某閥門廠過程監(jiān)視和測量控制程序

1、閥門廠過程監(jiān)視和測量控制程序1 目的本程序規(guī)定了對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行控制， 以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，確保產(chǎn)品符合顧客的要求。2 范圍本程序適用于過程的監(jiān)視和測量。3 引用文件略4 術(shù)語5 職責(zé)5.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、體系策劃、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、內(nèi)部溝通過程、管理評(píng)審過程的監(jiān)視和測量。5.2 設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)過程、糾正和預(yù)防過程的監(jiān)視和測量。5.3 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄過程、產(chǎn)品檢驗(yàn)過程、不合格品控制過程、監(jiān)視和測量裝置控制過程、統(tǒng)計(jì)分析過程、內(nèi)審過程、糾正和預(yù)防過程的監(jiān)視和測量。5.4 生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備維修過程、生產(chǎn)計(jì)劃過程、產(chǎn)品制造過程、產(chǎn)品保管過程、標(biāo)識(shí)和

2、可追溯控制過程、糾正和預(yù)防過程的監(jiān)視和測量。5.5 采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購過程、產(chǎn)品保管過程、標(biāo)識(shí)和可追溯控制過程、糾正和預(yù)防過程的監(jiān)視和測量。5.6 銷售經(jīng)營部負(fù)責(zé)合同評(píng)審過程、 顧客滿意度測量控制過程、 產(chǎn)品保管過程、標(biāo)識(shí)和可追溯控制過程、糾正和預(yù)防過程的監(jiān)視和測量。5.7 人力資源部負(fù)責(zé)文件形成過程、人力資源管理過程、固定資產(chǎn)管理過程、糾正和預(yù)防過程的監(jiān)視和測量。5.8 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理過程、質(zhì)量成本控制過程、糾正和預(yù)防過程的監(jiān)視和測量。6 培訓(xùn)和資格實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7 程序7.1 過程的監(jiān)視和測量的依據(jù)7.1.1 質(zhì)量手冊附錄c過程的監(jiān)視和測量控制關(guān)聯(lián)圖中的標(biāo)

3、識(shí)。7.2 過程的監(jiān)視和測量的控制和監(jiān)控7.2.1 合同評(píng)審7.2.1.1 過程的控制：合同評(píng)審控制程序。7.2.1.2 過程的監(jiān)控：銷售經(jīng)營部按月統(tǒng)計(jì)合同評(píng)審情況，及內(nèi)外顧客對合同履行的報(bào)怨情況，通過前后月的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，進(jìn)行比較來實(shí)現(xiàn)。7.2.2 設(shè)計(jì)開發(fā)過程7.2.2.1 過程的控制：設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序。7.2.2.2 過程的監(jiān)控：由設(shè)計(jì)開發(fā)部通過每月統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的出錯(cuò)率，進(jìn)行比較來實(shí)現(xiàn)。7.2.3 文件形成過程7.2.3.1 過程的控制：文件控制程序。7.2.3.2 過程的監(jiān)控：由人力資源部通過對各部門不定期的抽查來實(shí)現(xiàn)。7.2.4 質(zhì)量記錄過程7.2.4.1 過程的控制：質(zhì)量記錄控制

4、程序。37.2.4.2 過程的監(jiān)控：由質(zhì)量檢驗(yàn)部通過對各部門不定期的抽查來實(shí)現(xiàn)。7.2.5 人力資源管理過程7.2.5.1 過程的控制：人力資源管理控制程序。7.2.5.2 過程的監(jiān)控：由人力資源部半年一次對公司培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況、人 員配置情況的檢查，及公司內(nèi)部各部門對員工的素質(zhì)、能力符合崗位要求的報(bào) 怨情況；通過對員工進(jìn)行換崗、再培訓(xùn)、辭退和公開招聘的方式來實(shí)現(xiàn)。7.2.6 固定資產(chǎn)管理過程7.2.6.1 過程的控制：設(shè)備控制程序，設(shè)備管理制度，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管 理制度。7.2.6.2 過程的監(jiān)控：由人力資源部、財(cái)務(wù)部，通過半年一次對公司固定資產(chǎn) 的盤點(diǎn)，及完好性的確認(rèn)來實(shí)現(xiàn)。7.27

5、 設(shè)備維修過程1.1.1.1 過程的控制：設(shè)備控制程序，設(shè)備委外檢修管理制度。1.1.1.2 過程的監(jiān)控：由生產(chǎn)設(shè)備部定期進(jìn)行檢查，并每月對設(shè)備的完好率進(jìn) 行統(tǒng)計(jì)來實(shí)現(xiàn)。7.2.8 采購過程7.2.8.1 過程的控制：采購過程控制程序7.2.8.2 過程的監(jiān)控：由采購供應(yīng)部，通過每月對采購的毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn) 件、委外加工件等物品的交貨合同履約率，毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工 件檢驗(yàn)的實(shí)際合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、比較來實(shí)現(xiàn)。7.2.9 生產(chǎn)計(jì)劃過程7.2.9.1 過程的控制：每月生產(chǎn)計(jì)劃。7.2.9.2 過程的監(jiān)控：由生產(chǎn)設(shè)備部，通過每月對生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況和完成5情況，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)來實(shí)現(xiàn)。7.2.10

6、 產(chǎn)品制造過程7.2.10.1 過程的控制：質(zhì)量目標(biāo)。7.2.10.2 過程的監(jiān)控：由質(zhì)量檢驗(yàn)部通過每月對零件機(jī)械加工合格率、成品一 次試驗(yàn)合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、比較來實(shí)現(xiàn)。7.2.11 產(chǎn)品保管過程7.2.11.1 過程的控制：倉庫管理制度。7.2.11.2 過程的監(jiān)控：采購供應(yīng)部、生產(chǎn)設(shè)備部、銷售經(jīng)營部，進(jìn)行不定期的 抽查和巡視來實(shí)現(xiàn)。7.2.12 產(chǎn)品檢驗(yàn)過程7.2.12.1 過程的控制：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序。7.2.12.2 過程的監(jiān)控：由質(zhì)量檢驗(yàn)部，匯總每月各部門統(tǒng)計(jì)的質(zhì)量特性指標(biāo)， 進(jìn)行分析比較來實(shí)現(xiàn)。7.2.13 不合格品控制過程7.2.13.1 過程的控制：不合格品控制程序。7.

7、2.13.2 過程的監(jiān)控：由質(zhì)量檢驗(yàn)部，通過每月統(tǒng)計(jì)的不合格率，及采取的糾 正和預(yù)防措施的及時(shí)性，來驗(yàn)證采購供應(yīng)部、生產(chǎn)設(shè)備部對該過程的控制情況和效果。7.2.14 標(biāo)識(shí)和可追溯控制過程7.2.14.1 過程的控制：標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序7.2.14.2 過程的監(jiān)控：由生產(chǎn)設(shè)備部、采購供應(yīng)部、銷售經(jīng)營部通過巡視檢查 來實(shí)現(xiàn)。7.2.15 監(jiān)視和測量裝置控制過程77.2.15.1 過程的控制：監(jiān)視和測量裝置控制程序。7.2.15.2 過程的監(jiān)控：由質(zhì)量檢驗(yàn)部通過每月統(tǒng)計(jì)計(jì)量器具送檢的及時(shí)率，來 驗(yàn)證本部門對該過程的控制情況和效果。7.2.16 統(tǒng)計(jì)和分析過程7.2.16.1 過程的控制：數(shù)據(jù)信息收

8、集、分析、利用控制程序。7.2.16.2 過程的監(jiān)控：由質(zhì)量檢驗(yàn)部，通過匯總每月各部門統(tǒng)計(jì)的質(zhì)量特性指 標(biāo)，以質(zhì)量月報(bào)的形式發(fā)布，通報(bào)各部門對相關(guān)過程的控制情況和效果。7.2.17 內(nèi)部溝通過程7.2.17.1 過程的控制：行政例會(huì)會(huì)議紀(jì)要。7.2.17.2 過程的監(jiān)控：由總經(jīng)理主持，對當(dāng)月內(nèi)部溝通內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，對上一 個(gè)月會(huì)議紀(jì)要執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。7.2.18 質(zhì)量成本控制過程7.2.18.1 過程的控制：年初制定質(zhì)量成本目標(biāo)。7.2.18.2 過程的監(jiān)控：由財(cái)務(wù)部，通過對年初制定的質(zhì)量成本控制指標(biāo)，按月 統(tǒng)計(jì)實(shí)際發(fā)生值，對比控制目標(biāo)的達(dá)成情況，每半年及年終達(dá)成情況，進(jìn)行再比較，來驗(yàn)證公司對

9、該過程的控制情況和效果。7.2.18.3 本過程在第一年不下達(dá)質(zhì)量成本控制指標(biāo)。7.2.19 顧客滿意度測量控制過程7.2.19.1 過程的控制：顧客滿意度測量控制程序。7.2.19.2 過程的監(jiān)控：由銷售經(jīng)營部通過每月顧客滿意度的統(tǒng)計(jì)，每半年一次 顧客滿意度的匯總，與年初制定的顧客滿意度的目標(biāo)值進(jìn)行比較，來驗(yàn)證公司對該過程的控制情況和效果。7.2.20.2 過程的監(jiān)控：由生產(chǎn)設(shè)備部、采購供應(yīng)部、銷售經(jīng)營部通過每季度統(tǒng) 計(jì)糾正和預(yù)防措施完成的及時(shí)性和問題的再發(fā)生性，來驗(yàn)證公司對該過程的控制情況和效果。7.2.21 內(nèi)審過程7.2.21.1 過程的控制：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序。7.2.21.2 過程的監(jiān)控：由質(zhì)量檢驗(yàn)部通過統(tǒng)計(jì)審核計(jì)劃的完成率、上次審核問 題的再發(fā)生性、糾正措