茶葉-記錄清單

1、溫嶺市仰天湖茶葉有限公司表單匯編編制 ： 審核 ： 批準(zhǔn) ： 日期 ： 質(zhì)量記錄表單一覽表no: 1在舁 廳p文件編號(hào)文件名稱保管部門保管期限1yth-zj-01質(zhì)量目標(biāo)分解表質(zhì)管科5年2yth-zj-02質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施檢查考核記錄質(zhì)管科5年3yth-zj-03文件宣貫記錄質(zhì)管科5年4yth-zj-04會(huì)議記錄辦公室3年5yth-zj-05人員培訓(xùn)計(jì)劃辦公室3年6yth-zj-06人員培訓(xùn)申請(qǐng)單辦公室5年7yth-zj-07人員培訓(xùn)記錄辦公室5年8yth-zj-08人員考核記錄辦公室5年9yth-zj-09文件發(fā)放/回收登記表辦公室5年10yth-zj-10文件銷毀清單辦公室3年11yth-

2、zj-11文件留存申請(qǐng)單辦公室3年12yth-zj-12文件存檔登記表辦公室3年13yth-zj-13有效文件清單辦公室3年14yth-zj-14工藝文件更改通知單生產(chǎn)技術(shù)科3年15yth-zj-15供方交貨記錄供銷科3年16yth-zj-16供方評(píng)價(jià)記錄供銷科2年17yth-zj-17采購計(jì)劃供銷科2年18yth-zj-18材料入庫記錄供銷科2年19yth-zj-19物料標(biāo)識(shí)卡供銷科2年20yth-zj-20物資收發(fā)臺(tái)賬供銷科2年21yth-zj-21領(lǐng)料單供銷科2年22yth-zj-22預(yù)防措施計(jì)劃供銷科2年23yth-zj-23預(yù)防措施記錄表供銷科2年24yth-zj-24中檢單質(zhì)管科2

3、年25yth-zj-25茶葉品質(zhì)評(píng)審記錄表質(zhì)管科2年26yth-zj-26進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告質(zhì)管科2年27yth-zj-27不合格處理記錄質(zhì)管科2年在舁 廳p文件編號(hào)文件名稱保管部門保管期限28yth-zj-28不合格通知單質(zhì)管科2年29yth-zj-29檢測(cè)設(shè)備中購單質(zhì)管科2年30yth-zj-30檢測(cè)設(shè)備驗(yàn)收記錄質(zhì)管科/31yth-zj-31檢測(cè)設(shè)備管理臺(tái)帳質(zhì)管科3年32yth-zj-32檢測(cè)設(shè)備使用記錄質(zhì)管科2年33yth-zj-33檢測(cè)設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃質(zhì)管科2年34yth-zj-34檢測(cè)設(shè)備降級(jí)、報(bào)廢申請(qǐng)單質(zhì)管科2年35yth-zj-35月生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)技術(shù)科2年36yth-zj-

4、36關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表生產(chǎn)技術(shù)科2年37yth-zj-37工藝紀(jì)律檢查考核記錄生產(chǎn)技術(shù)科2年38yth-zj-38*號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃質(zhì)管科2年39yth-zj-39緊急放行申請(qǐng)單質(zhì)管科2年40yth-zj-40不合格品處理記錄質(zhì)管科2年41yth-zj-41設(shè)備中購單生產(chǎn)技術(shù)科2年42yth-zj-42設(shè)備驗(yàn)收記錄生產(chǎn)技術(shù)科/43yth-zj-43設(shè)備管理臺(tái)帳生產(chǎn)技術(shù)科3年44yth-zj-44設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄生產(chǎn)技術(shù)科2年45yth-zj-45設(shè)備檢修計(jì)劃生產(chǎn)技術(shù)科2年46yth-zj-46設(shè)備檢修記錄生產(chǎn)技術(shù)科2年47yth-zj-47事故調(diào)查分析及處理報(bào)告生產(chǎn)技術(shù)科2年48yth-z

5、j-48設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單生產(chǎn)技術(shù)科2年49yth-zj-49生產(chǎn)記錄表生產(chǎn)技術(shù)科2年50yth-zj-50茶葉出廠檢驗(yàn)原始記錄質(zhì)管科2年51yth-zj-51茶葉過程檢驗(yàn)原始記錄質(zhì)管科2年52yth-zj-52紫外線燈使用記錄生產(chǎn)技術(shù)科2年53yth-zj-53產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單質(zhì)管科2年54yth-zj-54衛(wèi)生檢查記錄表生產(chǎn)技術(shù)科2年編制/日期:審批/日期:質(zhì)量記錄表單一覽表no: 3在舁 廳p文件編號(hào)文件名稱保管部門保管期限55yth-zj-55理?xiàng)l工藝記錄表生產(chǎn)技術(shù)科2年56yth-zj-56設(shè)備清洗消毒記錄生產(chǎn)技術(shù)科2年57yth-zj-57二青工藝記錄表生產(chǎn)技術(shù)科2年58yth-zj-5

6、8揉捻工藝記錄表生產(chǎn)技術(shù)科2年59yth-zj-59殺青工藝記錄表生產(chǎn)技術(shù)科2年60yth-zj-60攤青工藝記錄表生產(chǎn)技術(shù)科2年61yth-zj-61輝鍋工藝記錄表生產(chǎn)技術(shù)科2年62yth-zj-62茶葉檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)管科2年63yth-zj-63鮮葉驗(yàn)收記錄質(zhì)管科2年64yth-zj-64銷售記錄表供銷科2年65yth-zj-65召回記錄表供銷科2年66yth-zj-66投訴記錄表供銷科2年67yth-zj-67生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃生產(chǎn)技術(shù)科2年68yth-zj-68檢測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃生產(chǎn)技術(shù)科2年編制/日期:審批/日期:yth-zj-01質(zhì)量目標(biāo)分解表第1 頁共4頁編制:審批:日期:部門（

7、車間）名稱：供銷科廠質(zhì)量方針：用心做茶，品質(zhì)為本。廠質(zhì)量目標(biāo)：（1）出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100% （2）產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98% （3）顧客滿意率98%本部門（車間）目標(biāo)與目標(biāo)值對(duì)策措施負(fù)責(zé)人配合者完成時(shí)間檢查人1、 合同評(píng)審符合率達(dá)到 98%以上；2、 合同傳遞及時(shí)率達(dá) 98%以上；3、 合同履彳t率達(dá)99%;4、 顧客投訴處置及時(shí)率達(dá)100%;5、 重要物資供方選擇評(píng)價(jià)覆蓋率達(dá)100%;6、 供貨及時(shí)率達(dá)98%以上。1、嚴(yán)格遵守合同評(píng)審程序規(guī)定，堅(jiān)持先評(píng)審，后簽約，以充分識(shí)別顧客需求；2、簽約后，及時(shí)將合同通知到相關(guān)部門3、提供良好的售后服務(wù)，對(duì)顧客的需求和投訴，認(rèn)真記錄，及時(shí) 處置，確保4

8、8小時(shí)內(nèi)給予妥善處置。4、做好市場(chǎng)調(diào)研，建立用戶檔案，按時(shí)開展顧客滿意調(diào)查和統(tǒng)計(jì) 分析工作；5、嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)重要物資合格供方的選擇評(píng)價(jià)程序；6、對(duì)所有供方的提供物資的質(zhì)量實(shí)施監(jiān)控，并做好年度復(fù)評(píng)工作。7、依據(jù)生產(chǎn)指令制定采購計(jì)劃，確保采購物資的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。yth-zj-01質(zhì)量目標(biāo)分解表第2 頁共4頁編制:審批:日期:部門（車間）名稱：生產(chǎn)技術(shù)科廠質(zhì)量方針：用心做茶，品質(zhì)為本。廠質(zhì)量目標(biāo)：（1）出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100% （2）產(chǎn)品一次交貨合格率達(dá)到99% （3）顧客滿意率98%本部門（車間）目標(biāo)與目標(biāo)值對(duì)策措施負(fù)責(zé)人配合者完成時(shí)間檢查人1、 工藝文件執(zhí)行率達(dá)100%；2、 生產(chǎn)任務(wù)完成及時(shí)

9、率達(dá) 99%;3、 對(duì)特殊過程和關(guān)鍵過程的 監(jiān)控有效率達(dá)100%;4、 加，環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率 98% 以上；5、 故障排除及時(shí)率100%。1、嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書要求操作；2、特殊工序、關(guān)鍵工序操作人員先培訓(xùn)，后上崗；3、合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，做好生產(chǎn)組織協(xié)會(huì)確保生產(chǎn)任務(wù)準(zhǔn)時(shí)完成；4、認(rèn)真填寫生產(chǎn)過程及連續(xù)監(jiān)控的作業(yè)記錄；5、嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備及加工器具的清潔、消殺工作；6、按保養(yǎng)計(jì)劃，及時(shí)作好維護(hù)保養(yǎng)工作；7、根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，嚴(yán)格遵守衛(wèi)生管理實(shí)施細(xì)則。yth-zj-01質(zhì)量目標(biāo)分解表第3 頁共4頁編制:審批:日期:部門（車間）名稱：質(zhì)檢科廠質(zhì)量方針：用心做茶，品質(zhì)為本。廠質(zhì)量目標(biāo)：（1）出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到1

10、00% （2）產(chǎn)品一次交貨合格率達(dá)到99% （3）顧客滿意率98%本部門（車間）目標(biāo)與目標(biāo)值對(duì)策措施負(fù)責(zé)人配合者完成時(shí)間檢查人1、 檢驗(yàn)項(xiàng)目漏卞率低于 1% ；2、 產(chǎn)品檢驗(yàn)錯(cuò)檢率低于 1% ；3、 檢驗(yàn)及日率達(dá)100% ;4、 檢驗(yàn)記錄準(zhǔn)確率達(dá) 100%;5、 監(jiān)視測(cè)量器具檢定合格率達(dá) 100%;1、嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)規(guī)程，按規(guī)定實(shí)施各階段的檢驗(yàn)、檢測(cè)活動(dòng)；2、做好產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，及時(shí)合理處置不合格品；3、按檢定周期及時(shí)送檢定，并作好檢定標(biāo)識(shí)；4、作好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)分析、嚴(yán)密監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)情況，跟 蹤驗(yàn)證糾正預(yù)防措施的有效性。每年yth-zj-01質(zhì)量目標(biāo)分解表第4 頁共4頁部門（車間）名稱：辦

11、公室廠質(zhì)量方針：用心做茶，品質(zhì)為本。廠質(zhì)量目標(biāo)：（1）出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100% （2）產(chǎn)品一次交貨合格率達(dá)到99% （3）顧客滿意率98%本部門（車間）目標(biāo)與目標(biāo)值對(duì)策措施負(fù)責(zé)人配合者完成時(shí)間檢查人1、 質(zhì)量體系文件受控率達(dá) 100%;2、 達(dá)到崗前培訓(xùn)率100%;3、 按員工崗位任職要求， 實(shí)現(xiàn)考核合格率95%以上；4、 特殊工種持證上崗率達(dá) 100%;5、 確保安全質(zhì)量管理體系有 效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；6、 員工健康合格率達(dá) 100%。1、合理配置人力資源，確保滿足人力資源需求；2、編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織新進(jìn)員工上崗培訓(xùn)，督促個(gè)部門 作好員工專業(yè)培訓(xùn)；即使組織員工業(yè)績(jī)考核及所采取措施有效性

12、的評(píng)價(jià)工作；3、對(duì)需持證上崗人員的外培加強(qiáng)監(jiān)督、控制、杜絕無證上崗。4、制定年度內(nèi)審計(jì)劃和管理評(píng)審計(jì)劃，并組織實(shí)施具體工作；5、采取多種方式提高員工質(zhì)量意識(shí)，協(xié)助管理者代表作好日 常監(jiān)督考核工作；6、每年定期組織員工健康體檢，加強(qiáng)日常監(jiān)督。編制:審批:日期:yth-zj-02質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施檢查考核記錄部門（車間）名稱：蟲銷科編號(hào)：第 頁共 頁目標(biāo)名稱與目標(biāo)值：一1、合同評(píng)審符合率達(dá)到 98%以上；2、合同傳遞及時(shí)率達(dá) 98%以上；3、合同履行率達(dá) 99%;4、顧客投訴處置及時(shí)率達(dá) 100%;5、重要物資供方選擇評(píng)價(jià)覆蓋率達(dá)100%;6、供貨及時(shí)率達(dá) 98%以上。目標(biāo)實(shí)施情況檢查評(píng)價(jià)結(jié)果：1、

13、評(píng)定合同 份，符合 份，符合率2、合同傳遞及時(shí)率3、合同 份，履行 份，履行率4、顧客投訴,及時(shí)處置 份，及時(shí)率5、供方 家，評(píng)定 家，覆蓋率6、供貨及時(shí)率檢查人員:檢查日期:糾正或糾正措施實(shí)施情況：實(shí)施部門負(fù)責(zé)人:日期：跟蹤驗(yàn)證:質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施檢查考核記錄部門（車間）名稱： 生產(chǎn)技術(shù)科編號(hào)：第 頁共 頁目標(biāo)名稱與目標(biāo)值：一1、工藝文件執(zhí)行率達(dá) 100% ；2、生產(chǎn)任務(wù)完成及時(shí)率達(dá) 99%;3、對(duì)特殊過程和關(guān)鍵過程的監(jiān)控有效率達(dá)100%;4、加工環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率 98%以上；5、故障排除及時(shí)率 100%。目標(biāo)實(shí)施情況檢查評(píng)價(jià)結(jié)果：1、執(zhí)行工藝文件 份，執(zhí)行率2、檢查生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)完成及時(shí)率3、

14、檢查過程和關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄，監(jiān)控有效率達(dá)4、加工環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率5、故障排除及時(shí)率檢查人員：檢查日期：糾正或糾正措施實(shí)施情況:實(shí)施部門負(fù)責(zé)人:日期：跟蹤驗(yàn)證：質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施檢查考核記錄部門（車間）名稱： 班檢科 編號(hào)：第 頁共 頁目標(biāo)名稱與目標(biāo)值:1、檢驗(yàn)項(xiàng)目漏檢率低于 1%;2、產(chǎn)品檢驗(yàn)錯(cuò)檢率低于 1%;3、檢驗(yàn)及時(shí)率達(dá) 100%;4、檢驗(yàn)記錄準(zhǔn)確率達(dá) 100%;5、監(jiān)視測(cè)量器具檢定合格率達(dá) 100%;目標(biāo)實(shí)施情況檢查評(píng)價(jià)結(jié)果：1、檢查檢驗(yàn)報(bào)告 份，漏檢 份，漏檢率2、錯(cuò)檢 份,錯(cuò)檢率3、檢驗(yàn)及時(shí)率4、檢驗(yàn)記錄準(zhǔn)確 份，準(zhǔn)確率5、測(cè)量器具 個(gè)，檢定 個(gè)合格，檢定合格率 檢查人員：檢查日期：糾正

15、或糾正措施實(shí)施情況:實(shí)施部門負(fù)責(zé)人:日期：跟蹤驗(yàn)證：質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施檢查考核記錄部門（車間）名稱： 辦公室 編號(hào)：第 頁共 頁目標(biāo)名稱與目標(biāo)值:1、質(zhì)量體系文件受控率達(dá) 100%；2、達(dá)到崗前培訓(xùn)率 100%;3、按員工崗位任職要求，實(shí)現(xiàn)考核合格率 95%以上；4、特殊工種持證上崗率達(dá) 100%;特殊工種是指什么？5、確保安全質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；6、員工健康合格率達(dá) 100%。目標(biāo)實(shí)施情況檢查評(píng)價(jià)結(jié)果：1、質(zhì)量體系文件受控,受控率2、崗位培訓(xùn),培訓(xùn)率3、特殊工種持證上崗,上崗率4、考核合格,合格率5、安全質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)6、合格健康證 ,合格率檢查人員:檢查日期:糾正

16、或糾正措施實(shí)施情況：實(shí)施部門負(fù)責(zé)人:日期：跟蹤驗(yàn)證：驗(yàn)證人:日期：yth-zj-03文件宣貫記錄no:共 頁第 頁宣貫文件名 稱宣貫?zāi)康男灥攸c(diǎn)宣貫時(shí)間宣貫人記錄人文件內(nèi)容摘要：宣貫效果：文件宣貫記錄（續(xù)頁）no:共 頁第 頁a i h i序號(hào)姓名部 門序 號(hào)姓 名部 門yth-zj-5人員培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式組織單位培訓(xùn)時(shí)間考核方法參加人員備注共 頁第頁編制:日期:批準(zhǔn):日期:yth-zj-03人員培訓(xùn)申請(qǐng)單no：申請(qǐng)部門培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式時(shí)間申請(qǐng)?jiān)颍荷暾?qǐng)人：日期：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見：簽名：日期：審核意見：審核人：日期：批準(zhǔn)人意見：簽名：日期：備注：yth-zj-11人員培訓(xùn)記錄培訓(xùn)

17、主題培訓(xùn)地占八、培訓(xùn)時(shí)間授課老 師人員簽到序號(hào)姓名部門職務(wù)序號(hào)姓名部門職務(wù)共頁第頁no記錄人:人員考核記錄序號(hào)姓名部 門職務(wù)考核內(nèi)容考核結(jié)果主持考核部門備注no記錄人:審核:日期;文件發(fā)放/回收登記表第 頁廳p文件名稱編號(hào)分發(fā)號(hào)版本發(fā)放記錄回收記錄備注部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)文件銷毀清單文件名稱文件號(hào)版本份數(shù)銷毀原因銷毀情況日期yth-zj-03文件留存申請(qǐng)單no：留存義件編號(hào)留存文件名稱留存義件版本號(hào)留存份數(shù)留存原因：制#人： 日期：批準(zhǔn)人意見：批準(zhǔn)人： 日期：yth-zj-26進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告品名型號(hào)規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期或批號(hào)進(jìn)貨數(shù)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證數(shù)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證依據(jù)序 號(hào)檢驗(yàn)或驗(yàn)證

18、項(xiàng) 目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果單項(xiàng)結(jié)論123456789檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)論：編號(hào):檢驗(yàn):復(fù)核:批準(zhǔn):日期:yth-zj-28申檢單部門：no:供貨單位或到貨日期或生產(chǎn)部門生產(chǎn)日期進(jìn)貨批號(hào)或 生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量備注中檢人:日期:yth-zj-24申檢單部門：no:供貨單位或到貨日期或生產(chǎn)部門生產(chǎn)日期進(jìn)貨批號(hào)或 生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量備注中檢人:日期:不合格處理記錄不合格現(xiàn)象：發(fā)現(xiàn)人：日期：不合格評(píng)審：評(píng)審人：日期：糾正及糾正措施責(zé)任部門：日 期：審批意見：批準(zhǔn)人： 日期：跟蹤驗(yàn)證：驗(yàn)證人：日期：不合格通知單在檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、信息反饋、用戶投訴等過程 中，發(fā)現(xiàn)你部門存在以下

19、不合格現(xiàn)象，請(qǐng)分析不合格產(chǎn)生的原因，并 進(jìn)行相應(yīng)處理。質(zhì)管科: 日期:不合格現(xiàn)象:yth-zj-30檢測(cè)設(shè)備申購單yth-zj-29no檢測(cè)儀器設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量推薦的生產(chǎn)廠或供應(yīng)商用 途申購部門申購日期審核意見：審核人： 日期：批準(zhǔn)人意見：批準(zhǔn)人： 日期：檢測(cè)設(shè)備驗(yàn)收記錄no：到貨日期驗(yàn)收地點(diǎn)序 號(hào)檢驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收 結(jié)論名 稱型號(hào)規(guī)格制 造單位編p合格證cmc標(biāo)志 和編號(hào)使用 說明書夕卜觀附件驗(yàn)收人員:日期:yth-zj-34檢測(cè)設(shè)備降級(jí)、報(bào)廢申請(qǐng)單設(shè)備名稱型號(hào)規(guī) 格制造單位編號(hào)降級(jí)、報(bào)廢原因申請(qǐng)人申請(qǐng)日期備注審核意見：審核人： 日期：批準(zhǔn)人意見：批準(zhǔn)人： 日期：yth-zj-31檢測(cè)

20、設(shè)備管理臺(tái)帳序 號(hào)編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)制造廠價(jià)格 （元）技術(shù)特征仔放地點(diǎn)啟用 日期報(bào)廢 日期檢定 部門本廠測(cè)量 范圍分度 值精度編制:批準(zhǔn):yth-zj-32檢測(cè)設(shè)備使用記錄名稱：編號(hào)：二零（）（）年yth-zj-32設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)精度等級(jí)有效檢定日期生產(chǎn)日期購入日期生產(chǎn)廠家備注yth-zj-32檢測(cè)設(shè)備使用記錄使用日期使用前狀況使用后狀況使用人備注yth-zj-53 產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)批號(hào)數(shù)量報(bào)廢埋由：申請(qǐng)部門：申請(qǐng)人：年 月日審核：審核人：年 月日批準(zhǔn)：負(fù)責(zé)人：年 月日yth-zj-39不合格品處理記錄編號(hào):產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因：質(zhì)管科：日期：不合格品處置

21、：批準(zhǔn)：日期：備注：緊急放行申請(qǐng)單編號(hào):申請(qǐng)放行產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格進(jìn)廠日期放行數(shù)量1申請(qǐng)放行原因：備注：申請(qǐng)人:日期：批準(zhǔn): 日期:yth-zj-12文件存檔登記表日期文件編號(hào)文件名稱份數(shù)文件來源受控打，廢止日期備注文件類別：共 頁 第 頁編制:審核:日期:yth-zj-13有效文件清單廳p文件名稱編 號(hào)版 本備注部門：第 頁共 頁編制:審核:日期:yth-zj-14產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)文件名稱及編號(hào)更改實(shí)施日期更改前標(biāo)記處數(shù)更改后更改原因原文件處理發(fā)往部門同時(shí)更改資料編制審核批準(zhǔn)會(huì)簽：編號(hào):第 頁共 頁工藝文件更改通知單日期：yth-zj-19供方交貨記錄供貨單位：編號(hào)序 號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)進(jìn)貨批號(hào)數(shù)

22、量檢驗(yàn)報(bào)告編 號(hào)質(zhì)量 狀態(tài)交貨日期備注合格供方評(píng)價(jià)表no:供方名稱法人代表企業(yè)性質(zhì)聯(lián)系人供應(yīng)產(chǎn)品電話/傳真評(píng)定簽署意見綜合評(píng)定供貨產(chǎn)品質(zhì)量：良好口一般口較差口供貨及時(shí)率：按時(shí)交貨 口不能按時(shí)交貨 口企業(yè)信譽(yù)及資質(zhì)：良好 口一般口 較差口工藝技術(shù)：良好 口一般 口 較差口生產(chǎn)能力：能滿足 口 不能滿足口檢測(cè)設(shè)備：能滿足 口 不能滿足口評(píng)審結(jié)果簽署：日期：審批意見總經(jīng)理簽署：日期：采購計(jì)劃部門:時(shí)間產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)單價(jià)數(shù)量供應(yīng)商備 注編制日期審批日期材料入庫記錄原料名稱產(chǎn)地（供方）收購時(shí)間數(shù)量檢驗(yàn)結(jié)果入庫日期倉管員審核員備注物料標(biāo)識(shí)卡物料名稱數(shù) 量規(guī)格型號(hào)進(jìn)廠日期檢驗(yàn)狀態(tài)備 注/口 a勺.口 保官

23、貝標(biāo)識(shí)日期yth-zj-19 物料標(biāo)識(shí)卡物料名稱數(shù) 量規(guī)格型號(hào)進(jìn)廠日期檢驗(yàn)狀態(tài)備 注/口 a勺.口 保官貝標(biāo)識(shí)日期yth-zj-20物資收發(fā)臺(tái)帳入庫數(shù)量時(shí)間出庫數(shù)量領(lǐng)用人時(shí)間結(jié)存?zhèn)渥⑵访盒吞?hào)規(guī)格：供方名稱：第 頁保管員:審核:日期:yth-zj-21領(lǐng)料單部門：編號(hào)物料名稱規(guī)格數(shù)量備注領(lǐng)料人：保管員：日期：部門：領(lǐng)料單yth-zj-21編號(hào)：物料名稱規(guī)格數(shù)量備注領(lǐng)料人:保管員:日期:yth-zj-52紫外線燈使用記錄部門：年 月編號(hào)12345678910111213141516171819202122232425262728293031累 計(jì) 時(shí) 間備注占 八、分占 八、分占 八、分占 八、

24、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分

25、占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分點(diǎn)分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占

26、八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分yth-zj-37工藝紀(jì)律檢查考核記錄檢查時(shí)間： 年 月 日序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分檢查記錄得分備注1操作有工藝文件，工藝文件手續(xù)齊全， 不亂丟亂放，保管妥當(dāng)，不任意涂改

27、。102生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)完好，特殊工序的設(shè)備、工 裝應(yīng)開展日常檢查。53測(cè)量用的«具應(yīng)正確使用，并得到維護(hù)保養(yǎng)，無損壞失準(zhǔn)現(xiàn)象。104員工按照工藝文件規(guī)定的工藝參數(shù)操作，無違反工藝現(xiàn)象，記錄及時(shí)、認(rèn)真。205對(duì)規(guī)定的質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行檢查/檢驗(yàn)， 不合格未連續(xù)加工，無發(fā)現(xiàn)不合格品流 入下道工序。156過程檢驗(yàn)，符合工藝要求。認(rèn)真落實(shí)/、合格的糾正措施，無連續(xù)出現(xiàn)/、合格。107生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)安全、明亮、清潔、整齊。108服裝整潔，穿戴整齊，車間內(nèi)不能存放 個(gè)人物品或與生產(chǎn)無關(guān)物品，工人工作 期間/、得使用手機(jī)，不得擅自離崗。109生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品都應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品擺放整齊。10說明總分80分以上合格，得分在80分以下 時(shí)，對(duì)車間負(fù)責(zé)人扣50元，得分在70 分以下時(shí)，扣80元。合計(jì)檢查人員:被檢查部門:總得分:yth-zj-22序號(hào)潛在不合格原因編制:日期:預(yù)防措施計(jì)劃預(yù)防措施完成時(shí)間責(zé)任部門審批:日期:yth-zj-23預(yù)防措施記錄表信息來源潛在不合格項(xiàng)及原因檢查人：年月日預(yù)防措施責(zé)任部門：年月日跟蹤驗(yàn)證簽名：年月日設(shè)備驗(yàn)收記錄yth-zj-42設(shè)備申購單申購日期設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格用途數(shù)量推薦的生產(chǎn)廠或供應(yīng)商申購部門審核意見：審核人： 日期：批準(zhǔn)人意見：批準(zhǔn)人： 日期：到貨日期驗(yàn)收