5-過(guò)程方法審核檢查記錄實(shí)例

1、過(guò)程方法審核檢查記錄表過(guò)程名稱：s7測(cè)量設(shè)備控制審核員： 頁(yè)碼： 1 of 1項(xiàng)目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)審核 判定輸入1、顧客和ts要求；2、公司管理要求；3、確定生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì) 量符合性的要求；4、法規(guī)要求；5、控制計(jì)劃；6、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策劃;7、監(jiān)視和測(cè)量裝置。7.6k iso/ts 16949:2002中7.6要求,顧客無(wú)特別要求;2、量具最小刻度必須滿足公司測(cè)量產(chǎn)站特性分辯率的要求；3、r&rw10%, kappao. 75,漏發(fā)率w2%,誤發(fā)率w5%；4、計(jì)量法；5、試生產(chǎn)控制計(jì)劃和生產(chǎn)控制計(jì)劃；6、量具臺(tái)帳。符合輸出1、經(jīng)過(guò)管理的測(cè)量設(shè)備；2、測(cè)量設(shè)備檢定證據(jù)；3、測(cè)量設(shè)備

2、管理和控制的 其他證據(jù)；4、測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告。7.61、lg02002、jk325.1-8檢具等量具檢定證書；2、2005年計(jì)量設(shè)備配置表(xb/f-100)；3、lg02003的msa分析報(bào)告；4、各種狀態(tài)標(biāo)識(shí)清晰的量具。符合使用 什么 方式 進(jìn)行？1、測(cè)最設(shè)備存放場(chǎng)所；2、紙張;3、資金:4、電腦；5、檢定狀態(tài)標(biāo)簽；6、測(cè)量設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)用的 材料和工具；7、測(cè)量系統(tǒng)分析用場(chǎng)所。6.31、實(shí)驗(yàn)室；2、臺(tái)式電腦；3、合格證標(biāo)簽、封存標(biāo)簽。符合由誰(shuí) 進(jìn) 行？1、計(jì)量管理員；2、質(zhì)量科長(zhǎng)。具體任職要求見(jiàn)崗位 職責(zé)說(shuō)明書6.2.2質(zhì)量科長(zhǎng)：姚鵬計(jì)量管理員：1、1、2、2、3、3、4、4、符合舉蠶什如

3、1、msa計(jì)劃執(zhí)行率；2、量具送檢及時(shí)率；3、量具周檢合格率。8.2.31、2005年msa計(jì)劃執(zhí)行率目標(biāo)100%,實(shí)際為100%,計(jì)劃 做10個(gè)msa,實(shí)際做了 10個(gè)msa；2、2005年量具送檢及時(shí)率目標(biāo)是100%,實(shí)際為100%,共計(jì) 劃送檢195件，實(shí)際送檢191件，另4件因不用封存；3、2005年量具周檢合格率目標(biāo)298%,實(shí)際為100%, 191件 全部檢定合格。符合如何 做？1、測(cè)屋設(shè)備管理控制程序2、msa管理辦法7.61、制訂了測(cè)量設(shè)備管理控制程序和msa管理辦法;2、建立了 2005年計(jì)量設(shè)備配置表，2006年的未建立，也 未新增或變更；3、寧波捷豹公司發(fā)出的檢定證書的有

4、效性，未能證明；4、各個(gè)計(jì)量設(shè)備歷史檔案記錄完整；符合5、未能提供tt-01001溫控儀的檢定記錄；6、lg09004. lg09005、lg09006半徑規(guī)因暫吋不用封存， 但未能提供封存記錄；7、2006年3月15日對(duì)lg02003按計(jì)劃進(jìn)行了 msa,所測(cè)產(chǎn) 品特性為147±0/0. 15, r%r二43.5%,但無(wú)相應(yīng)糾正預(yù)防措 施計(jì)劃;8、2006年3月未按計(jì)劃對(duì)jk325. 1-9檢具進(jìn)行假設(shè)性實(shí)驗(yàn)分 析。不符 合過(guò)程方法審核檢查記錄表過(guò)程名稱： mil業(yè)務(wù)計(jì)劃 審核員： 頁(yè)碼： 1 of 1項(xiàng)目審核準(zhǔn)則條款號(hào)審核發(fā)現(xiàn)輸入1、集團(tuán)公司業(yè)務(wù)計(jì)劃；2、市場(chǎng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)；3、公司發(fā)

5、展規(guī)劃；4、外部環(huán)境;5、公司內(nèi)部運(yùn)行績(jī)效。55.45.4.1.15.5.3&41、無(wú)2006年及后3年集團(tuán)公司業(yè)務(wù)計(jì)劃;2、2005年市場(chǎng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)未能提供；3、外部環(huán)境分析數(shù)據(jù)沒(méi)有；不符 合4、有2005年2009年公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃；5、2005年公司管理評(píng)審報(bào)告。符合輸出1、業(yè)務(wù)計(jì)劃；2、業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)方案;3、業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)情況評(píng)價(jià)結(jié)果。55.4 5415.5.3&41、2006年年度業(yè)務(wù)計(jì)劃;2、2006年2009年業(yè)務(wù)計(jì)劃;3、2005年業(yè)務(wù)計(jì)劃在管理評(píng)審時(shí)有輸入評(píng)價(jià)；符合4、2006年業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)施方案未能捉供。不符 合使用 什么 方式 進(jìn)行？1、紙張；2、資金；3、電腦

6、；4會(huì)議場(chǎng)所；5、其他辦公設(shè)施。6.31、會(huì)議室;2、臺(tái)式電腦；3、辦公設(shè)施。符合由誰(shuí) 進(jìn) 行？1、辦公室主任；2、公司經(jīng)理。具體任職要求見(jiàn)崗位 職責(zé)說(shuō)明書6.2.2辦公室主任：公同經(jīng)理：1、1、2、2、3、3、4、4、符合st1、業(yè)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)達(dá)成指數(shù)8.2.31、2005年業(yè)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)達(dá)成指數(shù)冃標(biāo)為90%,實(shí)際為62.1%, 未能提供未達(dá)成目標(biāo)的原因分析及糾正和預(yù)防措施計(jì)劃；不符 合2、2006年業(yè)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)達(dá)成指數(shù)目標(biāo)為90%。符合如何 做？1、業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序5.15.45.4.1.15.5.38.41、制訂了業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序；2、按照程序文件要求制訂了 2005年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和2005年 2009年業(yè)務(wù)計(jì)劃;符合3、制訂2006年度業(yè)務(wù)計(jì)劃時(shí),未修訂2005年2009年業(yè)務(wù) 計(jì)