危險化學品隱患排查治理檢查表

1、范文范例指導學習危險化學品企業(yè)隱患排查治理檢查表word版本整理分享檢查單位檢查人員受檢查企業(yè)企業(yè)類型序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查時間企業(yè)監(jiān)管等級檢查情況及意見一、安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度落實情況（一）建立、健全安全生產(chǎn)責任制是否建立健全主要負責人、分管負責人、安全管1, 理人員及職能部門、崗位安全生產(chǎn)責任制查企業(yè)下發(fā)的文件和有無 安全生產(chǎn)責任制文本五個層面上的安全生產(chǎn)責 任制落實（二）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程安全生產(chǎn)例會，工藝管理，開停車管理，設備管理，電氣管理， 公用工程管理，施工與檢維修 （特別是動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、查企業(yè)下發(fā)的文件和有無 安全生產(chǎn)規(guī)章

2、制度文本企業(yè)應建立健全八項安全 生產(chǎn)規(guī)章制度起重作業(yè)、臨時用電作業(yè)、破土作業(yè)等）安全規(guī) 程，安全技術措施管理，變更管理，巡回檢查， 安全檢查和隱患排查治理；干部值班，事故管理, 廠區(qū)交通安全，防火防爆，防塵防毒，防泄漏， 重大危險源，關鍵裝置與重點部位管理；危險化學品安全管理，承包商管理，勞動防護用品管理;安全教育培訓，安全生產(chǎn)獎懲等安全管理制度 貫徹執(zhí)行省局四個技術規(guī)范性文件情況；規(guī)范執(zhí)查企業(yè)下發(fā)的文件和管理相關文件和制度應體現(xiàn)省3行省局重大危險源“兩牌一箱”制度、事故警示制度，查現(xiàn)場牌子設立情局技術規(guī)范性文件和相關管理要求牌制度、安全隱患整改告示牌制度和化學品事故范文范例指導學習專項報告四

3、項制度情況是否開展或計劃開展安全標準化工作，已達標企查企業(yè)下發(fā)的標準化達標業(yè)標準化體系運行情況計劃，已達標企業(yè)標準化 體系運行記錄查企業(yè)下發(fā)的文件和有無 崗位安全操作規(guī)程文本企業(yè)應建立崗位操作安全 規(guī)程是否根據(jù)危險化學品的生產(chǎn)工藝、技術、設備特 點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性編制崗位 操作安全規(guī)程（安全操作法）和制定符合有關標，準規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程（三）保證安全生產(chǎn)投入是否建立年度安全投入計劃，建立安全費用管理查企業(yè)相關文件、資料（發(fā)按照各市規(guī)定提取安全費制度，安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求；是否依 法為從業(yè)人員繳納工傷保險票）用和繳納保險費（四）省全生產(chǎn)檢查制度落實主要負責人是否參加安全檢

4、查活動是否正常開展定期安全檢查活動是否及時整改檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患抽查企業(yè)相關臺帳、記錄按安全管理制度企業(yè)應開展日常女全檢查，作,11是否及時、如實報告牛產(chǎn)安全事故（六）“理機構和安全培訓教育1是否設置安全生產(chǎn)管理機構和依規(guī)配備專職安全事故報告單查企業(yè)下發(fā)的文件如實及時報告按相關法律法規(guī)要求設置12生產(chǎn)管理人員主要負責人、分管安全負責人、安全管理人員是查相關人員培訓證書機構和配置專職人員 應抒證上崗13否依法取得資格證書（五）生產(chǎn)安全事故抽查特種作業(yè)人員資格證應持證上崗事14特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關業(yè)務主管部門考核合word版本整理分享范文范例指導學習word版本整理分享格，取得特種作業(yè)操作資格

5、證書1516從業(yè)人員是否按照國家有關規(guī)定，經(jīng)安全教育和 培訓弁考核合格，做到持證上崗外來單位人員在廠內(nèi)施工或其它活動是否開展入 廠前安全教育，弁落實安全管理措施查相應教育培訓記錄，抽 查上崗證查相應教育培訓記錄和相 關資料應落實相關人員的各種培 訓應落實相關人員的各種培 訓新招員工是否經(jīng)三級安全教育培訓;采用新工藝、查相應教育培訓記錄和相應落實相關人員的各種培17新技術、新材料或使用新設備，是否對從業(yè)人員進行專門的安全教育和培訓換崗、離崗 6個月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復工前的關資料18安仝教育培訓查相應教育培訓記錄和相應落實相關人員的各種培 （七）建立安全生產(chǎn)管理基本臺帳19安全教育培訓臺帳根據(jù)企

6、業(yè)制定的有關安全基本臺賬登記及時、完整、20安全檢查及隱患整改臺帳生產(chǎn)規(guī)章制度，查看對應有效21 安全設備設施登記、維護保養(yǎng)及檢測臺帳22特種設備登記及檢測、檢驗臺帳情況23職業(yè)衛(wèi)生檢測臺帳24 動火、進入受限空間等危險作業(yè)票證記錄二、安生產(chǎn)現(xiàn)場管理及相關制度落實情況（一）人位操作人員持證上崗與應知應會情況2526作業(yè)人員是否持證上崗作業(yè)人員是否熟悉本崗位化學品的基礎知識，是否 熟悉有關安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險27+、，、因素、防范措施及事故應急措施28企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國家標準和行業(yè)標的臺帳、記錄，檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實抽查作

7、業(yè)人員上崗證抽查作業(yè)人員進行詢問抽查作業(yè)人員進行詢問抽查作業(yè)場所勞動防護用現(xiàn)場提問解答正確符合從業(yè)人員配備勞動保范文范例指導學習準的勞動防護用品品配備情況護用品要求（二）設備設施檢測檢驗情況29壓力容器、壓力管道以及其他特種設備是否經(jīng)有 資質單位檢測檢驗合格，弁在有效期內(nèi)查檢測檢驗報告單等檢測檢驗單位資質、檢測 檢驗的范圍、在效期30防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護設施是否經(jīng) 有資質單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi)31進行消防設計的建筑工程是否經(jīng)過公安消防機構 驗收合格（三）設備設施管理和作業(yè)現(xiàn)場安全管理32是否采用和使用國家明令淘汰、禁止使用的工藝、設備查評價報告對其評價33是否建立生廣設備設

8、施管理臺帳、記錄；是否按 管理制度定期檢查維修，弁建立檔案查相關臺帳、記錄34動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)是否建立安全制度，弁嚴格執(zhí)行 審批制宣查臺帳和審批單35在易燃易爆、有毒有害場所等場所是否懸掛、張貼安全警示標志、標識和安全苣知卡查現(xiàn)場36檢修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業(yè)場所是否 ,設置警戒,區(qū)域和警示標志查現(xiàn)場37是否定期組織全面和專項安全檢查，班組日常安 全檢杳是否正常開展.隱患問題是否整改查臺帳和記錄38作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動紀律等情況，對“三違”人員是否及時作出處理，是否建查臺帳和記錄立臺帳弁記錄word版本整理分享范文范例指導學習生產(chǎn)組

9、織是否有序，現(xiàn)場環(huán)境是否良好、生產(chǎn)場查現(xiàn)場所物料堆放是否規(guī)范、消防通道是否暢通（四）重大危險源監(jiān)管是否按照國家有關標準，辨識、確定本企業(yè)的重查評價報告對其評價40 一大危險源對已確定的重大危險源,有無符合國家有關法律、查檢測檢、檢驗及相關監(jiān)41法規(guī)、規(guī)章和標準規(guī)定的檢測、評估和監(jiān)控措施，控制度、臺帳 是否完成重大危險源備案工作word版本整理分享42重大危險源場所“兩牌一箱”制度執(zhí)行情況查現(xiàn)場查設立、設計、試生產(chǎn)備 案證明、竣工驗收意見書 查現(xiàn)場查已公布的預案文件，查演練方案及記錄查下發(fā)的文件查現(xiàn)場救援器材、設備配（五）建設項目管理及應急救援設置情況危險化學品新、改、擴建項目是否依法執(zhí)行國家4

10、3_ 和省相關規(guī)定是否落實危險化學品事故狀態(tài)下的“清凈下水44 工作，落實環(huán)境應急處理設施及預防措施是否按照國家有關規(guī)定編制危險化學品事故應急45救援預案，是否定期開展應急救援演練，應急預案是否依法備案對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否有應急救援46，一組織或者應急救援人員對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否配備必要的47應急救援器材、設備48化學事故導致人員死亡，是否設立“事故警示牌（六）心險化學品儲存與包裝情況危險化學品是否儲存在專用倉庫；危險化學品儲查現(xiàn)場牌子設置抽查儲存?zhèn)}庫及出入庫登有?；瘜Ｓ脦?、專人管理;存?zhèn)}庫是否由專人管理；危險化學品出入庫是否記記錄出入庫登記及時、準確、）進行核查登記危

11、險化學品專用倉庫是否設有明顯的安全標志 50劇毒化學品及儲存數(shù)量構成重大危險源的其他危險51化學品是否在專用倉庫內(nèi)單獨存放，是否實行雙人收發(fā)、雙人保管制度包裝上是否加貼或栓掛與包裝內(nèi)危險化學品完全521一致的化學品安全標簽；是否附有與危險化學品有效；有明顯安全標志。抽查危險化學品儲存?zhèn)}庫t中的安全標志抽查專用倉庫及收發(fā)、保符合劇毒品單獨存放、并管記錄符合“五雙”管理要求。抽查包裝崗位標簽貼掛一致，弁有安全.技術說明書。完全一致的化學品安全技術說明書（七）表全評價報告中事故隱患整改措施的落實情況安全評價機構資質、資質許可評價范圍是否符合53國家相關要求5455安全評價報告是否客觀、實事求是，報告

12、描述與現(xiàn)場情況是否相符安全評價報告分項評價中指出的不符合項是否在 最終整改意見中提出安全評價報告是否在有效期內(nèi)，對安全評價結論查評價機構資質證書對照安全評價報告抽查評價報告分項內(nèi)容與提出的整改意見抽查整改措施落實情況對照評價報告,抽查車間、對照評價報告，抽查周邊重大危險源的儲存設施與周邊公共、民用設施和情況56是杳明確，需整改的問題是杳有明確的整改意見 和整改落實情況的確認報告57安全評價后企業(yè)的車間、倉庫等建筑物是否改變用途 （八）廠區(qū)選址和布局危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存危險化學品數(shù)量構成58區(qū)域安全間距是否符合危險化學品安全管理條I例第十九條規(guī)定危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施的周邊防護距離 5

13、9是否符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的規(guī)定危險化學品生產(chǎn)、儲存企業(yè)是否符合縣以上人民60，一政府化工安全發(fā)展規(guī)劃生產(chǎn)、儲存危險化學品的車間、倉庫是否與員工61宿舍在同一座建筑物內(nèi)，且與員工宿舍是否保持符合規(guī)定的安全距離廠區(qū)建構筑物安全間距是否符合相關標準準規(guī)范62-,要求，或是否經(jīng)設計單位或安評機構認可廠區(qū)布局經(jīng)有資質單位規(guī)范設計后，是否存在擅 631自改變（或增加）建構筑物布局的情況對照評價報告，抽查周邊情況查有關部門規(guī)劃許可文件查現(xiàn)場對照安全評價報告，抽查 現(xiàn)場建構筑物安仝間距 查設計文件資料（九）64產(chǎn)險工藝（裝置）自動化安仝控制系統(tǒng)自查自評和安裝情況_是否按照浙安監(jiān)管?；?008200

14、號要求開展自杳自評對照文件和自查自評表格 涔料651=1 - 1=1 ”是否經(jīng)安全評價機構確認查已建企業(yè)化工過程自動化安全控制系統(tǒng)情況確認表F16667是否制訂自動化安全控制系統(tǒng)安裝計劃已安裝自動化控制系統(tǒng)的，是否符合浙安監(jiān)管危L化2008200號文件要求查文件資料查已建企業(yè)化工過程自 動化安全控制系統(tǒng)情況確認表三、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案的情況查證照68是否依法持有工商營業(yè)執(zhí)照69需取得安全許可企業(yè)，是否持有效的危險化學安查許可證件全許可相關證件是否存在超許可范圍生產(chǎn)經(jīng)營活動707172危險化學品建設項目是否經(jīng)設立、設計、試生產(chǎn) 方案備案和竣工驗收安全許可（備案）審查 企業(yè)裝置布局是否經(jīng)正規(guī)設計，或是否已經(jīng)