某閥門廠過程監(jiān)視和測量控制程序

1、閥門廠過程監(jiān)視和測量控制程序1 目的本程序規(guī)定了對質量管理體系過程進行控制， 以證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力，確保產品符合顧客的要求。2 范圍本程序適用于過程的監(jiān)視和測量。3 引用文件略4 術語5 職責5.1 總經理負責質量方針、質量目標、體系策劃、組織機構與職責、內部溝通過程、管理評審過程的監(jiān)視和測量。5.2 設計開發(fā)部負責設計開發(fā)過程、糾正和預防過程的監(jiān)視和測量。5.3 質量檢驗部負責質量記錄過程、產品檢驗過程、不合格品控制過程、監(jiān)視和測量裝置控制過程、統(tǒng)計分析過程、內審過程、糾正和預防過程的監(jiān)視和測量。5.4 生產設備部負責設備維修過程、生產計劃過程、產品制造過程、產品保管過程、標識和

2、可追溯控制過程、糾正和預防過程的監(jiān)視和測量。5.5 采購供應部負責采購過程、產品保管過程、標識和可追溯控制過程、糾正和預防過程的監(jiān)視和測量。5.6 銷售經營部負責合同評審過程、 顧客滿意度測量控制過程、 產品保管過程、標識和可追溯控制過程、糾正和預防過程的監(jiān)視和測量。5.7 人力資源部負責文件形成過程、人力資源管理過程、固定資產管理過程、糾正和預防過程的監(jiān)視和測量。5.8 財務部負責固定資產管理過程、質量成本控制過程、糾正和預防過程的監(jiān)視和測量。6 培訓和資格實施本程序的有關人員應接受本程序的培訓。7 程序7.1 過程的監(jiān)視和測量的依據(jù)7.1.1 質量手冊附錄c過程的監(jiān)視和測量控制關聯(lián)圖中的標

3、識。7.2 過程的監(jiān)視和測量的控制和監(jiān)控7.2.1 合同評審7.2.1.1 過程的控制：合同評審控制程序。7.2.1.2 過程的監(jiān)控：銷售經營部按月統(tǒng)計合同評審情況，及內外顧客對合同履行的報怨情況，通過前后月的統(tǒng)計結果，進行比較來實現(xiàn)。7.2.2 設計開發(fā)過程7.2.2.1 過程的控制：設計和開發(fā)控制程序。7.2.2.2 過程的監(jiān)控：由設計開發(fā)部通過每月統(tǒng)計產品圖紙設計的出錯率，進行比較來實現(xiàn)。7.2.3 文件形成過程7.2.3.1 過程的控制：文件控制程序。7.2.3.2 過程的監(jiān)控：由人力資源部通過對各部門不定期的抽查來實現(xiàn)。7.2.4 質量記錄過程7.2.4.1 過程的控制：質量記錄控制

4、程序。37.2.4.2 過程的監(jiān)控：由質量檢驗部通過對各部門不定期的抽查來實現(xiàn)。7.2.5 人力資源管理過程7.2.5.1 過程的控制：人力資源管理控制程序。7.2.5.2 過程的監(jiān)控：由人力資源部半年一次對公司培訓計劃的執(zhí)行情況、人 員配置情況的檢查，及公司內部各部門對員工的素質、能力符合崗位要求的報 怨情況；通過對員工進行換崗、再培訓、辭退和公開招聘的方式來實現(xiàn)。7.2.6 固定資產管理過程7.2.6.1 過程的控制：設備控制程序，設備管理制度，基礎設施和工作環(huán)境管 理制度。7.2.6.2 過程的監(jiān)控：由人力資源部、財務部，通過半年一次對公司固定資產 的盤點，及完好性的確認來實現(xiàn)。7.27

5、 設備維修過程1.1.1.1 過程的控制：設備控制程序，設備委外檢修管理制度。1.1.1.2 過程的監(jiān)控：由生產設備部定期進行檢查，并每月對設備的完好率進 行統(tǒng)計來實現(xiàn)。7.2.8 采購過程7.2.8.1 過程的控制：采購過程控制程序7.2.8.2 過程的監(jiān)控：由采購供應部，通過每月對采購的毛坯、原材料、標準 件、委外加工件等物品的交貨合同履約率，毛坯、原材料、標準件、委外加工 件檢驗的實際合格率進行統(tǒng)計、比較來實現(xiàn)。7.2.9 生產計劃過程7.2.9.1 過程的控制：每月生產計劃。7.2.9.2 過程的監(jiān)控：由生產設備部，通過每月對生產計劃的執(zhí)行情況和完成5情況，進行統(tǒng)計來實現(xiàn)。7.2.10

6、 產品制造過程7.2.10.1 過程的控制：質量目標。7.2.10.2 過程的監(jiān)控：由質量檢驗部通過每月對零件機械加工合格率、成品一 次試驗合格率進行統(tǒng)計、比較來實現(xiàn)。7.2.11 產品保管過程7.2.11.1 過程的控制：倉庫管理制度。7.2.11.2 過程的監(jiān)控：采購供應部、生產設備部、銷售經營部，進行不定期的 抽查和巡視來實現(xiàn)。7.2.12 產品檢驗過程7.2.12.1 過程的控制：產品的監(jiān)視和測量控制程序。7.2.12.2 過程的監(jiān)控：由質量檢驗部，匯總每月各部門統(tǒng)計的質量特性指標， 進行分析比較來實現(xiàn)。7.2.13 不合格品控制過程7.2.13.1 過程的控制：不合格品控制程序。7.

7、2.13.2 過程的監(jiān)控：由質量檢驗部，通過每月統(tǒng)計的不合格率，及采取的糾 正和預防措施的及時性，來驗證采購供應部、生產設備部對該過程的控制情況和效果。7.2.14 標識和可追溯控制過程7.2.14.1 過程的控制：標識和可追溯控制程序7.2.14.2 過程的監(jiān)控：由生產設備部、采購供應部、銷售經營部通過巡視檢查 來實現(xiàn)。7.2.15 監(jiān)視和測量裝置控制過程77.2.15.1 過程的控制：監(jiān)視和測量裝置控制程序。7.2.15.2 過程的監(jiān)控：由質量檢驗部通過每月統(tǒng)計計量器具送檢的及時率，來 驗證本部門對該過程的控制情況和效果。7.2.16 統(tǒng)計和分析過程7.2.16.1 過程的控制：數(shù)據(jù)信息收

8、集、分析、利用控制程序。7.2.16.2 過程的監(jiān)控：由質量檢驗部，通過匯總每月各部門統(tǒng)計的質量特性指 標，以質量月報的形式發(fā)布，通報各部門對相關過程的控制情況和效果。7.2.17 內部溝通過程7.2.17.1 過程的控制：行政例會會議紀要。7.2.17.2 過程的監(jiān)控：由總經理主持，對當月內部溝通內容進行確認，對上一 個月會議紀要執(zhí)行情況進行檢查。7.2.18 質量成本控制過程7.2.18.1 過程的控制：年初制定質量成本目標。7.2.18.2 過程的監(jiān)控：由財務部，通過對年初制定的質量成本控制指標，按月 統(tǒng)計實際發(fā)生值，對比控制目標的達成情況，每半年及年終達成情況，進行再比較，來驗證公司對

9、該過程的控制情況和效果。7.2.18.3 本過程在第一年不下達質量成本控制指標。7.2.19 顧客滿意度測量控制過程7.2.19.1 過程的控制：顧客滿意度測量控制程序。7.2.19.2 過程的監(jiān)控：由銷售經營部通過每月顧客滿意度的統(tǒng)計，每半年一次 顧客滿意度的匯總，與年初制定的顧客滿意度的目標值進行比較，來驗證公司對該過程的控制情況和效果。7.2.20.2 過程的監(jiān)控：由生產設備部、采購供應部、銷售經營部通過每季度統(tǒng) 計糾正和預防措施完成的及時性和問題的再發(fā)生性，來驗證公司對該過程的控制情況和效果。7.2.21 內審過程7.2.21.1 過程的控制：質量管理體系內部審核控制程序。7.2.21.2 過程的監(jiān)控：由質量檢驗部通過統(tǒng)計審核計劃的完成率、上次審核問 題的再發(fā)生性、糾正措