備品備件管理制度

1、備品備件管理制度文件編號(hào)版本作者編寫(xiě)日期審核審核日期批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期密級(jí)執(zhí)行日期閱讀對(duì)象本文檔的閱讀對(duì)象包括：Ø 全體成員修改記錄日期版本作者/修改者修訂類型描述第3頁(yè)，共12頁(yè)密級(jí)：內(nèi)部 目錄閱讀對(duì)象2修改記錄3目錄41.定義和范圍52.管理組織架構(gòu)與崗位設(shè)置53.備件庫(kù)房的管理要求54.備品備件采購(gòu)流程65.備品備件的領(lǐng)用流程66.備件的借用流程67.備品備件報(bào)廢流程78.備品備件庫(kù)存管理流程79.備品備件檢測(cè)管理流程810.備品備件管理原則8附件：檢測(cè)方式9交換機(jī)檢測(cè)方式9服務(wù)器檢測(cè)方式9防火墻檢測(cè)方式9入侵檢測(cè)檢測(cè)方式10內(nèi)存檢測(cè)方式10硬盤檢測(cè)方式10HBA卡檢測(cè)方式11RAI

2、D卡檢測(cè)方式11網(wǎng)卡檢測(cè)方式11風(fēng)扇檢測(cè)方式12電源檢測(cè)方式12攝像機(jī)檢測(cè)方式12硬盤錄像機(jī)檢測(cè)方式121. 定義和范圍備品備件是指運(yùn)行于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)之上，直接提供備品備件服務(wù)和業(yè)務(wù)支持。備品備件包括交換、傳輸、數(shù)據(jù)、存儲(chǔ)、電源等專業(yè)設(shè)備的備品備件及相關(guān)部件等。本管理辦法（以下簡(jiǎn)稱“辦法”）適用于公司備品備件管理體系的建設(shè)和備品備件的維護(hù)、使用及第三方虛擬備品備件庫(kù)管理。備品備件管理的原則為：“統(tǒng)一管理、集中調(diào)配”的維護(hù)原則。統(tǒng)一管理：商務(wù)部根據(jù)對(duì)備品備件的管理范圍進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、統(tǒng)計(jì)及支付各供應(yīng)商備品備件款項(xiàng)。集中調(diào)配：根據(jù)設(shè)備維護(hù)的實(shí)際需要，云服務(wù)中心提出備品備件采購(gòu)需求

3、和計(jì)劃并由商務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)備件的調(diào)用和采購(gòu)。2. 管理組織架構(gòu)與崗位設(shè)置云服務(wù)中心負(fù)責(zé)對(duì)備品備件的提出采購(gòu)需求和采購(gòu)計(jì)劃，商務(wù)部負(fù)責(zé)建立備品備件庫(kù)或第三方虛擬備品備件庫(kù)，含傳輸、交換、數(shù)據(jù)、等專業(yè)綜合備件庫(kù)。備品備件系統(tǒng)崗位設(shè)置：商務(wù)部設(shè)有專職備件管理人員，對(duì)備品備件或第三方虛擬備品備件庫(kù)進(jìn)行綜合管理。云服務(wù)中心協(xié)助商務(wù)部對(duì)備品備件的可用性進(jìn)行管理。3. 備件庫(kù)房的管理要求備品備件庫(kù)必需遵循以下基本庫(kù)房管理要求：Ø 庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火、易燃易爆等無(wú)憑存放、嚴(yán)禁亂拉亂搭電線，放置消防設(shè)施。Ø 入庫(kù)的備品備件均應(yīng)裝入防靜電袋并密封好后再行儲(chǔ)放，儀器儀表應(yīng)裝入包裝盒（箱）中再行儲(chǔ)放。&#

4、216; 備品備件依據(jù)不同類型分架放置，并貼上標(biāo)簽。標(biāo)簽要清晰、完整且貼在醒目的位置。4. 備品備件采購(gòu)流程商務(wù)部采購(gòu)備件要優(yōu)先考慮供貨時(shí)效性，同時(shí)要考慮備件質(zhì)量，價(jià)格等商務(wù)綜合因素。每類備件的供應(yīng)商應(yīng)按照貨比三家詢價(jià)。合格供應(yīng)商每類產(chǎn)品保持三家以上。根據(jù)供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等因素，具體按照供應(yīng)商管理規(guī)范執(zhí)行。Ø 云服務(wù)中心人員提出采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)部門經(jīng)理審核，審核完成后由商務(wù)部統(tǒng)一采購(gòu)。針對(duì)項(xiàng)目合同清單范圍，簽訂的第三方虛擬備品備件庫(kù)，由云服務(wù)中心項(xiàng)目經(jīng)理直接聯(lián)系第三方虛擬備品備件庫(kù)配送更換故障件。Ø 在巡檢過(guò)程中若需增加設(shè)備或用戶提出增加設(shè)備時(shí)，由云服務(wù)中

5、心部門主管審核確認(rèn)后報(bào)公司，簽訂合同后由商務(wù)部統(tǒng)一采購(gòu)。或?qū)π略黾釉O(shè)備，簽訂第三方虛擬備品備件庫(kù)。5. 備品備件的領(lǐng)用流程“備件領(lǐng)用”指當(dāng)備件從庫(kù)房拿出使用時(shí)，進(jìn)入備件領(lǐng)用流程，由云服務(wù)中心人員提出備件領(lǐng)用申請(qǐng)并填寫(xiě)備件領(lǐng)用單，部門經(jīng)理審批后從商務(wù)部出庫(kù)即完成領(lǐng)用流程。更換回的故障件后進(jìn)入領(lǐng)用返回流程，由商務(wù)入庫(kù)并對(duì)故障件進(jìn)入送修或報(bào)廢流程。針對(duì)已經(jīng)簽訂合同的第三方虛擬備品備件庫(kù)，由云服務(wù)中心提出故障件更換領(lǐng)用需求，第三方虛擬備件庫(kù)根據(jù)合同SLA現(xiàn)場(chǎng)響應(yīng)，同時(shí)云服務(wù)中心各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)故障件記錄。6. 備件的借用流程借用：由云服務(wù)中心部門方發(fā)起借用申請(qǐng)，各專業(yè)人員提出備件借用申請(qǐng)并填寫(xiě)備件借用

6、單，部門經(jīng)理審批后從商務(wù)部出庫(kù)即完成借用流程。完成借用手續(xù)后，需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還商務(wù)部原備件或型號(hào)相同的完整備件，進(jìn)入還備件流程。還備件流程：云服務(wù)中心在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)借用備件進(jìn)行歸還商務(wù)部并由商務(wù)庫(kù)房管理人員在收到備件后進(jìn)行核對(duì)和確認(rèn)后最終入庫(kù)。7. 備品備件報(bào)廢流程當(dāng)故障備件無(wú)法修復(fù)或不具有使用價(jià)值時(shí)，要及時(shí)進(jìn)行報(bào)廢處理。備件報(bào)廢由云服務(wù)中心提出報(bào)廢申請(qǐng)，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)。審批通過(guò)后由商務(wù)部管理員將廢件轉(zhuǎn)入報(bào)廢庫(kù)。第三方虛擬備品備件庫(kù)，根據(jù)合同規(guī)定硬盤件外，其它報(bào)廢件自行處理。需報(bào)廢備品備件如屬固定資產(chǎn)的，由于涉及資產(chǎn)的變動(dòng)，備件管理點(diǎn)應(yīng)協(xié)助財(cái)務(wù)部按照固定資產(chǎn)報(bào)廢流程對(duì)備件進(jìn)行報(bào)廢處理

7、。8. 備品備件庫(kù)存管理流程商務(wù)部門應(yīng)規(guī)范有序、分門別類地將備品備件存放到指定位置，為便于備件的清理、查找和使用，要求按備件類別進(jìn)行詳細(xì)歸類，可根據(jù)備件的資產(chǎn)編號(hào)、型號(hào)、名稱、序列號(hào)等標(biāo)識(shí)應(yīng)齊全。并應(yīng)建立備品備件出入庫(kù)備查簿、對(duì)備品備件的規(guī)格、數(shù)量、來(lái)源、出庫(kù)、入庫(kù)、去向、結(jié)存數(shù)量等進(jìn)行逐一登記。嚴(yán)格按制度執(zhí)行備品備件的出入庫(kù)的清點(diǎn)、移交、雙方簽收填報(bào)，并每月按時(shí)對(duì)備件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。庫(kù)存?zhèn)浼?yīng)做到賬、物相符，記賬及時(shí)準(zhǔn)確。并建立備品備件定期盤點(diǎn)制度，對(duì)庫(kù)存?zhèn)淦穫浼驮谟脗淦穫浼臄?shù)量和種類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，盤點(diǎn)結(jié)果上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及資產(chǎn)管理部，做到臺(tái)賬和實(shí)物相符。盤點(diǎn)流程：進(jìn)行庫(kù)房盤點(diǎn)時(shí)，庫(kù)房管理員和財(cái)務(wù)人員

8、先根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，生成盤點(diǎn)表；如果有差異則做成差異對(duì)比表，財(cái)務(wù)進(jìn)行差異調(diào)查后編寫(xiě)差異報(bào)告，然后將差異報(bào)告和盤點(diǎn)結(jié)果上報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)審核，領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后發(fā)送庫(kù)存盤點(diǎn)差異處理意見(jiàn)給庫(kù)房管理員，庫(kù)房管理員按差異處理意見(jiàn)對(duì)庫(kù)存做盤虧或盤盈處理并上報(bào)財(cái)務(wù)部與資產(chǎn)管理部；如果審核沒(méi)有通過(guò)，領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)原因后將差異報(bào)告和盤點(diǎn)結(jié)果退回給庫(kù)房管理員，由庫(kù)房管理員重新做差異調(diào)查后形成報(bào)告再次上報(bào)。商務(wù)部應(yīng)對(duì)在用備品備件進(jìn)行跟蹤，加快回收速度，提高備品備件的周轉(zhuǎn)率。對(duì)壞件及時(shí)送修，保證庫(kù)存可用備件的數(shù)量。第三方虛擬備件庫(kù)根據(jù)合同提供安全庫(kù)存，以備突發(fā)情況。9. 備品備件檢測(cè)管理流程為保證備品備件在使用中性能指標(biāo)符合

9、原有的技術(shù)要求，制定以下流程。（一） 檢測(cè)頻率新采購(gòu)備件進(jìn)行全面檢查；庫(kù)存?zhèn)浼捎贸闄z方式。每個(gè)季度進(jìn)行一次檢測(cè)，庫(kù)房管理員提出報(bào)告，云服務(wù)中心負(fù)責(zé)檢測(cè)。檢測(cè)合格的在備品上標(biāo)注標(biāo)簽，標(biāo)出檢測(cè)結(jié)果，檢測(cè)工程師和檢測(cè)時(shí)間。并出具檢測(cè)報(bào)告。抽檢的基礎(chǔ)概率為庫(kù)存數(shù)量的30%，只入不舍。例如服務(wù)器的30%為2.1臺(tái)，則進(jìn)行抽檢3臺(tái)。 （二）檢測(cè)方式和人員對(duì)于備品備件按照其產(chǎn)品特性由云服務(wù)中心分派相應(yīng)技術(shù)工程師進(jìn)行檢測(cè)，首先對(duì)外觀進(jìn)行檢測(cè)，保證無(wú)破損和芯片腐蝕等情況，其次是性能測(cè)試，檢測(cè)工作在公司實(shí)驗(yàn)室上機(jī)測(cè)試，確保備件和備品性能優(yōu)良和設(shè)備的正常運(yùn)行。對(duì)于檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的備品備件根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)檢測(cè)表，報(bào)

10、部門經(jīng)理審批后進(jìn)入維修或報(bào)廢環(huán)節(jié)。維修后恢復(fù)正常性能的要保留其備件的維修記錄備查。10. 備品備件管理原則滿足SLA服務(wù)水平要求，并根據(jù)不同項(xiàng)目的規(guī)定，滿足項(xiàng)目對(duì)服務(wù)時(shí)間、服務(wù)級(jí)別、電話響應(yīng)時(shí)間、現(xiàn)場(chǎng)響應(yīng)時(shí)間、備件更換時(shí)間的要求。附件：檢測(cè)方式交換機(jī)檢測(cè)方式序號(hào)測(cè)試步驟正確結(jié)果驗(yàn)收結(jié)果1檢查設(shè)備的完好性設(shè)備完好是否N/A2加電檢測(cè)無(wú)報(bào)錯(cuò)是否N/A3Telnet正常登陸，提示輸入用戶名密碼是否N/A4IP Address正常返回本機(jī)地址是否N/A5Gateway正常返回是否N/A6IRF測(cè)試（關(guān)閉一個(gè)節(jié)點(diǎn)）網(wǎng)絡(luò)通信正常是否N/A7端口聚合測(cè)試正常是否N/A8交換機(jī)端口速率正常是否N/A10ARP

11、綁定測(cè)試正常是否N/A11網(wǎng)絡(luò)延時(shí)測(cè)試（ping）小于等于1ms是否N/A服務(wù)器檢測(cè)方式序號(hào)測(cè)試步驟正確結(jié)果驗(yàn)收結(jié)果1檢查設(shè)備的完好性設(shè)備完好是否N/A2加電檢測(cè)狀態(tài)燈無(wú)報(bào)錯(cuò)，硬件自檢順利通過(guò)是否N/A3操作系統(tǒng)運(yùn)行正常運(yùn)行正常是否N/A4網(wǎng)絡(luò)測(cè)試ping 127.0.0.1ping 本機(jī)IPping 網(wǎng)關(guān)正常無(wú)報(bào)錯(cuò)是否N/A5硬盤檢測(cè)：參照硬盤檢測(cè)方式正常返回是否N/A6HBA卡檢測(cè)：參照HBA卡檢測(cè)方式正常返回是否N/A防火墻檢測(cè)方式序號(hào)測(cè)試步驟正確結(jié)果驗(yàn)收結(jié)果1檢查設(shè)備的完好性設(shè)備完好是否N/A2加電檢測(cè)無(wú)報(bào)錯(cuò)是否N/A3登錄（web方式或者telnet方式）正常登陸是否N/A4IP A

12、ddress正常返回本機(jī)地址是否N/A5Gateway正常返回是否N/A6安全策略添加正常添加是否N/A7安全策略驗(yàn)證所添加的安全策略生效是否N/A8安全策略刪除刪除，策略失效是否N/A入侵檢測(cè)檢測(cè)方式序號(hào)測(cè)試步驟正確結(jié)果驗(yàn)收結(jié)果1檢查設(shè)備的完好性設(shè)備完好是否N/A2加電檢測(cè)無(wú)報(bào)錯(cuò)是否N/A3登錄（web方式或者telnet方式）正常登陸是否N/A4IP Address正常返回本機(jī)地址是否N/A5Gateway正常返回是否N/A8入侵檢測(cè)方法庫(kù)版本和跟新日期最新版本和升級(jí)日期是否N/A內(nèi)存檢測(cè)方式序號(hào)測(cè)試步驟正確結(jié)果驗(yàn)收結(jié)果1檢查設(shè)備的完好性設(shè)備完好是否N/A2加電檢測(cè)無(wú)報(bào)錯(cuò)是否N/A3運(yùn)行r

13、am stress test工具檢測(cè)返回正常，無(wú)報(bào)錯(cuò)是否N/A4系統(tǒng)正常啟動(dòng)和運(yùn)行正常運(yùn)行無(wú)報(bào)錯(cuò)是否N/A硬盤檢測(cè)方式序號(hào)測(cè)試步驟正確結(jié)果驗(yàn)收結(jié)果1檢查設(shè)備的完好性設(shè)備完好是否N/A2加電檢測(cè)無(wú)報(bào)錯(cuò)是否N/A3運(yùn)行HD tune pro工具檢測(cè)返回正常，無(wú)報(bào)錯(cuò)是否N/A4系統(tǒng)正常啟動(dòng)和運(yùn)行正常運(yùn)行無(wú)報(bào)錯(cuò)是否N/AHBA卡檢測(cè)方式序號(hào)測(cè)試步驟正確結(jié)果驗(yàn)收結(jié)果1檢查設(shè)備的完好性設(shè)備完好是否N/A2加電檢測(cè)無(wú)報(bào)錯(cuò)是否N/A3系統(tǒng)正常啟動(dòng)和運(yùn)行正常運(yùn)行無(wú)報(bào)錯(cuò)是否N/A4可正常獲得WWN號(hào)：cat /proc/scsi/qla2xxx/* | grep adapt

14、er-port 返回WWN號(hào)是否N/A5正常掛接磁盤正常掛接是否N/ARAID卡檢測(cè)方式序號(hào)測(cè)試步驟正確結(jié)果驗(yàn)收結(jié)果1檢查設(shè)備的完好性設(shè)備完好是否N/A2加電檢測(cè)無(wú)報(bào)錯(cuò)是否N/A3硬盤連接硬盤正確連接是否N/A4配置正常進(jìn)行RAID配置是否N/A5邏輯驅(qū)動(dòng)器正常使用系統(tǒng)正常使用邏輯驅(qū)動(dòng)器是否N/A網(wǎng)卡檢測(cè)方式序號(hào)測(cè)試步驟正確結(jié)果驗(yàn)收結(jié)果1檢查設(shè)備的完好性設(shè)備完好是否N/A2加電檢測(cè)無(wú)報(bào)錯(cuò)是否N/A3系統(tǒng)正常啟動(dòng)和運(yùn)行正常運(yùn)行無(wú)報(bào)錯(cuò)是否N/A4網(wǎng)絡(luò)測(cè)試ping 127.0.0.1ping 本機(jī)IPping 網(wǎng)關(guān)正常返回是否N/A風(fēng)扇檢測(cè)方式序號(hào)測(cè)試步驟正確結(jié)果驗(yàn)收結(jié)果1檢查設(shè)備的完好性設(shè)備完好是否N/A2加電檢測(cè)風(fēng)扇正常轉(zhuǎn)動(dòng)是否N/A電源檢測(cè)方式序號(hào)測(cè)試步驟正確結(jié)果驗(yàn)收結(jié)果1檢查設(shè)備的完好性設(shè)備完好是否N/A2加電檢測(cè)，使