庫房管理制度通用版

1、庫房管理制度通用版一、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。二、范圍倉庫工作人員三、使命倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作；倉庫協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作；倉管部對物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式確實(shí)定； 四、驗(yàn)收及保管 1 物資的驗(yàn)收入庫1.1 物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、盤點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗(yàn)人員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。1.2 對入庫物資核對、盤點(diǎn)后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、

2、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。1.3 庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下狀況時可拒絕驗(yàn)收或入庫。a 未通過總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。b 與合同計(jì)劃或請購單不相符的采購物資。c 與要求不符合的采購物資。1.4 因生產(chǎn)急必需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并及時補(bǔ)填;入庫單;。2 物資保管倉庫管理制度2.1 物資入庫后，必需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到;二齊、三清、四號定位;。a 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。c 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點(diǎn)，假設(shè)發(fā)

3、現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正2.3 庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。3 物資的領(lǐng)發(fā)3.1 庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，假設(shè)領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。3.2 庫管員依據(jù)進(jìn)貨時間必需遵守;先進(jìn)先出;的倉庫管理制度原則。3.3 領(lǐng)料人員所必需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。3.4 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和改正其行為。3.5 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡

4、，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。4 物資退庫4.1 由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。4.2 廢品物資退庫，庫管員依據(jù);廢品損失報告單;進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。五、規(guī)定1 倉儲管理規(guī)定1.1 物料收貨及入庫1.1.1 必需嚴(yán)格按照倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程中有關(guān)收貨確認(rèn)單的流程進(jìn)行作業(yè)。1.1.2 采購將送貨給到倉庫后，倉庫人員必需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不同意放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必需將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。1.1.3 收貨時必需要求采購人員給到送貨單，沒有時必需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。1.1.4所

5、有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必需倉庫人員和采購共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其必需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品必需要仔細(xì)核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。1.1.5 倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)系處理數(shù)量問題。1.1.6 物料擺放必需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特別狀況必需要在_小時內(nèi)進(jìn)行整理歸位。1.1.7 原則上當(dāng)天收貨的物料必需要當(dāng)天處理完畢。不測試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行入庫單入庫信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫。1.1.8 生產(chǎn)技術(shù)部測試借料必需登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且必需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以

6、便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫數(shù)量。測試檢驗(yàn)完成后歸還倉庫必需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且必需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。1.1.9 倉庫入庫人員必需嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相符，不符合的必需要追查原因到底和解決完成。有借料的必需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞的必需要補(bǔ)單且不能登帳入庫，如登帳入庫必需要開退貨廠通知單扣除等同入庫數(shù)量。1.1.10 入庫物料必需要擺放至指定儲位。1.1.11 收貨確認(rèn)單必需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認(rèn)登記再給到倉庫主管簽字后才干給到采購。1.2 物料出庫出庫領(lǐng)料1.2.1 必需嚴(yán)格按照物料領(lǐng)用表來發(fā)物料，并填寫出庫單

7、借用單進(jìn)行作業(yè)。1.2.2 包裝組給到的出庫單無特別原因當(dāng)天必需全部完成取貨、包裝。1.2.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。1.2.4 出庫單發(fā)完貨后必需要及時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認(rèn)。1.2.5 內(nèi)部領(lǐng)料必需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。1.3 工具借用1.3.1必需嚴(yán)格按照工具領(lǐng)用表來發(fā)工具，并填寫 借用單進(jìn)行作業(yè)。1.3.2 借用單上特別必需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進(jìn)行工具入庫作業(yè)。1.4 工具歸還1.4.1 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，必需要對當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。

8、1.4.2工具歸還時倉庫辦理人均必需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。1.5 物料及工具報廢1.5.1必需按照工具及材料報廢比表進(jìn)行作業(yè)。1.5.2 發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時必需要及時處理或報告上級處理。1.5.3 必需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標(biāo)示。1.6 退貨物料處理1.6.1必需按照有關(guān)退貨通知單的進(jìn)行作業(yè)。1.6.2 采購來料不良物料必需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。1.6.3 不良物料不同意給采購辦理借料以充不良數(shù)量。1.7 倉庫衛(wèi)生、安全管理1.7.1 天天依據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行

9、清潔整理工作，清理掉不要、不用和毀損的東西，將必需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。1.7.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和天天上午下班和下午下班前進(jìn)行。1.7.3 部門將依據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評分，作為獎金的依據(jù)。1.7.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。1.7.5 安全1.7.5.1 天天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫十二防安全原則檢查貨物，異常狀況及時處理和報告。1.7.5.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如必需要進(jìn)入必需予以登記方可進(jìn)入。1.7.5.3 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例馬上報告處理。1.7.5.4

10、高空作業(yè)必需要使用作業(yè)車，并注意安全。1.7.5.5 確保疏散通道、安全出口暢通，以確保人員安全。1.8 物料管理異常處理及呆滯物料處理1.8.1 物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫十二防安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。1.8.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題必需要及時反饋處理。1.8.3 每月對庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會議進(jìn)行處理，依據(jù)處理結(jié)果對物料進(jìn)行分別管理。1.8.4 堅(jiān)持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對標(biāo)示錯誤的必需要追查相關(guān)責(zé)任。1.9 單據(jù)、卡、帳務(wù)管理1.9.1 倉庫所有單據(jù)

11、的登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。1.9.2 必需要給到財務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起送至財務(wù)。1.9.3每月的單據(jù)登帳人員必需保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失則必需要追查相關(guān)責(zé)任。1.9.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。1.10 盤點(diǎn)管理1.10.1 盤點(diǎn)時作業(yè)人員依據(jù)盤點(diǎn)內(nèi)部安排文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。1.10.2 盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。1.10.3 盤點(diǎn)時必需要盡量確保盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等必需要依據(jù)狀況追查相關(guān)責(zé)任。1.1

12、0.5 盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均必需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。1.11 帳物不符處理1.1 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時必需要查明原因，查明原因后依據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。2 包裝管理規(guī)定2.1 倉庫管理員依據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉庫協(xié)調(diào)員及使用部門相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。2.1.1 無特別狀況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必需當(dāng)天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨2.2 包裝前物料確認(rèn)2.2.1 使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人必需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認(rèn)簽字方可出庫。2.2.2 有取貨錯誤的依據(jù)工作繁忙的程度必需要查核取貨錯誤的原因和責(zé)任人。3 倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度3.1 倉庫

13、工作人員應(yīng)該培養(yǎng)合格的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成合格的工作態(tài)度。3.2 倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)、誠實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。4 其他4.1 下達(dá)的工作任務(wù)無特別原因必需要在規(guī)按時間內(nèi)完成，且確保工作品質(zhì)。4.2 倉庫每日依據(jù)倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表對各組進(jìn)行評比并進(jìn)行工作指導(dǎo)和總結(jié)。4.2 上班時間必需要嚴(yán)格遵守公司勞作紀(jì)律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。4.3 必需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。4.4倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必需辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對點(diǎn)收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交

14、雙方及部門主管等人員必需簽名確認(rèn)。4.5關(guān)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必需妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。4.6 倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。5 獎懲規(guī)定5.1 工作評估5.1.1 部門將定期依據(jù)績效考核表對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評估，以便于： 肯定員工的工作成果，激勵員工持續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；5.1.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以激勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進(jìn)行討論和交流，以提升工作效率；5

15、.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛，以激勵員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標(biāo)。5.1.2 對未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。5.2 獎懲級別5.2.1 獎勵5.2.1.1 通報表揚(yáng)： 關(guān)于日常工作表現(xiàn)合格按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記書面表揚(yáng)，并予以通告。5.2.1.2 嘉獎：關(guān)于日常工作表現(xiàn)特別的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記表揚(yáng)，并予以通告，獎勵_元。5.2.1.3 小功：關(guān)于在工作上有特別貢獻(xiàn)的給予記小功，并予以通告，獎勵_元。5.2.1.4 大功：關(guān)于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予大功，并予以通告，獎勵_元

16、。5.2.2 懲處5.2.2.1通報批評：關(guān)于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記書面警告處分，并予以通告，不予以罰款。5.2.2.2 警告：關(guān)于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記警告處分。并予以通告，罰款_元。5.2.2.3 小過：關(guān)于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記小過處分，并予以通告，罰款_元。5.2.2.4 大過：關(guān)于嚴(yán)重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記大過處分，并予以通告，罰款_元，數(shù)額龐大的依據(jù)公司財產(chǎn)損失的_%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。5.3 獎懲原則5.3.1 倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵、

17、懲處、指導(dǎo)、改正的作用。5.4 獎懲規(guī)定5.4.1 獎懲評估小組：由倉庫主管、總經(jīng)理組成獎懲評估小組，對責(zé)任事件進(jìn)行評估。當(dāng)評估小組人員為當(dāng)事人時，由2名部門負(fù)責(zé)人代替評估。5.4.2 獎懲結(jié)果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。施工項(xiàng)目倉管員能力、使命和記錄一、倉管員應(yīng)具備的能力1 在公司的統(tǒng)一調(diào)配領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)進(jìn)出施工現(xiàn)場所有的材料、物資、設(shè)備和設(shè)施的管理。2 掌握主要裝飾材料、物資的產(chǎn)品類別、規(guī)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，了解材料抽樣送檢和質(zhì)量證實(shí)資料有效性要求。3 熟悉倉庫、危險品的管理規(guī)定，熟悉公司有關(guān)材料的管理規(guī)定和流程，了解施工工藝。4 依據(jù)項(xiàng)目管理人員的配置，參加項(xiàng)目安全管理。二

18、、倉管員的使命1 開工前期1.1 依據(jù)公司安全文明施工管理規(guī)定公司標(biāo)準(zhǔn)化工地的要求，協(xié)助安全員布置現(xiàn)場：1.2 負(fù)責(zé)現(xiàn)場宣揚(yáng)櫥窗、管理標(biāo)牌、標(biāo)識等進(jìn)行策劃、布置指引、警示、警告標(biāo)識；1.3 劃分專項(xiàng)作業(yè)區(qū)域，建立一般材料倉庫、大型材料的堆放場地。1.4 倉庫內(nèi)領(lǐng)料制度、領(lǐng)料人員上墻、庫內(nèi)貨架排列整齊、掛鉤統(tǒng)一、藥箱、檢舉箱齊備。1.5 負(fù)責(zé)設(shè)置操作臺和分類垃圾架，中型設(shè)備、操作臺和人字梯刷橘黃色漆。1.6 按要求設(shè)置危險品倉庫，并落實(shí)安全責(zé)任人。1.7 依據(jù)要求提出倉庫、危險品管理應(yīng)配置的防火器、黃砂桶、防火標(biāo)識和禁止標(biāo)志。1.8 配合電工將A、B、C三級電箱編號。2 施工階段2.1依據(jù)工種的必需要，負(fù)責(zé)各班組工作服、胸卡、安全帽等勞保用品的發(fā)放勞保用品發(fā)放記錄。2.1協(xié)助質(zhì)量員驗(yàn)收進(jìn)入現(xiàn)場的所有物資驗(yàn)收，物資進(jìn)場驗(yàn)收記錄對甲供材進(jìn)行標(biāo)識。2.2 按項(xiàng)目確定的時間發(fā)放材料，領(lǐng)料時間公布倉庫區(qū)域合適位置，安排普工工作、