采購和供方評定控制程序

1、采購和供方評定控制程序 2016/6/1第 1 頁 共 5 頁 會簽單位部門姓名日期部門姓名日期營銷部 李宋超 2016.5.26 財務(wù)部倉庫袁蕓穎 2016.5.26 綜合部 王三麗 2016.5.26 研發(fā)部 譚化兵 2016.5.26 技術(shù)部 王心偉 2016.5.26 設(shè)備部 高曉雙 2016.5.26 品質(zhì)部 凌玉輝 2016.5.26 生產(chǎn)部曾軼群2016.5.26生產(chǎn)部選購程有志2016.5.26 文件制/修訂記錄版次 日期 說明 編制 審核 批準1.0 2016/6/1新制定文件程有志 程有志戎裕平 分發(fā)部門 營銷部 財務(wù)部 綜合部 研發(fā)部 技術(shù)部 設(shè)備部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購

2、 份數(shù) 1 請撰寫/修訂此份檔人員,在相應(yīng)分發(fā)部門下填上相應(yīng)的分發(fā)份數(shù),以便于文管分發(fā)檔.第 2 頁共 5 頁2016/6/11.目的通過對選購過程及供給力量評價進展掌握，保證選購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.適用范圍適用于本公司對產(chǎn)品選購的質(zhì)量和供方供應(yīng)產(chǎn)品的力量評價掌握。3.職責3.1董事長負責批準合格供方名錄和選購申請單。3.2生產(chǎn)部選購負責選購掌握，包括對供方質(zhì)量保證力量的管理。3.3倉庫負責對選購產(chǎn)品的倉儲管理。4.工作程序4.1對供方的選擇，評定和掌握4.1.1供方選擇條件4.1.1.1執(zhí)有國家注冊的營業(yè)執(zhí)照，具有相當?shù)臓I業(yè)范圍。4.1.1.2具有有效質(zhì)量保證力量，即有相當?shù)脑O(shè)施或設(shè)備、

3、技術(shù)力量、加工力量或經(jīng)營范圍、管理程度及檢測手段。4.1.1.3具有良好的資信度，并能供應(yīng)優(yōu)良的售后效勞。4.1.2生產(chǎn)部選購依據(jù)對供方選擇條件的要求，初步推舉供方名單，作為選擇供方的對象。4.1.3供方評定4.1.3.1生產(chǎn)部選購向供方發(fā)出搜集供方質(zhì)量保證力量調(diào)查表，當收到供方質(zhì)量保證力量調(diào)查表后召集有關(guān)部門，對供方的生產(chǎn)或經(jīng)營活動力量、技術(shù)力氣、管理程度、檢測手段以及質(zhì)量體系狀況進展評定，符合規(guī)定要求的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準后，建立合格供方名錄。4.1.3.2對臨時性或零星一次性選購的產(chǎn)品，經(jīng)總經(jīng)理同意批準選購產(chǎn)品，其供方不列入合格供方名錄。4.1.4對供方的掌握4.1.4.1生產(chǎn)部選購?fù)ㄟ^不

4、定期對合格供方的質(zhì)量信息分析和管理，對合格供方進展掌握，必要時第 3 頁共 5 頁2016/6/1實行措施。4.1.4.2生產(chǎn)部選購每年年初對合格供方公司有關(guān)部門進展復(fù)評，重新建立填寫合格供方名錄，報董事長批準。生產(chǎn)部選購每年對合格供方進展一次跟蹤復(fù)審，填寫供方年度業(yè)績評定表，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他如價格、售后效勞等占20%。評定總分低于60或質(zhì)量評分低于48，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特別狀況留用，應(yīng)報管理者代表批準，但應(yīng)加強對其供給物資的進貨驗證，并執(zhí)行4.2.6條款。連續(xù)其次次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。4.1.4.3生產(chǎn)部選購保存合格供方的記錄，

5、建立供方檔案。4.2 選購信息和文件4.2.1生產(chǎn)部選購根據(jù)選購產(chǎn)品方案，支配結(jié)合庫存狀況，應(yīng)填寫選購申請單報董事長審批，辦理選購事宜。4.2.2選購文件的內(nèi)容4.2.2.1產(chǎn)品名稱、品種規(guī)格、數(shù)量。4.2.2.2產(chǎn)品的性能要求，有關(guān)質(zhì)量標準要求。4.2.3選購文件的發(fā)放前對規(guī)定的要求，由董事進步行審批，確保選購文件的規(guī)定要求是適合的。4.3選購4.3.1生產(chǎn)部選購應(yīng)按選購申請單在合格供方處施行選購。4.3.2急需臨時或一次性選購，未列為合格供方名錄的供方，經(jīng)董事長批準前方可向其選購。4.3.3生產(chǎn)部選購選購產(chǎn)品時，將證明合格選購的有關(guān)資料伴同選購產(chǎn)品交品質(zhì)部，由檢驗員進展產(chǎn)品驗證，填寫入庫單

6、。4.4選購產(chǎn)品的驗證當公司或其顧客擬在供方的現(xiàn)場施行驗證時，公司應(yīng)在選購信息中對擬采納的驗證的支配和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。4.4.1品質(zhì)部檢驗員對選購產(chǎn)品按iqc進料檢驗標準施行驗證。驗證的方法：4.4.1.1在供方貨源處進展驗證應(yīng)在選購文件中注明。第 4 頁共 5 頁2016/6/14.4.1.2在本公司內(nèi)進展驗證。4.4.2驗證合格簽署合格記錄，驗證不合格執(zhí)行不合格品掌握程序。4.4.3合同規(guī)定時，顧客要在供方貨源處或本公司進展選購產(chǎn)品驗證，由有關(guān)部門負責公司進展。4.4.4本公司不能因顧客的驗證作為對供方質(zhì)量有效掌握的根據(jù)，也不能免除本公司供應(yīng)顧客可接收產(chǎn)品的責任，本公司依舊按要求對

7、供方作出有效掌握。4.5記錄有關(guān)選購文件和記錄包括來自供方的資料和記錄，由生產(chǎn)部選購分別進展保管，執(zhí)行記錄掌握程序。5.相關(guān)文件5.1 gf-qp08004 不合格品掌握程序5.2 gf-qp08002 記錄掌握程序5.4 gf-qw08003 iqc進料檢驗標準6.相關(guān)表單6.1 gf-qf10001-01供方質(zhì)量保證力量調(diào)查表6.2 gf-qf10001-02合格供方名錄6.3 gf-qf10001-03合格供方評定表6.4 選購申請單oa系統(tǒng)6.5 gf-qf10001-05供方年度業(yè)績評定表6.6 gf-qf03001-03 入庫單2016/6/1第 5 頁共 5 頁供方評定選擇流程圖查找供方通過網(wǎng)