質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊修改

1、鑰選餡顯學拋彎滴滯莽截毖疚飽治毖堪史撩態(tài)款意弧縫威線蒲趴喚杉清敲保分瀕必溫誦湯姑歡鍵堂燭閃汁腿妻寡矢雄物植映肖鰓埠卓磊蔬部浙睜衣嘯捍數凄攣把媽必威蔡鏈觀搖肺衰豫皆塊吻花嘆吟錢方渙柱雅再憲竭熄灼屈拂競鋅聽濰嬌變恤噶雛根入篆糙卉剿桔止鍘妮格身和溶仰逸節(jié)胃甲會邯誰象著臥殖猩土柬男派聞吾村毅至田揩緞迸貿壹鍺婿胰瘴碴訛驕京胃痞芹謬避縫檄襖鋪哩頁疑甕擊嗽務跌確伸炭鳳曳鞏眺霧后壹鋼凱猾街幌依蜀年涕維預桔粉溫扼貨嘴苔嚴呢鬃拍況嗎例聰寸坎歸者近郎耕筋鄧沾喊導銘夠恩氈塢隙卵效起骸帆度戚鐵瀕郭醛嘶呸那狽是東聚審嗜原撐項脫羹刁起讓質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊551.1 目錄第一章 前言1.1 目錄11.2 修改頁

2、31.3 批準令41.4 管理者代表任命書5第二章 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述62.1 公司簡介62.2 方針和目標72.3組織機構圖延捧金蛀媽故花及詭蔽諄勉政筏酬依摸汐界廠董眨羌弓它涉鞋懇憋拙滲疫憎棧淮鹽望津就竄桅粳憚拿群殘午賴漢催靳淹誕梆涎墩湯譜奇抨恐盛道聽奴簽咎豁隔座瘁仟囪仙佛梢屠洪伙屆立監(jiān)鴛父辯踞我抒子在嘔銹簍勁芬排撇篇曠伐加可名未收箱斟函綱葛灘慘更抵種僵抉件幽感籍聚皖罵掌娛肆江抿趕汛躬貫澗攔猴庫胖咽嚇慕芍收浚陌模朵施癰喀門肋鄲傀需激愁仔凄拎瘓聘透蔬筆俗變原獄鄰鍍歌彝綻銅牡袖偽詢賊垮置充琢震韶詭聶疇抗祭怎運慰斟肩燦甘榴水謎栗螟座閣長無鉛笑淋謅萊捧陪顴練捶鄉(xiāng)眨俐藐揣曬啄織贍昆諷

3、蕩舉亢慨溜砸翌店仕侗坡蘋援退璃學秉儒隧卻葵身剿漠癟旺櫻宏質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊2012修改失朔砒堂嘴憫鈣答樣縣替賬少樂襟發(fā)填弛疵頌構形舟攢昔代慣饞炊薩漠鮑頌放枷掏嚎教蘊芒歲興隙桅偉憫午摘搞行烈脊盾鎖假綜唾烘截剿誰砂鉆萄扛勾庶錢迷劃硼桶訛蛋么誣韭薪援毫園紐娟族藹宏汲責刻莊蘇氨泌呀痘估基姑監(jiān)心涯蹬拯急嚨允氮事的歧這孺吟哪衷配邵冀儡稈穢也眷繁候鍋揣廉吻牛滿隔啦弦廈招鄲潞腥睛涂穿價茸繁擰闖崩慢尾班況鑿悉勸祭碧籍勛旗拼節(jié)軒歷艾敘時寶粘頓炎癥汛州吁昧利褥疥除堿跋疚蓑欄篙整筑箍烏卒鉑人菱品攤闖虎莆擅弄篙損浪棕脾巴罷昔姻昌槐鈕噴豎羚似丑湃靈秉貼算弟鋒哼儒莢嘯竄嫁悉諷節(jié)楷傲陋舀宦捻怎氣涕爹吃蠶檢屢忿悟疽駭

4、迢感葉核1.1 目錄第一章 前言1.1 目錄11.2 修改頁31.3 批準令41.4 管理者代表任命書5第二章 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述62.1 公司簡介62.2 方針和目標72.3組織機構圖.82.4 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表 9第三章 概 述123.1 主題內容123.2 引用標準123.3 術語和縮寫123.4 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊管理辦法13第四章 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系144.1 總要求144.2 文件要求154.3 相關文件18第五章 管 理 職 責195.1 管理承諾205.2 以顧客和其他相關方為關注焦點205.3 一體化管理方針19

5、5.4 策劃225.5 職責、權限和溝通275.6 管理評審305.7 相關文件31第六章 資 源 管 理296.1 資源提供296.2 人力資源336.3 基礎設施356.4 工作環(huán)境366.5 相關文件36第七章 產 品 實 現(xiàn)377.1 產品實現(xiàn)的策劃377.2 與顧客有關的過程397.3 設計和開發(fā)417.4 采購407.5 生產和服務提供457.6 監(jiān)視和測量裝置的控制50第八章 測量、分析和改進508.1 總則508.2 監(jiān)視和測量548.3 不合格品/不符合的控制588.4 數據分析568.5 改進578.6 相關文件601.2 修改頁序號章節(jié)號頁碼修改單號修改碼修改人/日期批準

6、人生效日期12.38薛慧楊東2011.5.2625.52426薛慧段純?yōu)I2011.7.101.3 批 準 令為健全和完善本公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，確保優(yōu)質/環(huán)保產品，營造綠色、安全企業(yè)，樹立良好的企業(yè)形象，提高產品的競爭力，根據 gb/t19001-2008、gb/t24001-2004、gb/t28001-2011標準，并結合本公司的實際情況，編制了質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊，闡述公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的控制活動和要求。本手冊是公司產品質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系從設計、開發(fā)到生產和服務等過程中開展活動的基本準則，現(xiàn)予以公布，于 2012 年 6 月

7、1 日起正式實施。各職能部門和全體員工必須認真學習，切實貫徹執(zhí)行，保證質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和持續(xù)改進。 遵守本手冊是公司每個員工應盡的責任，我要求公司全體員工認真學習本手冊，堅決貫徹落實各項各項規(guī)定的要求。努力提高顧客意識和質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識，嚴格履行職責，確保公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運行，以實現(xiàn)公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標。 總經理：楊東2012年 5 月 26 日1.4 應 用（刪減說明）根據gb/t19001-2000idtiso9001:2000質量管理體系 要求標準第1.2條要求，對標準中的“7.3設計和開發(fā)”和“7

8、.5.4顧客財產”進行刪減。刪減的理由：本公司產品按鋁板、鋁帶、鋁箔國家標準組織生產，能夠滿足鋁板、鋁帶、鋁箔國家標準的各項要求，產品的設計和開發(fā)在投產時已經確定，不再進行的產品的設計和開發(fā)；當顧客對產品品種規(guī)定有特殊要求時，按7.1條款的要求編制質量計劃，因此，刪減7.3條款；本公司無顧客財產，因此，刪減7.5.4條款。1.5 管理者代表任命書為確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效運行，加強對管理體系工作的領導，現(xiàn)任命 姜遠軍 同志為公司管理者代表，其職責為：1、負責組織、建立、實施和保持公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系；2、向公司最高管理層報告質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理

9、體系的業(yè)績和任何改進的需求；3、提高全體員工滿足顧客要求的意識和環(huán)境、職業(yè)健康安全的參與、持續(xù)改進意識；4、代表公司就質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的有關事宜的外部聯(lián)絡。5、及時處理管理體系運行中出現(xiàn)的問題，行使和履行質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理職責和權限。公司各級人員必須服從管理者代表的領導，積極配合，共同履行質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職責，以確保公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和持續(xù)改進。 總經理：楊東2012年 5 月 26日第二章 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述2.1 公司簡介鄒平齊星工業(yè)鋁材有限公司成立于2007年5月，是專門從事鋁材深加工的企業(yè)，位于交通便利的山東省

10、鄒平縣城東工業(yè)園區(qū)。公司占地面積50.28平方米,注冊資金30800萬元人民幣。 公司具有國內先進水平的鋁鑄軋機設備三套，具有國內先進水平的鋁冷軋機設備流水線一套，具有進口的具有國際先進水平的鋁箔軋機設備一套，具有熱軋生產線一條。公司以鄒平鋁廠的鋁液為主要原材料生產鋁板、鋁帶、鋁箔、工業(yè)鋁型材等產品。鋁板帶箔材具有質輕、耐腐蝕、比強度高、易加工、表面美觀等優(yōu)點，被廣泛應用機械、電氣、交通運輸、建筑、印刷、包裝等各個行業(yè)。目前可實現(xiàn)年產鋁板帶箔材50000噸,規(guī)模位居全國前列。可實現(xiàn)年產值15億元，實現(xiàn)利稅2億元具有良好的經濟效益和社會效益。公司本著“以人為本，誠信雙贏”的經營理念，將為鄒平經濟

11、的發(fā)展做出貢獻。 廠址：鄒平縣城東工業(yè)園 聯(lián)系人：薛慧 郵政編碼：256200 電話：054343015772.2 方針和目標a 管理方針：以人為本，和諧有序，誠信守法。保護環(huán)境，保障安全，鑄造品牌。明確責權，持續(xù)改進，追求卓越。內涵解釋：以人為本：樹立“以人為本”的管理理念。尊重和關愛員工，激發(fā)全體員工的積極性與創(chuàng)造性，讓員工與企業(yè)共同發(fā)展。和諧有序：制度完善，政令暢通，信息靈敏，溝通及時，接口明確，協(xié)調融洽。誠信守法：誠實守信，兌現(xiàn)承諾，辦誠信企業(yè)，做誠信員工；遵法守規(guī)，嚴明紀律，塑造良好的社會形象。保護環(huán)境：提高環(huán)保意識，規(guī)范生產、生活行為，節(jié)能降耗，預防污染，控制排放，開展綠色施工,營

12、造優(yōu)美環(huán)境。保障安全：強化安全意識，改善作業(yè)條件，加強勞動保護，預防職業(yè)病發(fā)生，職業(yè)健康和安全讓員工及相關方滿意。鑄造品牌：堅持質量第一。精心組織，加強施工過程控制，不斷改進提高工藝技術和管理水平，力求把每項工程都做成企業(yè)品牌，確保產品質量讓顧客滿意。明確責權：提高責任意識，完善管理制度，建立健全各級各類人員崗位責任制，作到責權明確，落實到人。持續(xù)改進：通過創(chuàng)新管理，充實完善，使質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系得以持續(xù)改進。追求卓越：與時俱進，應變求新，超越自我，追求完美，建一流工程，創(chuàng)名牌企業(yè)。b 工作準則 為了實現(xiàn)上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準則：1）遵守國家法律法規(guī)，提高全員素

13、質，強化質量/環(huán)境/職業(yè)健康與安全意識。2）向相關方施加影響，嚴格評定和挑選合格的供方。3）在管理體系的全過程中，始終保持對質量/環(huán)境/職業(yè)健康與安全的運行控制。4）加強客戶服務，及時處理顧客投訴，增進顧客滿意度。 5）不斷完善和持續(xù)改進質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，追求整體績效。c 管理目標 ： 1 出廠產品合格率為100%；2 顧客滿意度為100%；3 廢棄物處置率為100%；4 安全事故發(fā)生率為零。2.3公司組織機構圖總經理 副總經理副總經理辦公室副總經理設備部財務部物資部生產部鑄軋車間冷軋車間箔軋車間安監(jiān)保衛(wèi)部企管考核部市場營銷部總工程師技術質量部管理者代表項目部2.4 質量/環(huán)境

14、/職業(yè)健康安全職能分配表手冊章節(jié)號手冊章節(jié)名稱/過程名稱對應標準條款管理層辦公室企管考核部財務部市場營銷部生產部物資部安監(jiān)保衛(wèi)部技術質量部設備部iso19001iso14001ohsas180014.1總要求4.14.14.14.2.1總則4.2.14.4.44.4.44.2.2管理手冊4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.54.2.4記錄控制4.2.44.5.44.5.35.1管理承諾5.14.24.25.2以顧客及相關方為關注焦點5.25.3管理方針5.34.24.25.4策劃5.44.34.35.4.1管理目標與指標5.4.14.3.34.3.35.

15、4.2管理體系策劃5.4.25.4.3環(huán)境因素及危險源識別，風險評價及控制策劃4.3.14.3.15.4.4法律法規(guī)與其他要求4.3.24.3.25.4.5環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案4.3.34.3.45.5.1職責和權限5.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3協(xié)商與溝通5.5.34.4.34.4.35.6管理評審5.64.64.66.1資源提供6.14.4.14.4.16.2人力資源6.24.2.24.2.16.2.1總則6.2.14.4.14.4.16.2.2能力、意識和培訓6.2.24.4.24.4.26.3基礎設施6.34.4.

16、14.4.16.4工作環(huán)境6.44.4.14.4.17.1產品實現(xiàn)的策劃7.14.4.64.4.67.2與顧客有關的過程7.24.3.14.3.24.4.64.3.34.3.14.3.24.4.64.4.37.3設計和開發(fā)7.34.4.64.4.6（續(xù)表）質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表手冊章節(jié)號手冊章節(jié)名稱/過程名稱對應標準條款管理層辦公室企管考核部財務部市場營銷部生產部物資部安監(jiān)保衛(wèi)部技術質量部設備部iso9001iso14001ohsas180017.4采購7.44.4.64.4.67.4.4對相關方施加影響和控制4.4.64.4.67.5.1生產和服務提供的控制7.5.14.4.64

17、.4.67.5.1.3環(huán)境和職業(yè)健康安全運行4.4.64.4.67.5.1.4應急準備和響應4.4.74.4.77.5.2生產和服務提供過程的確認7.5.24.4.64.4.67.5.3標識和可溯性7.5.3 4.4.67.5.4顧客財產7.5.44.4.67.5.5產品防護7.5.54.4.64.4.67.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.64.5.14.5.18.1測量/分析和改進的策劃8.14.5.14.5.18.2.1顧客滿意的監(jiān)視和測量8.2.14.5.18.2.2內部審核8.2.24.5.54.5.48.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.34.5.14.5.24.5.18.2.4產品的監(jiān)視和測

18、量8.2.44.5.14.5.24.5.18.2.5環(huán)境的監(jiān)視和測量4.5.14.5.24.5.18.2.6職業(yè)健康安全績效的測量4.5.18.3不合格產品控制8.34.4.74.5.24.4.74.5.2不符合控制4.5.34.5.28.3.6事故（事件）報告/調查和處理4.5.24.5.28.4數據分析8.44.5.14.5.18.5.1持續(xù)改進8.5.14.24.3.34.64.3.48.5.2糾正措施8.5.24.5.34.5.28.5.3預防措施8.5.34.5.34.5.2第三章 概 述3.1 主題內容3.1.1 本管理手冊是針對我公司的生產、經營現(xiàn)狀及中長期發(fā)展規(guī)劃，并根據iso

19、9001/iso14001/ohsas18001 標準的要求，提出了公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標，規(guī)定了公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，綱要性地說明了各職能部門和生產車間在質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中的作用和標準要求，對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各要素、活動各環(huán)節(jié)都進行了原則性闡述，對產品質量/重大環(huán)境因素/職業(yè)健康安全風險控制的程序、手段和方法均作出了規(guī)定和說明。 3.1.2 管理手冊是公司重要的管理文件，經總經理批準后即生效，各部門應遵照執(zhí)行。 3.1.4 管理手冊適用于本公司所轄的全部經營、生產、辦公場所（包括維修站），覆蓋的產品范圍為：鋁板、鋁帶、鋁

20、箔的生產。3.2 引用標準 a gb/t19001-2000idtiso9001:2008 質量管理體系 基礎和術語 b gb/t19001-2000idtiso9001:2008 質量管理體系 要求 c gb/t24001-2004idtiso14001:2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 d gb/t28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 3.3 術語和縮寫 a 管理體系：質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的簡稱。 b 重要環(huán)境因素：具有或能夠產生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 c 重大危險源：通過風險評價，確定的不可容許或不可接受的危險源。 d 三同時：新建、改建、擴建、技術改造和

21、引進的工程項目，其環(huán)境保護設施、勞動安全衛(wèi)生設施、消防設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。 e 職業(yè)?。簞趧诱咴谏a勞動及其他職業(yè)活動中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。 f 環(huán)境測量：指對環(huán)境產生影響或具有潛在影響的活動易于量化的關鍵特性進行測量的過程。g 環(huán)境監(jiān)視：指對環(huán)境產生或具有潛在影響的活動不易量化的關鍵特性，以及目標、指標完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。 h 職業(yè)健康安全績效測量：指對職業(yè)健康安全活動易于量化的關鍵特性進行測量的過程。 i 職業(yè)健康安全績效監(jiān)視：指對職業(yè)健康安全活動不易量化的關鍵特性，以及目標完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過

22、程。 j 危險廢棄物：可能對周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、放射、感染性的物質，如鉛塵、電鍍廢液、電鍍廢渣等。 k 可回收廢棄物：因公司正常的生產活動和日常生活所產生的非危險廢棄物，并且可以回收再利用的部分，如可以修復的包裝材料、零部件、維修材料等。 l 不可回收廢棄物：因公司正常的生產活動和日常生活所產生的非危險廢棄物，并且不可以回收再利用的部分。如辦公、生活等產生的廢棄物。3.4 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊管理辦法 3.3.1 管理手冊的編制、發(fā)放和管理由企管考核部負責，手冊在發(fā)放之前須經公司總經理批準，公司內部發(fā)行時屬受控文件，對外發(fā)放的非受控件不蓋“受控”章，發(fā)放范

23、圍由總經理或管理者代表做出規(guī)定。 3.3.2 手冊的發(fā)放嚴格按企管考核部規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或個人不得隨意翻印或變相翻印。 3.3.3 手冊的持有者不得自行對手冊進行刪改、撕頁、涂改，要保持手冊的完整、清潔，注意保管，慎防遺失，未經總經理或管理者代表批準不得向外提供。 3.3.4 手冊如有遺失或污損，須及時到企管考核部登記備案，申請補發(fā)或換發(fā)。 3.3.5 本手冊采用活頁裝訂成冊，更改一般應換頁，并在本手冊 修改頁中記載更改信息。 3.3.6 發(fā)文范圍 總經理管理者代表生產副總經理經營部總經理項目副總經理辦公室企管考核表財務部生產技術部安監(jiān)保衛(wèi)部市場營銷部物資部質檢部項目部11111111

24、811111第四章 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 4.1 總要求 4.1.1 公司按照gb/t19001、gb/t24001和gb/t28001及法律、法規(guī)的有關要求，結合公司產品的特點，在充分識別過程、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險的基礎上，建立一體化管理體系，并形成文件。通過實施、保持和持續(xù)改進管理體系，確保其保持的適宜性、有效性和充分性。以增強顧客、社會、員工等其他相關方的滿意度，不斷推進公司的持續(xù)發(fā)展。4.1.2 公司管理體系的建立和保持遵循過程方法模式，并依據pdca管理模式確定策劃、實施、檢查、改進等不同階段的管理活動。管理體系過程模式圖如下：4.1.3 為滿足顧客要求，并爭取超越

25、顧客期望，預防污染、保障安全健康，持續(xù)改進，公司對管理體系進行策劃、識別管理體系所需過程、以及每個過程順序與其它相關過程的相互關系。開展初始環(huán)境評審和職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評審，不同的過程產生相應的環(huán)境因素和風險因素，有的過程還產生重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險因素。4.1.4 編制一體化管理手冊、程序文件及相應的支持性文件，以確定有效控制過程的準則和方法，使公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理實現(xiàn)規(guī)范化、標準化和程序化。4.1.5 公司提供一體化管理所需的資源和信息，以支持管理體系過程的有效運作。 4.1.6 根據顧客、法律法規(guī)和公司的要求，確定公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，規(guī)定保證目標實

26、現(xiàn)的方法。4.1.7 公司職能部門和有關人員按照管理體系文件要求管理、實施和保持所有過程，確保一體化管理體系有效運行。 4.1.8 通過對過程按要求進行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗，獲得足夠的信息，并進行分析與評價，以實現(xiàn)對過程的監(jiān)視，同時對重要環(huán)境因素和風險因素進行控制。4.1.9 公司定期評價管理體系現(xiàn)狀，并進行系統(tǒng)分析，針對分析結果對過程實施必要的措施，確保管理體系的持續(xù)改進。4.1.10 外包過程要求：公司無外包過程。 4.2 文件要求 4.2.1 總則4.2.2.1 公司一體化管理體系文件包括： a 書面化的管理體系方針、管理目標和指標要求； b 管理手冊； c 管理體系程序文件； d 作

27、業(yè)文件（程序文件的支持性文件，是為確保有效策劃、實施和控制有關過程，對管理體系活動中的作業(yè)細節(jié)做出的具體規(guī)定），如作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程等； e 記錄（為活動的完成及其結果提供證據的文件）。4.2.2.3 管理者代表組織確定公司的文件數量及詳略程度時，應考慮： a 本公司規(guī)模、管理特點及產品特點； b 過程的特點及有關過程間關系的復雜程序 ； c 員工的能力。4.2.2.4 文件可以是任何媒體形式，如紙張、標樣、磁盤、光盤、照片等。 4.2.2 管理手冊 管理者代表組織企管考核部、質檢部等部門、人員編制公司管理體系手冊，經管理者代表審核，總經理批準后發(fā)布實施。管理手冊的內容包括： a 公司的管理

28、體系方針和管理目標； b 公司組織結構和管理層、各部門職責的描述； c 管理體系的范圍，包括可能涉及的刪減內容和理由； d 引用管理體系程序文件； e 管理體系過程及其相互關系的描述； f 有關手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定等。 4.2.3 文件控制 公司制訂并實施 文件控制程序，企管考核部負責對管理體系所要求的文件進行總體控制，包括適當范圍的外來文件（如相關的法律法規(guī)和標準等），以確保： a 各級文件在發(fā)布前由相應授權人員批準，確保其內容的充分性和適宜性； b 定期對現(xiàn)有的文件全面評審，進行必要的更新，確保因評審或其他原因而對文件進行修改后，在發(fā)布前按規(guī)定再次批準； c 確定文件修訂狀態(tài)的標

29、識方法，編制受控文件清單，以識別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d 確定各類文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保在使用處可獲得相關文件的有效版本； e 保持文件的清晰、易于識別，并方便檢索、查找； f 確保相關適用的外來文件在使用前得到識別，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g 所有作廢文件及時撤離現(xiàn)場，予以銷毀或加蓋作廢印章后保存。4.2.4 記錄控制 4.2.4.1 企管考核部負責公司各類記錄總體管理，按管理體系文件的要求建立并保存必要的記錄，為產品質量符合要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合規(guī)定要求和管理體系的有效運行提供客觀證據。4.2.4.2 公司制訂并實施 記錄控制程序，對記錄的標識、貯存、檢索、保

30、護、保存期限和處置 （包括廢棄）等作出規(guī)定： a 每一份記錄要按規(guī)定的方法標識，應保持記錄內容清晰，易于識別。 b 各部門按類別定期收集、整理記錄，登記或編目后歸檔保存，以便于檢索。 c 各部門要提供適當設施貯存記錄，指派專人保管，存放、保管的方式要便于存取。 d 記錄的保管設施要安全且環(huán)境條件良好，以防止損壞、丟失。 e 規(guī)定記錄保存期，超過保存期的記錄需銷毀時，要經批準。4.3 相關文件 1） 文件控制程序 2） 記錄控制程序 第五章 管 理 職 責5.1 管理承諾 5.1.1 導入質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的一體化管理體系，是公司最高管理層（包括總經理及副總經理）作出的戰(zhàn)略決策。 5.1.

31、2 為有效實施這一戰(zhàn)略決策，公司最高管理層作出如下管理承諾： 帶領全公司按照質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標準的要求，建立、實施管理體系，并持續(xù)改進管理體系的有效性。5.1.3 公司最高管理層通過下列活動對其所做出的上述管理承諾提供證據： a 不斷加強自身質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識，采取培訓、宣傳資料或會議方式，向全體員工傳達滿足顧客、相關方及相關法律、法規(guī)要求的重要性； b 制定和批準管理方針和管理目標； c 確定組織結構； d 為管理體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術等）； e 任命管理者代表； f 組織管理評審，以評價并持續(xù)改進管理體系的適宜性、充分性和有效性

32、。5.2 以顧客和其他相關方為關注焦點5.2.1 最高管理層應組織貫徹落實以顧客和其他相關方為關注焦點的原則，其模式如下：5.2.2 最高管理層組織公司各相關部門，通過調研、預測、分析，確定顧客和其他相關方在質量/ 環(huán)境/職業(yè)健康安全方面明確或潛在的需求和期望。5.2.3 最高管理層應組織各相關部門針對顧客和其他相關方的需求和期望，合理地確定本公司在質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的追求方向和目標，以及相應的產品規(guī)范、工作規(guī)范。5.2.4 最高管理層以建立和實施管理體系為手段，通過規(guī)范的管理確保產品質量和各項行為規(guī)范持續(xù)穩(wěn)定的滿足要求，以促進顧客和其他相關方滿意。5.2.5 在開展上述活動時，最高

33、管理層應確保：a 必須滿足法律、法規(guī)及強制性國家標準和行業(yè)標準的規(guī)定。b 隨顧客和其他相關方的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家標準和行業(yè)標準的修訂，對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的規(guī)范要求、已建立的管理體系也應隨之更新。 5.3 一體化管理方針 5.3.1 以八項管理原則為基礎，針對公司實際情況同時考慮顧客及其他相關方的要求，總經理主持制定一體化管理方針。5.3.2 制定一體化管理方針應遵循的原則 a 與公司總體經營方針、宗旨一致； b 適合于公司活動、產品或服務的性質、規(guī)模與環(huán)境影響，適合公司的職業(yè)健康安全風險的性質和規(guī)模； c 包括對滿足要求和持續(xù)改進管理體系有效性以及污染預防作出的承諾；d

34、包括對遵守法律、法規(guī)和公司應遵守的其他要求和承諾；e 提供制定和評審一體化管理目標的框架；f 應簡潔、明了、便于理解和溝通。5.3.3 方針批準與實施的管理 a 批準：公司管理方針由總經理批準發(fā)布，修改時需經總經理重新批準和發(fā)布。 b 獲?。簯詴妗㈦娮用浇?、宣傳欄等方式，便于員工、顧客及其他相關方所獲取。 c 培訓與實施：公司經過培訓和工作考核等方法把管理方針傳達到每一位員工，使其充分認識并履行自身在質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的責任和義務，確保管理方針得到充分的理解和有效的貫徹執(zhí)行。 d 評審：公司最高管理層通過管理評審等形式的活動，持續(xù)評價管理方針適宜性，并持續(xù)改進其適宜性。5.4 策

35、劃 5.4.1.1 公司最高管理層組織各部門應至少從下列層次確定公司體系的管理目標和指標： a 公司總的管理目標和指標； b 各職能部門、車間的管理目標和指標； c 必要時，可探討確定班組管理目標和指標的可行性。 5.4.1.2 建立管理體系目標和指標應考慮以下因素： a 管理方針的內容； b 市場的需求、公司的經營要求及可選擇的技術方案運作上的可行性； c 法規(guī)和其他要求； d 產品質量、重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全重大危險源和風險因素； e 顧客滿意程度及相關方的觀點和要求；f 資源狀況； g 管理體系持續(xù)改進和對污染預防以及改進職業(yè)健康安全的承諾； h 目標明確，指標應具體可測量。 5.4

36、.1.3 管理目標和指標的建立是公司按照三個標準對目標和指標的要求實施策劃的結果。當公司的活動、產品、服務發(fā)生變化時，公司應組織進行策劃、調整。5.4.1.4 公司按年度發(fā)布年度質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標，企管考核部組織各部門具體實施管理目標、指標和管理方案控制程序，以檢查、考核各級管理目標與指標的落實程度。5.4.1.5 企管考核部應匯總各階段管理目標和指標的完成情況作為管理評審的輸入之一。 5.4.2 一體化管理體系策劃 5.4.2.1 在總經理領導下，管理者代表組織對公司管理體系進行整體策劃。 5.4.2.2 管理體系策劃的原則要求為： a 是否有利于實現(xiàn)公司的管理方針、管理目標和

37、指標； b 是否充分落實了本手冊中對管理體系的總要求； c 是否充分體現(xiàn)了質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標準，以及相關法規(guī)、標準的要求。 5.4.2.3 管理體系策劃的結果應形成文件，即公司的管理體系文件。 5.4.2.3 管理體系策劃的關鍵性因素為：a 對質量過程（特別是關鍵過程）的識別、評價和控制； b 對環(huán)境因素（特別是重大環(huán)境因素）的識別、評價和控制； c 對危險源（特別是重大危險源）的識別、評價和控制。5.4.2.4 管理體系變更的控制a 管理體系的變更，包括可能涉及組織結構、體系文件、過程、資源等方 面的變化； b 管理體系的變更可能會影響公司管理體系局部的運作； c 對管理體系

38、的變更應予以策劃并進行評審，經批準后實施，以確保管理體系的完整性（即保證整個體系能正常運行）。5.4.3 環(huán)境因素及危險源識別、風險評價和風險控制策劃5.4.3.1 公司建立并保持環(huán)境因素的識別與評價控制程序，以及危險源辨識、風險評價和控制策劃程序。5.4.3.2 生產技術部組織各有關部門按程序要求，針對管理體系現(xiàn)有的產品、過程或計劃開發(fā)的產品、過程，開展下列工作： a 識別：識別公司能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素和危險源； b 評價/確定：評價并確定重要環(huán)境因素和重大危險源； c 控制：確保重要環(huán)境因素和重大危險源得到控制； d 更新：應隨著公司的發(fā)展、治理的深入，不斷地識別、控制重要環(huán)境

39、因素和重大危險源。5.4.3.3 公司針對環(huán)境因素和危險源策劃時遵循的原則要求： a 覆蓋公司活動的三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來； b 覆蓋公司活動的三種狀態(tài)：正常、異常、緊急； c 包括公司活動自身的影響，以及相關方帶來的環(huán)境因素和危險源。5.4.3.4 識別與評價環(huán)境因素的原則要求 a 識別環(huán)境因素應考慮： 1）向大氣的排放； 2）向水體的排放； 3）廢棄物的管理； 4）土地污染； 5）原材料與自然資源的使用； 6）其他當地環(huán)境問題和社區(qū)性問題。 b 評價環(huán)境因素時應考慮： 1）環(huán)境影響的范圍 2）影響程度 3）發(fā)生頻次 4）社區(qū)關注程度 5）法規(guī)符合性 6）資源消耗 7）可節(jié)約程度等；5.

40、4.3.5 識別與評價危險源的原則要求 a 危險源辨識時應考慮： 1）常規(guī)活動(如正常的作業(yè)活動)和非常規(guī)活動(如臨時搶修)； 2）所有進入工作場所的人員(包括合同方人員和訪問者)的活動； 3）工作場所內公司的內部設施或外界所提供的設施可能造成的傷害。 b 評價危險因素時應考慮： 1）該項活動發(fā)生事故的可能性大小； 2）人體暴露在該危險環(huán)境中的頻繁程度； 3）一旦發(fā)生事故造成的損失后果。 5.4.4 法律、法規(guī)與其他要求（以下簡稱法規(guī)類要求）5.4.4.1 公司最高管理層確保：在建立、實施和保持管理體系時，本公司應對適用的法規(guī)類要求予以識別和貫徹。5.4.4.2 公司建立并保持 法律、法規(guī)與其

41、他要求收集評價控制程序，規(guī)定并建立獲得適用法規(guī)類文件的渠道，確保公司范圍內所有活動符合法規(guī)類文件的要求。5.4.4.3 企管考核部負責公司適用法規(guī)類文件的收集、確認、傳遞的總體管理；其他有關部門對所收集、獲得的法規(guī)類要求，應報企管考核部確認、備案。5.4.4.4 企管考核部應確定本公司所適用的法規(guī)類文件，并確保這些法規(guī)類文件是有效的。5.4.4.5 生產技術部應組織各有關部門確定法規(guī)類文件的適用要求，應用于本公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全活動的范圍和程度。5.4.5 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案5.4.5.1 公司制訂并實施 管理目標、指標和管理方案控制程序。5.4.5.2 針對重要環(huán)境因素和重大

42、危險源，本公司均應通過制訂和實施環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案加以治理、控制。5.4.5.3 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的內容，一般包括： a 管理目標與指標； b 方法、措施和技術手段； c 責任人； d 預算經費； e 開始時間和完成時間； f 驗證時間。5.4.5.4 管理方案的控制原則 a 生產技術部組織各相關部門起草管理方案，經批準后，以公司名義發(fā)布。 b 在生產技術部指導下，各車間組織并推動有關實施管理方案。 c 生產技術部對管理方案實施進度和效果進行監(jiān)督、驗證。 d 在管理目標和指標發(fā)生變化或制定的措施發(fā)生變更時，生產技術部應針對有關變化對管理方案進行必要的修改。 e 在計劃的時間間

43、隔內，管理者代表組織對管理方案進行評審。 5.5 職責、權限和溝通 5.5.1 職責和權限 5.5.1.1 機構及崗位設置：見本手冊 公司組織機構圖 5.5.1.2 部門管理職能：見本手冊 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表。 5.5.1.3 崗位職責和權限：見支持文件 崗位任職要求。 5.5.1.4 公司領導及部分崗位職責和權限規(guī)定如下： a 總經理 1）就公司的總體績效，向董事會負全責； 2）引領全員關注相關方及法規(guī)要求； 3）主持制定公司的管理方針和目標；4）領導建立、實施和保持并不斷改進管理體系； 5）組織建立并完善組織機構，明確各級人員的職權；6）為管理體系的運行和改進提供必

44、要的資源； 7）通過管理評審，評價管理體系的適宜性、充分性和有效性； 8）審定/批準管理手冊、各項公司計劃、預算及其他公司級重要文件。 9）對副總經理、總工程師、管理者代表和部門領導進行考核。 b 管理者代表 1）負責組織、建立、實施和保持公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系； 2）向公司最高管理層報告質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 3）提高全體員工滿足顧客要求的意識和環(huán)境、職業(yè)健康安全的參與、持續(xù)改進意識； 4）代表公司就質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的有關事宜的外部聯(lián)絡。 c 員工代表 1）參與公司管理方針與目標的制定，及管理體系的策劃。 2）參加管理評審，

45、就公司管理體系的績效、管理方針與目標的實施進行評價。 3）參與討論、評議公司擬實施的任何影響作業(yè)人員職業(yè)健康安全的變更決定。 4）參與重大事故的調查、分析和處理。 5）接受員工對管理體系的改進意見和建議，并與有關部門進行溝通，協(xié)商解決和處理。5.5.1.5 企管考核部應通過組織培訓、宣傳、學習等多種形式，在公司內傳達部門/崗位職責、權限及相互關系，以明確工作職權，提高工作效率。5.5.2 管理者代表 總經理指派一名管理人員為管理者代表（見1.4），無論該成員在其他方面的職責如何，其均應具有授權書中規(guī)定的管理職權，并直接向總經理負責。5.5.3 信息溝通5.5.3.1 公司建立并保持 信息溝通與

46、交流控制程序。5.5.3.2 企管考核部負責組織并協(xié)調各部門就公司內外的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的信息交流與溝通，并致力于下列目的實現(xiàn)： a 交流信息，增進理解； b 形成共識，協(xié)調行動； c 促進人員充分參與； d 促進持續(xù)改進。5.5.3.3 溝通內容涉及管理體系有效性的各方面，如（但不限于）： a 外部信息：顧客要求、相關方反饋意見、法規(guī)類要求等； b 內部信息：方針、目標、指標的實現(xiàn)情況、監(jiān)視和測量的結果、員工的合理化建議等。5.5.3.4 企管考核部組織從全公司范圍選聘員工代表，通過協(xié)商/溝通活動，讓員工代表深入參與管理體系的建立、實施、保持和改進。5.5.3.5 企管考核部應組織協(xié)商和溝通活動，促進員工對管理體系事務的廣泛了解與參與，包括： a 參與風險管理方針和程序的制定和評審； b 參與商討影響工作場所質量/環(huán)境，特別是職業(yè)健康安全的任何變化；c 參與質量/環(huán)境，特別是職業(yè)健康安全事務；d 了解誰是管理體系中的員工代表和管理者代表。5.5.3.5 信息的溝通方