優(yōu)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)空調(diào)

1、£09001:2000質(zhì)量管理體系文件一湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：編 制：審 核：批 準(zhǔn)：生效日期：受控狀態(tài)：分發(fā)編號(hào)： 1pCerteams湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)首頁(yè)生效日期主 題目錄版次A修改狀態(tài)0-0頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)第一章適用范圍 3第二章公司簡(jiǎn)介4第三章質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 6第一章適用范圍 3第二章公司簡(jiǎn)介4第三章質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 63.1 質(zhì)量方針 63.2 質(zhì)量目標(biāo)63.3 引用文件6第四章質(zhì)量管理體系 74.1 總要求74.2 文件要求8第五章管理職責(zé)105.1 管理承諾 105.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 105.3質(zhì)量方針105.4 策劃105

2、.5職責(zé)權(quán)限與溝通單位 115.6管理評(píng)審 115.7引用文件 125.8質(zhì)量記錄 12第六章資源管理 136.1 資源提供 136.2人力資源 136.3 基礎(chǔ)設(shè)施 136.4 工作環(huán)境 14第七章 工程實(shí)現(xiàn) 167.1 工程實(shí)現(xiàn)的策劃 167.2與顧客有關(guān)的溝通 167.4 采購(gòu) 187.5 施工和服務(wù)提供 187.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 22第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 238.1 總則 238.2監(jiān)視和測(cè)量 238.3不合格控制 248.4數(shù)據(jù)分析 258.5 改進(jìn) 25湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)第一章生效日期主 題適用范圍版次A修改狀態(tài)0-0頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)i.i本手冊(cè)適用范圍：

3、空調(diào)工程的安裝及竣工后的維護(hù)服務(wù)。1.2術(shù)語(yǔ)和定義：本手冊(cè)中所有術(shù)語(yǔ)和定義全部采用IS09001: 2000基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中給出的 術(shù)語(yǔ)和定義。1 . 3引用標(biāo)準(zhǔn)：制冷設(shè)備、空氣分離設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(GB50274-98壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、泵安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(GB50275-98通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(GB50243-2002工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(GBJ126-89工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(GBJ50235-97現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(GBJ232-82)建筑給排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(GB50242-2002采暖通風(fēng)與空調(diào)調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)

4、范(GB50019-20031.4刪減說(shuō)明本公司承接的施工項(xiàng)目和施工圖由業(yè)主提供， 有關(guān)的施工工藝固定不變，施 工質(zhì)量驗(yàn)收依據(jù)GB/50243-2002通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 中的規(guī)定， 所以刪減IS09001.2000中的7.3 “設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款。13湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)第二章生效日期主 題公司簡(jiǎn)介版次A修改狀態(tài)0-0頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司是專業(yè)從事熱能利用與技術(shù)開(kāi)發(fā)、暖通中央空調(diào)、電腦智能控制系統(tǒng)等高新技術(shù)產(chǎn)品的研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售和安裝的企業(yè)。公司于2001年6月與中南大學(xué)合作成立 中南大學(xué)創(chuàng)元空調(diào)技術(shù)中心”實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)、學(xué)、研一體化，共同推進(jìn)中央空調(diào)

5、及建筑環(huán)境與設(shè)備相關(guān)領(lǐng)域的事業(yè)發(fā)展 和技術(shù)進(jìn)步。公司以其規(guī)范的管理模式，良好的市場(chǎng)信譽(yù)和極富吸引力的企業(yè)文化吸引了 大批優(yōu)秀人才，現(xiàn)有員工中80%以上具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，擁有博士、碩士、 教授、副教授及高級(jí)工程師數(shù)十人。能為客戶提供超值完美的全程服務(wù)。2001年公司創(chuàng)立之初，便獲得意大利克萊門特水熱泵機(jī)組的特約代理權(quán)。意大利是世界制冷空調(diào)行業(yè)三大強(qiáng)國(guó)之一。由于美、日、意三國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)及能源政策的不同，三大強(qiáng)國(guó)對(duì)冷水機(jī)組的技術(shù)及資金投入有所不同，各國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品也有所不同，其中意大利風(fēng)冷技術(shù)獨(dú)具優(yōu)勢(shì)。包括美國(guó)幾個(gè)最大公司的大部分大 冷量風(fēng)冷機(jī)組均在意大利工廠生產(chǎn)。2001年11月公司與法國(guó)CIAT

6、公司簽訂獨(dú)家代理協(xié)議，成立法國(guó)西亞特 公司湖南代表處，全權(quán)負(fù)責(zé) CIAT公司在湖南省的所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。法國(guó)熱力應(yīng)用 工業(yè)公司（CIAT），是歐洲最大的空調(diào)產(chǎn)品生產(chǎn)商，并處于世界制冷、空氣處理 和熱交換領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)行列，在全球共有8個(gè)生產(chǎn)基地和最先進(jìn)的現(xiàn)代化生產(chǎn)設(shè)備 及軟件，產(chǎn)品共有50多個(gè)系列，900多個(gè)品種，其營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)遍布全球 50多個(gè)國(guó) 家和地區(qū)。中國(guó)的第一個(gè)冰蓄冷工程屬于西亞特，并在此后的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，西亞特的冰蓄冷工程占有中國(guó)45%的市場(chǎng)份額。麥克維爾（McQuay ）于1872年創(chuàng)建于美國(guó)明尼蘇達(dá)州明尼亞波斯市（MINNEPOLIS ），是全球最大的空調(diào)制冷設(shè)備專業(yè)公司之一。一百多年來(lái)，公

7、司銳意進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，在空調(diào)制冷領(lǐng)域中不僅有最精湛的技術(shù)、先進(jìn)的制造手段、加工工藝設(shè)備以及品種齊全的產(chǎn)品， 而且在全球客戶的心目中具有著良好的 品牌形象。2001年九月，我公司有幸成為了麥克維爾在中國(guó)的特約代理商。公司經(jīng)過(guò)幾年的勵(lì)精圖治，得到了長(zhǎng)促的發(fā)展，在承接的工程中，多次創(chuàng)造 了湖南省空調(diào)行業(yè)的首例或填補(bǔ)空白。湖南省審計(jì)廳大樓的中央空調(diào)和衛(wèi)生熱水系統(tǒng)工程由我公司總承包， 主機(jī)選 用我公司代理的意大利克萊門特水源熱泵機(jī)組BE/SRHH3602兩臺(tái)和 WRHH1803兩臺(tái)，總制冷量為3514KW。作為湖南省最大、長(zhǎng)沙市第一次地下湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)第二章生效日期主 題公司簡(jiǎn)介版次

8、A修改狀態(tài)0-0頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)深井水的水源熱泵工程，填補(bǔ)了湖南省中央空調(diào)地能利用的空白， 具有重要的學(xué) 術(shù)價(jià)值和典型的示范作用，該工程獲得“芙蓉獎(jiǎng)”。澧水公司防汛調(diào)度培訓(xùn)綜合大樓中央空調(diào)項(xiàng)目由我公司總承包，空調(diào)主機(jī)采用我公司代理的法國(guó)CIAT水冷螺桿機(jī)LW2800四臺(tái)，空調(diào)系統(tǒng)夏季采用冰蓄冷 方式、冬季采用電鍋爐水蓄熱方式。 該工程是湖南省典型的利用電網(wǎng)調(diào)峰、移峰填谷的工程實(shí)例，是湖南省最大的、 長(zhǎng)沙市內(nèi)第一例冰蓄冷和水蓄熱工程，具有較大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。錦繡華天大廈是湖南省首家利用四系水的水源熱泵中央空調(diào)實(shí)例，總冷負(fù)荷為1628KW。該工程空調(diào)主機(jī)采用我公司代理的法國(guó) CIAT水源熱泵

9、機(jī)組LW1800 三臺(tái)，在利用地下水制備冷熱水的同時(shí)， 提供衛(wèi)生熱水，具有顯著的社會(huì)效益和 經(jīng)濟(jì)效益。創(chuàng)元倡導(dǎo) 系統(tǒng)思考、追求卓越”的文化理念，不斷努力跨越科技極限，力求 引導(dǎo)傳統(tǒng)空調(diào)產(chǎn)業(yè)向節(jié)能、環(huán)保、數(shù)字化方向拓展，為室內(nèi)空氣品質(zhì)的調(diào)節(jié)提供 最滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)第三章生效日期主 題質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)版次A修改狀態(tài)0-0頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)3.1質(zhì)量方針倡導(dǎo)顧客第一理念，樹(shù)立全員質(zhì)量意識(shí)，規(guī)范過(guò)程管理程序，提高工程施工質(zhì)量。質(zhì)量方針的管理（1）行政中心負(fù)責(zé)印制、宣傳、張貼，總經(jīng)理負(fù)責(zé)傳達(dá)，并使其成為自已 的行為準(zhǔn)則；（2）各部門對(duì)其進(jìn)行溝通；（3）每年年初進(jìn)行評(píng)審

10、。3.2質(zhì)量目標(biāo)分項(xiàng)工程一次交驗(yàn)合格率達(dá)95%工程合格率達(dá)100%人力資源中心按計(jì)劃培訓(xùn)完成率達(dá) 100%設(shè)備、主材采購(gòu)的合格率達(dá)到100%3.2.1質(zhì)量目標(biāo)的管理（1）質(zhì)量目標(biāo)的歸口管理部門是行政中心。每年年底制定下一年度質(zhì)量 目標(biāo)分解表，在分解表中說(shuō)明各部門需承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)值及對(duì)目標(biāo)值的考核、 統(tǒng)計(jì)要求。（2）目標(biāo)分解表經(jīng)總經(jīng)理審核，下達(dá)到各部門。（3）每年年底行政中心形成質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，報(bào)總經(jīng)理審核。3.3相關(guān)記錄質(zhì)量目標(biāo)分解表湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司章節(jié)號(hào)第四章質(zhì)量手冊(cè)生效日期主 題質(zhì)量管理體系版次A修改狀態(tài)0-0頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)4.1總要求4.1.1本公司按照IS09001: 2

11、000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件并 加以實(shí)施和保持。通過(guò)例行的檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，持續(xù)改進(jìn)。其實(shí)施要求如下：（1）管理者代表組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)識(shí)別本公司質(zhì)量管理體系實(shí)施過(guò)程及其 在本公司應(yīng)用；（2）由管理者代表對(duì)已識(shí)別的過(guò)程確定工作流程，及工作流程中相關(guān)的工作 接口；（3）工作過(guò)程中每一環(huán)節(jié)由歸口管理部門負(fù)責(zé)制定工作要求和考核要求；（4）總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供所需的資源、信息，以確保管理過(guò)程得到有效實(shí)施；（5）總經(jīng)理授權(quán)行政中心組織有關(guān)人員對(duì)各部門文件執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、 監(jiān)督和考核；（6）對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)任部門尋找原因，制定改進(jìn)措施，由檢查部 門進(jìn)行驗(yàn)證。4.1.2外包過(guò)程控制（1）項(xiàng)目施工中的

12、勞務(wù)分包由工程部執(zhí)行公司施工勞務(wù)分包管理實(shí)施細(xì) 則；（2）施工中部分分項(xiàng)工程的外包由工程部負(fù)責(zé)執(zhí)行公司項(xiàng)目分項(xiàng)工程外 包實(shí)施細(xì)則；（3）項(xiàng)目中非標(biāo)設(shè)備的外協(xié)由物流中心聯(lián)系加工制作單位，對(duì)其要求執(zhí)行 項(xiàng)目非標(biāo)配套設(shè)備的外協(xié)管理規(guī)定；（4）施工中所使用的測(cè)量器具由工程部設(shè)立臺(tái)帳，并在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)。相關(guān)校準(zhǔn)由工程部到國(guó)家認(rèn)可的檢驗(yàn)部門執(zhí)行，對(duì)其控制要求見(jiàn)7.6。4.1.3引用文件施工勞務(wù)分包管理實(shí)施細(xì)則項(xiàng)目分項(xiàng)工程外包實(shí)施細(xì)則項(xiàng)目非標(biāo)配套設(shè)備的外協(xié)管理規(guī)定4.2文件要求4.2.1總則湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)第四章生效日期主 題質(zhì)量管理體系版次A修改狀態(tài)0-0頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)本公司質(zhì)量體系

13、文件包括如下：（1）質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）；（2）標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序；（3）公司管理規(guī)定，有關(guān)實(shí)施細(xì)則及作業(yè)文件等；（4）IS09000-2000標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。422質(zhì)量手冊(cè)本公司質(zhì)理手冊(cè)包含如下內(nèi)容：（1）描述本公司質(zhì)量管理范圍（見(jiàn)1.1）；（2）本手冊(cè)包含了 IS09001： 2000標(biāo)準(zhǔn)除7.3以外的條款；（3）本手冊(cè)包含了部分工作程序，并對(duì)有關(guān)的工作程序做出引用說(shuō)明；（4）本手冊(cè)說(shuō)明質(zhì)量體系過(guò)程中各部門的工作接口。4.2.3文件控制對(duì)本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件進(jìn)行控制，對(duì)其控制要求如下：（1）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分與適宜；（2）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)

14、行評(píng)審、更新，并再次批準(zhǔn)；（3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；（4）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；（5）確保文件保持清晰、易于識(shí)別；（6）確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；（7）防止作廢文件的誤用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件 進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。對(duì)文件控制詳見(jiàn)公司文件控制程序。4.2.4記錄控制對(duì)本公司運(yùn)行所需質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，要求包括：質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢查、取用、保存期限和處置所需的控制。湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)第四章生效日期主 題質(zhì)量管理體系版次A修改狀態(tài)0-0頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)對(duì)質(zhì)量記錄的控制詳見(jiàn)質(zhì)量記錄控制程序425引用文件文件控制程序質(zhì)量

15、記錄控制程序湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)第五章生效日期主 題管理職責(zé)版次A修改狀態(tài)0-0頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)5.1管理承諾本公司總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效 性所做出的承諾提供證據(jù)：（1）通過(guò)會(huì)議和相關(guān)途徑向員工傳達(dá)工程質(zhì)量滿足客戶要求和法律法規(guī)要 求的重要性；（2）負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針；（3）確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，并進(jìn)行檢查和考核；（4）主持管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)評(píng)審中提出的問(wèn)題做出整改要求；（5）負(fù)責(zé)提供資源，以確保體系的有效運(yùn)行。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理責(zé)令市場(chǎng)部負(fù)責(zé)識(shí)別并確定顧客的要求，對(duì)要求由市場(chǎng)部以文字記載，并反饋到技術(shù)中心，由實(shí)施部門按顧客及相關(guān)法律

16、法規(guī)、國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織 實(shí)施，滿足顧客的期望。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定公司質(zhì)量方針，公司質(zhì)量方針及其內(nèi)涵詳見(jiàn)本手冊(cè)3.1條的規(guī)定。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)：行政中心為質(zhì)量目標(biāo)的歸口管理部門，有關(guān)目標(biāo)的制定、 檢查和統(tǒng)計(jì)考核詳見(jiàn)本手冊(cè)的 3.2條的規(guī)定。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃由管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量管理體系組織策劃，其工作要求如下：（1）策劃的方式，按本手冊(cè)的4.1條規(guī)定執(zhí)行，并滿足質(zhì)量目標(biāo)的要求；（2）策劃結(jié)果以形成公司質(zhì)量管理體系文件，作為各部門的執(zhí)行要求；（3）對(duì)體系文件內(nèi)容進(jìn)行更改時(shí)需確保公司質(zhì)量體系的完整性。5.5職責(zé)權(quán)限和溝通湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)第五章

17、生效日期主 題管理職責(zé)版次A修改狀態(tài)0-0頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)5.5.1職責(zé)和權(quán)限（1）公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖；（2）公司各部門質(zhì)量職能分配表（見(jiàn)附錄）；（3） 公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門崗位職責(zé)（見(jiàn)公司崗位職責(zé)及任職要求）。5.5.2管理者代表由總經(jīng)理任命管理者代表，管理者代表的職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)的任命書(shū) 規(guī)定。5.5.3內(nèi)部溝通本公司每半月舉行技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)，會(huì)議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理不在時(shí)由其授權(quán) 人主持，內(nèi)容包括：（1）由各施工項(xiàng)目部及各相關(guān)部門通報(bào)問(wèn)題和情況；（2）由主持人對(duì)提出的問(wèn)題做出決議要求，要求需說(shuō)明責(zé)任人、完成時(shí)間 和方法；（3）主持人的決議由相關(guān)部門逐一記錄，并在工作期間規(guī)定期限內(nèi)逐一落

18、 實(shí)，對(duì)不能完成的需說(shuō)明原因；（4）由相關(guān)部門在下次會(huì)議上通報(bào)整改情況；（5）由行政中心做好會(huì)議記錄，并形成紀(jì)要，分發(fā)、監(jiān)督落實(shí)。5.6管理評(píng)審5.6.1總則公司每年元月份舉行管理評(píng)審會(huì)議，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求， 包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.6.2評(píng)審輸入由行政中心在評(píng)審會(huì)議的前十天負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃。計(jì)劃內(nèi)容如下：（1）評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、參加人員、地點(diǎn)；湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)第五章生效日期主 題管理職責(zé)版次A修改狀態(tài)0-0頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)（2）參加會(huì)議的部門需提交的資料：行政中心負(fù)責(zé)提交內(nèi)部審核監(jiān)

19、督檢查問(wèn)題報(bào)告； 工程部負(fù)責(zé)提交顧客反饋的 質(zhì)量問(wèn)題匯總表和施工過(guò)程質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì) 歸類分析報(bào)告； 財(cái)務(wù)中心提交項(xiàng)目質(zhì)量損失成本分析報(bào)告及與項(xiàng)目計(jì)劃成本的對(duì)比； 人力資源中心負(fù)責(zé)提交顧客滿意率統(tǒng)計(jì)報(bào)告； 行政中心對(duì)歷次技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)議不能落實(shí)的問(wèn)題做出匯總、說(shuō)明； 行政中心提交公司質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)告； 各部門提出改進(jìn)建議。（3）各部門提交的管理評(píng)審資料交行政中心， 行政中心再轉(zhuǎn)交管理者代表， 管理者代表組織人員進(jìn)行審核，對(duì)當(dāng)中的疑問(wèn)進(jìn)行調(diào)查、落實(shí)。563評(píng)審輸出（1）由總經(jīng)理按計(jì)劃時(shí)間主持評(píng)審會(huì)議，由提交資料的部門進(jìn)行說(shuō)明，與會(huì)者對(duì)說(shuō)明的問(wèn)題進(jìn)行評(píng)估，總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審情況做出決議，行政中心對(duì)決議形

20、成管理評(píng)審報(bào)告。其內(nèi)容包括： 會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、人員； 會(huì)議提出問(wèn)題的具體描述及針對(duì)某個(gè)問(wèn)題的整改要求； 某一問(wèn)題的驗(yàn)證、職責(zé)和要求。（2）最終的問(wèn)題由工程部驗(yàn)證，并將驗(yàn)證情況向總經(jīng)理報(bào)告。5.7引用文件公司崗位職責(zé)和任職要求5.8質(zhì)量記錄管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審報(bào)告pGerteamg湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)第六章生效日期主 題資源管理版次A修改狀態(tài)0-0頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)6.1資源提供本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)作要求，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供所需資源，以確保:a、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b、通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則公司對(duì)從事影響工程質(zhì)量的工作

21、人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)，以確保工作人員能夠勝任其工作。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)a由人力資源中心根據(jù)公司各崗位的具體情況，編制公司崗位職責(zé)及任 職要求，主要是技能和技術(shù)要求，必須詳細(xì)具體；b、由公司各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)崗位任職條件的要求，評(píng)估相應(yīng)崗位工作人員的能力，當(dāng)沒(méi)有達(dá)到所規(guī)定能力要求時(shí)， 應(yīng)對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施， 滿足 其任職要求；c、對(duì)每次培訓(xùn)，由實(shí)施部門評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果，并保持培訓(xùn)和考核記錄；d、在培訓(xùn)過(guò)程中，應(yīng)包括對(duì)員工的質(zhì)量意識(shí)教育，使其認(rèn)識(shí)到從事活動(dòng)的 重要性及對(duì)公司的影響。公司對(duì)新進(jìn)人員和在職人員進(jìn)行選擇、 評(píng)價(jià)和培訓(xùn)的詳細(xì)管理工作由人力資 源中心制定人力資源控制程序，公司各

22、部門按程序規(guī)定執(zhí)行。6.2.3引用文件崗位職責(zé)及任職要求人力資源控制程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1施工設(shè)備的提供和驗(yàn)收（1）公司根據(jù)空調(diào)安裝施工的技術(shù)質(zhì)量要求，提供施工所需機(jī)具，如需要 配置新的施工設(shè)備，由所需項(xiàng)目經(jīng)理提交設(shè)備添置報(bào)告經(jīng)工程部經(jīng)理審核、 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交物流中心采購(gòu)。報(bào)告需說(shuō)明設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、廠家、價(jià)格估 算；（2）添置回的設(shè)備由工程部經(jīng)理組織驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括外觀、型號(hào)、規(guī) 格及隨機(jī)配件的文件等。驗(yàn)收合格后由保管員填寫(xiě)施工設(shè)備驗(yàn)收單并保存。湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)第六章生效日期主 題資源管理版次A修改狀態(tài)0-0頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)6.3.2設(shè)備的建帳和領(lǐng)用（1）由物流中

23、心保管員建立在用設(shè)備的 施工設(shè)備臺(tái)帳，臺(tái)帳應(yīng)說(shuō)明名稱、 型號(hào)、規(guī)格、制造廠家等；（2）在用設(shè)備及新采購(gòu)回的設(shè)備的相關(guān)技術(shù)文件由行政中心檔案室保存， 檔案室建立技術(shù)文件目錄，項(xiàng)目如需查閱相關(guān)技術(shù)資料時(shí)，需在檔案室辦理 借閱或復(fù)印手續(xù)，如借閱須經(jīng)行政中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并留借條；（3）因項(xiàng)目施工需要，由項(xiàng)目經(jīng)理在倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)設(shè)備借用登記表，經(jīng)工程 部經(jīng)理審批簽字后倉(cāng)庫(kù)保管員方可辦理借用手續(xù)。6.3.3設(shè)備的使用和維護(hù)（1）本公司施工過(guò)程中重要設(shè)備為電焊機(jī)、氧氣乙炔瓶及配置的電腦、打 印機(jī)、傳真機(jī)等設(shè)備，由項(xiàng)目部安全員負(fù)責(zé)對(duì)電焊機(jī)及其配套的工具、儀表進(jìn)行 維護(hù)檢查，每周將檢查情況填寫(xiě)在機(jī)具檢查記錄表；（2）

24、項(xiàng)目配置的辦公設(shè)備由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)維護(hù)和保管。6.3.4設(shè)備的移交同時(shí)復(fù)印一份由保管員交財(cái)務(wù),能夠修復(fù)的由工程部安排項(xiàng)目竣工完成以后，施工設(shè)備由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)向物流中心倉(cāng)庫(kù)移交并填寫(xiě) 施工設(shè)備驗(yàn)收單，移交過(guò)程中由工程部經(jīng)理進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)，當(dāng)設(shè)備無(wú)再次使 用價(jià)值時(shí)，注明報(bào)廢， 維護(hù)修理并報(bào)財(cái)務(wù)。6.3.5相關(guān)記錄施工設(shè)備驗(yàn)收單設(shè)備借用登記表施工設(shè)備臺(tái)帳«電焊機(jī)檢查記錄表設(shè)備添置報(bào)告技術(shù)文件目錄6.4工作環(huán)境6.4.1現(xiàn)場(chǎng)文明施工要求（1）項(xiàng)目開(kāi)工以前，由項(xiàng)目經(jīng)理與業(yè)主一起對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行平面部署，在 施工過(guò)程中隨工程進(jìn)度的變化，由項(xiàng)目經(jīng)理與業(yè)主協(xié)商平面部署變更情況。 每次 部署情況由項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)

25、施工員進(jìn)行口頭或簡(jiǎn)圖方式說(shuō)明；（2）各操作人員按通知的施工現(xiàn)場(chǎng)部署要求，每日在下班前對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，由安全員對(duì)每天清理情況進(jìn)行檢查和考核。6.4.2作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全控制要求由工程部制定項(xiàng)目安全管理制度，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全進(jìn)行控制，以確保預(yù) 防安全事故和保障施工人員安全，各項(xiàng)目部按其實(shí)施。湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)第六章生效日期主 題資源管理版次A修改狀態(tài)0-0頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)643相關(guān)記錄安全技術(shù)交底記錄安全培訓(xùn)記錄安全檢查記錄應(yīng)緊預(yù)案演練記錄644引用文件項(xiàng)目安全管理制度安全事故應(yīng)緊預(yù)案17湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)第七章生效日期主 題工程實(shí)現(xiàn)版次A修改狀態(tài)0-0頁(yè)碼第1頁(yè)共7頁(yè)

26、7.1工程實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1公司針對(duì)每一個(gè)施工項(xiàng)目，由項(xiàng)目技術(shù)人員和項(xiàng)目經(jīng)理共同編制施工 組織設(shè)計(jì)，經(jīng)工程部經(jīng)理審查后交技術(shù)總監(jiān)審批，施工組織設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容包括：a、工程概況；b、施工部署及組織機(jī)構(gòu)； c、施工方案；d施工進(jìn) 度計(jì)劃及保證措施； e、質(zhì)量保證措施；f、安全保證措施； g、現(xiàn)場(chǎng) 文明施工措施；h、勞動(dòng)力安排計(jì)劃；I 、擬采用的施工機(jī)具及設(shè)備；j 、 材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃。7.1.2施工組織設(shè)計(jì)經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理審批后，由資料員負(fù)責(zé)歸檔保管。7.1.3在施工過(guò)程中如發(fā)生重大設(shè)計(jì)變更、重大的施工環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，需 對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)、業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)行 協(xié)商，協(xié)

27、商一致后，對(duì)重大變更簽署補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)小的變更填寫(xiě)經(jīng)濟(jì)簽證單，補(bǔ)充協(xié)商和經(jīng)濟(jì)簽證單隨同竣工資料一起歸檔。7.1.4相關(guān)文件施工組織設(shè)計(jì)7.1.5相關(guān)記錄經(jīng)濟(jì)簽證單7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與工程項(xiàng)目有關(guān)要求的確定市場(chǎng)部負(fù)責(zé)在投標(biāo)、議標(biāo)過(guò)程中識(shí)別業(yè)主對(duì)工程項(xiàng)目的相關(guān)要求，其識(shí)別和確定的范圍包括：（1）業(yè)主規(guī)定的要求：價(jià)格、設(shè)備選型與配置、質(zhì)量要求、交付時(shí)間等；（2）業(yè)主雖然沒(méi)有規(guī)定，但工程項(xiàng)目預(yù)計(jì)用途的要求；（3）與工程項(xiàng)目有關(guān)的國(guó)家或行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；（4）公司對(duì)業(yè)主的承諾。7.2.2標(biāo)書(shū)與合同的評(píng)審（1）、標(biāo)書(shū)的編制與評(píng)審a、由市場(chǎng)部編制商務(wù)標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人負(fù)責(zé)組織對(duì)商務(wù)標(biāo)進(jìn)行

28、 評(píng)審，由評(píng)審人填寫(xiě)標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄。評(píng)審記錄應(yīng)寫(xiě)明評(píng)審存在的問(wèn)題及隨后 所采取措施情況和評(píng)審結(jié)論意見(jiàn)；b、技術(shù)中心編制技術(shù)標(biāo)，由技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織評(píng)審，并由評(píng)審人填寫(xiě)標(biāo) 書(shū)評(píng)審記錄，評(píng)審記錄應(yīng)寫(xiě)明評(píng)審存在的問(wèn)題及隨后所采取措施情況和評(píng)審結(jié) 論意見(jiàn)；pGierteam 爲(wèi)翹湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)第七章生效日期主 題工程實(shí)現(xiàn)版次A修改狀態(tài)0-0頁(yè)碼第2頁(yè)共7頁(yè)c、標(biāo)書(shū)的制作和密封。標(biāo)書(shū)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)以后，由商務(wù)人員制作標(biāo)書(shū)，制作完 成以后由市場(chǎng)發(fā)展中心檢查標(biāo)書(shū)的完整性并密封。(2) 、合同的評(píng)審本公司合同的評(píng)審采取會(huì)簽的評(píng)審方式，其會(huì)簽的評(píng)審流程如下：經(jīng)辦人-部門經(jīng)理一法律顧問(wèn)一財(cái)務(wù)總監(jiān)一總經(jīng)理

29、/總監(jiān)一行政總監(jiān)一蓋早。會(huì)簽要求：經(jīng)辦人按要求填寫(xiě)合同會(huì)簽單，各審批人員在關(guān)鍵部位做出 標(biāo)識(shí)并簽名，行政中心在核對(duì)無(wú)誤后方可蓋章。合同會(huì)簽單、會(huì)簽合同及正式 合同一并交檔案室保存。723與業(yè)主的溝通(1) 由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與業(yè)主的前期溝通，溝通內(nèi)容包括：公司業(yè)績(jī)、技術(shù)能 力、保障措施；(2) 由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在施工過(guò)程中與業(yè)主進(jìn)行溝通，內(nèi)容包括：施工進(jìn)度、 質(zhì)量、文明安全及業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的要求；(3) 施工過(guò)程中業(yè)主或監(jiān)理反映的問(wèn)題，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)并填寫(xiě) 工程質(zhì)量問(wèn)題反饋記錄表，由項(xiàng)目經(jīng)理指定專人整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行檢查驗(yàn)證；(4) 工程竣工后在保修期內(nèi)，業(yè)主反饋的問(wèn)題由售后服務(wù)部負(fù)責(zé)收集，填寫(xiě)

30、工程質(zhì)量問(wèn)題反饋記錄表并報(bào)工程總監(jiān)，由工程總監(jiān)指定相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé) 整改維護(hù)，以滿足業(yè)主要求。(5) 工程回訪項(xiàng)目竣工后，在使用前由售后服務(wù)部進(jìn)行電話或派人回訪。并填寫(xiě)工程回訪記錄，對(duì)回訪人員業(yè)主提出的問(wèn)題報(bào)告工程部經(jīng)理，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決。7.2.4相關(guān)記錄標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄合同會(huì)簽單工程質(zhì)量問(wèn)題反饋記錄表工程回訪記錄7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本條款刪減，其刪減的合理性見(jiàn)本手冊(cè)章節(jié)號(hào) 1.4。湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)第七章生效日期主 題工程實(shí)現(xiàn)版次A修改狀態(tài)0-0頁(yè)碼第3頁(yè)共7頁(yè)7.4采購(gòu)741采購(gòu)過(guò)程（1）由技術(shù)中心組織，工程部配合，對(duì)采購(gòu)的設(shè)備及其設(shè)備材料進(jìn)行分類， 按性質(zhì)分為三類：重要物資、一般物

31、資和輔助物資。由技術(shù)中心列出對(duì)應(yīng)的清單， 報(bào)技術(shù)中心總監(jiān)審核，清單轉(zhuǎn)物流中心作為采購(gòu)的依據(jù)。（2）由物流中心總監(jiān)對(duì)采購(gòu)的重要物資的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定選擇和評(píng) 價(jià)的準(zhǔn)則，并填寫(xiě)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)表，對(duì)評(píng)價(jià)合格的列出合格供應(yīng)商名單。7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)信息包括：材料設(shè)備采購(gòu)單、材料計(jì)劃申報(bào)單等經(jīng)機(jī)關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo) 審核交物流中心采購(gòu)。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)的產(chǎn)品由施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收， 其中設(shè)備和主材料由項(xiàng)目部材料員 向業(yè)主和監(jiān)理報(bào)驗(yàn)。對(duì)工程設(shè)備和材料的采購(gòu)，其詳細(xì)的采購(gòu)過(guò)程詳見(jiàn)物資采購(gòu)控制程序。7.4.4引用文件物資采購(gòu)控制程序7.4.5相關(guān)記錄供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)表合格供應(yīng)商名單材料設(shè)備采購(gòu)單材料

32、計(jì)劃申報(bào)單7.5施工和服務(wù)提供7.5.1施工安裝過(guò)程的控制7.5.1.1項(xiàng)目經(jīng)理任命。正式簽訂合同以后，由工程部經(jīng)理任命項(xiàng)目經(jīng)理，報(bào) 技術(shù)總監(jiān)審批，并由工程部經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)。7.5.1.2施工前的準(zhǔn)備工作（1）技術(shù)文件資料準(zhǔn)備a圖紙的內(nèi)部會(huì)審，首先由負(fù)責(zé)施工的項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)圖紙進(jìn)行熟悉，提出觀點(diǎn)和意見(jiàn)，再由工程部經(jīng)理組織相關(guān)的項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)人員進(jìn)行會(huì)審，并由項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)圖紙內(nèi)部會(huì)審記錄；b、圖紙的技術(shù)交底，由監(jiān)理（業(yè)主）組織的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等相關(guān)方組 織的圖紙技術(shù)交底，由資料員保存技術(shù)交底記錄；#fCerteams湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)第七章生效日期主 題工程實(shí)

33、現(xiàn)版次A修改狀態(tài)0-0頁(yè)碼第4頁(yè)共7頁(yè)c、施工組織設(shè)計(jì)審批，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫(xiě)，工程部經(jīng)理審核，技術(shù)總 監(jiān)審批，再交監(jiān)理（業(yè)主）審查；d、由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫(xiě)開(kāi)工報(bào)告，交監(jiān)理（業(yè)主）認(rèn)可。（2）施工場(chǎng)地的準(zhǔn)備由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)與監(jiān)理（業(yè)主）協(xié)商，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工情況，指定臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)、 辦公室、施工場(chǎng)地、水電臨時(shí)接口等。（3）施工隊(duì)伍的組織準(zhǔn)備由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，考察合適的施工隊(duì)伍，工程部經(jīng)理和技術(shù)總監(jiān)審批， 并簽訂勞務(wù)承包協(xié)議。（4）施工機(jī)具的組織準(zhǔn)備項(xiàng)目經(jīng)理參照施工組織設(shè)計(jì)提供設(shè)備清單， 報(bào)工程部經(jīng)理和技術(shù)總監(jiān)決定是 否外包，還是內(nèi)部提供，以確定施工機(jī)具提供的方式。（5）施工材料的組織準(zhǔn)備由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)

34、現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度情況，報(bào)第一批材料清單，交工程部經(jīng)理審批， 再交物流中心采購(gòu)并進(jìn)場(chǎng)。7.5.1.3施工過(guò)程中的技術(shù)交底由項(xiàng)目部技術(shù)員和安全員負(fù)責(zé)對(duì)每道工序進(jìn)行技術(shù)和安全交底，分別填寫(xiě)技術(shù)交底記錄和安全交底記錄，由資料員負(fù)責(zé)搜集歸檔。7.5.1.4施工過(guò)程中機(jī)具的維護(hù)和保養(yǎng)每個(gè)月安全員負(fù)責(zé)組織對(duì)電焊機(jī)、 小型電動(dòng)工具以及氧割設(shè)備、風(fēng)帶手動(dòng)葫 蘆、電源開(kāi)關(guān)及電源線等電器設(shè)備進(jìn)行安全檢查， 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促相關(guān)人員進(jìn) 行維護(hù)，并填寫(xiě)設(shè)備檢查記錄表。7.5.1.5施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)由質(zhì)安員負(fù)責(zé)，施工進(jìn)度由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督。7.5.1.6施工現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量設(shè)備配置包括圍尺、角平展、鋼平尺、水平處等以滿 足施工中的測(cè)

35、量要求。7.5.1.7工程項(xiàng)目施工過(guò)程的內(nèi)部交接由施工班組長(zhǎng)填寫(xiě)施工工序交驗(yàn)記錄，由質(zhì)檢員對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，合 格以后填寫(xiě)記錄并延續(xù)下一道工序施工。7.5.1.8工程項(xiàng)目交付過(guò)程及交付后的維護(hù)控制（1）工程項(xiàng)目的交付過(guò)程控制要求如下：湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)第七章生效日期主 題工程實(shí)現(xiàn)版次A修改狀態(tài)0-0頁(yè)碼第5頁(yè)共7頁(yè)a由項(xiàng)目經(jīng)理提出申請(qǐng)，工程部經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收，并提出 整改意見(jiàn)，項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行整改；b、整改合格以后，由項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)監(jiān)理（業(yè)主）組織竣工驗(yàn)收，在驗(yàn)收中對(duì) 監(jiān)理（業(yè)主）提出的問(wèn)題作好備忘記錄，由項(xiàng)目經(jīng)理組織整改，合格后辦理相關(guān) 手續(xù)移交業(yè)主。（2）工程項(xiàng)目交付后

36、的維護(hù)控制竣工后如工程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由工程部售后服務(wù)組對(duì)反映的問(wèn)題記錄在顧 客反饋工程質(zhì)量登記表中，報(bào)工程部經(jīng)理，由其派人落實(shí)質(zhì)量問(wèn)題，如需維修， 將維修意見(jiàn)報(bào)工程部經(jīng)理，再報(bào)技術(shù)總監(jiān)確定最后處理意見(jiàn)。 其維修情況由維護(hù) 人員填寫(xiě)工程項(xiàng)目維修登記表，并經(jīng)業(yè)主認(rèn)可后簽字。7.5.2施工安裝過(guò)程中特殊過(guò)程的確認(rèn)空調(diào)設(shè)備安裝過(guò)程中，保溫工程為特殊工序，保溫工程工藝要求如下：（1）針對(duì)保溫工程不同施工技術(shù)要求，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人編制保溫工程 的施工工藝，交工程部經(jīng)理審核。（2）由項(xiàng)目部質(zhì)安員負(fù)責(zé)對(duì)保溫過(guò)程中保溫進(jìn)行巡查，并填寫(xiě)隱蔽工程 驗(yàn)收記錄。（3）保溫操作人員經(jīng)項(xiàng)目部培訓(xùn)認(rèn)可后方可上崗。7.5.3

37、標(biāo)識(shí)和可追溯性（1）原材料的標(biāo)識(shí)露天存放的材料用防雨牌標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)里材料用紙牌標(biāo)識(shí)，牌上內(nèi)容需注明品 名、型號(hào)、規(guī)格等。（2）產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)a在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置廢品區(qū)，經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)不合格的材料放在廢品區(qū)，并掛牌注明；b、在施工過(guò)程中，因施工問(wèn)題造成材料不合格，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后放廢品區(qū)。（3）產(chǎn)品的可追塑控制本公司通過(guò)驗(yàn)收記錄和施工日志追塑工程施工質(zhì)量問(wèn)題。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)（1）業(yè)主提供的設(shè)備主要是主機(jī)設(shè)備，對(duì)業(yè)主提供的設(shè)備由項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì) 檢員參加驗(yàn)收，由質(zhì)檢員填寫(xiě)設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收記錄；21錄設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收記錄進(jìn)場(chǎng)材料/配件驗(yàn)收表pGerteam 斷軀湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)第七章生效日期主 題工程實(shí)現(xiàn)

38、版次A修改狀態(tài)0-0頁(yè)碼第6頁(yè)共7頁(yè)（2）對(duì)業(yè)主提供材料的驗(yàn)收，由項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員參加驗(yàn)收，由質(zhì)檢員填 寫(xiě)進(jìn)場(chǎng)材料/配件驗(yàn)收表；（3）業(yè)主提供的設(shè)備和材料在使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)不符合要求，施工員應(yīng)馬 上報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理與業(yè)主、監(jiān)理共同確認(rèn)；（4）對(duì)業(yè)主提供財(cái)產(chǎn)的現(xiàn)場(chǎng)保管與保護(hù)對(duì)業(yè)主提供的財(cái)產(chǎn)應(yīng)單獨(dú)分區(qū)掛牌標(biāo)識(shí)，由保管人員負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理，并做好保護(hù)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1產(chǎn)品搬運(yùn)控制要求（1）需用機(jī)械設(shè)備進(jìn)行搬運(yùn)的設(shè)備，由項(xiàng)目部外包，在其搬運(yùn)過(guò)程中由安全員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，做好必要的安全防護(hù)措施和對(duì)設(shè)備進(jìn)行必要的防護(hù)，以確保設(shè)備、人員的安全；（2）由項(xiàng)目承擔(dān)的搬運(yùn)主要靠人員搬運(yùn)

39、，要注意輕拿輕放，防止磕碰劃傷。7.5.5.2施工產(chǎn)品的保護(hù)已完工部位的施工工序與保溫工程、 風(fēng)管由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人向施工人員說(shuō)明保 護(hù)要求，根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)的具體情況，在必要時(shí)出示警示標(biāo)識(shí)，以防止人為損壞， 由安全員或其指派人員負(fù)責(zé)每天不少于兩次的巡查。7.5.5.3施工材料的貯存（1）承接200萬(wàn)元以上（不含主機(jī)）的安裝工程，設(shè)置專職的倉(cāng)庫(kù)保管員， 由保管員建立材料臺(tái)帳，臺(tái)帳要反映每天材料的進(jìn)出存情況；（2）承接200萬(wàn)元以下（不含主機(jī)）的安裝工程，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)建立材 料進(jìn)出帳，并要求施工隊(duì)倉(cāng)管員建立材料臺(tái)帳，要反映施工隊(duì)每天材料領(lǐng)用情況；（3）因設(shè)計(jì)變更被替代的材料，或其他原因多余的材料，由保

40、管員及時(shí)將 材料的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理核準(zhǔn)后報(bào)物流中心要求退貨；7.5.6引用文件項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)勞務(wù)承包協(xié)議7.5.7相關(guān)記錄圖紙內(nèi)部會(huì)審記錄技術(shù)交底記錄安全交底記錄設(shè)備檢查記錄表 施工工序交驗(yàn)記錄工程項(xiàng)目維修登記表隱蔽工程驗(yàn)收記湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)第七章生效日期主 題工程實(shí)現(xiàn)版次A修改狀態(tài)0-0頁(yè)碼第7頁(yè)共7頁(yè)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理，其控制要求如下：（1）由工程部負(fù)責(zé)建立公司檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳，臺(tái)帳內(nèi)容包括規(guī)格、型號(hào)、 數(shù)量、名稱、購(gòu)入日期、有效期、檢測(cè)期；（2）每年由工程部安排送檢，由安全員申報(bào)、工程部經(jīng)理審批同意再送檢，

41、檢測(cè)報(bào)告由資料員保管；（3）檢測(cè)設(shè)備在使用過(guò)程中的維護(hù)、保管要求：項(xiàng)目部所需的檢測(cè)設(shè)備在工程部辦理領(lǐng)用手續(xù)， 在使用過(guò)程中由操作者負(fù)責(zé) 維護(hù)和保管，并按使用說(shuō)明書(shū)規(guī)定的要求使用和維護(hù)；（4）在使用過(guò)程中如果發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，檢測(cè)人員應(yīng)立即報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理安排對(duì)已測(cè)量的結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)， 并將測(cè)量設(shè)備重新 安排檢修。（5）相關(guān)記錄檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳檢驗(yàn)證書(shū)#pCerteamg湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)氏Ur 第八早生效日期主 題測(cè)量、分析和改進(jìn)版次A修改狀態(tài)0-0頁(yè)碼第1頁(yè)共4頁(yè)8.1總則公司對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況實(shí)施所需的監(jiān)視和測(cè)量，以便：（1）證實(shí)產(chǎn)品的符合性；（2）

42、確保質(zhì)量管理體系的符合性；（3）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.2監(jiān)視和測(cè)量821顧客滿意（1）由工程部售后服務(wù)組在工程項(xiàng)目竣工交付以后，對(duì)業(yè)主進(jìn)行滿意度調(diào) 查，并填寫(xiě)滿意度調(diào)查表，其中調(diào)查項(xiàng)目的范圍由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)確定，必 要時(shí)修改滿意量調(diào)查表；（2）由技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)每次維修的情況進(jìn)行電話回訪，并做好電話回訪記 錄。（3）相關(guān)記錄滿意度調(diào)查表電話回訪記錄表8.2.2內(nèi)部審核由人力資源中心負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核的組織工作，其工作要求如下：（1） 由行政中心每年安排一次集中審核、檢查，在審核、檢查的前10天編 制內(nèi)部審核計(jì)劃，計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：審核的目的、依據(jù)、范圍、時(shí)間安排、人 員組成等；（2）審核

43、由行政中心負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，有關(guān)部門的人員參加，但內(nèi)審員不 得審核本部門的工作；（3）每次審核完成后，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析原因，制 定糾正措施，在糾正完成后由行政中心驗(yàn)證糾正效果；（4）內(nèi)審的有關(guān)資料記錄均由行政中心保存。有關(guān)內(nèi)部審核的詳細(xì)工作要求，詳見(jiàn)內(nèi)部審核控制程序。（5）引用文件內(nèi)部審核控制程序8.3.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)歸口管理對(duì)項(xiàng)目施工情況進(jìn)行監(jiān)督，檢查負(fù)責(zé)人可以是工程部經(jīng)理或其指派的專人，其監(jiān)督的實(shí)施要求如下：25湖南創(chuàng)元空調(diào)有限公司質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)第八章生效日期版次A修改狀態(tài)0-0頁(yè)碼第2頁(yè)共4頁(yè)（1）開(kāi)工前的監(jiān)督，其監(jiān)督的內(nèi)容按本手冊(cè)7.5.1.2條的要求執(zhí)彳29員評(píng)估開(kāi)工前的準(zhǔn)備工作符合要后，項(xiàng)目部才能正式向監(jiān)理/業(yè)主提交開(kāi)工報(bào)告;（2）施工過(guò)程中的質(zhì)安檢查監(jiān)督人員對(duì)每個(gè)項(xiàng)目部每月至少不少于一次進(jìn)行質(zhì)安檢查，對(duì)檢