公司各部門(mén)績(jī)效考核管理辦法

1、浙江亞太藥業(yè)股份有限公司內(nèi)部保密文件浙江亞太藥業(yè)股份有限公司各部門(mén)月度績(jī)效考核管理辦法一、目的與意義：為進(jìn)一步規(guī)范公司管理，明確各部門(mén)職責(zé)，推動(dòng)公司全面績(jī)效評(píng)價(jià)工作的開(kāi)展，加強(qiáng)員工的工作 效率和工作質(zhì)量，主動(dòng)工作、精致管理，嚴(yán)格執(zhí)行GMP管理規(guī)范及公司各項(xiàng)管理制度，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，確保公司正常的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，特制定公司各部門(mén)績(jī)效考核管理辦法。二、適用范圍：本制度適用于公司總經(jīng)理辦公室、行政保衛(wèi)部、財(cái)務(wù)部、銷售內(nèi)勤部、藥物研究所、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量控制部、質(zhì)量保證部、工程維修部、物資管理部、倉(cāng)儲(chǔ)部等。三、 各部門(mén)工作職責(zé)：具體見(jiàn)：附件1。四、考核總體要求、內(nèi)容及細(xì)則：公司各部門(mén)績(jī)效考

2、核以公司各部門(mén)工作職責(zé)及各崗位管理規(guī)程為主要考核內(nèi)容，并嚴(yán)格執(zhí)行GMP各項(xiàng)管理規(guī)范、企業(yè)相關(guān)管理制度以及國(guó)家政策法規(guī)等為基本考核指標(biāo)，確保公司正常的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量。具體考核權(quán)重及指標(biāo)如下，年終綜合表現(xiàn)考核由總經(jīng)理辦公室根據(jù)月度考核情況進(jìn)行綜合評(píng)定考核。1、各部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效考核關(guān)鍵點(diǎn):考核項(xiàng)目考核 分值核細(xì)考核人考核 得分部門(mén)全面管理工作 及異常處理 及時(shí)調(diào)率35管理本部門(mén)的日常工作，及時(shí)檢查、監(jiān)督下屬的工作完成情 況，對(duì)異常情況及時(shí)跟蹤并解決，發(fā)生具有一定管理失職的 事件的，發(fā)生一次扣1分，依次類推。分管副總部門(mén)影響生產(chǎn)因素 及其他部門(mén)工作展開(kāi)的考核點(diǎn)25嚴(yán)格遵守公司的管理

3、制度及相關(guān)規(guī)定，確保公司生產(chǎn)的正常 運(yùn)行，因其工作管理失職，因其部門(mén)原因?qū)е掠绊懝菊?生產(chǎn)及其他部門(mén)工作正常展開(kāi)的情況的，發(fā)生一次扣2分，依次類推生產(chǎn)技術(shù)部部門(mén)影響質(zhì)量因素 考核點(diǎn)25嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)定，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量符合GMP管理規(guī)范的要求，因其部門(mén)原因?qū)?致影響公司產(chǎn)品質(zhì)量事件的，發(fā) 生一次扣2分，依次類推。質(zhì)量控制部 質(zhì)量保證部GMPt理規(guī)范 考核25嚴(yán)格按照GMPt理規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)操作，并做好各項(xiàng)操作記錄， 因其部門(mén)原因違反公司規(guī)定或違反GMP管理規(guī)定的，根據(jù)事件的嚴(yán)重程度，承擔(dān)一定的管理責(zé)任，根據(jù)事故嚴(yán)重程度發(fā) 生一次扣1-3分，依次類推。質(zhì)量保證部勞動(dòng)紀(jì)律及其他部 門(mén)投訴反饋

4、15遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度及部門(mén)管理制度，違反公司規(guī)章制度 及部門(mén)管理規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一次扣 1分，依次類推。因其他部 門(mén)投訴或績(jī)效反饋的，根據(jù)公司檢查核實(shí)后，確是因其工作 失職引起的，發(fā)現(xiàn)一次扣 1分，依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人 各職能部門(mén)2、各部門(mén)崗位員工績(jī)效考核關(guān)鍵點(diǎn):考核項(xiàng)目考核 分值考核 細(xì)則考核人考核 得分各崗位內(nèi)部工作職 責(zé)考核35各: 格: 規(guī); 次部門(mén)根據(jù)部門(mén)內(nèi)部分工職責(zé)對(duì)相關(guān)崗位進(jìn)行績(jī)效考核，嚴(yán) 要求各崗位按照公司規(guī)定執(zhí)行，做好各項(xiàng)本職工作，未按 定做好各項(xiàng)工作的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)一 扣 1分，依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人崗位影響生產(chǎn)因素 及其他部門(mén)工作展開(kāi)的考核點(diǎn)25嚴(yán); 運(yùn),

5、 他格遵守公司的管理制度及相關(guān)規(guī)定，確保公司生產(chǎn)的正常 行,因其工作失職，因其原因?qū)е掠绊懝菊Ｉa(chǎn)或其 崗位工作展開(kāi)的情況的，發(fā)生一次扣 1分，依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人 各職能部門(mén)質(zhì)量否決考核點(diǎn)25嚴(yán); 范1 并7格遵守公司各項(xiàng)規(guī)定，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量符合 GMPf理規(guī) 的要求，因失職引起的產(chǎn)品質(zhì)量事件，實(shí)行一票否決制， 根據(jù)影響程度追究其他相關(guān)責(zé)任。部門(mén)負(fù)責(zé)人崗位GMPf理 規(guī)范執(zhí)行考核25嚴(yán)格按照GMP管理規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)操作，并做好各項(xiàng)操作記 錄，因其原因違反公司規(guī)定或違反GMP管理規(guī)定的，根據(jù)事故嚴(yán)重程度發(fā)生一次扣 1-3分，依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人各職能部門(mén)公司及崗位勞動(dòng)紀(jì)律及其他投訴反饋15

6、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度及部門(mén)管理制度，違反公司規(guī)章制度 及部門(mén)管理規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一次扣 1分，依次類推。因其他部 門(mén)投訴或績(jī)效反饋的，根據(jù)公司檢查核實(shí)后，確是因其工作 失職引起的，發(fā)現(xiàn)一次扣 1分，依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人各職能部門(mén)3、各部門(mén)崗位員工的績(jī)效考核表見(jiàn)：附件2五、績(jī)效考核工資結(jié)算：績(jī)效考核工資根據(jù)月度績(jī)效考核得分來(lái)結(jié)算，績(jī)效考核工資為原月工資的15%另公司給予補(bǔ)貼金額相當(dāng)于個(gè)人拿出的績(jī)效考核工資，以上兩部分結(jié)合為員工的績(jī)效工資；員工的月工資為：基 本工資+績(jī)效考核工資+其他補(bǔ)貼。具體結(jié)算方式舉列如下：某員工工資為1500元/月，即員工個(gè)人拿出的績(jī)效工資為1500*20%=300元，公司給予

7、補(bǔ)貼 300元，績(jī)效考核得分為 95分，那么員工的本月月工資為：（1500-1500*20%）+1500*20%*2*95%=1770元。六、考核程序：各部門(mén)考核以各相關(guān)部門(mén)綜合評(píng)分為主，考核數(shù)據(jù)由生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)績(jī)效統(tǒng)計(jì)，相關(guān)考核指標(biāo)由相關(guān)職能部門(mén)提交，生產(chǎn)技術(shù)部及質(zhì)量保證部于每月10日前將考核數(shù)據(jù)或相關(guān)考核數(shù)據(jù)資料提交總經(jīng)理辦公室；各部門(mén)員工考核以各部門(mén)負(fù)責(zé)人考核為主，同時(shí)輔助生產(chǎn)技術(shù)部及質(zhì)量保證部?jī)刹块T(mén)的日常檢查，各部門(mén)負(fù)責(zé)人請(qǐng)于每月10日前將部門(mén)員工月度績(jī)效考核得分反饋表（見(jiàn)附件3）或相關(guān)考核數(shù)據(jù)資料提交總經(jīng)理辦公室；總經(jīng)理辦公室于每月10日至20日根據(jù)考核結(jié)果

8、進(jìn)行匯總考核，制定月度績(jī)效考核分配方案，經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。七、績(jī)效投訴處理：為規(guī)范公司各部門(mén)員工的績(jī)效考核及公司內(nèi)部各部門(mén)之間的客服關(guān)系的加強(qiáng)，任何部門(mén)及任何員工都可以以績(jī)效員工月度績(jī)效考核申訴反饋單形式提交總經(jīng)理辦公室主任處或以電子郵件形式提交績(jī)效反饋信息，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室提交的績(jī)效投訴反饋情況，對(duì)于實(shí)名的績(jī)效反饋信息，總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公室定會(huì)針對(duì)每個(gè)反饋信息經(jīng)過(guò)調(diào)查，同時(shí)將結(jié)束反饋于投訴人。并根據(jù)調(diào) 查結(jié)果對(duì)相關(guān)部門(mén)及責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰建議，報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)有效。（績(jī)效投訴反饋表見(jiàn)附件4）同時(shí)，為方便員工及相關(guān)人員投訴，公司將公布總經(jīng)理及績(jī)效考核

9、郵箱，具體見(jiàn)下：公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理呂旭幸郵箱：lvxx公司總經(jīng)理辦公室績(jī)效反饋郵箱：ytyy八、在執(zhí)行績(jī)效考核的同時(shí)各部門(mén)及各員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司其他的各項(xiàng)管理制度，如違反其他管理制度的，在績(jī)效考核后，再根據(jù)公司其他管理制度進(jìn)行處罰。九、員工每月的績(jī)效考核的原始數(shù)據(jù)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)保留，由總經(jīng)理辦公室根據(jù)每月的績(jī)效考核情況做好各部門(mén)、各員工的考核數(shù)據(jù)的匯總工作，做為年終考核及年終評(píng)選先進(jìn)、晉升的相應(yīng)依據(jù)。十、本辦法解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室，自二00八年一月起執(zhí)行，以前相關(guān)制度與此有抵觸的，以本管理辦法為準(zhǔn)。浙江亞太藥業(yè)股份有限公司二00八年-一月附件2:各部門(mén)崗位績(jī)效考核表1.1總經(jīng)理辦公室各崗位

10、績(jī)效考核表： 1.1.1行政文員崗位績(jī)效考核表:考核項(xiàng)目考核 分值考 核細(xì)則考核人考核 得分報(bào)刊雜志及閱 覽室管理20每天按時(shí)發(fā)放各部門(mén)相關(guān)報(bào)刊雜志，閱覽室相關(guān)資料合理分類存檔，做好發(fā)放及閱覽書(shū)籍的登記工作，如有人投訴不按時(shí)發(fā)放的，發(fā) 現(xiàn)一次，扣1分，依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人打印復(fù)印傳真 維護(hù)及修理20維護(hù)好打印機(jī)，復(fù)印機(jī)、傳真的日常運(yùn)行，并做好打印、復(fù)印傳真 機(jī)的日常維修登記及各項(xiàng)辦公室用品的物資的使用更新記錄，未按規(guī)定做好相關(guān)記錄的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推.打印復(fù)印傳真 用完的墨盒及配件原則上存檔于檔案室，并做好登記工作，一年統(tǒng) 一回收一次，保管好相機(jī)、投影儀，做好借用借用登記手續(xù)，未建立登

11、記的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推.部門(mén)負(fù)責(zé)人公文、飯票及 會(huì)議室管理20做好各項(xiàng)公司級(jí)文件資料的發(fā)放、存檔、歸類工作，負(fù)責(zé)相關(guān)資料的打印、分放和會(huì)議室管理等行政辦公工作；每月最后一天領(lǐng)取各 部門(mén)用的食堂飯票發(fā)放于各部門(mén)，如發(fā)現(xiàn)相關(guān)文件無(wú)法查找，發(fā)現(xiàn) 一次扣2分，其他事項(xiàng)有投訴的，發(fā)生一次扣1分，依次類推.部門(mén)負(fù)責(zé)人人員體檢10嚴(yán)格按照GMP管理規(guī)定進(jìn)行健康體檢管理工作 ，每年9月底組織 老員工進(jìn)行健康體檢并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)組織各車間上報(bào)新進(jìn) 司員工的健康體檢，做好相關(guān)資料的存檔工作，未按GMP管理規(guī) 定執(zhí)行體檢工作的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分.認(rèn)證檢查出有誤的，發(fā)現(xiàn)一次 扣5分，依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人行政協(xié)

12、助20輔助做好車輛派遣工作,合理安排車輛，投訴1次扣0.5分,依次類 推。協(xié)助做好報(bào)刊的制作工作，保證報(bào)刊的正確性，發(fā)現(xiàn)報(bào)刊文字 有錯(cuò)誤的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分,未能出報(bào)刊的，扣5分.部門(mén)負(fù)責(zé)人勞動(dòng)紀(jì)律及其 他投訴反饋10遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，違反公司規(guī)章制度及部門(mén)管理規(guī)定的,頁(yè)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。因其他部門(mén)投訴或績(jī)效反饋的，根據(jù)公 司檢查核實(shí)后，確是因其工作失職引起的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分,依次類 推.部門(mén)負(fù)責(zé)人各職能部門(mén)1.1.2人事招聘培訓(xùn)兼檔案管理崗位績(jī)效考核表:考核項(xiàng)目考核 分值考核 細(xì)則考核人考核 得分人員招聘及人 事各項(xiàng)檔案30根據(jù)公司需要合理的招募人員，按時(shí)滿足各部門(mén)的招聘需求,原

13、 上，每次招聘的原則為：募集簡(jiǎn)歷的分?jǐn)?shù)超過(guò)招聘人數(shù)的2倍，而簡(jiǎn)歷要求與招聘崗位要求相適應(yīng)，如未及時(shí)招聘或招聘有困難未提 交需求表并在備注上寫(xiě)明招聘難度情況向上級(jí)匯報(bào)的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推；招聘進(jìn)來(lái)的員工有假冒身份證件的，發(fā)現(xiàn)一次 扣2分，依次類推;.保管好各部門(mén)人員的檔案資料，檔案遺失的，發(fā) 生一次扣1分，依次類推；招聘未滿18周歲的員工的，發(fā)生1次扣5 分，依次類推；同時(shí)辦理好各新員工進(jìn)司手續(xù)，手續(xù)不全的發(fā)生一次 扣1分，未簽定合同發(fā)生糾紛的，發(fā)生1次扣3分，依次類推.每月30 日前提交一份公司新進(jìn)及現(xiàn)有人員情況表一份，未提交的扣2分，有錯(cuò)誤的扣1分.部門(mén)負(fù)責(zé)人公司檔案資料 管理20負(fù)

14、責(zé)保管公司級(jí)各項(xiàng)檔案資料，合理歸類存放，確保公司各部門(mén)及 時(shí)調(diào)檔備用，如未能及時(shí)提交調(diào)檔資料，使調(diào)檔人延誤工作或調(diào)檔 資料暫時(shí)無(wú)法找出的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，其他部門(mén)來(lái)辦公室反饋投 訴檔案管理混亂，資料歸檔混亂的，發(fā)生一次扣2分，依次類推；使調(diào) 檔資料丟失的，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，扣5-10分，依次類推.部門(mén)負(fù)責(zé)人GMP培訓(xùn)資料 管理20做好各部門(mén)、車間培訓(xùn)資料以人為單位進(jìn)行登記工作，嚴(yán)格按照GMP管理規(guī)范進(jìn)行培訓(xùn)登記.發(fā)現(xiàn)未按公司 GMP管理規(guī)定執(zhí)行 培訓(xùn)登記的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推.認(rèn)證檢查被查岀有缺陷 的，發(fā)生1次扣5分，依次類推.對(duì)各部門(mén)人員的有費(fèi)用的培訓(xùn)及時(shí) 登記，未登記的發(fā)生一次扣 1

15、分，如果發(fā)生由于未登記造成費(fèi)用無(wú) 法扣除的事項(xiàng)的，扣5分，依次類推.部門(mén)負(fù)責(zé)人HR系統(tǒng)維護(hù) 及合同繼簽20根據(jù)各部門(mén)、車間情況及時(shí)做好人力資源系統(tǒng)的新進(jìn)、調(diào)動(dòng)、培 訓(xùn)的網(wǎng)絡(luò)登記、變更等工作，新進(jìn)計(jì)時(shí)員工必須當(dāng)天登記，車間普 通員工可以在當(dāng)月登記，調(diào)動(dòng)培訓(xùn)需要是收到憑證或通知內(nèi)兩天 內(nèi)登記，同時(shí)每月與各部門(mén)、車間核實(shí)在職人員花名冊(cè)1到2次，確?；麅?cè)正確無(wú)誤，未按規(guī)定執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推. 員工合同必須提前簽定，合同到期前一星期向部門(mén)發(fā)岀是否續(xù)簽 合同的書(shū)面通知，如果未及時(shí)簽定的，檢查出一次扣1分，發(fā)生勞動(dòng) 用工糾紛的，發(fā)生一次，扣10分.部門(mén)負(fù)責(zé)人勞動(dòng)紀(jì)律及其 他投訴反饋10遵守公

16、司各項(xiàng)規(guī)章制度及部門(mén)管理制度，違反公司規(guī)章制度及部門(mén)管理規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推.因其他部門(mén)投訴或績(jī)效 反饋的，根據(jù)公司檢查核實(shí)后，確是因其工作失職引起的，發(fā)現(xiàn)一次 扣1分，依次類推.部門(mén)負(fù)責(zé)人各職能部門(mén)1.1.3人事績(jī)效薪酬福利社保崗位績(jī)效考核表:考核項(xiàng)目考核分值考 核細(xì)則考核人考核 得分各計(jì)件工資 及計(jì)時(shí) 工資結(jié)算30督促各部門(mén)、車間每月10日前提交各部門(mén)、車間的考勤及計(jì),件工資核算情況表，并于每月25日前做好公司各部門(mén)、車間的工資結(jié)算工作， 同時(shí)確保結(jié)算工作的正確性，未按規(guī)定結(jié)算好工資的或確請(qǐng)?zhí)厥馐录?未能結(jié)算岀而未能提岀延遲理由的，提交相關(guān)人員審核，如拿不岀那些部門(mén)遲交的書(shū)面說(shuō)

17、明的注明各部門(mén)提交時(shí)間（要求對(duì)各車間統(tǒng)計(jì)提交相關(guān)資料時(shí)間作岀強(qiáng)制要求），按延遲1天扣1分，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的，發(fā)生1次 扣1分.并匯總提交本月薪酬福利情況表一份.部門(mén)負(fù)責(zé)人社會(huì)保險(xiǎn)辦 理及費(fèi)用匯 總30每月20日刖做好社會(huì)保險(xiǎn)的父納、變更、取消寺丄作，并與丄資核對(duì)做好參保人員的個(gè)人繳納部分的扣繳工作，對(duì)由于離司等原因未能在本月度扣繳，而其他月度又無(wú)法扣繳的，及時(shí)提岀，由公司商討解決方 案，未按規(guī)定辦理社會(huì)保險(xiǎn)事項(xiàng)的，延遲1人或延遲導(dǎo)致無(wú)法扣除個(gè)人 繳部分的費(fèi)用超過(guò)100元的發(fā)現(xiàn)一次扣3分，其他各類失誤情況岀現(xiàn) 的，發(fā)生一次扣1分;員工投訴的發(fā)生1次扣1分，依次類推.如隱瞞相關(guān) 事實(shí)的，發(fā)現(xiàn)一次扣2-3

18、分;備注:如發(fā)現(xiàn)累計(jì)扣除3個(gè)月以上的（包括3 個(gè)月）且又未向上級(jí)反饋的，發(fā)現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度扣4-5分.同時(shí) 對(duì)因病假、產(chǎn)假、工傷假期間的員工，原則上最后一個(gè)月的工資暫時(shí)不 發(fā),待員工本人上班后統(tǒng)一發(fā)放.同時(shí)提交一份本月養(yǎng)老保險(xiǎn)增加人員 名單（注明參?；A(chǔ)等）以及補(bǔ)交人員情況合并在薪酬福利情況表中。 未提交扣1分，依次類推.提交有錯(cuò)誤的，扣0.5分，依次類推.部門(mén)負(fù)責(zé)人各生產(chǎn)車間及中層績(jī)效匯總20每月根據(jù)各部門(mén)、車間提交的績(jī)效考核得分反饋表 ，根據(jù)績(jī)效考核管理 辦法對(duì)各車間提交的考核資料進(jìn)行審核，核算岀各員工本月員工的基本工資及績(jī)效考核工資，制作岀本月績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)的方案，發(fā)放于各部門(mén)，之 后

19、結(jié)合部門(mén)、車間反饋會(huì)的績(jī)效優(yōu)秀獎(jiǎng)勵(lì)情況表進(jìn)行核算、審核是否 按公司規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)分配方案執(zhí)行，對(duì)各部門(mén)、車間提交的績(jī)效考核未按公司規(guī)定執(zhí)行考核的，及時(shí)向上級(jí)提岀或反饋給相應(yīng)部門(mén)或車間，要求整改，未按規(guī)定進(jìn)行績(jī)效執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分,如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未向上級(jí) 匯報(bào)或故意隱瞞的，發(fā)現(xiàn)一次根據(jù)事件的嚴(yán)重程度，扣2-3分.部門(mén)負(fù)責(zé)人HR系統(tǒng)維 護(hù)10做好人力資源資源的工資維護(hù)工作，并監(jiān)督檢查人力資源系統(tǒng)花名冊(cè)的正確性，及時(shí)與各車間取得聯(lián)系，整理每月離司人員名單（包括擅自離司、自動(dòng)離司、辭退等），并將員工的績(jī)效考核得分輸入工資系統(tǒng)中，未按規(guī)定辦理以上事項(xiàng)的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。錯(cuò)誤的，發(fā)生一次扣1分，依次類推。部門(mén)

20、負(fù)責(zé)人勞動(dòng)紀(jì)律及 其他投訴反 饋10遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度及部門(mén)管理制度，違反公司規(guī)章制度及部門(mén)管理規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推.因其他部門(mén)投訴或績(jī)效反饋的 ， 根據(jù)公司檢查核實(shí)后，確是因其工作失職引起的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人 各職能部門(mén)1.1.4駕駛員崗位績(jī)效考核表:考核項(xiàng)目考核 分值考 核 細(xì)則考核人考核 得分車輛安全事故40發(fā)生安全事故的，應(yīng)第一時(shí)間通知車隊(duì)負(fù)責(zé)人，并保護(hù)好車輛現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)生 事故，未第一時(shí)間向車輛負(fù)責(zé)人電話通知的，根據(jù)后果的嚴(yán)重程度扣1020分不等，依次類推；發(fā)生事故，本人負(fù)有主要責(zé)任或全部責(zé)任的，事故總金額在1000元以下的，發(fā)生1次扣20分，依次類推；

21、事故總金額 在1000元以上的，本項(xiàng)目為0分;次要責(zé)任且事故總金額在1000元以下的，扣 10 分，依次類推；事故總金額在1000元以上的，扣 20分,依次類 推.如發(fā)現(xiàn)酒后或醉酒駕駛車輛發(fā)生交通事故的，扣40分，事故金額全部由駕駛員承擔(dān)，并按照公司相關(guān)規(guī)定予以辭退處理；車隊(duì)負(fù)責(zé)人車輛維修20嚴(yán)格按照公司規(guī)定的程度修理車輛，填寫(xiě)汽修聯(lián)系單按維修單上 聯(lián)系的項(xiàng)目進(jìn)行維修，未開(kāi)具聯(lián)系單擅自維修的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依 次類推。擅自增加維修內(nèi)容或未按維修單修理車輛的，發(fā)生一扣2分，依次類推.嚴(yán)禁以任何名義向維修單位索要回扣，如有相應(yīng)回扣的統(tǒng)一交于財(cái)務(wù)部，如發(fā)現(xiàn)個(gè)人擅自領(lǐng)取回扣的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)本項(xiàng)目為0分，

22、同時(shí) 公司給予一定處罰.車隊(duì)負(fù)責(zé)人車輛保修20做好車輛衛(wèi)生保潔工作,保證車輛十凈、整潔，做到勤檢查、勤清洗， 及時(shí)檢查車輛油、水、電等配件，并做好車輛保養(yǎng)工作，保證車輛各 項(xiàng)功能正常，同時(shí)及時(shí)通知車隊(duì)負(fù)責(zé)人辦理各項(xiàng)保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)及年檢 等事項(xiàng)，未及時(shí)做好車輛保潔工作的，發(fā)生一次或投訴1次扣1分，依 次類推。未及時(shí)檢查車輛各項(xiàng)部件， 造成車輛損壞的，維修費(fèi)用在100 元以下的，發(fā)生一次扣5分，依次類推.維修金額在100元以上的，發(fā) 生一次扣10分，依次類推。未及時(shí)通知車隊(duì)負(fù)責(zé)人車輛辦理年檢、繳 納車輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)等事項(xiàng)的，發(fā)生一次扣2分，依次類推.未及時(shí)交納交警部門(mén)的扣分、罰款的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，

23、依次類推.車隊(duì)負(fù)責(zé)人勞動(dòng)紀(jì)律及其 他投訴反饋20遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度及部門(mén)、車輛管理制度，違反公司規(guī)章制度及 部門(mén)、車輛管理規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推；因其他部門(mén)投訴或 績(jī)效反饋的，根據(jù)公司檢查核實(shí)后，確是因其工作失職引起的，發(fā)現(xiàn)一次 扣1分，依次類推.負(fù)及能 隊(duì)人職1 車責(zé)各部1.1.5網(wǎng)絡(luò)管理崗位績(jī)效考核表:考核項(xiàng)目考核 分值考 核 細(xì)則考核人考核 得分電腦及附件 采購(gòu)25嚴(yán)格按照程序采購(gòu)電腦，未見(jiàn)審批單嚴(yán)禁采購(gòu)，并按照審批的配置采購(gòu) 電腦及相關(guān)設(shè)備，嚴(yán)禁采購(gòu)相關(guān)偽劣產(chǎn)品，新采購(gòu)設(shè)備在三個(gè)月內(nèi)出現(xiàn) 問(wèn)題的，要求購(gòu)買免費(fèi)維修，電腦保修原則上要求 6個(gè)月內(nèi)免費(fèi)維修，未 按規(guī)定采購(gòu)電腦及相

24、關(guān)設(shè)備的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推.部門(mén)負(fù)責(zé)人電腦維修20電腦配件更換或維修要求各部門(mén)填寫(xiě)電腦更換維修工作聯(lián)系單，網(wǎng)絡(luò)管理員做好物品的領(lǐng)用登記，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，電腦配件的更換領(lǐng) 用由辦公室主任簽字，網(wǎng)絡(luò)管理人員做好電腦的維修記錄，對(duì)未按相關(guān) 程序操作的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推，未做記錄的，本項(xiàng)目為0分.部門(mén)負(fù)責(zé)人網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)及服 務(wù)器等管理25每日檢查公司網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)器的各項(xiàng)功能，確保網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)營(yíng)，對(duì)各計(jì)算機(jī)流量超過(guò)日常流量的（即對(duì)下載超大文件或電影的用戶）限制其相關(guān)流量，并上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，未按規(guī)定執(zhí)行的，發(fā)生網(wǎng)絡(luò)故障及相關(guān)情況，其 他人員投訴的，經(jīng)核實(shí)，發(fā)生一次扣1分，依次類推.因管理不善導(dǎo)致

25、公司 網(wǎng)絡(luò)無(wú)法運(yùn)行的，根據(jù)事件的嚴(yán)重程度，扣10-20分.部門(mén)負(fù)責(zé)人電腦及相關(guān)設(shè) 備的登記20網(wǎng)絡(luò)管理人員做好全公司電腦設(shè)備的登記工作，登記好電腦的采購(gòu)時(shí)間及相關(guān)配置，責(zé)任人等，做好打印復(fù)印傳真等辦公設(shè)備的登記工作， 未按規(guī)定做好登記的，發(fā)現(xiàn)一次未登記，扣1分，依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人勞動(dòng)紀(jì)律及其 他投訴反饋10遵守公司各項(xiàng)規(guī)草制度及部門(mén)管理制度，違反公司規(guī)草制度及部門(mén)管理規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推；因其他部門(mén)投訴或績(jī)效反饋的， 根據(jù)公司檢查核實(shí)后，確是因其工作失職引起的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次 類推.部門(mén)負(fù) 責(zé)人及 各職能 部門(mén)1.2行政保衛(wèi)部員工績(jī)效考核表:1.2.1保安崗位績(jī)效考核表:考

26、核項(xiàng)目考核 分值考 核 細(xì)則考核人考核 得分廠門(mén)管理40負(fù)責(zé)公司丿門(mén)的管理丄作 ，管理好外出及外來(lái)訪問(wèn)人員 ，并做好外出及 外來(lái)訪問(wèn)人員的登記工作，未管理好外出及外來(lái)訪問(wèn)人員并未做好登 記的，發(fā)現(xiàn)1次扣1分，依次類推.部門(mén) 負(fù)責(zé)人保衛(wèi)管理40值班期間做好公司各丿房的安全設(shè)置檢查,保證各項(xiàng)消防設(shè)置完好,做好廠區(qū)內(nèi)的安全保衛(wèi)工作，確保公司財(cái)產(chǎn)安全，發(fā)生安全事故的，根據(jù) 事故責(zé)任大小，扣5-20分不等，因消防設(shè)置問(wèn)題引起安全事故的，本項(xiàng) 目為0分.發(fā)現(xiàn)偷竊事件而未被門(mén)衛(wèi)發(fā)現(xiàn)或抓獲的，發(fā)現(xiàn)一次，扣5分.依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人勞動(dòng)紀(jì)律及其他投訴反饋15遵守公司各項(xiàng)規(guī)草制度及部門(mén)管理制度，違反公司規(guī)草制度及

27、部門(mén)管理規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。因其他部門(mén)投訴或績(jī)效反饋的，根據(jù)公司檢查核實(shí)后，確是因其工作失職引起的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推.負(fù)及能 門(mén)人職訂 部責(zé)各部1.2.2后勤門(mén)衛(wèi)崗位績(jī)效考核表:考核項(xiàng)目考核 分值考 核 細(xì)則考核人考核 得分宿舍廠門(mén)及安 全管理50負(fù)責(zé)公司宿舍廠門(mén)的管理工作，管理好外岀及外來(lái)訪問(wèn)人員，嚴(yán)禁非 公司員工擅自出入，未管理好外出及外來(lái)訪問(wèn)人員， 發(fā)現(xiàn)1次扣1分， 依次類推。因門(mén)衛(wèi)管理失職而導(dǎo)致宿舍相關(guān)物品丟失的，發(fā)生一次扣 2分。部門(mén)負(fù)責(zé)人宿舍衛(wèi)生管理30監(jiān)督好宿舍清潔人員做好宿舍的衛(wèi)生清潔工作，做到宿舍門(mén)口、走廊 及綠化帶整潔，發(fā)現(xiàn)宿舍臟亂的，發(fā)現(xiàn)一次扣 1分

28、，依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人勞動(dòng)紀(jì)律及其 他投訴反饋15遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度及部門(mén)管理制度，違反公司規(guī)章制度及部門(mén)管理規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。因其他部門(mén)投訴或績(jī)效反饋 的，根據(jù)公司檢查核實(shí)后，確是因其工作失職引起的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。負(fù)及能 門(mén)人職 部責(zé)各部1.2.3清潔、綠化崗位績(jī)效考核表:考核項(xiàng)目考核 分值考 核 細(xì)則考核人考核 得分保潔工作70每天做好自己負(fù)責(zé)區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作，保證負(fù)責(zé)區(qū)域的地面干凈、 整潔，花木整齊。未做好清潔工作的或發(fā)現(xiàn)臟亂現(xiàn)象的，發(fā)現(xiàn)一次扣 1分，依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人勞動(dòng)紀(jì)律及其他投訴反饋15遵守公司各項(xiàng)規(guī)草制度及部門(mén)管理制度，違反公司規(guī)草制度及部門(mén)管

29、理規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。因其他部門(mén)投訴或績(jī)效反饋 的，根據(jù)公司檢查核實(shí)后，確是因其工作失職引起的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。部門(mén)負(fù) 責(zé)人及 各職能 部門(mén)1.4財(cái)務(wù)部員工績(jī)效考核表：1.4.1財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)崗位績(jī)效考核表：141.1 統(tǒng)計(jì)：陶麗琴績(jī)效考核表:考核項(xiàng)目考核 分值考 核 細(xì)則考核人考核 得分對(duì)外產(chǎn)量及各 類信息報(bào)表的 申報(bào)30按時(shí)、準(zhǔn)確的象各部門(mén)及外部系統(tǒng)上報(bào)各類公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表，保證數(shù)據(jù) 的正確性，發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤或延誤的， 發(fā)生1次錯(cuò)誤或延誤1天扣1分， 依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人個(gè)稅、社保、 公積金個(gè)人部 門(mén)扣款核對(duì)、 業(yè)務(wù)員工資20按時(shí)根據(jù)工資單上報(bào)個(gè)稅并核對(duì)，申報(bào)錯(cuò)誤或延誤的，發(fā)

30、生1次或延誤1天扣1分，與工資單核對(duì)發(fā)生錯(cuò)誤的及時(shí)以書(shū)面形式反饋相關(guān)部 門(mén)辦理人及負(fù)責(zé)人，不及時(shí)反饋的，發(fā)生1次扣1分，業(yè)務(wù)員工資結(jié)算錯(cuò)誤或社保、公積金等及其他關(guān)于業(yè)務(wù)員的扣款有誤的，發(fā)現(xiàn)1次扣1分，錯(cuò)誤造成無(wú)法補(bǔ)救的，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度扣5-20分。部門(mén)負(fù)責(zé)人現(xiàn)金憑證、產(chǎn) 成品復(fù)核20對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)科目處理進(jìn)行復(fù)核，原始憑證及記帳憑證一致性復(fù)核，產(chǎn) 成品帳實(shí)核對(duì)，找岀形成原因。未按規(guī)定復(fù)核或復(fù)核不及時(shí)的、復(fù)核 有誤的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)收帳款核 對(duì)、銷售及回 款查詢20每月及時(shí)核對(duì)并正確提供各單位、各業(yè)務(wù)部門(mén)、業(yè)務(wù)員應(yīng)收帳款明細(xì) 及余額，并及時(shí)與業(yè)務(wù)員核對(duì)相關(guān)信息，確保各項(xiàng)帳目

31、正確，發(fā)現(xiàn)錯(cuò) 誤或遺漏的，發(fā)現(xiàn)一次扣 1分，依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人勞動(dòng)紀(jì)律及其 他投訴反饋10遵守公司各項(xiàng)規(guī)草制度及部門(mén)管理制度,違反公司規(guī)草制度及部門(mén)管理規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。因其他部門(mén)投訴或績(jī)效反饋 的，根據(jù)公司檢查核實(shí)后，確是因其工作失職引起的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。部門(mén)負(fù) 責(zé)人及 各職能 部門(mén)141.2 統(tǒng)計(jì)：趙芳績(jī)效考核表考核項(xiàng)目考核 分值考 核 細(xì)則考核人考核 得分核對(duì)開(kāi)票內(nèi) 容、發(fā)票錄入、 記賬聯(lián)及合同 整理。40對(duì)已開(kāi)具的發(fā)票進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，并按規(guī)定錄入系統(tǒng)，相應(yīng)的合同裝訂 成冊(cè)，妥善放置備查，錄入錯(cuò)誤扣一次5分，依次類推，單據(jù)缺失扣5分。部門(mén)負(fù)責(zé)人銷售匯總并編 制

32、銷售憑證。40對(duì)開(kāi)具的銷售發(fā)票進(jìn)行按日匯總，編制銷售記賬憑證，并與開(kāi)票系統(tǒng) 進(jìn)行核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并更正錯(cuò)誤。錯(cuò)誤一次扣 5分，依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)收賬款核 對(duì)、銷售及回款的查詢。10每月準(zhǔn)確及時(shí)提供各單位、各業(yè)務(wù)員應(yīng)收款明細(xì)及余額，并與業(yè)務(wù)員 核對(duì)，錯(cuò)誤或延誤一次扣 1分，依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人勞動(dòng)紀(jì)律及其 他投訴反饋10遵守公司各項(xiàng)規(guī)草制度及部門(mén)管理制度，違反公司規(guī)草制度及部門(mén)管理規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。因其他部門(mén)投訴或績(jī)效反饋 的，根據(jù)公司檢查核實(shí)后，確是因其工作失職引起的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。部門(mén)負(fù) 責(zé)人及 各職能 部門(mén)1.4.2財(cái)務(wù)部出納崗位績(jī)效考核表:考核項(xiàng)目考核 分值

33、考 核 細(xì)則考核人考核 得分現(xiàn)金收款收據(jù) 的購(gòu)領(lǐng)、開(kāi)具 及保管30保證空白收款收據(jù)及其存根的安全和完整，編號(hào)連續(xù)，裝訂整齊；缺 損一本扣5分，依次類推；根據(jù)業(yè)務(wù)事實(shí)正確開(kāi)具收款收據(jù)，錯(cuò)誤一 次扣2分，依次類推。錯(cuò)誤造成損失無(wú)法補(bǔ)救的，本項(xiàng)目得分為0分部門(mén)負(fù)責(zé)人工資及業(yè)務(wù)費(fèi) 發(fā)放，個(gè)人領(lǐng) 借款催收20在取得結(jié)算單的前提下，準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)放，錯(cuò)誤一次扣2分，依次類推。每次為職工報(bào)銷費(fèi)用或支付工薪時(shí)，應(yīng)收回相應(yīng)的借款，失誤一 次扣2分，依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人現(xiàn)金收付保管 及帳實(shí)核對(duì) 、憑證編制30保證庫(kù)存現(xiàn)金的安全和完整，因保管員人為原因造成直接經(jīng)濟(jì)損失 的，本項(xiàng)目得分為0分。根據(jù)合法正確的原始憑證編制

34、記賬憑證，要 求科目處理正確合理，錯(cuò)誤一次扣2分，依次類推。每天進(jìn)行賬款核對(duì)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)款或短款應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，查找原因，不能“以長(zhǎng)補(bǔ)短”，賬實(shí)不符或發(fā)現(xiàn)短缺的，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，依次類推部門(mén)負(fù)責(zé)人特殊支付業(yè)務(wù) 的備查登記10對(duì)公司有特殊要求的支付業(yè)務(wù)，應(yīng)手工詳細(xì)登記備查，不登記的發(fā)現(xiàn) 一次扣1分，依次類推。部負(fù)責(zé)人勞動(dòng)紀(jì)律及其 他部門(mén) 投訴反饋10遵守公司各項(xiàng)規(guī)草制度及部門(mén)管理制度，違反公司規(guī)草制度及部門(mén)管理規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。因其他部門(mén)投訴或績(jī)效反饋 的，根據(jù)公司檢查核實(shí)后，確是因其工作失職引起的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。部門(mén)負(fù) 責(zé)人及 各職能 部門(mén)1.4.3財(cái)務(wù)部助理會(huì)計(jì)崗位績(jī)

35、效考核表：143.1 助理會(huì)計(jì)：胡國(guó)平績(jī)效考核表：考核項(xiàng)目考核 分值考 核 細(xì)則考核人考核 得分貨款回收的統(tǒng) 計(jì)及申報(bào)20準(zhǔn)確及時(shí)地統(tǒng)計(jì)貨款回收金額，并制表報(bào)各有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)，錯(cuò)誤或 延誤一次扣2分，依次類推。部門(mén) 負(fù)責(zé)人銀行承兌匯票 的審核和登記10接收業(yè)務(wù)員收回的銀行承兌匯票并錄入登記，對(duì)不規(guī)范的銀行承兌匯票提岀拒收、調(diào)換或?qū)缇哂行ёC明材料的要求，并向業(yè)務(wù)員作好解釋 工作，不認(rèn)真核對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，扣2分。部門(mén) 負(fù)責(zé)人工行收付業(yè)務(wù) 登記及銀行收 款憑證的編制20準(zhǔn)確及時(shí)登記銀行收付款項(xiàng)，根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制會(huì)計(jì)憑 證，要求科目處理正確合理，錯(cuò)誤一次扣2分，依次類推。'部門(mén)負(fù)責(zé)人業(yè)

36、務(wù)費(fèi)及年終 返利的結(jié)算30每月按時(shí)嚴(yán)格按政策要求進(jìn)行業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)算，不得私自改變，如岀現(xiàn)錯(cuò) 誤或延誤，扣3分。部門(mén) 負(fù)責(zé)人應(yīng)收款核對(duì)、 外岀對(duì)賬事項(xiàng)10每月準(zhǔn)確及時(shí)提供各單位、各業(yè)務(wù)員應(yīng)收款明細(xì)及余額，并與業(yè)務(wù)員 核對(duì)，錯(cuò)誤或延誤一次扣 1分，依次類推。外岀對(duì)賬應(yīng)提前準(zhǔn)備，務(wù) 必做到認(rèn)真仔細(xì)，對(duì)產(chǎn)生的差異分析形成原因，找出依據(jù)，并及時(shí)向 領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，如對(duì)賬岀錯(cuò)，扣 1分。部門(mén) 負(fù)責(zé)人勞動(dòng)紀(jì)律及其 他部門(mén) 投訴反饋10遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度及部門(mén)管理制度，違反公司規(guī)章制度及部門(mén)管理規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。因其他部門(mén)投訴或績(jī)效反饋 的，根據(jù)公司檢查核實(shí)后，確是因其工作失職引起的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，

37、依次類推。負(fù)及能 門(mén)人職訂 部責(zé)各部143.2 助理會(huì)計(jì)：陳秀蘭績(jī)效考核表:考核項(xiàng)目考核 分值考 核 細(xì)則考核人考核 得分抵押、轉(zhuǎn)貸等 日常結(jié)算業(yè)務(wù)30提前辦理財(cái)產(chǎn)抵押手續(xù)，準(zhǔn)時(shí)辦理到期貸款的轉(zhuǎn)借手續(xù)，確保借款正 常轉(zhuǎn)借，不欠息，維護(hù)良好的企業(yè)信用，錯(cuò)誤或延誤一次扣2分，依次類推。正確及時(shí)辦理各項(xiàng)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真登記賬簿，錯(cuò)誤一次 扣2分，依次類推。部門(mén) 負(fù)責(zé)人應(yīng)收款、銷售 回款的核對(duì)20每月準(zhǔn)確及時(shí)提供各單位、各業(yè)務(wù)員應(yīng)收款明細(xì)及余額，并與業(yè)務(wù)員 核對(duì)，錯(cuò)誤或延誤一次扣 1分，依次類推。企業(yè)其他部門(mén)要求協(xié)助事 項(xiàng)，因及時(shí)給予辦理或答復(fù)，如不能即時(shí)處理，應(yīng)做好解釋工作，如 不能配合，扣2分。

38、部門(mén) 負(fù)責(zé)人銀行存、貸款 余額核對(duì)及編 制余額調(diào)節(jié)表20每月末進(jìn)行銀行與企業(yè)的存貸款余額核對(duì)，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查找差異原因，不進(jìn)行余額核對(duì)或核對(duì)不符又無(wú)法調(diào)節(jié)的，扣2分。部門(mén) 負(fù)責(zé)人月度及年度會(huì) 計(jì)憑證、賬簿 的整理裝訂及 歸檔20每月核算工作結(jié)束，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證的裝訂和整理，要求裝訂正 確整齊、厚度適中、順序編號(hào)，不掉頁(yè)不亂號(hào)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤扣2分；年度結(jié)束，根據(jù)會(huì)計(jì)科目打印賬簿并裝訂歸檔，不得缺打漏打，應(yīng)分月 列岀全年憑證數(shù)量、賬簿數(shù)量，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤扣2分。部門(mén) 負(fù)責(zé)人勞動(dòng)紀(jì)律及其 他部門(mén) 投訴反饋10遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度及部門(mén)管理制度，違反公司規(guī)章制度及部門(mén)管理規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分

39、，依次類推。因其他部門(mén)投訴或績(jī)效反饋 的，根據(jù)公司檢查核實(shí)后，確是因其工作失職引起的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。負(fù)及能 門(mén)人職訂 部責(zé)各部143.3 助理會(huì)計(jì)：陳丹清績(jī)效考核表:考核項(xiàng)目考核 分值考 核 細(xì)則考核人考核 得分開(kāi)票前核對(duì)、 金稅卡及發(fā)票 專用章保管20開(kāi)票前對(duì)合同、岀庫(kù)單、發(fā)貨單進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，因前提條件錯(cuò)誤而引 起的發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分扣1分；保證金稅卡和發(fā)票專用章的安全，因工作磨損應(yīng)及時(shí)修復(fù)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的發(fā)現(xiàn)一次扣1分。部門(mén) 負(fù)責(zé)人發(fā)票的購(gòu)領(lǐng)、 保管、開(kāi)具、 郵寄、查詢30嚴(yán)格按稅法規(guī)定購(gòu)領(lǐng)保管各類發(fā)票，發(fā)現(xiàn)發(fā)票缺少應(yīng)立即匯報(bào)，非客 觀原因發(fā)生的錯(cuò)誤，扣 5分；正確及時(shí)

40、開(kāi)具發(fā)票，及時(shí)郵寄并幫助查 詢，對(duì)于業(yè)務(wù)員本人提取發(fā)票，需有相應(yīng)的交接記錄，開(kāi)票錯(cuò)誤扣3分，郵寄錯(cuò)誤扣3分，不及時(shí)查詢扣1分，無(wú)發(fā)票交接記錄扣 1分。 錯(cuò)誤造成損失的，本項(xiàng)目得分為0分。部門(mén) 負(fù)責(zé)人應(yīng)收賬款核 對(duì)、銷售及回 款的查詢10每月準(zhǔn)確及時(shí)提供各單位、各業(yè)務(wù)員應(yīng)收款明細(xì)及余額，并與業(yè)務(wù)員 核對(duì)，錯(cuò)誤或延誤一次扣 1分，依次類推部門(mén) 負(fù)責(zé)人因發(fā)票或退貨 原因需辦理的 各項(xiàng)涉稅事項(xiàng)30根據(jù)實(shí)際情況，在符合稅法規(guī)定的前提下，及時(shí)辦理各項(xiàng)發(fā)票涉稅事 項(xiàng)。錯(cuò)誤或延誤一次扣 2分，錯(cuò)誤或延誤造成損失的，本項(xiàng)目得分為 0分。部門(mén) 負(fù)責(zé)人勞動(dòng)紀(jì)律及其 他部門(mén) 投訴反饋10遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度及部門(mén)管理

41、制度，違反公司規(guī)章制度及部門(mén)管理規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。因其他部門(mén)投訴或績(jī)效反饋 的，根據(jù)公司檢查核實(shí)后，確是因其工作失職引起的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。負(fù)及能 門(mén)人職訂 部責(zé)各部1.5質(zhì)量控制部員工考核表:1.5.1化驗(yàn)員崗位績(jī)效考核表:考核項(xiàng)目考核 分值考 核 細(xì)則考核人考核 得分檢驗(yàn)及時(shí)率及 正確性30及時(shí)、正確的完成各項(xiàng)產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作并下發(fā)報(bào)告書(shū)，未按規(guī)定時(shí)間 完成產(chǎn)品的檢驗(yàn)及下發(fā)報(bào)告書(shū)的，延遲一天扣1分，以此類推，發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)報(bào)告不正確的，發(fā)生一次扣1分，偽造檢驗(yàn)報(bào)告的，發(fā)生一次扣5分，依次類推；未完成檢驗(yàn)工作的此項(xiàng)目得分為0分，部門(mén)負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)器材維護(hù) 保養(yǎng)25隨時(shí)檢查自己負(fù)

42、責(zé)管理的器材，并做好檢查記錄，做到下班及時(shí)關(guān)閉 各項(xiàng)檢驗(yàn)器材，維護(hù)好檢驗(yàn)器材，保證檢驗(yàn)的正常開(kāi)展，未做好檢驗(yàn) 記錄的發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推部門(mén)負(fù)責(zé)人GMP執(zhí)行情況30嚴(yán)格按照GMP管理規(guī)范進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理及檢驗(yàn)操作，并做好各項(xiàng)操作 記錄，未按GMP規(guī)定操作執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一次扣 2分，以此類推。部門(mén) 負(fù)責(zé)人勞動(dòng)紀(jì)律及其 他部門(mén)投訴 反饋15遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度及部門(mén)管理制度,違反公司規(guī)章制度及部門(mén)管理規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。因其他部門(mén)投訴或績(jī)效反饋 的，根據(jù)公司檢查核實(shí)后，確是因其工作失職引起的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。部門(mén)負(fù) 責(zé)人及 各職能 部門(mén)1.6生產(chǎn)技術(shù)部員工績(jī)效考核表:1.6.

43、1包材管理崗位績(jī)效考核表:考核項(xiàng)目考核 分值考 核 細(xì)則考核人考核 得分包材設(shè)計(jì)傳 輸、復(fù)核及配 套管理40按時(shí)完成各項(xiàng)包材設(shè)計(jì)及配套管理工作，未按規(guī)定完成設(shè)計(jì)傳輸?shù)?，延遲1天扣1分，依次類推，未及時(shí)做好包材配套工作的，延遲1天扣1分，依次類推。部負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)35做好各車間的單耗考核、車間主任績(jī)效考核反饋數(shù)據(jù)的匯總及生產(chǎn)銷 售的統(tǒng)計(jì)工作，每月10日前提交上月績(jī)效考核，延誤統(tǒng)計(jì)的，延遲一天扣0.5分，依次類推，統(tǒng)計(jì)失誤或錯(cuò)誤的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。部門(mén) 負(fù)責(zé)人資料管理10做好各項(xiàng)包材備案批件、注冊(cè)批件、注冊(cè)商標(biāo)的統(tǒng)計(jì)歸類等工作，歸 檔不及時(shí)的，發(fā)現(xiàn)一次扣 0.5分。部門(mén) 負(fù)責(zé)人勞動(dòng)紀(jì)律及其他

44、投訴反饋15遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度及部門(mén)管理制度，違反公司規(guī)章制度及部門(mén)管理規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。因其他部門(mén)投訴或績(jī)效反饋 的，根據(jù)公司檢查核實(shí)后，確是因其工作失職引起的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。部門(mén)負(fù) 責(zé)人及 各職能 部門(mén)162生產(chǎn)調(diào)度崗位績(jī)效考核表:考核項(xiàng)目考核 分值考 核 細(xì)則考核人考核 得分生產(chǎn)計(jì)劃35做好生產(chǎn)計(jì)劃的編制及各類短缺包材下達(dá)工作，未按規(guī)定時(shí)間下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃的，延遲一天扣1分，依次類推，未及時(shí)完成生產(chǎn)周報(bào)扣0.5分。部門(mén)負(fù)責(zé)人工藝質(zhì)量管理30做好每月的生產(chǎn)質(zhì)量小結(jié)工作，配合并組織車間試樣工作，未及時(shí)完 成生產(chǎn)質(zhì)量小結(jié)的，延遲 1天扣1分，依次類推。未及時(shí)組織車間進(jìn)

45、 行試樣的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。未及時(shí)安排退貨，發(fā)現(xiàn)一次 扣1分。負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人生產(chǎn)協(xié)調(diào)及GM文件管理20協(xié)調(diào)好各車間各項(xiàng)事件的落實(shí)及GMP各項(xiàng)政策的車間落實(shí)工作，各項(xiàng)流程嚴(yán)格按照GMP管理規(guī)范執(zhí)行，未及時(shí)協(xié)調(diào)或不能協(xié)調(diào)又未及 時(shí)上報(bào)的，發(fā)現(xiàn)一次扣 1分，依次類推。GMP相關(guān)文件未能及時(shí)發(fā) 放于各聯(lián)系部門(mén)的，延遲一天扣1分，依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人勞動(dòng)紀(jì)律及其 他部門(mén)投訴 反饋15遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度及部門(mén)管理制度,違反公司規(guī)章制度及部門(mén)管理規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。因其他部門(mén)投訴或績(jī)效反饋 的，根據(jù)公司檢查核實(shí)后，確是因其工作失職引起的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。部門(mén)負(fù) 責(zé)人及 各職

46、能 部門(mén)1.7物資管理部員工績(jī)效考核表1.7.1采購(gòu)員崗位績(jī)效考核表:考核項(xiàng)目考核 分值考核 細(xì)則考核人考核 得分采購(gòu)及時(shí)性30及時(shí)完成各項(xiàng)物資的米購(gòu)丄作，保證生產(chǎn)的止常進(jìn)行，未按規(guī) 定時(shí)間完成物資采購(gòu)任務(wù)的，延遲一天扣1分，依次類推。未完成米購(gòu)任務(wù)的此項(xiàng)目得分為0分部門(mén)負(fù)責(zé)人各職能部門(mén)GMP管理規(guī)范執(zhí) 行情況25嚴(yán)格按照GMP管理規(guī)范選擇采購(gòu)供應(yīng)商，采購(gòu)原則上從定點(diǎn) 供應(yīng)商處采購(gòu)，需增加定點(diǎn)供應(yīng)商的，應(yīng)按規(guī)定審批，未按規(guī) 定程序采購(gòu)物資的，發(fā)現(xiàn)一次扣 2分；部門(mén)負(fù)責(zé)人各職能部門(mén)采購(gòu)物資質(zhì)量合 格情況30米購(gòu)的物資應(yīng)確保符合生產(chǎn)要求，嚴(yán)禁米購(gòu)不'合格物資及產(chǎn) 品，發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資及產(chǎn)品不合

47、格的，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，情節(jié)嚴(yán)重的扣5-10分。部門(mén)負(fù)責(zé)人各職能部門(mén)勞動(dòng)紀(jì)律及其他部門(mén)投訴反饋15遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度及部門(mén)管理制度,違反公司規(guī)章制度及部門(mén)管理規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一次扣 1分，依次類推。因其他部門(mén)投 訴或績(jī)效反饋的，根據(jù)公司檢查核實(shí)后，確是因其工作失職引 起的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人 各職能部門(mén)1.8工程維修部員工績(jī)效考核表:1.8.1機(jī)修崗位績(jī)效考核表:考核項(xiàng)目考核 分值考 核細(xì)則考核人考核 得分維修及時(shí)率30對(duì)各部門(mén)、車間故障設(shè)備應(yīng)及時(shí)維修，如因維修不及時(shí)的造成生 產(chǎn)正常運(yùn)行的，延遲一天扣 2分，以此類推，如憑自身能力無(wú)法 維修時(shí)，及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批示，未上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)的，

48、造成生產(chǎn)正常 運(yùn)行的，延遲一天扣 3分，依次類推，嚴(yán)重影響生產(chǎn)計(jì)劃完成的 根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度扣 5-10分。部門(mén)負(fù)責(zé)人生產(chǎn)各車間設(shè)備維護(hù) 保養(yǎng)30隨時(shí)檢查目己負(fù)責(zé)管理的設(shè)備，開(kāi)做好設(shè)備檢修記錄，維護(hù)保養(yǎng) 好設(shè)備，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行，未做好設(shè)備維修及保養(yǎng)記錄的發(fā) 現(xiàn)一次扣1分，以此類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人生產(chǎn)各車間巡視檢查20每大至少2次對(duì)目己管理范圍內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行巡視檢查, 并做好檢 查記錄，發(fā)現(xiàn)未巡視或未做好巡視檢查記錄的， 發(fā)現(xiàn)一次扣3分。 依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人生產(chǎn)各車間GMFt理規(guī)范 的執(zhí)行嚴(yán)格遵守所在車間的 GMP管理規(guī)范，按照 GMP管理規(guī)范執(zhí)行 操作，未按GMP管理規(guī)范執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)一次扣 1分，

49、依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人 各生產(chǎn)車間勞動(dòng)紀(jì)律及其 他部門(mén) 投訴反饋20遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度及部門(mén)管理制度，違反公司規(guī)章制度及部門(mén)管理規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一次扣 1分，依次類推。因其他部門(mén)投訴或 績(jī)效反饋的，根據(jù)公司檢查核實(shí)后，確是因其工作失職引起的， 發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人 各職能部門(mén)1.8.2電工崗位績(jī)效考核表:考核項(xiàng)目考核 分值考 核細(xì)則考核人考核 得分維修及時(shí)率30對(duì)各部門(mén)、車間故障電力設(shè)備應(yīng)及時(shí)維修，如因維修不及時(shí)的造 成生產(chǎn)正常運(yùn)行的，延遲一天扣2分，以此類推，如憑自身能力無(wú)法維修時(shí)，及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批示，未上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)的，造成生產(chǎn) 正常運(yùn)行的，延遲一天扣 3分，依次類推，嚴(yán)重影響生產(chǎn)

50、計(jì)劃完 成的根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度扣 5-10分。部門(mén)負(fù)責(zé)人生產(chǎn)各車間設(shè)備維護(hù) 保養(yǎng)30隨時(shí)檢查自己負(fù)責(zé)管理的設(shè)備，并做好設(shè)備檢修記錄，維護(hù)保養(yǎng) 好設(shè)備，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行，未做好設(shè)備維修及保養(yǎng)記錄的， 或因維修不當(dāng)影響生產(chǎn)的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，以此類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人生產(chǎn)各車間巡視檢查20每天至少2次對(duì)自己管理范圍內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行巡視檢查， 并做好檢 查記錄，發(fā)現(xiàn)未巡視或未做好巡視檢查記錄的， 發(fā)現(xiàn)一次扣3分。 依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人生產(chǎn)各車間GMPf理規(guī)范 的執(zhí)行嚴(yán)格遵守所在車間的 GMP管理規(guī)范，按照 GMP管理規(guī)范執(zhí)行 操作，未按GMP管理規(guī)范執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)一次扣 1分，依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人 各生產(chǎn)車間勞動(dòng)

51、紀(jì)律及其 他部門(mén)投訴反 饋15遵守公司各項(xiàng)規(guī)草制度及部門(mén)管理制度，違反公司規(guī)草制度及部門(mén)管理規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一次扣 1分，依次類推。因其他部門(mén)投訴或 績(jī)效反饋的，根據(jù)公司檢查核實(shí)后，確是因其工作失職引起的， 發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人 各職能部門(mén)1.8.3制水、動(dòng)力等崗位績(jī)效考核表考核項(xiàng)目考核 分值考核 細(xì)則考核人考核 得分維修及時(shí)率30對(duì)各部門(mén)、車間故障電力設(shè)備應(yīng)及時(shí)維修，如因維修不及時(shí)的造成 生產(chǎn)正常運(yùn)行的，延遲一天扣2分，依次類推，如憑自身能力無(wú)法維修時(shí)，及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批示，未上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)的，造成生產(chǎn)正常運(yùn) 行的，延遲一天扣3分，依次類推。嚴(yán)重影響生產(chǎn)計(jì)劃完成的根據(jù) 情節(jié)嚴(yán)重程度扣5

52、-10分。部門(mén)負(fù)責(zé)人生產(chǎn)各車間設(shè)備維護(hù) 保養(yǎng)30隨時(shí)檢查自己負(fù)責(zé)管理的設(shè)備，按照GMP管理規(guī)定做好設(shè)備檢修記錄，維護(hù)保養(yǎng)好設(shè)備，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行，未做好設(shè)備維修及 保養(yǎng)記錄的發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人生產(chǎn)各車間巡視檢查25每天至少2次對(duì)自己管理范圍內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行巡視檢查， 并做好檢查 記錄，發(fā)現(xiàn)未巡視或未做好巡視檢查記錄的，發(fā)現(xiàn)一次扣 3分，依 次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人生產(chǎn)各車間GMF管理規(guī)范的執(zhí)行嚴(yán)格遵守所在車間的GMP管理規(guī)范，按照GMP管理規(guī)范執(zhí)行操 作，未按GMP管理規(guī)范執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)一次扣 1分，依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人 各生產(chǎn)車間勞動(dòng)紀(jì)律及 其他部門(mén)投 訴反饋15遵守公司各項(xiàng)規(guī)草制度及

53、部門(mén)管理制度，違反公司規(guī)草制度及部門(mén)管理規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一次扣 1分，依次類推。因其他部門(mén)投訴或績(jī)效 反饋的，根據(jù)公司檢查核實(shí)后，確是因其工作失職引起的，發(fā)現(xiàn)一 次扣1分，依次類推。部門(mén)負(fù)責(zé)人 各職能部門(mén)1.8.4 部門(mén)文員崗位績(jī)效考核表:1.841陳國(guó)琴、祝飛霞績(jī)效考核表:考核項(xiàng)目考核 分值考 核細(xì)則考核人考核 得分設(shè)施、設(shè)備 操作、維修SOP等資料管理30按照GMP管理規(guī)范要求做好設(shè)施、設(shè)備操作、維修 SOP等管理文件 的編制工作，未 GMP流程做好設(shè)施、設(shè)備操作、維修 SOP等管理文 件記錄的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，依次類推。驗(yàn)證檢查發(fā)現(xiàn)的，發(fā)生1次扣1分，依次類推。部門(mén) 負(fù)責(zé)人設(shè)備檔案 管理30負(fù)責(zé)各項(xiàng)設(shè)備檔案的收集、整理、保管及做好