(tǒng)開發(fā)單位應(yīng)使用配置管理系統(tǒng)，并提供配置管理文檔；2)安裝、生成和啟動程序：應(yīng)制定安裝、生成和啟動程序，并保證最終產(chǎn)生了安全的配置；3)安全功能測試：對系統(tǒng)的安全功能進行測試，以保證其符合詳細設(shè)計并對詳細設(shè)計進行檢查，保證其符合概要設(shè)計以及總體安全方案；4)系統(tǒng)管理員指南：應(yīng)提供如何安全

25、地管理系統(tǒng)和如何高效地利用系統(tǒng)安全功能的優(yōu)點和保護功能等詳細準(zhǔn)確的信息；5)系統(tǒng)用戶指南：必須包含兩方面的內(nèi)容：首先，它必須解釋那些用戶可見的安全功能的用途以及如何使用它們，這樣用戶可以持續(xù)有效地保護他們的信息；其次，它必須解釋在維護系統(tǒng)的安全時用戶所能起的作用；6)安全功能強度評估：功能強度分析應(yīng)說明以概率或排列機制（如，口令字或哈希函數(shù)）實現(xiàn)的系統(tǒng)安全功能。例如，對口令機制的功能強度分析可以通過說明口令空間是否有足夠大來指出口令字功能是否滿足強度要求；7)脆弱性分析：應(yīng)分析所采取的安全對策的完備性（安全對策是否可以滿足所有的安全需求）以及安全對策之間的依賴關(guān)系。通?？梢允褂么┩感詼y試來評估

26、上述內(nèi)容，以判斷它們在實際應(yīng)用中是否會被利用來削弱系統(tǒng)的安全。第三十四條 測試完成后，項目測試小組應(yīng)提交測試報告，其中應(yīng)包括安全性測試和評估的結(jié)果。不能通過安全性測試評估的，由測試小組提出修改意見，項目開發(fā)承擔(dān)單位應(yīng)作進一步修改。第三十五條 測試通過后，由項目應(yīng)用單位組織進入試運行階段，應(yīng)有一系列的安全措施來維護系統(tǒng)安全，它包括處理系統(tǒng)在現(xiàn)場運行時的安全問題和采取措施保證系統(tǒng)的安全水平在系統(tǒng)運行期間不會下降。具體工作如下：1)監(jiān)測系統(tǒng)的安全性能，包括事故報告；2)進行用戶安全培訓(xùn)，并對培訓(xùn)進行總結(jié)；3)監(jiān)視與安全有關(guān)的部件的拆除處理；4)監(jiān)測新發(fā)現(xiàn)的對系統(tǒng)安全的攻擊、系統(tǒng)所受威脅的變化以及其它

27、與安全風(fēng)險有關(guān)的因素；推薦精選5)監(jiān)測安全部件的備份支持，支持與系統(tǒng)安全有關(guān)的維護培訓(xùn)；6)評估大大小小的系統(tǒng)改動對安全造成的影響；7)監(jiān)測系統(tǒng)物理和功能配置，包括運行過程，因為一些不太顯眼的改變可能影響系統(tǒng)的安全風(fēng)險。第三十六條 系統(tǒng)安全試運行半年后，項目應(yīng)用主管單位可以組織由項目開發(fā)承擔(dān)單位和科技部門人員參加的項目驗收組對項目進行驗收。驗收應(yīng)增加以下安全內(nèi)容：1)項目是否已達到項目任務(wù)書中制定的總體安全目標(biāo)和安全指標(biāo)，實現(xiàn)全部安全功能；2)采用技術(shù)是否符合國家、電力行業(yè)有關(guān)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；3)是否實現(xiàn)驗收測評的安全技術(shù)指標(biāo)；4)項目建設(shè)過程中的各種文檔資料是否規(guī)范、齊全；5)在驗收報告

28、中也應(yīng)在以下條目中反映對系統(tǒng)安全性驗收的情況：6)項目設(shè)計總體安全目標(biāo)及主要內(nèi)容；7)項目采用的關(guān)鍵安全技術(shù)；8)驗收專家組中的安全專家及安全驗收評價意見。第三十七條 系統(tǒng)備案1）系統(tǒng)建設(shè)完成后，要向相應(yīng)的公安機關(guān)進行備案，系統(tǒng)的備案，備案的相關(guān)材料有由公司進行統(tǒng)一管理，相應(yīng)的系統(tǒng)應(yīng)用、管理部門可以借閱；2）系統(tǒng)等級及相關(guān)材料報系統(tǒng)主管部門進行備案；3）系統(tǒng)待級及其它要求的備案材料報相應(yīng)的公安機關(guān)備案。第四十條 設(shè)備管理1)設(shè)備的使用均應(yīng)指定專人負責(zé)，均應(yīng)設(shè)定嚴(yán)格的管理員身份鑒別和訪問控制，嚴(yán)禁盜用帳號和密碼，超越管理權(quán)限，非法操作安全設(shè)備。2)設(shè)備的口令不得少于10位，須使用包含大小寫字母、

29、數(shù)字等在內(nèi)的不易猜測的強口令，并遵循省電網(wǎng)公司統(tǒng)一的帳號口令管理辦法。3)設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)配置應(yīng)遵循統(tǒng)一的規(guī)劃和分配，相關(guān)網(wǎng)絡(luò)配置應(yīng)向信息管理部門備案。4)設(shè)備的安全策略應(yīng)進行統(tǒng)一管理，安全策略固化后的變更應(yīng)經(jīng)過安全管理人員審核批準(zhǔn)，并及時更新策略配置庫。推薦精選5)設(shè)備須有備機備件，由公司統(tǒng)一進行保管、分發(fā)和替換。6)加強設(shè)備外聯(lián)控制，嚴(yán)禁擅自接入國際互聯(lián)網(wǎng)或其他公眾信息網(wǎng)絡(luò)。7)工作需要，設(shè)備需攜帶出工作環(huán)境時，應(yīng)遞交申請并由相關(guān)責(zé)任人簽字并留檔。8)存儲介質(zhì)(含磁盤、磁帶、光盤和優(yōu)盤)的管理應(yīng)遵循：因工作原因需使用外來介質(zhì)，應(yīng)首先進行病毒檢查。存儲介質(zhì)上粘貼統(tǒng)一標(biāo)識，注明編號、部門、責(zé)任人。存儲介質(zhì)如有損壞或其他原因更換下來的，需交回處理。9)安全設(shè)備的使用管理：安全設(shè)備每月詳細檢查一次，記錄并分析相關(guān)日志，對可疑行為及時進行處理；關(guān)鍵安全設(shè)備媒體必需進行日常巡檢；當(dāng)設(shè)備的配置更改時，應(yīng)做好配置的備份工作；安全設(shè)備出現(xiàn)故障要立即報告主管領(lǐng)導(dǎo)，并及時通知系統(tǒng)集成商或有關(guān)單位進行故障排除，應(yīng)填寫操作