審計(jì)個(gè)人年度總結(jié)

1、審計(jì)個(gè)人年度總結(jié)工作總結(jié)網(wǎng)權(quán)威發(fā)布審計(jì)個(gè)人年度總結(jié)范文，審計(jì)個(gè) 人年度總結(jié)范文相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)工作總結(jié)網(wǎng)。回顧201x的 工作，對(duì)照公司的各項(xiàng)制度，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作， 較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：一、概況我是在xx年8月份進(jìn)入aa公司從事公司內(nèi)務(wù)審計(jì)工 作，之前在事務(wù)所從事外部審計(jì)工作。自aa公司內(nèi)審部成 立以來(lái)，截止目前共開(kāi)展了 9個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作，分別是: 6項(xiàng)業(yè)務(wù)部門審計(jì)、2項(xiàng)職能部門審計(jì)及1項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)。除 了在我進(jìn)入公司之前就已開(kāi)展完畢的兩個(gè)項(xiàng)目，我參與了 其余7個(gè)項(xiàng)口的全程審計(jì)。二、具體工作1、開(kāi)展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)2項(xiàng)，分別對(duì)及c部門開(kāi) 展審計(jì)。在對(duì)“bb ”進(jìn)行

2、審計(jì)時(shí)，由于b b是作為獨(dú)立 法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場(chǎng)上的散戶，故我們進(jìn)行了 較為全面的了解和檢查。對(duì)于該項(xiàng)目，我們重點(diǎn)審計(jì)了合 同管理、往來(lái)款、存貨、費(fèi)用及資金支付審批等方面。審 計(jì)后提出相關(guān)建議1 0余條。在對(duì)“c部門”進(jìn)行審計(jì)時(shí), 我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況;焦炭業(yè)務(wù)采購(gòu)環(huán)節(jié)直 接按水分差量補(bǔ)水情況;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回 報(bào)率等。審計(jì)中我們對(duì)c部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行 了測(cè)試，發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計(jì)算方法的問(wèn)題影響c部門xx年度利 潤(rùn)xx余萬(wàn)，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。2、開(kāi)展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)4項(xiàng)，分別是對(duì)進(jìn)出口 c部、 進(jìn)出口d部、進(jìn)出口e部及進(jìn)出口 f部的審計(jì)。

3、我參與了進(jìn) 出口 e部及進(jìn)出口 f部的審計(jì)。在審計(jì)進(jìn)出口部門時(shí)，發(fā) 現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)”作為客戶提貨的依 據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提 貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對(duì)物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠 的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。 在出具的審計(jì)報(bào)告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單 證部和會(huì)計(jì)部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。3、開(kāi)展對(duì)公司職能部門的審計(jì)2項(xiàng)，分別是對(duì)辦公室 及gg部的審計(jì)。通過(guò)對(duì)辦公室的審計(jì)，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目 前階段存在的主要問(wèn)題是對(duì)公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資 產(chǎn)）的管理上存在缺陷。審計(jì)后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的 建議，辦公室出臺(tái)了 “

4、關(guān)于加強(qiáng)對(duì)各分子公司資產(chǎn)管理的 通知”。4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi) 審部是公司xx年度新成立的部門，故原先的sop流程中并 未涉及內(nèi)務(wù)審計(jì)崗位。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)今后內(nèi)審 工作的開(kāi)展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在xx年11月末12 月初，我們初步擬定了 “內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。5、參與制定“xx年度審計(jì)工作計(jì)劃”，并參與公司開(kāi) 展的“內(nèi)審部xx年工作計(jì)劃討論會(huì)”。通過(guò)參與該計(jì)劃的 制定與討論，讓我更加了解了公司高層對(duì)于內(nèi)審部的定位 及期望，同時(shí)明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是 “事后監(jiān)督”。該計(jì)劃的最終確定，為明年的審計(jì)工作指明 了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的

5、審計(jì)任務(wù)及審計(jì)方向。通過(guò)上述工作的開(kāi)展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并 熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時(shí)，通過(guò)上述審計(jì) 項(xiàng)目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問(wèn)題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù) 部門普遍存在的問(wèn)題。女口： 1、公司各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)專管員每 個(gè)月都會(huì)寫(xiě)財(cái)務(wù)分析報(bào)告，分析報(bào)告中對(duì)往來(lái)款同時(shí)反映 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對(duì)兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā) 現(xiàn)，各部門普遍存在分析報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均 來(lái)自于財(cái)務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而 是由專管員根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實(shí)際貨物出入庫(kù)情 況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導(dǎo)致財(cái)務(wù)分析報(bào)告中往來(lái)款 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不 相容

6、職務(wù)（業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)專管員）對(duì)同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功 能。2、貨物的出入庫(kù)情況未能及時(shí)地錄入物流軟件系統(tǒng)， 導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫(kù)存的貨物實(shí)際上已銷售完畢； 甚至出現(xiàn)個(gè)別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的情況 只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想，若以后公司各部門之間可 以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒(méi)有實(shí)物而物流 軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對(duì)公司的信譽(yù)會(huì)有怎樣 的影響？三、工作體會(huì)1、內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì) 工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部 審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng) 內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際情況，內(nèi)審工作 的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù), 把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng) 導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的 重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也