物流部材料倉庫工作手冊

1、物流部材料倉庫工作手冊第一部分：基本內(nèi)容第二部分：單據(jù)應(yīng)用及工作流程第三部分：用友軟件及報(bào)表的制作第一部分：基本內(nèi)容一、倉庫的基本制度進(jìn)入倉庫不允許攜帶打火機(jī)類易燃物品，更不允許吸煙，違者按50元/次處罰；進(jìn)入倉庫不允許吃零食、早餐等；不允許把倉庫內(nèi)所有物料、成品、單據(jù)等帶出倉庫；不允許帶所有非倉庫人員，如：同學(xué)、同事、朋友等進(jìn)入倉庫；嚴(yán)格遵守倉庫上下班制度。二、單據(jù)的管理所有單據(jù)必須在下班前，按照工作流程正確歸入相應(yīng)的文件夾；不允許把任何單據(jù)帶出倉庫。三、崗位設(shè)置材料倉庫共設(shè)置7個(gè)崗位，分別是：負(fù)責(zé)收料2名、負(fù)責(zé)電子2名、負(fù)責(zé)機(jī)殼1名、負(fù)責(zé)包材+螺絲1名、負(fù)責(zé)不良物料1名。從工作性質(zhì)上分為二

2、個(gè)大組：收料組、倉儲組。收料組包括：負(fù)責(zé)收料的2名；倉儲組包括：電子、機(jī)殼、包材+螺絲、不良物料的所有人員。1 負(fù)責(zé)收料的職責(zé)：對照供應(yīng)商送貨單接收物料，按收后交由相應(yīng)的物料管理人員，做所有的物料入庫帳目。物料范圍：除液晶屏、泡沫、紙箱、機(jī)殼外的所有物料。收料分工：收料1、收料2收料1為倉管，主要負(fù)責(zé)材料倉庫所有物料的入庫帳目，和帶領(lǐng)收料2接收除四大類外的所有物料。收料2為物料員，收料2協(xié)助收料1做好收料工作，收料2由收料1管理。2 負(fù)責(zé)電子的職責(zé)：A.對照供應(yīng)商送貨單接收液晶屏，接收合格后實(shí)物按流程擺放，送檢單、入庫單交收料1。B.對電子區(qū)域內(nèi)的所有合格物料按流程進(jìn)行準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)放。C.做所

3、有物料出庫的帳目。物料范圍：電子區(qū)域內(nèi)的所有物料電子分工：電子1、電子2電子1為倉管，主要負(fù)責(zé)材料倉庫所有物料的電腦出庫帳目，按入庫程序?qū)σ壕吝M(jìn)行收料；按出庫手續(xù)對液晶屏、板卡、電源板、高壓板進(jìn)行發(fā)放，帶領(lǐng)電子2做好發(fā)放電子區(qū)內(nèi)的發(fā)料。電子2為物料員，主要負(fù)責(zé)材料倉庫內(nèi)電子區(qū)除液晶屏、板卡、電源板、高壓板外的所有電子物料按流程的發(fā)料工作，發(fā)料完成后，把單據(jù)交電子1，電子2由電子1管理。3 負(fù)責(zé)機(jī)殼的職責(zé)：A.對照供應(yīng)商送貨單接收機(jī)殼，接收合格實(shí)物后按流程擺放，送檢單、入庫單交收料1。B.對機(jī)殼區(qū)域內(nèi)的所有合格物料按流程進(jìn)行準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)放，發(fā)料完成后，把單據(jù)交電子1。物料范圍：機(jī)殼類所有物料。

4、4 負(fù)責(zé)包材+螺絲的職責(zé)： A.對照供應(yīng)商送貨單接收紙箱、泡沫，接收合格實(shí)物后按流程擺放，送檢單、入庫單交收料1。B.對包材和螺絲區(qū)域內(nèi)的所有合格物料按流程進(jìn)行準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)放，發(fā)料完成后，把單據(jù)交電子1。物料范圍：紙箱、泡沫、螺絲類所有物料。5 負(fù)責(zé)不良品的職責(zé)：對所有不良品的跟蹤和產(chǎn)線跟蹤，及時(shí)按流程辦理退、換、補(bǔ)料手續(xù)。物料范圍：所有不良物料。四、日常單據(jù)物流部日常涉及和流轉(zhuǎn)的單據(jù)共有十一個(gè)，分別是：送貨單；送檢單；物料入庫單；材料領(lǐng)用單；手工領(lǐng)料單；退料單；銷售單；緊急放行單；借條；調(diào)拔單；盤點(diǎn)單。單據(jù)的生成和類別：送貨單：屬外來單據(jù)，是接收物料時(shí)的重要依據(jù)，如無送貨單可以拒收；送貨單必

5、須有以下內(nèi)容：送貨日期、供應(yīng)商名稱、物料名稱、規(guī)格型號、物料單位、物料數(shù)量。此單據(jù)至少有一聯(lián)。送檢單：屬內(nèi)部單據(jù)，是收料人接收物料后，連同物料一起送交品管部的單據(jù)。此單據(jù)應(yīng)包含以下內(nèi)容：送貨單位(供應(yīng)商名稱)、送檢日期、物料編號、物料名稱、批次號、機(jī)種名(規(guī)格型號)、送檢數(shù)量、倉管員(經(jīng)辦人)簽字。此單據(jù)一式二聯(lián)，第一聯(lián)：存根聯(lián)，第二聯(lián)：品管聯(lián)。物料入庫單：屬重要單據(jù)，具有一定的法律效力。當(dāng)品管檢驗(yàn)完成后，把合格實(shí)物與送檢單一起返回后，由收料人開具的單據(jù)。開具此單據(jù)應(yīng)包含以下內(nèi)容供應(yīng)商名稱、入庫時(shí)間、批次號、物料編號、品名、規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量、經(jīng)辦人(簽字)。此單據(jù)一式四聯(lián)，第一聯(lián)：存根聯(lián)、

6、第二聯(lián)：(IQC)品管聯(lián)、第三聯(lián)：(財(cái)務(wù))財(cái)務(wù)聯(lián)、第四聯(lián)：(PMC)采購聯(lián)。材料領(lǐng)用單：屬限額領(lǐng)用的單據(jù)，是材料發(fā)出的依據(jù)和做帳的憑證。此聯(lián)視情況，生產(chǎn)部領(lǐng)用的開具一式三聯(lián)，研發(fā)部、售后部、工程部的為一式二聯(lián)。二聯(lián)時(shí)，第一聯(lián)為倉庫配貨聯(lián)、第二聯(lián)為做帳聯(lián)；三聯(lián)時(shí)，第一聯(lián)：存根聯(lián)、第二聯(lián)：配貨聯(lián)、第三聯(lián)：做帳聯(lián)。手工領(lǐng)料單：屬手工填寫的單據(jù)，是生產(chǎn)部臨時(shí)補(bǔ)料、生產(chǎn)過程中損耗造成的少料時(shí)，研發(fā)部、售后部、工程部需用物料時(shí)開具的單據(jù)。此單據(jù)沒有退料，即無負(fù)數(shù)情況出現(xiàn)。此單據(jù)一式四聯(lián)，第一聯(lián)：存根聯(lián)、第二聯(lián)：PMC聯(lián)、第三聯(lián)：財(cái)務(wù)聯(lián)、第四聯(lián)：倉庫聯(lián)。退料單：屬更換、退回、變更的單據(jù)，主要體現(xiàn)為使用人的掃

7、尾物料和不良物料更換、退回、記錄工程臨時(shí)變更的單據(jù)。此單據(jù)一式四聯(lián)，第一聯(lián)：存根聯(lián)、第二聯(lián)：PMC聯(lián)、第三聯(lián)：倉庫聯(lián)、第四聯(lián)：品管聯(lián)。銷售單：屬對外單據(jù)，是由銷售及相關(guān)部門開具的，向客戶發(fā)出貨物的憑證，此單到倉庫僅一聯(lián)是做為發(fā)貨用的。緊急放行單：主要用于生產(chǎn)部急需物料，而該物料還未入庫的情況下，由PMC開具的單據(jù)。借條：主要用于已檢驗(yàn)后入庫的物料，借出使用后物料原樣歸還的，由使用人開具，待物料返回后方可銷毀的單據(jù)。調(diào)拔單：主要用于從一個(gè)倉庫原樣轉(zhuǎn)移到另外一個(gè)倉庫管理時(shí)開具的單據(jù)，此單據(jù)有調(diào)拔入庫和調(diào)拔出庫二種。盤點(diǎn)單：主要發(fā)生在月底財(cái)務(wù)和倉庫在盤存后，針對C對物料進(jìn)行合理調(diào)整的單據(jù)。第二部分、

8、單據(jù)應(yīng)用及工作流程一、各單據(jù)在實(shí)際工作過程中的應(yīng)用：1 送貨單：收料人接到一張完整的送貨單后，先就各信息進(jìn)行核對，確認(rèn)規(guī)格è清點(diǎn)數(shù)量è查找物料編號è填寫送檢單。清點(diǎn)物料數(shù)量的方法分為：點(diǎn)件數(shù)、點(diǎn)打數(shù)、點(diǎn)個(gè)數(shù)。A、點(diǎn)件數(shù)：批次來料數(shù)量比較寵大時(shí)，可以清點(diǎn)件，必須在清點(diǎn)后在供應(yīng)商的送貨單上簽“大件已收，細(xì)數(shù)未點(diǎn)”的字樣；B、點(diǎn)打數(shù)(即小于件數(shù)大于個(gè)數(shù)的包裝)，主要用于清點(diǎn)小于件包裝時(shí)價(jià)值比較低，體積較小的物料 。C、點(diǎn)個(gè)數(shù)，主要用于價(jià)值高、體積大的物料，紙箱、泡沫等。查找物料編號的方法分為：物料需求計(jì)劃表、PMC部、采購部、送貨單上(有時(shí))。開具送檢單：數(shù)量核對清楚，

9、物料名稱，規(guī)格型號已確認(rèn)、物料編號正確查到后，收料人開具送檢單送檢。送檢單：收料人完成物料的核對后，立即依據(jù)送貨單開具送檢單，然后把送檢單交由統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)收到單據(jù)后，對其通過表單登記，并注冊當(dāng)時(shí)批次號 批次號由年(4位)月(2位)日(2位)當(dāng)日來料次序(2位)，共計(jì)10位數(shù)字組成并將批次號填入送檢單的批次號欄內(nèi)。統(tǒng)計(jì)注冊完批次號后交收料人，收料人將實(shí)物和送檢單一起交品管部，請其對該批物料進(jìn)行檢查驗(yàn)收。品管部在檢驗(yàn)完成后，在送檢單上填寫其質(zhì)量情況，返還給統(tǒng)計(jì)，由統(tǒng)計(jì)對該物料的質(zhì)量情況進(jìn)行登記后，在送檢單上簽字后，交還給收料人。送檢單填寫完成、批次號注冊好、品管部已記錄質(zhì)量情況，統(tǒng)計(jì)記錄完檢驗(yàn)結(jié)果簽

10、字后，收料人依據(jù)送檢單開具采購入庫單。采購入庫單：收料人依據(jù)送檢單正確填寫采購入庫單，在經(jīng)辦位置填寫收料人姓名后，交給品管確認(rèn)簽字并取走品管聯(lián)，品管將單據(jù)移交采購、生產(chǎn)副總審核并在相應(yīng)位置簽字，簽完后品管返回入庫單到收料人，交實(shí)際物料管理人核對正確后，在倉庫的位置簽字收料，收料人入庫手續(xù)完成，單據(jù)上交給主管。材料領(lǐng)用單：材料領(lǐng)用單的開出，通常有三種情況：一、生產(chǎn)批量生產(chǎn)時(shí)，按照BOM表列出的全部物料，改裝機(jī)時(shí)所需的物料，在備注里會寫明數(shù)量，此單一式三聯(lián)；二、由手工領(lǐng)料單轉(zhuǎn)換的材料領(lǐng)用單，在備注時(shí)以L開頭，此除生產(chǎn)外均為二聯(lián)；三、由退料單轉(zhuǎn)換的材料領(lǐng)用單，在備注里以T開頭，通常為三聯(lián)。PMC開來

11、的三聯(lián)單據(jù)，此三聯(lián)有PMC部審核、制單人的簽字，主管對其中二聯(lián)簽字，有簽字的一聯(lián)即存根聯(lián)給統(tǒng)計(jì)；另二聯(lián)交實(shí)物倉管，無簽字的一聯(lián)做配貨用，保管自留；有簽字的聯(lián)為做帳聯(lián)，做帳聯(lián)同實(shí)物一起交領(lǐng)用人(線長以上職務(wù))，領(lǐng)用人在確認(rèn)規(guī)格、數(shù)量后在該單上簽字，將簽完字的做帳聯(lián)交給統(tǒng)計(jì)，換回統(tǒng)計(jì)手中的存根聯(lián)。統(tǒng)計(jì)確認(rèn)簽字完整，交換完單據(jù)后，將做帳聯(lián)交給電子1做出庫帳目，電子1做完出庫帳目后在備注欄內(nèi)簽字，簽字后將單據(jù)交統(tǒng)計(jì)處理。手工領(lǐng)料單：手工領(lǐng)料單到倉庫后，開單人交主管簽字后，主管留財(cái)務(wù)聯(lián)交統(tǒng)計(jì)后，其它三聯(lián)給實(shí)物倉管發(fā)料，如果一張單子涉及二個(gè)倉庫，就電子區(qū)留存根聯(lián)，包材+螺絲區(qū)、機(jī)殼區(qū)留倉庫聯(lián)，PMC聯(lián)由發(fā)

12、貨人交給PMC，PMC將此手工領(lǐng)料單轉(zhuǎn)換成電腦打印的材料領(lǐng)用單，然后同上材料領(lǐng)用單。退料單：如果退料單是換料單，不良品員會收到生產(chǎn)制作過程中的所有帶著不良標(biāo)識的物料和退料單，此單據(jù)應(yīng)填寫退料部門、日期、產(chǎn)品需求單號、成品型號、退料類別、 物料的詳細(xì)信息 (如無料號可從統(tǒng)計(jì)物料編號對照表里查找)、退料部的退料員簽字、審核簽字、品管部的檢驗(yàn)員簽字、審核簽字 、PMC簽字。所有完整后，退料員交由主管簽字，簽字后交統(tǒng)計(jì)登記退料單號，由實(shí)物倉管發(fā)料，實(shí)物依單發(fā)完貨后，由實(shí)物倉管在倉管位置簽字后自留存根聯(lián)。其它三聯(lián)交不良品員將倉庫聯(lián)自留，品管聯(lián)、PMC聯(lián)分別交給各部門。當(dāng)此單有負(fù)數(shù)時(shí)，該單由不良品員到PM

13、C轉(zhuǎn)換為材料領(lǐng)用單，是正數(shù)時(shí)由實(shí)物管理到PMC轉(zhuǎn)換為材料領(lǐng)用單，緊急放行單：PMC開出緊急放行單，單上有PMC主管簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、品管部主管簽字、后由主管簽字后，主管交由各對應(yīng)實(shí)物管理員及時(shí)配料，交給使用人。使用人并簽字后，借條：借用人手工寫借條，并注明理由和歸還時(shí)間，待主管簽字后交實(shí)物管理員發(fā)放，并跟蹤物料歸還時(shí)間及物料的好壞。物料歸還后，借條作廢。銷售單：二、收料組和倉儲組的工作流程：1 銷售單收料組工作流程收料員常用的單據(jù)：送貨單、送檢單、材料入庫單收料員在收到送貨單后，對該單的相應(yīng)信息核對è查找料號è開具送檢單è交統(tǒng)計(jì)注冊批次號è交品管檢驗(yàn)&

14、#232;檢驗(yàn)完成后，對合格和不合格分類è填寫入庫單è交品管簽字è合格物料同入庫單一起移交實(shí)物管理員。倉儲組的工作流程：實(shí)物管理員常用的單據(jù)：入庫單、材料領(lǐng)用單、手工領(lǐng)料單、退料單、緊急放行單、銷售單、借條實(shí)物管理員處理物料入庫單、出庫單原則：先入先出。實(shí)物管理員庫存卡填寫方法貨號：物料編號、貨名：物料名稱、規(guī)格型號：該物料的規(guī)格型號、存放倉位：該區(qū)域的名稱、單位：物料的計(jì)量單位、年份：如2010年就填10、月份、日期、單號：填寫相應(yīng)單據(jù)的編號、摘要：物料入庫填寫入；材料領(lǐng)用單填寫領(lǐng)；銷售單填寫銷、收入：收入數(shù)量、發(fā)出：發(fā)出數(shù)量(材料領(lǐng)用單和銷售單都屬于出庫，數(shù)量

15、都填寫在發(fā)出內(nèi))、結(jié)存：上次結(jié)存+入庫-發(fā)出=現(xiàn)在結(jié)存、檢查：實(shí)際操作人簽字。實(shí)際入庫操作方法當(dāng)實(shí)物管理員拿到物料和物料入庫單后，按照入庫單核對物料數(shù)量，實(shí)物管理員用專用印章在實(shí)物上蓋批次號：如果是一個(gè)完整的包裝，就在包裝的方便查找的位置上蓋，是小件散裝的(如電阻、電容等)，就裝入一個(gè)合適的PE袋后，在PE袋的明顯位置上蓋批次號)，如果是較大的散件，就把散件包裝在一起，另外附紙張說明后蓋批次號(如電源板類，可以先捆一下，然后附批次號的紙?jiān)谧钌厦?。 然后按照物料編號把相應(yīng)物料擺放到合適位置(方便先入先發(fā)，后入后發(fā)),做到擺放整齊、美觀，使發(fā)貨時(shí)方便、快捷，提高工作效率。然后在物料卡上填寫入庫信

16、息(如：3月18日 入庫單號為1851，料號為5000000064的屏線10條，在料號：5000000064，名稱：屏線的卡上日期填3月18日，入庫單號：1851，摘要：入、收入：10、結(jié)存填入、擺放人簽字)。接收物料è按單核對型號è清點(diǎn)數(shù)量è整理è加蓋批次號è合理擺放è正確填寫庫存卡。對于新的物料需先進(jìn)行建卡。實(shí)際出庫操作方法當(dāng)實(shí)物管理員拿到材料領(lǐng)用單類(材料領(lǐng)用單、銷售單)后，按料號找到物料è按先入先發(fā)的原則è填寫庫存卡(在庫存卡的摘要上填領(lǐng)、發(fā)出上填數(shù)量、庫存算出來)，其它按前面所述進(jìn)行處理。 當(dāng)實(shí)物管理員拿

17、到手工領(lǐng)料單è其它同上材料領(lǐng)用單è填寫庫存卡上的摘要領(lǐng)、發(fā)出數(shù)量、庫存數(shù)量、擺放人姓名è用上面程序轉(zhuǎn)換為材料領(lǐng)用單后è填寫庫存上的日期、單號。退料單的對應(yīng)領(lǐng)料部分，同手工領(lǐng)料單。緊急放行單領(lǐng)料過程同領(lǐng)料單，登記卡同手工領(lǐng)料單，PMC會用大于該單的數(shù)量開出材料領(lǐng)用單，待下次發(fā)此料時(shí)，從其中扣除緊急放行部分。借條：第三部分：用友軟件及報(bào)表的制作一、用友軟件的使用方法用友軟件是做帳的專業(yè)軟件，它的圖標(biāo)為。在前面提到，工作過程中收料1需做物料入庫的帳目和電子1需做物料出庫的帳目，這個(gè)過程會涉及到的部分內(nèi)容。收料1物料入庫的應(yīng)用方法：雙擊圖標(biāo)，進(jìn)入主界面如圖1，圖

18、1服務(wù)器是默認(rèn)的、操作員(需要應(yīng)用電腦時(shí)設(shè)置的權(quán)限)、密碼可以自己更改、賬套(預(yù)先設(shè)置的)、會計(jì)年度(當(dāng)前操作的年度)、操作日期(默認(rèn)為當(dāng)前日期，可根據(jù)需要進(jìn)行更改，代表進(jìn)入軟件日期)，確定是進(jìn)入軟件。通常操作：錄入操作員è密碼è確定圖2進(jìn)入操作界面è供應(yīng)鏈圖3è庫存管理圖4è日常業(yè)務(wù)圖5è入庫圖6è采購入庫單增加新的入庫單圖7到貨日期 審核日期到貨單號訂單號è生成新的入庫單è頁面如圖最上角的第四個(gè)鍵è增加新入庫單圖8在新入庫單里，可以看到訂單號、到貨單號、到貨日期、審核日期為灰色，是不可更改項(xiàng)

19、，業(yè)務(wù)類型、采購類型為藍(lán)色字體，是必編輯項(xiàng)，其它為可編輯選項(xiàng)。下面是需編輯選項(xiàng)的輸入方法：入庫單號：系統(tǒng)自動生成的、入庫日期：自動為當(dāng)前日期(可更改點(diǎn)擊入庫日期è點(diǎn)擊后面彩色的圖標(biāo)，就會出現(xiàn)如圖的可選日期，圖9單擊目標(biāo)日期，入庫日期就會更改為選擇的日期；自行手動修改：雙擊入庫日期后面的下劃線部分，就成為可修改狀態(tài))。放大鏡倉庫：點(diǎn)下劃線上面，會在后面出現(xiàn)放大鏡è點(diǎn)擊放大鏡后è圖10找到需要的倉庫單擊，就會如0101一樣更改顏色，然后雙擊就會選中，入庫單倉庫的位置就會自動填寫如圖：其它必選項(xiàng)輸入方法如倉庫，都是可以手動輸入也可以通過選擇來完成，待表頭部分全部完成后輸入表體內(nèi)容，如下圖：11圖11第二個(gè)箭頭所指的三列為不可手工更改項(xiàng)，在輸入表體內(nèi)容時(shí)物料編碼即：物料編號，手工輸入物料編號后， 第二個(gè)箭頭所指的三列會自動填寫進(jìn)去，輸入數(shù)量。表體內(nèi)現(xiàn)存量、制作人、審核人、記帳人未不可更改項(xiàng)，其中表格內(nèi)容填寫完整后，系統(tǒng)會自動以進(jìn)入軟件權(quán)限的人填入，è點(diǎn)保存è點(diǎn)退出。電子1物料出庫的應(yīng)用方法：進(jìn)入方法同收料1，收料1是進(jìn)入入庫，電子1是在日常業(yè)務(wù)è出庫，如下