RoHS體系文件-質(zhì)量手冊

1、寧波超超電器有限公司q/cc1001質(zhì)量手冊quality mannal依據(jù) gb/t1900i2000版本號2007 版受控狀態(tài)分發(fā)號使用部門寧波超超電器有限公司 發(fā)布名寧波超超電器有限公司編號q/cc1001稱0. 0管理者代表任命書修改號01頁次1/30管理者代表任命書公司各部門:為貫徹執(zhí)行is09001:2000質(zhì)量管理體系一要求，加強對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)，特任命張華苗為我公司管理者代表。不論其在其他方面的任務(wù)如何，應(yīng)做到:確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；確保環(huán)保工作的順利進行。向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進需求;在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成;就質(zhì)量管理體系的

2、有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理:日期:名寧波超超電器有限公司編號q/cc1001稱0. 01質(zhì)量保證人任命書修改號01頁次2/30質(zhì)量保證人任命書公司各部門:為具備批量生產(chǎn)符合認證標準要求的產(chǎn)品與認證產(chǎn)品的一致性，特任命張健為我公司質(zhì)量保證人。不論其他方面的任務(wù)如何，應(yīng)做到：負責建立滿足產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求的質(zhì)量體系，并確 保其實施與保持；確保加貼強制性認證標記/認證標記的產(chǎn)品符合認證標準的要 求；及時向認證機構(gòu)申報涉及產(chǎn)品安全性能的變更;負責與認證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認證方面的事情；建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用;建立文件化的程序，確保不合格產(chǎn)品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，

3、不加貼強制性認證標志/認證標志;建立文件化程序，確保產(chǎn)品環(huán)保要求得到實施?？偨?jīng)理:日期:名寧波超超電器有限公司編號q/cc1001稱0.1頒布令修改號01頁次3/30頒布令本公司依據(jù)is09001： 2000質(zhì)量管理體系一一要求編制修改完成質(zhì)量手冊第2007版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系、環(huán)保管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準則，全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理: 日期:名寧波超超電器有限公司編號q/cc1001稱0.2目錄修改號01頁次4/30標題is09001： 2000標準條款對照0.0管理者代表任命書0.01質(zhì)量負責人任命書0.1頒布令0

4、.2目錄0.3企業(yè)概況04質(zhì)量方針說明10質(zhì)量手冊說明5.5.520公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0質(zhì)量管理體系過程職責分配表4.0質(zhì)量管理體系4.14.24.2文件控制程序4.2.34.2質(zhì)量記錄控制程序4.2.45.0管理職責5.15.25.1質(zhì)量方針5.35.2管理策劃控制程序5.4.15.4.25.3職責和權(quán)限5.5.15.5.25.5.35.4管理評審控制程序5.66.0資源管理6.16.2人力資源控制程序6.26.3設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.36.470產(chǎn)品實現(xiàn)7.1實現(xiàn)過程的策劃程序7.17.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.27.3設(shè)計和開發(fā)控制程序7.37.4采購控制程序7.47.5

5、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.67.5.1標識和可追溯性控制程序7.5.37.5.2顧客財產(chǎn)控制程序7.5.4753產(chǎn)品防護控制程序7.5.57.6測量和監(jiān)控裝置的控制程序7.68.0測量、分析和改進8.1&11顧客滿意程度測量程序8.2.18.2.2內(nèi)部審核控制程序8.2.2&23過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序8.2.38.2.48.3不合格品控制程序8.38.4數(shù)據(jù)分析控制程序8.48.5改進控制程序8.5附錄1質(zhì)量手冊修改控制程序附錄2質(zhì)量記錄表式清單附錄3程序文件目錄表名寧波超超電器有限公司編號q/cc1001稱0.3企業(yè)概況修改號01頁次5/30企業(yè)概況本公司創(chuàng)建于1976年

6、，地處慈溪重鎮(zhèn)一周巷，北臨杭州灣跨海大橋,南靠329國道，地理環(huán)境優(yōu)越，交通便捷。公司現(xiàn)有占地面積22000平方米，建筑面積約18000平方米，現(xiàn)有固定資產(chǎn)1080萬元，注冊資金268萬元，是一家集家用電器經(jīng)營、開發(fā)、設(shè)計和制造為一體的現(xiàn)代化高科技企業(yè)。公司自成立以來始終把“質(zhì)量第一，用戶至上”視為宗旨；把“開拓創(chuàng)新，以新取勝”作為經(jīng)營方針；并以“我們的目的一讓你滿意”作為經(jīng)營理念。又以限制使用有害物質(zhì)，生產(chǎn)環(huán)保電器產(chǎn)品作為著重點。經(jīng)過歷年的研制和開發(fā)，公司現(xiàn)有各種洗衣機部、配件及家用電器產(chǎn)品。洗衣機部件有：進水閥、排水泵、電源開關(guān)、按鍵開關(guān)等；家用電器產(chǎn)品有：超華牌系列蒸汽電熨斗、持續(xù)蒸汽電

7、熨斗等產(chǎn)品。產(chǎn)品經(jīng)中國質(zhì)量認證中心認可，遠銷全國各知名洗衣機廠家和各大家電市場。我公司系列電器產(chǎn)品將以新穎的款式、齊全的功能、優(yōu)良的品質(zhì)走向國內(nèi)外市場。公司竭誠歡迎新老客戶、科研單位和海內(nèi)外各界人士光臨指導(dǎo)。廠 址:慈溪市周巷鎮(zhèn)新周塘路1號聯(lián)系電話:傳 m>0574-63328388寧波超超電器有限公司編號q/cc1001稱04質(zhì)量方針說明修改號01頁次6/301.以顧客為關(guān)注焦點，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和 服務(wù)要求，特確定公司的質(zhì)量方針為：“創(chuàng)品牌，永無止境；求質(zhì)量，精益

8、求精；控物料，產(chǎn)品環(huán)?！薄Υ速|(zhì)量方針應(yīng)作以下理解：*高質(zhì)量、優(yōu)服務(wù)造就名牌，只有我們的產(chǎn)品和服務(wù)讓顧客滿意，顧客才會購買我們的產(chǎn)品，我們才能在競爭中立足于不敗之地，所以我們必須創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)量的產(chǎn)品來滿足顧客要求。水隨著市場競爭加劇，企業(yè)要想在競爭中獲勝，就得從開拓市場，不斷開發(fā)創(chuàng)造新產(chǎn)品的活動中，來識別和超越顧客的需求和期望。*顧客的需求和期望會隨時間的推移而改變，所以應(yīng)經(jīng)常開展活動，不斷改進 工作過程，提高產(chǎn)品質(zhì)量，限制使用有害物質(zhì)，保證產(chǎn)品環(huán)保。以尋求顧客的持續(xù)滿意。所以，無論是對質(zhì)量的提高，還是對品牌的追求，都應(yīng)是無止境、積極向上的。2.本方針與公司的宗旨“質(zhì)量第一,顧客至上?！笔且恢碌摹?/p>

9、3. 本方針為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與各質(zhì)量職能部門就在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標。4. 公司通過內(nèi)部溝通將質(zhì)量方針傳達到每一位員工，使全體員工正確理解并堅決 執(zhí)行。5. 公司將不斷對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化?？偨?jīng)理:日期:名寧波超超電器有限公司編號q/cc1001稱1-0質(zhì)量手冊說明修改號01頁次7/301.緒論1.1目的本手冊中所規(guī)定質(zhì)量管理體系要求，目的在于從接單.設(shè)計、采購、生產(chǎn)、交貨產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，防止不合格情況發(fā)生，以達成產(chǎn)品質(zhì)量保證和顧客滿意。1.2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系、環(huán)保管理體系所涉及各個階段，涵蓋is09001

10、： 2000 標準。1.3概述本手冊為公司實施is09001： 2000標準的基本管理文件，以公司質(zhì)量方針為依據(jù)，確保本公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)性和有效性。確保 本公司環(huán)保工作的順利進行和有害物質(zhì)有效控制。v經(jīng) 貿(mào)部質(zhì)檢部技術(shù)開發(fā)部生產(chǎn)部財務(wù)部名寧波超超電器有限公司編號q/cc1001稱2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖修改號01頁次8/30職能部門 體系要求總經(jīng)理管理者 代表技術(shù)開 發(fā)部質(zhì)檢 部生產(chǎn) 部經(jīng)貿(mào)部公司 辦4.0質(zhì)量管理體系oo41總體要求ooo422質(zhì)量手冊o4.2.3文件控制ooooo4.2.4質(zhì)量記錄控制o5.1管理承諾ooo5.2以顧客為關(guān)注焦點ooo5.3質(zhì)量方針oo5.4策劃o

11、oooo5.5職責、權(quán)限和溝通oo5.6管理評審oooo6.1資源提供ooooo6.2人力資源o6.3基礎(chǔ)設(shè)施oo6.4工作環(huán)境o7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃oo7.2與顧客有關(guān)的部門oo7.3設(shè)計和開發(fā)o7.4采購oo7.5生7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制oo產(chǎn)和服753標識和可追溯性務(wù)提供 7.5.4顧客財產(chǎn)oo7.6測量和監(jiān)控裝置的控制o8.1策劃o8.2.1顧客滿意勒弓8.2.2內(nèi)部審核o常簿&23過程的測量和監(jiān)控o丄824產(chǎn)品的測量和監(jiān)控o8.3不合格控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進o說明:為主要職能為相關(guān)職能寧波超超電器有限公司3.0質(zhì)量管理體系過程職責分配表編號q/cc1001修改號0

12、1頁次9/30名寧波超超電器有限公司編號q/cc1001稱質(zhì)量手冊修改號01頁次10/304.0質(zhì)量管理體系公司質(zhì)量管理體系是整個管理體系的重要組成部分，它貫穿了管理的全過 程，使質(zhì)量管理體系的要求體現(xiàn)于管理的每一個環(huán)節(jié)。公司通過對管理過程的 有效控制，確保為顧客提供滿意服務(wù)，并使服務(wù)成為一個受控的、不斷得到評 審與改進的過程。41總體要求公司按照is09001-2000標準建立質(zhì)量管理體系，并形成文件，加以實施、 保持，并持續(xù)改進。411通過對公司提供產(chǎn)品服務(wù)全部過程進行分析、識別，區(qū)分過程的復(fù)雜程度, 并識別不同過程的相互關(guān)聯(lián)，控制每個程序的輸入、輸出及資源。4.1.2公司對生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量

13、管理的實現(xiàn)，包含了從接單一設(shè)計一采購一生產(chǎn)一 交貨等生產(chǎn)和服務(wù)的整個過程。通過對程序的分析，明確了生產(chǎn)和服務(wù)過程順 序，相互之間的銜接點。4.1.3對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系,實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標。 414對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果， 并進行持續(xù)改進。415通過質(zhì)量、記錄回訪及各種統(tǒng)計手段獲得的數(shù)據(jù)，對于分析及改進我們的 工作具有十分重要的意義，它能檢測出生產(chǎn)和服務(wù)過程在實施中是否符合質(zhì)量 管理體系的要求，是管理策劃的結(jié)果反饋。4.1.6支持性文件*全套程序文件，包括相關(guān)技術(shù)文件；*全套質(zhì)量記錄表格。4. 2文件要求質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并

14、貫徹和持續(xù)改進。4. 2. 1按照is09001-2000標準的要求及公司的實際情況編制適宜的文件以使質(zhì) 量管理體系有效的運行。4. 2.2公司編制和保持質(zhì)量手冊，確定體系范圍，無刪改之處，形成文件的程 序，包括過程的相互作用。名寧波超超電器有限公司編號q/cc1001稱質(zhì)量手冊修改號01頁次11/30公司所編制形成文件的程序，對以下方面進行控制：*文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；*必要時對文件進行評審、更新并再次批準；*確保文件的更改和先行修訂狀態(tài)得到標識；*確保在使用處可獲得適用文件的有效版本；*確保文件保持清晰、易于識別；*確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；*防止作廢文件

15、的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些 文件必須進行適當?shù)臉俗R。4.2.4記錄控制應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。記 錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標識、 儲存、保存期限和處置所需時間。4.2.5支持性文件*質(zhì)量手冊；*程序文件；*質(zhì)量記錄；*國家相關(guān)法律、法規(guī)要求。5.0管理職責根據(jù)is09001-2000標準的要求，明確公司總經(jīng)理的職責，充分體現(xiàn)了最高 管理者在管理體系建立、實施、改進中的領(lǐng)導(dǎo)作用。5. 1管理承諾公司總經(jīng)理代表公司向顧客作出滿足對顧客要求不斷改進的承諾，這些承 諾通過總經(jīng)理履行自己的職責來完成并加

16、以證明。5.1.1通過公司的內(nèi)部溝通，使全體員工了解：滿足顧客需求與符合有關(guān)的法 律、法規(guī)規(guī)定對于公司的持續(xù)發(fā)展極為重要，兩者應(yīng)同時滿足。公司的每一項 工作都是建立在以上兩者基礎(chǔ)上。5. 1. 2制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標見5. 3和5. 4. io5丄3總經(jīng)理通過審核、批準管理評審控制程序的執(zhí)行，對質(zhì)量管理體系在 實施過程中的評審作出明確規(guī)定，并要求作出評審報告，以證明評審的結(jié)果， 并與糾正措施相結(jié)合，對質(zhì)量管理體系不斷地改進。5丄4總經(jīng)理必須通過履行自己的職責,確保質(zhì)量管理體系正常運動的資源輸入, 包括通過培訓(xùn)為企業(yè)提供符合需求的人力資源，使企業(yè)持續(xù)發(fā)展以獲得改進所 需的物質(zhì)資源，對外的

17、宣傳與交流使企業(yè)獲得必須的社會資源等。5.1.5支持性文件*名寧波超超電器有限公司編號q/cc1001稱質(zhì)量手冊修改號01頁次12/30國家有關(guān)的法律、政策、文件；=1質(zhì)量手冊；管理評審控制程序；人力資源控制程序。5. 2以顧客為關(guān)注焦點通過與客戶的不斷溝通與了解，利用調(diào)查等手段主動征求他們的意見、建 議，嚴格控制客戶投訴，持續(xù)進行質(zhì)量管理的評審等方式，以確保識別顧客明 確提出或潛在的要求和期望，然后將這些需求轉(zhuǎn)化為公司質(zhì)量管理體系中明確 提出的管理要求，來使我們的生產(chǎn)和服務(wù)提供持續(xù)改進，滿足和超越顧客的需 求。5. 2.1支持性文件*與顧客有關(guān)的過程控制程序；*顧客財產(chǎn)控制程序；*顧客滿意程

18、度的測量程序。5. 3質(zhì)量方針5. 3.1本公司的質(zhì)量方針是“創(chuàng)品牌，永無止境；求質(zhì)量，精益求精；控物料, 產(chǎn)品環(huán)保。”5. 3.2本公司的管理宗旨是“質(zhì)量第一，顧客至上?！?. 3.3公司的質(zhì)量方針和管理宗旨是建立在“持續(xù)改進”的思想之上的，它源 于質(zhì)量管理體系八項原則，而且在實施中貫徹了這八項原則。5. 3. 4支持文件整個質(zhì)量管理體系文件。名寧波超超電器有限公司編號q/cc1001稱質(zhì)量手冊修改號01頁次13/305.4策劃5.4.1質(zhì)量目標54丄1公司的質(zhì)量目標為：1 成品出廠合格率100%。2 顧客投訴處理率100% o5.4.1.2公司的質(zhì)量目標的提出滿足以下要求：*與質(zhì)量方針的一

19、致性（在對持續(xù)改進的承諾上與質(zhì)量方針保持了 一致）。=1*目標是可測量的，公司提出的每個具體目標都有數(shù)據(jù)可以測量，在相應(yīng)的*各質(zhì)量職能部門根據(jù)公司總目標進行分析，建立各部門的質(zhì)量目標如下:部門名稱目標內(nèi)容目標值生產(chǎn)部采購產(chǎn)品合格率；97%成品裝配一次合格率；98%經(jīng)貿(mào)部售前、售中、售后服務(wù)率99%質(zhì)檢部進貨檢驗合格率100%產(chǎn)品檢驗合格率100%l=j l =!質(zhì)量記錄中，也提出滿足數(shù)據(jù)分析的要求，使目標可以通過對數(shù)據(jù)的分析而判定 是否滿足要求。5. 4. 1. 3支持性文件*程序文件；5. 4. 2質(zhì)量管理體系策劃5. 4. 2. 1公司為確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，對于所進行的生產(chǎn)和服務(wù)都實施過程

20、策 劃。涉及整個公司運作及方向性決策的事項，由總經(jīng)理組織進行策劃；對于日常 職能性工作的質(zhì)量策劃，由各部門負責人組織，辦公室參與文件的評審。5. 4. 2. 2整個質(zhì)量策劃是在受控狀態(tài)下進行的，公司所有的策劃過程文件及修改 完善文件，都屬于受控范圍，策劃及修改的程序也都受到了較好控制。5423支持性文件ij|=1*質(zhì)量方針和質(zhì)量目標名寧波超超電器有限公司編號q/cc1001稱質(zhì)量手冊修改號01頁次14/305.5職責、權(quán)限與溝通5. 5. 1職責、權(quán)限與溝通5. 5. 1. 1公司對各部門、崗位之間的關(guān)系作出了明確規(guī)定，對于職能接口也加 以明確。5. 5. 1. 2支持性文件*公司質(zhì)量管理體系

21、結(jié)構(gòu)圖。*職責和權(quán)限5. 5. 2管理者代表管理者代表由公司總經(jīng)理任命，接受總經(jīng)理委托管理質(zhì)量體系的建立保持 和改進，為總經(jīng)理履行責任提供具體的管理支持。根據(jù)公司目前的規(guī)模需要， 管理者代表數(shù)量為1名，今后視情況需要增加。5. 5. 2.1管理者代表的職責和權(quán)限*確保公司質(zhì)量管理體系的建立及實施、保持，并得到及時的評審；*向公司總經(jīng)理匯報實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標方面的情況，質(zhì)量管理體系 實施的效果，包括取得的成績和需要的改進。*有責任加強與員工的溝通，以使員工更加深入的理解公司的發(fā)展與顧客 滿意之間存在的依次關(guān)系，理解滿足顧客需求的重要性。5. 5. 2. 2支持性文件*管理者代表任命書；5.

22、5.4內(nèi)部溝通5. 5. 4. 1公司內(nèi)部通過各種不同形式加強溝通，達到促進各部門、各崗位及不 同層次之間有效交流質(zhì)量管理信息，增進合作及協(xié)調(diào)的目的。溝通方式主要有: 部門會議、內(nèi)部信息交流件、評審會議、培訓(xùn)、講座。各部門、各崗位之間可 以就需要的各種內(nèi)容進行溝通，其內(nèi)容涉及到質(zhì)量管理體系的全過程。5. 5. 4. 2支持性文件各類評審程序5. 5. 5質(zhì)量手冊公司is09001： 2000版的要求編寫專門的質(zhì)量手冊，詳細陳述了公司就各 項要求所展開的工作。名寧波超超電器有限公司編號q/cc1001稱質(zhì)量手冊修改號01頁次15/305.5.5.1陳述了質(zhì)量手冊包含的范圍。質(zhì)量手冊中對形成文件的

23、程序作出了制 度性規(guī)定，對引用文件的出處作了說明，并使每一個標準要求的項目都有相 關(guān)的支持性文件。質(zhì)量手冊還以附件形式詳細列出了有關(guān)的質(zhì)量計劃、工作 規(guī)程及質(zhì)量記錄，整理統(tǒng)一的目錄，以便查閱。s.5.5.2質(zhì)量手冊是受控文件之一，其發(fā)展、保存及修改都符合文件控制的 要求。5553支持性文件=1*質(zhì)量手冊5.5.6文件控制5.561對公司的質(zhì)量體系文件以及與質(zhì)量管理體現(xiàn)有關(guān)的外來文件進行控制, 確保提供服務(wù)的各場所使用的文件均為有效版本。修改、回收等過程實施總體控制。各部門負責人 對本部門質(zhì)量體系文件和資料進行有效控制，并5562公司制定文件控制程序，由公司辦公室負責對所有質(zhì)量體系文件的 編制、

24、標識、審核、發(fā)放、 負責制定相應(yīng)的管理措施，列出文件清單。確保質(zhì)量管理體系文件得到及時的評審，以符合5563通過各種評審程序，顧客及相關(guān)方的需求化。經(jīng)過評審，認為文件需要修改時，要確保修改按照 程序進行，修改后的文件發(fā)布需要再次批準。5564文件識別*通過文件編碼規(guī)定對文件分類、序號、修訂版本、修改次數(shù)作出 明確的規(guī)定，以清晰記錄文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，確保文件實施的機構(gòu)使用的 是有效版本；*通過檔案管理辦法使檔案得到有序的管理，確保質(zhì)量文件滿足分 類及查詢的需要；*對外來文件進行編號及管理上區(qū)別于內(nèi)部質(zhì)量管理文件，在使用前應(yīng) 經(jīng)過相關(guān)的評審、批準和登記，定期檢查這些文件修改情況，并對其分加以 控

25、制。*對于作廢文件的回收、銷毀或保存作了明確的程序規(guī)定，防止作廢文 件的非預(yù)期使用。名寧波超超電器有限公司編號q/cc1001稱質(zhì)量手冊修改號01頁次16/30*質(zhì)量記錄按照相關(guān)崗位的文件保存規(guī)定確定保存期限，保存責任人，銷 毀程序，使質(zhì)量記錄處于受控狀態(tài)下。5. 5. 6. 5支持性文件*文件控制程序*質(zhì)量記錄控制程序5. 5. 7質(zhì)量記錄的控制5. 5. 7. 1對質(zhì)量記錄的標識、儲存、檢索、保護、保存期限和處置進行控制， 提供產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量按規(guī)定要求和公司質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)。5. 5. 7. 2質(zhì)量記錄的控制*公司辦負責對各部門質(zhì)量記錄的控制情況進行監(jiān)督和檢查；*各部門負責人負責本部

26、門質(zhì)量記錄的正確性和適用性，并按規(guī)定保管有 關(guān)質(zhì)量記錄；*公司制定質(zhì)量記錄管理程序，對質(zhì)量記錄進行標識儲存、檢索、保 護、保存期限和處置等作出規(guī)定并確保貫徹執(zhí)行；*建立質(zhì)量記錄一覽表，明確各類質(zhì)量記錄的保存部門、保存期限等;*所有的質(zhì)量記錄均應(yīng)妥善保存并可追溯性；*對供方的質(zhì)量記錄應(yīng)納入控制范圍。5. 5. 7. 3支持性文件*質(zhì)量記錄管理程序*質(zhì)量記錄一覽表5. 6管理評審5. 5. 6. 1 總則5. 5. 6. 1. 1公司總經(jīng)理每年組織對質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其具有續(xù)的 適宜性、充分性和有效性。5. 6. 1.2管理評審以會議的方式進行，參加評審的人員由總經(jīng)理指定，一般公 司中層

27、以上級別的人員或其他認為有必要的人員參加。5. 6. 1. 3管理評審至少每年進行一次，必要時可由總經(jīng)理提出增加次數(shù)；5. 6. 14管理評審按管理評審程序進行；i i =1mii i =1i i =1r i =1名寧波超超電器有限公司編號q/cc1001稱質(zhì)量手冊修改號01頁次17/305. 6. 1. 5管理評審進行前，各相關(guān)部門或人員必須準備充分的文件和資料， 管理評審中已確定需要解決的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正措施，并對實施效果 加以驗證。5.6.1.6管理評審應(yīng)形成管理評審報告。5.6.2評審輸入評審輸入包括了公司質(zhì)量管理體系運作中的業(yè)績評估及各種改進的機 會。公司對質(zhì)量管理評審具體包括

28、了以下方面的業(yè)績和改進的機會；*審核結(jié)果：包括內(nèi)部審核、客戶審核、認證機構(gòu)審核及自我評定；*顧客反饋：是顧客需求和期望滿意程度的測量結(jié)果，主要來自于公司 經(jīng)貿(mào)部對顧客滿意程度的調(diào)查、投訴的處理、統(tǒng)計結(jié)果及需方需求的評價等 結(jié)果；*質(zhì)量管理過程的業(yè)績：就所實施的質(zhì)量管理體系各部門工作，各職能 部門人才及物資資源。*糾正和預(yù)防措施的情況：根據(jù)預(yù)防及糾正措施實施程序，對現(xiàn)有的預(yù) 防和糾正措施實施情況作出分析。*以前評審所確定措施的跟蹤情況：公司辦將以前定期及非定期評審作 出的改進要求，作為新一掄評審的資料提供，以便對改進工作措施實施情況 再進行評審；理制度、財務(wù)、提出的新要求。563評審輸出通過評審

29、，系、質(zhì)量目標、*外界變化對內(nèi)部質(zhì)量管理體系的影響：當相關(guān)的法律、法規(guī)、政府管 社會環(huán)境發(fā)生變化時，相關(guān)部門應(yīng)評價這些變化對質(zhì)量體系使公司質(zhì)量管理體系得到不斷改進，為總經(jīng)理對質(zhì)量管理體 質(zhì)量方針作出戰(zhàn)略決策提供依據(jù)。各部門對于管理評審的輸出結(jié)果，要滿足以下要求：*對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系提出改進要求，并提供相應(yīng)的糾正措施，這些措施能夠使與管理體系相關(guān)的各方面包括：顧客、合作方、供方等增值；*對于顧客及相關(guān)方提出的要求作出相關(guān)的改進，提高服務(wù)質(zhì)量；*改善公司管理機構(gòu)適宜性；名寧波超超電器有限公司編號q/cc1001稱質(zhì)量手冊修改號01頁次18/30564公司辦對于各次評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄并按質(zhì)量記錄的

30、管理程序加以控 制。5.6.5支持性文件管理評審程序6.0資源管理公司總經(jīng)理及各職能部門根據(jù)各自的職責，為質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實 現(xiàn)及質(zhì)量管理體系的正常運行，提供必要的人力及物質(zhì)資源。6.1資源的提供6.1.1公司為質(zhì)量管理提供的資源主要用于：*實現(xiàn)和改進現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過程；*滿足顧客的需求；6. 1. 2資源提供及時性公司通過定期的全面管理評審和不定期的專項服務(wù)評審，確定質(zhì)量管理 體系運行提出資源要求，及時組織并提供各類資源。各次評審就資源需求問 題提出專項分析，在評審報告中提出補充或改進措施，明確落實計劃及落實 部門。6.2人力資源621總貝公司針對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員根據(jù)各自工

31、作崗位、技能和熟練 程度進行必要的培訓(xùn)。622能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1各崗位管理的職能部門依據(jù)法律、法規(guī)、行業(yè)管理規(guī)定的要求，提出 具體的任職能力標準。6.2.2.2 培訓(xùn)公司實行有計劃的培訓(xùn)，以保證從事影響質(zhì)量活動人員具備所需的工作 能力。*培訓(xùn)內(nèi)容包括技術(shù)知識、實際操作技能、管理知識、顧客需求分析、 政府法律法規(guī)、規(guī)章制度、行業(yè)標準、內(nèi)部管理標準、公司概況、質(zhì)量目標、 質(zhì)量方針等。名寧波超超電器有限公司編號q/cc1001稱質(zhì)量手冊修改號01頁次19/30*員工培訓(xùn)按人力資源管理程序進行；公司辦公室負責：根據(jù)公司計劃組織落實各項培訓(xùn)工作；按照培訓(xùn)計劃組織落實各項培訓(xùn)工作；公司負責人負

32、責組織監(jiān)督對各部門員工培訓(xùn)效果的考核和鑒定；*培訓(xùn)結(jié)果的評價辦公室及各職能部門應(yīng)就培訓(xùn)的有效性進行及時的評價，結(jié)合質(zhì)量管理實 施過程，就對生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量提出評審。對于員工培訓(xùn)有效性的測試，可通 過面試、筆試、實際操作等方式檢查，管理人員由辦公室檢查，操作人員由職 能部門檢查，并將檢查結(jié)果匯總報告公司辦公室。6223提高員工參與意識*確立部門質(zhì)量目標，并對現(xiàn)實目標的情況進行管理及評價；*結(jié)合崗位需求及個人發(fā)展需求提供培訓(xùn)；*加強溝通，定期測量員工的滿意度。6. 2. 2. 4人事檔案管理及培訓(xùn)記錄*公司對員工每次教育、培訓(xùn)和考核結(jié)果記錄存檔；*參加公司外部培訓(xùn)并獲得資格證書的人員，其資格證書復(fù)

33、印件應(yīng)存檔備 案；*公司組織的全員或?qū)I(yè)培訓(xùn)、考核記錄由公司辦保存，各部門組織進行 的培訓(xùn)記錄由各部門保存。6.3設(shè)施公司為保證質(zhì)量管理體系的正常運行，及時提供相應(yīng)的設(shè)施。*生產(chǎn)部負責建立設(shè)備臺帳，并完成各類設(shè)施、設(shè)備維修養(yǎng)護計劃等。設(shè)施方面的采購統(tǒng)一由生產(chǎn)部完成。6. 4工作環(huán)境基于工作環(huán)境會對公司生產(chǎn)產(chǎn)生潛在的影響，公司十分注意提供合乎要求 的工作環(huán)境。提供工作環(huán)境時考慮以下因素：*提供適宜的物理環(huán)境，包括適宜的溫度、濕度、照明、衛(wèi)生安全等。*根據(jù)崗位操作特點，提供正確的操作方法，給予員工更多參與機會。名寧波超超電器有限公司編號q/cc1001稱質(zhì)量手冊修改號01頁次20/30*對員工進行

34、安全教育，提高意識。*由公司辦組織相應(yīng)部門人員不定期對工作環(huán)境進行檢查，評審環(huán)境適宜 并提出改進措施，加以跟蹤。*人力資源管理程序*基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序產(chǎn)品實現(xiàn)實現(xiàn)過程的策劃公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，增加新產(chǎn)品時也應(yīng)對其顯示過程進行策劃, 將公司的質(zhì)量目標具體化，各部門提出質(zhì)量目標，識別達到目標需要的資源， 明確目標實現(xiàn)的責任人、檢測人、并形成質(zhì)量計劃文件。7.1.1策劃的內(nèi)容包括*公司要求對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施，并明確相應(yīng)的 檢測辦法。*各部門通過過程策劃明確生產(chǎn)服務(wù)過程需要建立的文件體系。以及需輸 入的資源和提供的設(shè)施。*是否達到規(guī)定的目標，各部門就自己的工作明確

35、可以測量的檢查驗收的 標準。*對于質(zhì)量管理過程的策劃、運行保留的記錄作為證明文件。7. 1. 2支持性文件*質(zhì)量目標*各種過程策劃文件*質(zhì)量記錄檢查表7.2與顧客有關(guān)的過程7. 2. 1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定。公司要求各職能部門必須充分了解顧客的需求，以真正實現(xiàn)顧客滿意。7. 2. 1. 1客戶在訂單或合同中明示產(chǎn)品的要求，包括質(zhì)量要求、交付對支持性 服務(wù)（運輸、保修等）、價格的要求。7. 2.1.2客戶沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求，通過 顧客滿意度調(diào)查等方法獲得的顧客潛在需求。性,7.07. 1=1l=jini=1寧波超超電器有限公司質(zhì)量手冊編號q/cc1001修改號0

36、1頁次21/307.2.1.3客公司應(yīng)承擔的法律及社會義務(wù)，主要指配合政府、機關(guān)進行的各項工 作。7.2.1.4支持性文件*訂單、合同*顧客滿意度調(diào)查表*法律法規(guī)及政府管理規(guī)定對本公司所作的義務(wù)性要求。7. 2. 2產(chǎn)品要求的評審7. 2. 2. 1評審時間公司評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評審在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前 進行。7. 2. 2.2評審內(nèi)容*產(chǎn)品的要求得到規(guī)定；*與以前不一致的合同或訂單的更改；*公司有能力滿足規(guī)定的要求。7. 2. 2. 3評審結(jié)果及評審引起的措施的記錄應(yīng)予保持。若顧客提供的要求沒有 形成文件，公司在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認。若產(chǎn)品要求發(fā)生變 更，公司

37、應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。7. 2. 2. 4支持性文件*顧客需求及評審程序7. 2. 3顧客溝通7. 2. 3.1公司在與顧客溝通方面主要有質(zhì)量回訪、滿意率調(diào)查、投訴處理等。7. 2. 3. 2溝通貫穿了公司提供生產(chǎn)和服務(wù)的全過程，就以下方面進行溝通：產(chǎn)品信息；*詢問、合同和訂單的處理，包括對其修改；*顧客反饋，包括顧客抱怨。7. 2. 3. 3支持性文件*顧客滿意度測量程序7. 3設(shè)計和發(fā)展名寧波超超電器有限公司編號q/cc1001稱質(zhì)量手冊修改號01頁次22/307. 3. 1設(shè)計和開發(fā)策劃公司對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃的控制，公司在策劃時確定以下內(nèi)容：*設(shè)

38、計開發(fā)階段；*適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；*設(shè)計開發(fā)的職責和權(quán)限；7. 3. 2設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄，這些輸入包括：*產(chǎn)品的功能性能要求；*適用的法律、法規(guī)要求；*適用時，以前類似設(shè)計提供的信息；*設(shè)計和開發(fā)所必須的其它要求；對以上輸入進行評審，確保輸入是充分適宜的。7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出前得到批準，輸出應(yīng)：*滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；*給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當信息；*包含或引用產(chǎn)品接受準則；*規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。7. 3. 4設(shè)計和開發(fā)評審在適宜的階段，應(yīng)根據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便:*評

39、價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；*識別任何問題并提出必要的措施；評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能代表，保存好 評審結(jié)果記錄。7. 3. 5設(shè)計和開發(fā)的驗證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，公司依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計開發(fā)進行驗證，保存驗證結(jié)果及任何必要措施記錄。7.3.6設(shè)計和開發(fā)的確認名寧波超超電器有限公司編號q/cc1001稱質(zhì)量手冊修改號01頁次23/30確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途要求，公司應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)進行確認，確認應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿桑龊么_認結(jié)果及任何必要措施記錄。7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制識別設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當時

40、，對設(shè)計和開發(fā)更改進行驗 證的確認，并予以記錄。7.3.8支持性文件*設(shè)計和開發(fā)控制程序7.4采購7.4.1采購過程*公司的采購由生產(chǎn)部負責；*采購過程主要包括按照采購物質(zhì)分類明細表采購生產(chǎn)物資，評價和 選擇供方，并對采購產(chǎn)品的驗證活動的識別與安排等，評價結(jié)果及評價所引起 的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7. 4. 2采購信息采購需填寫采購單，說明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等;*采購按采購控制程序進行和控制。7. 4. 3采購產(chǎn)品的驗證*生產(chǎn)部采購的物資到公司后由質(zhì)檢部進貨檢驗規(guī)程進行檢驗，并記錄驗證結(jié)果；7. 4. 4支持性文件*采購控制程序過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序7. 5生產(chǎn)

41、和服務(wù)提供7.5.1公司策劃并在受控條件下進行了生產(chǎn)和服務(wù)提供，受控條件包括:*獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件；通過設(shè)計和開發(fā)輸出文件、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出獲得必要的生產(chǎn)和服務(wù)信息。*對關(guān)鍵過程和特殊過程編制作業(yè)指導(dǎo)書。名寧波超超電器有限公司編號q/cc1001稱質(zhì)量手冊修改號01頁次24/30*使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境。*對生產(chǎn)服務(wù)運作事實監(jiān)控，配置使用的測量與控制裝置。*對產(chǎn)品的放行執(zhí)行過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序的有關(guān)規(guī)定。 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認當生產(chǎn)和服務(wù)過程不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，公司對這樣的 過程實施確認。本公司生產(chǎn)過程

42、確認主要是關(guān)鍵工序和特殊工序，證實它們 的過程能力，確認安排包括：*過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；*對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng) 的記錄。相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓(xùn)、考核。執(zhí)行設(shè)施和工作環(huán)境控制 程序的有關(guān)規(guī)定；*由技術(shù)開發(fā)部確定最佳的工藝參數(shù)，編制合適的作業(yè)指導(dǎo)書；*對過程的生產(chǎn)監(jiān)控進行記錄；*過程再確認。7.5.3標識和可追溯性*在有追溯要求時，對產(chǎn)品予以標識以便追溯；如果不標識不會引起產(chǎn) 品混淆時，也可不標識；*當合同、法律、法規(guī)和公司自身需要對可追溯性必須要求時，便于對 產(chǎn)品過程標識進行追溯；*檢驗狀態(tài)分為：合格、不合格、待檢、待

43、處理；填寫在相應(yīng)的檢驗記 錄上作為檢驗狀態(tài)標識，生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌作為標識。7. 5. 4顧客財產(chǎn)的控制公司對顧客提供的財產(chǎn)進行標識、驗證、保護和維護。使顧客財產(chǎn)在愛 護和控制條件下使用。7. 5. 4. 1顧客財產(chǎn)的分類（包括知識產(chǎn)權(quán)）7. 5. 4. 2顧客財產(chǎn)的驗證*質(zhì)檢部對顧客財產(chǎn)進行驗證，出具相應(yīng)的檢驗報告；*在進貨、使用、儲存和搬運時發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)不合格或遺失和缺數(shù)，作 好記錄和標識，并及時反饋給顧客；*本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責任。名寧波超超電器有限公司編號q/cc1001稱質(zhì)量手冊修改號01頁次25/30755產(chǎn)品防護7.5.5.1對于產(chǎn)品從訂單、生產(chǎn)、放行、交付到預(yù)期

44、目的地的所有階段，都應(yīng)采 取必要的措施防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。7552針對顧客及產(chǎn)品符合性的要求對其提供防護，應(yīng)包括標識、搬運、包裝、 儲存和保護等。防護也使用與產(chǎn)品的組織部分。*標識：對產(chǎn)品在各個階段進行適當?shù)姆绞綐俗R，確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì) 量形成過程實現(xiàn)可追溯性。*搬運：產(chǎn)品的搬運使用合適的工具和方法，以防止產(chǎn)品受到損壞。*儲存：保證儲存環(huán)境符合物品儲存條件的要求，倉庫管理員每月對儲存 環(huán)境和物資進行檢查。生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序標識財產(chǎn)控制程序顧客財產(chǎn)控制程序產(chǎn)品防護控制程序7. 5. 6支持性文件*7.6監(jiān)視和測量裝置的控制對產(chǎn)品測量和監(jiān)控設(shè)備進行有效控制，確保設(shè)備測量精度和準確性能滿

45、足 使用要求。7.6.1測量和監(jiān)控設(shè)備控制包括：測量和試驗設(shè)備的管理測量和試驗設(shè)備的周期檢定 測量和試驗設(shè)備的檢定或校準標記 測量和試驗設(shè)備失準處理*產(chǎn)品測量和監(jiān)控設(shè)備的配置*檢驗、*檢驗、*檢驗、*檢驗、環(huán)境條件及搬運、防護、儲存7. 6. 2支持性文件*生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序*測量和監(jiān)控裝置控制程序8.0測量、分析和改進名寧波超超電器有限公司編號q/cc1001稱質(zhì)量手冊修改號01頁次26/30為加強公司質(zhì)量管理體系的自我完善能力，使公司在質(zhì)量管理中能及時發(fā) 現(xiàn)不合格情況，并加以糾正、改進，公司制定了測量不合格情況、分析原因并 加以改進的制度。1. 在確定測量和監(jiān)控的項目、測量點時要考慮能

46、使公司獲益；2. 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息；=13. 確定測量和監(jiān)控方法，應(yīng)包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)；=i4. 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施測量和監(jiān)控活動；8.1策劃ii=公司對于各項生產(chǎn)和服務(wù)活動都規(guī)定了明確的內(nèi)容、工作頻次、方式和必 須的記錄，在對測量和監(jiān)控的數(shù)據(jù)分析中運用了統(tǒng)計方法，分析各種活動的結(jié) 果，確保提供的生產(chǎn)和服務(wù)符合顧客的要求，并且處于不斷的改進狀態(tài)。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意通過對顧客滿意程度的測量以確定質(zhì)量管理體系的符合性。82丄2顧客滿意程度測量*經(jīng)貿(mào)部每年定期向顧客發(fā)出顧客滿意程度調(diào)查表，收集相關(guān)意見和建 議。*質(zhì)檢部對上述調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，尋找

47、主要原因，并發(fā)出糾正和預(yù) 防措施表給責任部門，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實施結(jié)果。*經(jīng)貿(mào)部負責建立顧客檔案。8. 2. 1. 3支持性文件*顧客滿意度測量程序*資料分析控制程序8. 2. 2內(nèi)部審核程序定期開展內(nèi)部質(zhì)量審核，檢查和驗證公司的質(zhì)量活動和質(zhì)量體系是否符合 is09001： 2000標準、質(zhì)量體系文件、法律、法規(guī)和合同的要求，確保質(zhì)量體 系的符合性和有效性，為管理評審提供顯示的依據(jù)。8. 2. 2. 1內(nèi)部審核*管理者代表任命內(nèi)審組長組織內(nèi)部審核；名寧波超超電器有限公司編號q/cc1001稱質(zhì)量手冊修改號01頁次27/30*具體審核工作由審核組長和具有審核資格的人員進行，內(nèi)審

48、員應(yīng)獨立 于被審核部門之外；*公司每年至少進行一次內(nèi)部審核；需要時，可隨時安排局部或全部的 審核；*內(nèi)部審核按照計劃安排和質(zhì)量管理體系評審進行，審核結(jié)果形成 報告，并由管理者代表審核后發(fā)至相關(guān)部門；*對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，由審核組發(fā)出不合格報告，由責任部門限 期糾正，審核組進行跟蹤與驗證；*內(nèi)部審核形成的報告和記錄由公司辦歸檔保存。8. 2. 2. 2內(nèi)部審核程序=1*質(zhì)量管理體系評審8. 2. 3過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控8. 2. 3.1過程的測量和監(jiān)控*識別需要進行測量和監(jiān)控的實現(xiàn)過程，包括生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程。 *各部門根據(jù)公司質(zhì)量目標進行分解轉(zhuǎn)化的具體的質(zhì)量目標，為保證目 標的順利完成，進行相應(yīng)的測量和監(jiān)控；8. 2.