質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)修改

1、鑰選餡顯學(xué)拋彎滴滯莽截毖疚飽治毖堪史撩態(tài)款意弧縫威線蒲趴喚杉清敲保分瀕必溫誦湯姑歡鍵堂燭閃汁腿妻寡矢雄物植映肖鰓埠卓磊蔬部浙睜衣嘯捍數(shù)凄攣把媽必威蔡鏈觀搖肺衰豫皆塊吻花嘆吟錢方渙柱雅再憲竭熄灼屈拂競(jìng)鋅聽濰嬌變恤噶雛根入篆糙卉剿桔止鍘妮格身和溶仰逸節(jié)胃甲會(huì)邯誰(shuí)象著臥殖猩土柬男派聞吾村毅至田揩緞迸貿(mào)壹鍺婿胰瘴碴訛驕京胃痞芹謬避縫檄襖鋪哩頁(yè)疑甕擊嗽務(wù)跌確伸炭鳳曳鞏眺霧后壹鋼凱猾街幌依蜀年涕維預(yù)桔粉溫扼貨嘴苔嚴(yán)呢鬃拍況嗎例聰寸坎歸者近郎耕筋鄧沾喊導(dǎo)銘夠恩氈塢隙卵效起骸帆度戚鐵瀕郭醛嘶呸那狽是東聚審嗜原撐項(xiàng)脫羹刁起讓質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)551.1 目錄第一章 前言1.1 目錄11.2 修改頁(yè)

2、31.3 批準(zhǔn)令41.4 管理者代表任命書5第二章 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述62.1 公司簡(jiǎn)介62.2 方針和目標(biāo)72.3組織機(jī)構(gòu)圖延捧金蛀媽故花及詭蔽諄勉政筏酬依摸汐界廠董眨羌弓它涉鞋懇憋拙滲疫憎?；贷}望津就竄桅粳憚拿群殘午賴漢催靳淹誕梆涎墩湯譜奇抨恐盛道聽奴簽咎豁隔座瘁仟囪仙佛梢屠洪伙屆立監(jiān)鴛父辯踞我抒子在嘔銹簍勁芬排撇篇曠伐加可名未收箱斟函綱葛灘慘更抵種僵抉件幽感籍聚皖罵掌娛肆江抿趕汛躬貫澗攔猴庫(kù)胖咽嚇慕芍收浚陌模朵施癰喀門肋鄲傀需激愁仔凄拎瘓聘透蔬筆俗變?cè)z鄰鍍歌彝綻銅牡袖偽詢賊垮置充琢震韶詭聶疇抗祭怎運(yùn)慰斟肩燦甘榴水謎栗螟座閣長(zhǎng)無(wú)鉛笑淋謅萊捧陪顴練捶鄉(xiāng)眨俐藐揣曬啄織贍昆諷

3、蕩舉亢慨溜砸翌店仕侗坡蘋援退璃學(xué)秉儒隧卻葵身剿漠癟旺櫻宏質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)2012修改失朔砒堂嘴憫鈣答樣縣替賬少樂(lè)襟發(fā)填弛疵頌構(gòu)形舟攢昔代慣饞炊薩漠鮑頌放枷掏嚎教蘊(yùn)芒歲興隙桅偉憫午摘搞行烈脊盾鎖假綜唾烘截剿誰(shuí)砂鉆萄扛勾庶錢迷劃硼桶訛蛋么誣韭薪援毫園紐娟族藹宏汲責(zé)刻莊蘇氨泌呀痘估基姑監(jiān)心涯蹬拯急嚨允氮事的歧這孺吟哪衷配邵冀儡稈穢也眷繁候鍋揣廉吻牛滿隔啦弦廈招鄲潞腥睛涂穿價(jià)茸繁擰闖崩慢尾班況鑿悉勸祭碧籍勛旗拼節(jié)軒歷艾敘時(shí)寶粘頓炎癥汛州吁昧利褥疥除堿跋疚蓑欄篙整筑箍烏卒鉑人菱品攤闖虎莆擅弄篙損浪棕脾巴罷昔姻昌槐鈕噴豎羚似丑湃靈秉貼算弟鋒哼儒莢嘯竄嫁悉諷節(jié)楷傲陋舀宦捻怎氣涕爹吃蠶檢屢忿悟疽駭

4、迢感葉核1.1 目錄第一章 前言1.1 目錄11.2 修改頁(yè)31.3 批準(zhǔn)令41.4 管理者代表任命書5第二章 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述62.1 公司簡(jiǎn)介62.2 方針和目標(biāo)72.3組織機(jī)構(gòu)圖.82.4 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表 9第三章 概 述123.1 主題內(nèi)容123.2 引用標(biāo)準(zhǔn)123.3 術(shù)語(yǔ)和縮寫123.4 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)管理辦法13第四章 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系144.1 總要求144.2 文件要求154.3 相關(guān)文件18第五章 管 理 職 責(zé)195.1 管理承諾205.2 以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)205.3 一體化管理方針19

5、5.4 策劃225.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通275.6 管理評(píng)審305.7 相關(guān)文件31第六章 資 源 管 理296.1 資源提供296.2 人力資源336.3 基礎(chǔ)設(shè)施356.4 工作環(huán)境366.5 相關(guān)文件36第七章 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)377.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃377.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程397.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)417.4 采購(gòu)407.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供457.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制50第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn)508.1 總則508.2 監(jiān)視和測(cè)量548.3 不合格品/不符合的控制588.4 數(shù)據(jù)分析568.5 改進(jìn)578.6 相關(guān)文件601.2 修改頁(yè)序號(hào)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼修改單號(hào)修改碼修改人/日期批準(zhǔn)

6、人生效日期12.38薛慧楊東2011.5.2625.52426薛慧段純?yōu)I2011.7.101.3 批 準(zhǔn) 令為健全和完善本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，確保優(yōu)質(zhì)/環(huán)保產(chǎn)品，營(yíng)造綠色、安全企業(yè)，樹立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù) gb/t19001-2008、gb/t24001-2004、gb/t28001-2011標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，闡述公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的控制活動(dòng)和要求。本手冊(cè)是公司產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系從設(shè)計(jì)、開發(fā)到生產(chǎn)和服務(wù)等過(guò)程中開展活動(dòng)的基本準(zhǔn)則，現(xiàn)予以公布，于 2012 年 6 月

7、1 日起正式實(shí)施。各職能部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 遵守本手冊(cè)是公司每個(gè)員工應(yīng)盡的責(zé)任，我要求公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)本手冊(cè)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)各項(xiàng)各項(xiàng)規(guī)定的要求。努力提高顧客意識(shí)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)，嚴(yán)格履行職責(zé)，確保公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。 總經(jīng)理：楊東2012年 5 月 26 日1.4 應(yīng) 用（刪減說(shuō)明）根據(jù)gb/t19001-2000idtiso9001:2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)第1.2條要求，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中的“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”和“7

8、.5.4顧客財(cái)產(chǎn)”進(jìn)行刪減。刪減的理由：本公司產(chǎn)品按鋁板、鋁帶、鋁箔國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，能夠滿足鋁板、鋁帶、鋁箔國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)要求，產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)在投產(chǎn)時(shí)已經(jīng)確定，不再進(jìn)行的產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)；當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品品種規(guī)定有特殊要求時(shí)，按7.1條款的要求編制質(zhì)量計(jì)劃，因此，刪減7.3條款；本公司無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)，因此，刪減7.5.4條款。1.5 管理者代表任命書為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效運(yùn)行，加強(qiáng)對(duì)管理體系工作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命 姜遠(yuǎn)軍 同志為公司管理者代表，其職責(zé)為：1、負(fù)責(zé)組織、建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系；2、向公司最高管理層報(bào)告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理

9、體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3、提高全體員工滿足顧客要求的意識(shí)和環(huán)境、職業(yè)健康安全的參與、持續(xù)改進(jìn)意識(shí)；4、代表公司就質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5、及時(shí)處理管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題，行使和履行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理職責(zé)和權(quán)限。公司各級(jí)人員必須服從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合，共同履行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職責(zé)，以確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理：楊東2012年 5 月 26日第二章 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述2.1 公司簡(jiǎn)介鄒平齊星工業(yè)鋁材有限公司成立于2007年5月，是專門從事鋁材深加工的企業(yè)，位于交通便利的山東省

10、鄒平縣城東工業(yè)園區(qū)。公司占地面積50.28平方米,注冊(cè)資金30800萬(wàn)元人民幣。 公司具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的鋁鑄軋機(jī)設(shè)備三套，具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的鋁冷軋機(jī)設(shè)備流水線一套，具有進(jìn)口的具有國(guó)際先進(jìn)水平的鋁箔軋機(jī)設(shè)備一套，具有熱軋生產(chǎn)線一條。公司以鄒平鋁廠的鋁液為主要原材料生產(chǎn)鋁板、鋁帶、鋁箔、工業(yè)鋁型材等產(chǎn)品。鋁板帶箔材具有質(zhì)輕、耐腐蝕、比強(qiáng)度高、易加工、表面美觀等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用機(jī)械、電氣、交通運(yùn)輸、建筑、印刷、包裝等各個(gè)行業(yè)。目前可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)鋁板帶箔材50000噸,規(guī)模位居全國(guó)前列?？蓪?shí)現(xiàn)年產(chǎn)值15億元，實(shí)現(xiàn)利稅2億元具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司本著“以人為本，誠(chéng)信雙贏”的經(jīng)營(yíng)理念，將為鄒平經(jīng)濟(jì)

11、的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 廠址：鄒平縣城東工業(yè)園 聯(lián)系人：薛慧 郵政編碼：256200 電話：054343015772.2 方針和目標(biāo)a 管理方針：以人為本，和諧有序，誠(chéng)信守法。保護(hù)環(huán)境，保障安全，鑄造品牌。明確責(zé)權(quán)，持續(xù)改進(jìn)，追求卓越。內(nèi)涵解釋：以人為本：樹立“以人為本”的管理理念。尊重和關(guān)愛(ài)員工，激發(fā)全體員工的積極性與創(chuàng)造性，讓員工與企業(yè)共同發(fā)展。和諧有序：制度完善，政令暢通，信息靈敏，溝通及時(shí)，接口明確，協(xié)調(diào)融洽。誠(chéng)信守法：誠(chéng)實(shí)守信，兌現(xiàn)承諾，辦誠(chéng)信企業(yè)，做誠(chéng)信員工；遵法守規(guī)，嚴(yán)明紀(jì)律，塑造良好的社會(huì)形象。保護(hù)環(huán)境：提高環(huán)保意識(shí)，規(guī)范生產(chǎn)、生活行為，節(jié)能降耗，預(yù)防污染，控制排放，開展綠色施工,營(yíng)

12、造優(yōu)美環(huán)境。保障安全：強(qiáng)化安全意識(shí)，改善作業(yè)條件，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，預(yù)防職業(yè)病發(fā)生，職業(yè)健康和安全讓員工及相關(guān)方滿意。鑄造品牌：堅(jiān)持質(zhì)量第一。精心組織，加強(qiáng)施工過(guò)程控制，不斷改進(jìn)提高工藝技術(shù)和管理水平，力求把每項(xiàng)工程都做成企業(yè)品牌，確保產(chǎn)品質(zhì)量讓顧客滿意。明確責(zé)權(quán)：提高責(zé)任意識(shí)，完善管理制度，建立健全各級(jí)各類人員崗位責(zé)任制，作到責(zé)權(quán)明確，落實(shí)到人。持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)創(chuàng)新管理，充實(shí)完善，使質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系得以持續(xù)改進(jìn)。追求卓越：與時(shí)俱進(jìn)，應(yīng)變求新，超越自我，追求完美，建一流工程，創(chuàng)名牌企業(yè)。b 工作準(zhǔn)則 為了實(shí)現(xiàn)上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準(zhǔn)則：1）遵守國(guó)家法律法規(guī)，提高全員素

13、質(zhì)，強(qiáng)化質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康與安全意識(shí)。2）向相關(guān)方施加影響，嚴(yán)格評(píng)定和挑選合格的供方。3）在管理體系的全過(guò)程中，始終保持對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康與安全的運(yùn)行控制。4）加強(qiáng)客戶服務(wù)，及時(shí)處理顧客投訴，增進(jìn)顧客滿意度。 5）不斷完善和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，追求整體績(jī)效。c 管理目標(biāo) ： 1 出廠產(chǎn)品合格率為100%；2 顧客滿意度為100%；3 廢棄物處置率為100%；4 安全事故發(fā)生率為零。2.3公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理 副總經(jīng)理副總經(jīng)理辦公室副總經(jīng)理設(shè)備部財(cái)務(wù)部物資部生產(chǎn)部鑄軋車間冷軋車間箔軋車間安監(jiān)保衛(wèi)部企管考核部市場(chǎng)營(yíng)銷部總工程師技術(shù)質(zhì)量部管理者代表項(xiàng)目部2.4 質(zhì)量/環(huán)境

14、/職業(yè)健康安全職能分配表手冊(cè)章節(jié)號(hào)手冊(cè)章節(jié)名稱/過(guò)程名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款管理層辦公室企管考核部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)營(yíng)銷部生產(chǎn)部物資部安監(jiān)保衛(wèi)部技術(shù)質(zhì)量部設(shè)備部iso19001iso14001ohsas180014.1總要求4.14.14.14.2.1總則4.2.14.4.44.4.44.2.2管理手冊(cè)4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.54.2.4記錄控制4.2.44.5.44.5.35.1管理承諾5.14.24.25.2以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.25.3管理方針5.34.24.25.4策劃5.44.34.35.4.1管理目標(biāo)與指標(biāo)5.4.14.3.34.3.35.

15、4.2管理體系策劃5.4.25.4.3環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制策劃4.3.14.3.15.4.4法律法規(guī)與其他要求4.3.24.3.25.4.5環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案4.3.34.3.45.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3協(xié)商與溝通5.5.34.4.34.4.35.6管理評(píng)審5.64.64.66.1資源提供6.14.4.14.4.16.2人力資源6.24.2.24.2.16.2.1總則6.2.14.4.14.4.16.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.24.4.24.4.26.3基礎(chǔ)設(shè)施6.34.4.

16、14.4.16.4工作環(huán)境6.44.4.14.4.17.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.14.4.64.4.67.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.24.3.14.3.24.4.64.3.34.3.14.3.24.4.64.4.37.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.34.4.64.4.6（續(xù)表）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表手冊(cè)章節(jié)號(hào)手冊(cè)章節(jié)名稱/過(guò)程名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款管理層辦公室企管考核部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)營(yíng)銷部生產(chǎn)部物資部安監(jiān)保衛(wèi)部技術(shù)質(zhì)量部設(shè)備部iso9001iso14001ohsas180017.4采購(gòu)7.44.4.64.4.67.4.4對(duì)相關(guān)方施加影響和控制4.4.64.4.67.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.14.4.64

17、.4.67.5.1.3環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行4.4.64.4.67.5.1.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.74.4.77.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.24.4.64.4.67.5.3標(biāo)識(shí)和可溯性7.5.3 4.4.67.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.44.4.67.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.54.4.64.4.67.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.64.5.14.5.18.1測(cè)量/分析和改進(jìn)的策劃8.14.5.14.5.18.2.1顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量8.2.14.5.18.2.2內(nèi)部審核8.2.24.5.54.5.48.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.34.5.14.5.24.5.18.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)

18、量8.2.44.5.14.5.24.5.18.2.5環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量4.5.14.5.24.5.18.2.6職業(yè)健康安全績(jī)效的測(cè)量4.5.18.3不合格產(chǎn)品控制8.34.4.74.5.24.4.74.5.2不符合控制4.5.34.5.28.3.6事故（事件）報(bào)告/調(diào)查和處理4.5.24.5.28.4數(shù)據(jù)分析8.44.5.14.5.18.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.14.24.3.34.64.3.48.5.2糾正措施8.5.24.5.34.5.28.5.3預(yù)防措施8.5.34.5.34.5.2第三章 概 述3.1 主題內(nèi)容3.1.1 本管理手冊(cè)是針對(duì)我公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并根據(jù)iso

19、9001/iso14001/ohsas18001 標(biāo)準(zhǔn)的要求，提出了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，規(guī)定了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，綱要性地說(shuō)明了各職能部門和生產(chǎn)車間在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中的作用和標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各要素、活動(dòng)各環(huán)節(jié)都進(jìn)行了原則性闡述，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量/重大環(huán)境因素/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制的程序、手段和方法均作出了規(guī)定和說(shuō)明。 3.1.2 管理手冊(cè)是公司重要的管理文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即生效，各部門應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。 3.1.4 管理手冊(cè)適用于本公司所轄的全部經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、辦公場(chǎng)所（包括維修站），覆蓋的產(chǎn)品范圍為：鋁板、鋁帶、鋁

20、箔的生產(chǎn)。3.2 引用標(biāo)準(zhǔn) a gb/t19001-2000idtiso9001:2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) b gb/t19001-2000idtiso9001:2008 質(zhì)量管理體系 要求 c gb/t24001-2004idtiso14001:2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 d gb/t28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 3.3 術(shù)語(yǔ)和縮寫 a 管理體系：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的簡(jiǎn)稱。 b 重要環(huán)境因素：具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 c 重大危險(xiǎn)源：通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的不可容許或不可接受的危險(xiǎn)源。 d 三同時(shí)：新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和

21、引進(jìn)的工程項(xiàng)目，其環(huán)境保護(hù)設(shè)施、勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。 e 職業(yè)?。簞趧?dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。 f 環(huán)境測(cè)量：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的過(guò)程。g 環(huán)境監(jiān)視：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生或具有潛在影響的活動(dòng)不易量化的關(guān)鍵特性，以及目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過(guò)程。 h 職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量：指對(duì)職業(yè)健康安全活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的過(guò)程。 i 職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視：指對(duì)職業(yè)健康安全活動(dòng)不易量化的關(guān)鍵特性，以及目標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過(guò)

22、程。 j 危險(xiǎn)廢棄物：可能對(duì)周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、放射、感染性的物質(zhì)，如鉛塵、電鍍廢液、電鍍廢渣等。 k 可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動(dòng)和日常生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄物，并且可以回收再利用的部分，如可以修復(fù)的包裝材料、零部件、維修材料等。 l 不可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動(dòng)和日常生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄物，并且不可以回收再利用的部分。如辦公、生活等產(chǎn)生的廢棄物。3.4 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)管理辦法 3.3.1 管理手冊(cè)的編制、發(fā)放和管理由企管考核部負(fù)責(zé)，手冊(cè)在發(fā)放之前須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司內(nèi)部發(fā)行時(shí)屬受控文件，對(duì)外發(fā)放的非受控件不蓋“受控”章，發(fā)放范

23、圍由總經(jīng)理或管理者代表做出規(guī)定。 3.3.2 手冊(cè)的發(fā)放嚴(yán)格按企管考核部規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或個(gè)人不得隨意翻印或變相翻印。 3.3.3 手冊(cè)的持有者不得自行對(duì)手冊(cè)進(jìn)行刪改、撕頁(yè)、涂改，要保持手冊(cè)的完整、清潔，注意保管，慎防遺失，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)不得向外提供。 3.3.4 手冊(cè)如有遺失或污損，須及時(shí)到企管考核部登記備案，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)或換發(fā)。 3.3.5 本手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂成冊(cè)，更改一般應(yīng)換頁(yè)，并在本手冊(cè) 修改頁(yè)中記載更改信息。 3.3.6 發(fā)文范圍 總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)部總經(jīng)理項(xiàng)目副總經(jīng)理辦公室企管考核表財(cái)務(wù)部生產(chǎn)技術(shù)部安監(jiān)保衛(wèi)部市場(chǎng)營(yíng)銷部物資部質(zhì)檢部項(xiàng)目部11111111

24、811111第四章 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 4.1 總要求 4.1.1 公司按照gb/t19001、gb/t24001和gb/t28001及法律、法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，在充分識(shí)別過(guò)程、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，建立一體化管理體系，并形成文件。通過(guò)實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其保持的適宜性、有效性和充分性。以增強(qiáng)顧客、社會(huì)、員工等其他相關(guān)方的滿意度，不斷推進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展。4.1.2 公司管理體系的建立和保持遵循過(guò)程方法模式，并依據(jù)pdca管理模式確定策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)等不同階段的管理活動(dòng)。管理體系過(guò)程模式圖如下：4.1.3 為滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越

25、顧客期望，預(yù)防污染、保障安全健康，持續(xù)改進(jìn)，公司對(duì)管理體系進(jìn)行策劃、識(shí)別管理體系所需過(guò)程、以及每個(gè)過(guò)程順序與其它相關(guān)過(guò)程的相互關(guān)系。開展初始環(huán)境評(píng)審和職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評(píng)審，不同的過(guò)程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素，有的過(guò)程還產(chǎn)生重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素。4.1.4 編制一體化管理手冊(cè)、程序文件及相應(yīng)的支持性文件，以確定有效控制過(guò)程的準(zhǔn)則和方法，使公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化。4.1.5 公司提供一體化管理所需的資源和信息，以支持管理體系過(guò)程的有效運(yùn)作。 4.1.6 根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司的要求，確定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)

26、現(xiàn)的方法。4.1.7 公司職能部門和有關(guān)人員按照管理體系文件要求管理、實(shí)施和保持所有過(guò)程，確保一體化管理體系有效運(yùn)行。 4.1.8 通過(guò)對(duì)過(guò)程按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗(yàn)，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視，同時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制。4.1.9 公司定期評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)狀，并進(jìn)行系統(tǒng)分析，針對(duì)分析結(jié)果對(duì)過(guò)程實(shí)施必要的措施，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.1.10 外包過(guò)程要求：公司無(wú)外包過(guò)程。 4.2 文件要求 4.2.1 總則4.2.2.1 公司一體化管理體系文件包括： a 書面化的管理體系方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)要求； b 管理手冊(cè)； c 管理體系程序文件； d 作

27、業(yè)文件（程序文件的支持性文件，是為確保有效策劃、實(shí)施和控制有關(guān)過(guò)程，對(duì)管理體系活動(dòng)中的作業(yè)細(xì)節(jié)做出的具體規(guī)定），如作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等； e 記錄（為活動(dòng)的完成及其結(jié)果提供證據(jù)的文件）。4.2.2.3 管理者代表組織確定公司的文件數(shù)量及詳略程度時(shí)，應(yīng)考慮： a 本公司規(guī)模、管理特點(diǎn)及產(chǎn)品特點(diǎn)； b 過(guò)程的特點(diǎn)及有關(guān)過(guò)程間關(guān)系的復(fù)雜程序 ； c 員工的能力。4.2.2.4 文件可以是任何媒體形式，如紙張、標(biāo)樣、磁盤、光盤、照片等。 4.2.2 管理手冊(cè) 管理者代表組織企管考核部、質(zhì)檢部等部門、人員編制公司管理體系手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。管理手冊(cè)的內(nèi)容包括： a 公司的管理

28、體系方針和管理目標(biāo)； b 公司組織結(jié)構(gòu)和管理層、各部門職責(zé)的描述； c 管理體系的范圍，包括可能涉及的刪減內(nèi)容和理由； d 引用管理體系程序文件； e 管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的描述； f 有關(guān)手冊(cè)定期評(píng)審、修改和控制的規(guī)定等。 4.2.3 文件控制 公司制訂并實(shí)施 文件控制程序，企管考核部負(fù)責(zé)對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行總體控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等），以確保： a 各級(jí)文件在發(fā)布前由相應(yīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的充分性和適宜性； b 定期對(duì)現(xiàn)有的文件全面評(píng)審，進(jìn)行必要的更新，確保因評(píng)審或其他原因而對(duì)文件進(jìn)行修改后，在發(fā)布前按規(guī)定再次批準(zhǔn)； c 確定文件修訂狀態(tài)的標(biāo)

29、識(shí)方法，編制受控文件清單，以識(shí)別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d 確定各類文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保在使用處可獲得相關(guān)文件的有效版本； e 保持文件的清晰、易于識(shí)別，并方便檢索、查找； f 確保相關(guān)適用的外來(lái)文件在使用前得到識(shí)別，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g 所有作廢文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)，予以銷毀或加蓋作廢印章后保存。4.2.4 記錄控制 4.2.4.1 企管考核部負(fù)責(zé)公司各類記錄總體管理，按管理體系文件的要求建立并保存必要的記錄，為產(chǎn)品質(zhì)量符合要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合規(guī)定要求和管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。4.2.4.2 公司制訂并實(shí)施 記錄控制程序，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保

30、護(hù)、保存期限和處置 （包括廢棄）等作出規(guī)定： a 每一份記錄要按規(guī)定的方法標(biāo)識(shí)，應(yīng)保持記錄內(nèi)容清晰，易于識(shí)別。 b 各部門按類別定期收集、整理記錄，登記或編目后歸檔保存，以便于檢索。 c 各部門要提供適當(dāng)設(shè)施貯存記錄，指派專人保管，存放、保管的方式要便于存取。 d 記錄的保管設(shè)施要安全且環(huán)境條件良好，以防止損壞、丟失。 e 規(guī)定記錄保存期，超過(guò)保存期的記錄需銷毀時(shí)，要經(jīng)批準(zhǔn)。4.3 相關(guān)文件 1） 文件控制程序 2） 記錄控制程序 第五章 管 理 職 責(zé)5.1 管理承諾 5.1.1 導(dǎo)入質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的一體化管理體系，是公司最高管理層（包括總經(jīng)理及副總經(jīng)理）作出的戰(zhàn)略決策。 5.1.

31、2 為有效實(shí)施這一戰(zhàn)略決策，公司最高管理層作出如下管理承諾： 帶領(lǐng)全公司按照質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施管理體系，并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。5.1.3 公司最高管理層通過(guò)下列活動(dòng)對(duì)其所做出的上述管理承諾提供證據(jù)： a 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性； b 制定和批準(zhǔn)管理方針和管理目標(biāo)； c 確定組織結(jié)構(gòu)； d 為管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）； e 任命管理者代表； f 組織管理評(píng)審，以評(píng)價(jià)并持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性

32、。5.2 以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 最高管理層應(yīng)組織貫徹落實(shí)以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，其模式如下：5.2.2 最高管理層組織公司各相關(guān)部門，通過(guò)調(diào)研、預(yù)測(cè)、分析，確定顧客和其他相關(guān)方在質(zhì)量/ 環(huán)境/職業(yè)健康安全方面明確或潛在的需求和期望。5.2.3 最高管理層應(yīng)組織各相關(guān)部門針對(duì)顧客和其他相關(guān)方的需求和期望，合理地確定本公司在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的追求方向和目標(biāo)，以及相應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)范、工作規(guī)范。5.2.4 最高管理層以建立和實(shí)施管理體系為手段，通過(guò)規(guī)范的管理確保產(chǎn)品質(zhì)量和各項(xiàng)行為規(guī)范持續(xù)穩(wěn)定的滿足要求，以促進(jìn)顧客和其他相關(guān)方滿意。5.2.5 在開展上述活動(dòng)時(shí)，最高

33、管理層應(yīng)確保：a 必須滿足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。b 隨顧客和其他相關(guān)方的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的修訂，對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的規(guī)范要求、已建立的管理體系也應(yīng)隨之更新。 5.3 一體化管理方針 5.3.1 以八項(xiàng)管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司實(shí)際情況同時(shí)考慮顧客及其他相關(guān)方的要求，總經(jīng)理主持制定一體化管理方針。5.3.2 制定一體化管理方針應(yīng)遵循的原則 a 與公司總體經(jīng)營(yíng)方針、宗旨一致； b 適合于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響，適合公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模； c 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性以及污染預(yù)防作出的承諾；d

34、包括對(duì)遵守法律、法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求和承諾；e 提供制定和評(píng)審一體化管理目標(biāo)的框架；f 應(yīng)簡(jiǎn)潔、明了、便于理解和溝通。5.3.3 方針批準(zhǔn)與實(shí)施的管理 a 批準(zhǔn)：公司管理方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修改時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)和發(fā)布。 b 獲取：應(yīng)以書面、電子媒介、宣傳欄等方式，便于員工、顧客及其他相關(guān)方所獲取。 c 培訓(xùn)與實(shí)施：公司經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和工作考核等方法把管理方針傳達(dá)到每一位員工，使其充分認(rèn)識(shí)并履行自身在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的責(zé)任和義務(wù)，確保管理方針得到充分的理解和有效的貫徹執(zhí)行。 d 評(píng)審：公司最高管理層通過(guò)管理評(píng)審等形式的活動(dòng)，持續(xù)評(píng)價(jià)管理方針適宜性，并持續(xù)改進(jìn)其適宜性。5.4 策

35、劃 5.4.1.1 公司最高管理層組織各部門應(yīng)至少?gòu)南铝袑哟未_定公司體系的管理目標(biāo)和指標(biāo)： a 公司總的管理目標(biāo)和指標(biāo)； b 各職能部門、車間的管理目標(biāo)和指標(biāo)； c 必要時(shí)，可探討確定班組管理目標(biāo)和指標(biāo)的可行性。 5.4.1.2 建立管理體系目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)考慮以下因素： a 管理方針的內(nèi)容； b 市場(chǎng)的需求、公司的經(jīng)營(yíng)要求及可選擇的技術(shù)方案運(yùn)作上的可行性； c 法規(guī)和其他要求； d 產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素； e 顧客滿意程度及相關(guān)方的觀點(diǎn)和要求；f 資源狀況； g 管理體系持續(xù)改進(jìn)和對(duì)污染預(yù)防以及改進(jìn)職業(yè)健康安全的承諾； h 目標(biāo)明確，指標(biāo)應(yīng)具體可測(cè)量。 5.4

36、.1.3 管理目標(biāo)和指標(biāo)的建立是公司按照三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的要求實(shí)施策劃的結(jié)果。當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，公司應(yīng)組織進(jìn)行策劃、調(diào)整。5.4.1.4 公司按年度發(fā)布年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，企管考核部組織各部門具體實(shí)施管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序，以檢查、考核各級(jí)管理目標(biāo)與指標(biāo)的落實(shí)程度。5.4.1.5 企管考核部應(yīng)匯總各階段管理目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況作為管理評(píng)審的輸入之一。 5.4.2 一體化管理體系策劃 5.4.2.1 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，管理者代表組織對(duì)公司管理體系進(jìn)行整體策劃。 5.4.2.2 管理體系策劃的原則要求為： a 是否有利于實(shí)現(xiàn)公司的管理方針、管理目標(biāo)和

37、指標(biāo)； b 是否充分落實(shí)了本手冊(cè)中對(duì)管理體系的總要求； c 是否充分體現(xiàn)了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，以及相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 5.4.2.3 管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，即公司的管理體系文件。 5.4.2.3 管理體系策劃的關(guān)鍵性因素為：a 對(duì)質(zhì)量過(guò)程（特別是關(guān)鍵過(guò)程）的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制； b 對(duì)環(huán)境因素（特別是重大環(huán)境因素）的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制； c 對(duì)危險(xiǎn)源（特別是重大危險(xiǎn)源）的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。5.4.2.4 管理體系變更的控制a 管理體系的變更，包括可能涉及組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過(guò)程、資源等方 面的變化； b 管理體系的變更可能會(huì)影響公司管理體系局部的運(yùn)作； c 對(duì)管理體系

38、的變更應(yīng)予以策劃并進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，以確保管理體系的完整性（即保證整個(gè)體系能正常運(yùn)行）。5.4.3 環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃5.4.3.1 公司建立并保持環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序，以及危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃程序。5.4.3.2 生產(chǎn)技術(shù)部組織各有關(guān)部門按程序要求，針對(duì)管理體系現(xiàn)有的產(chǎn)品、過(guò)程或計(jì)劃開發(fā)的產(chǎn)品、過(guò)程，開展下列工作： a 識(shí)別：識(shí)別公司能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源； b 評(píng)價(jià)/確定：評(píng)價(jià)并確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源； c 控制：確保重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源得到控制； d 更新：應(yīng)隨著公司的發(fā)展、治理的深入，不斷地識(shí)別、控制重要環(huán)境

39、因素和重大危險(xiǎn)源。5.4.3.3 公司針對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源策劃時(shí)遵循的原則要求： a 覆蓋公司活動(dòng)的三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)； b 覆蓋公司活動(dòng)的三種狀態(tài)：正常、異常、緊急； c 包括公司活動(dòng)自身的影響，以及相關(guān)方帶來(lái)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。5.4.3.4 識(shí)別與評(píng)價(jià)環(huán)境因素的原則要求 a 識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮： 1）向大氣的排放； 2）向水體的排放； 3）廢棄物的管理； 4）土地污染； 5）原材料與自然資源的使用； 6）其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題和社區(qū)性問(wèn)題。 b 評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮： 1）環(huán)境影響的范圍 2）影響程度 3）發(fā)生頻次 4）社區(qū)關(guān)注程度 5）法規(guī)符合性 6）資源消耗 7）可節(jié)約程度等；5.

40、4.3.5 識(shí)別與評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源的原則要求 a 危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮： 1）常規(guī)活動(dòng)(如正常的作業(yè)活動(dòng))和非常規(guī)活動(dòng)(如臨時(shí)搶修)； 2）所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員(包括合同方人員和訪問(wèn)者)的活動(dòng)； 3）工作場(chǎng)所內(nèi)公司的內(nèi)部設(shè)施或外界所提供的設(shè)施可能造成的傷害。 b 評(píng)價(jià)危險(xiǎn)因素時(shí)應(yīng)考慮： 1）該項(xiàng)活動(dòng)發(fā)生事故的可能性大??； 2）人體暴露在該危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度； 3）一旦發(fā)生事故造成的損失后果。 5.4.4 法律、法規(guī)與其他要求（以下簡(jiǎn)稱法規(guī)類要求）5.4.4.1 公司最高管理層確保：在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，本公司應(yīng)對(duì)適用的法規(guī)類要求予以識(shí)別和貫徹。5.4.4.2 公司建立并保持 法律、法規(guī)與其

41、他要求收集評(píng)價(jià)控制程序，規(guī)定并建立獲得適用法規(guī)類文件的渠道，確保公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)符合法規(guī)類文件的要求。5.4.4.3 企管考核部負(fù)責(zé)公司適用法規(guī)類文件的收集、確認(rèn)、傳遞的總體管理；其他有關(guān)部門對(duì)所收集、獲得的法規(guī)類要求，應(yīng)報(bào)企管考核部確認(rèn)、備案。5.4.4.4 企管考核部應(yīng)確定本公司所適用的法規(guī)類文件，并確保這些法規(guī)類文件是有效的。5.4.4.5 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)組織各有關(guān)部門確定法規(guī)類文件的適用要求，應(yīng)用于本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全活動(dòng)的范圍和程度。5.4.5 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案5.4.5.1 公司制訂并實(shí)施 管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序。5.4.5.2 針對(duì)重要環(huán)境因素和重大

42、危險(xiǎn)源，本公司均應(yīng)通過(guò)制訂和實(shí)施環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案加以治理、控制。5.4.5.3 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容，一般包括： a 管理目標(biāo)與指標(biāo)； b 方法、措施和技術(shù)手段； c 責(zé)任人； d 預(yù)算經(jīng)費(fèi)； e 開始時(shí)間和完成時(shí)間； f 驗(yàn)證時(shí)間。5.4.5.4 管理方案的控制原則 a 生產(chǎn)技術(shù)部組織各相關(guān)部門起草管理方案，經(jīng)批準(zhǔn)后，以公司名義發(fā)布。 b 在生產(chǎn)技術(shù)部指導(dǎo)下，各車間組織并推動(dòng)有關(guān)實(shí)施管理方案。 c 生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)管理方案實(shí)施進(jìn)度和效果進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證。 d 在管理目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施發(fā)生變更時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)針對(duì)有關(guān)變化對(duì)管理方案進(jìn)行必要的修改。 e 在計(jì)劃的時(shí)間間

43、隔內(nèi)，管理者代表組織對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審。 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 5.5.1.1 機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置：見本手冊(cè) 公司組織機(jī)構(gòu)圖 5.5.1.2 部門管理職能：見本手冊(cè) 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表。 5.5.1.3 崗位職責(zé)和權(quán)限：見支持文件 崗位任職要求。 5.5.1.4 公司領(lǐng)導(dǎo)及部分崗位職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下： a 總經(jīng)理 1）就公司的總體績(jī)效，向董事會(huì)負(fù)全責(zé)； 2）引領(lǐng)全員關(guān)注相關(guān)方及法規(guī)要求； 3）主持制定公司的管理方針和目標(biāo)；4）領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持并不斷改進(jìn)管理體系； 5）組織建立并完善組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)人員的職權(quán)；6）為管理體系的運(yùn)行和改進(jìn)提供必

44、要的資源； 7）通過(guò)管理評(píng)審，評(píng)價(jià)管理體系的適宜性、充分性和有效性； 8）審定/批準(zhǔn)管理手冊(cè)、各項(xiàng)公司計(jì)劃、預(yù)算及其他公司級(jí)重要文件。 9）對(duì)副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表和部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核。 b 管理者代表 1）負(fù)責(zé)組織、建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系； 2）向公司最高管理層報(bào)告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 3）提高全體員工滿足顧客要求的意識(shí)和環(huán)境、職業(yè)健康安全的參與、持續(xù)改進(jìn)意識(shí)； 4）代表公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 c 員工代表 1）參與公司管理方針與目標(biāo)的制定，及管理體系的策劃。 2）參加管理評(píng)審，

45、就公司管理體系的績(jī)效、管理方針與目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)行評(píng)價(jià)。 3）參與討論、評(píng)議公司擬實(shí)施的任何影響作業(yè)人員職業(yè)健康安全的變更決定。 4）參與重大事故的調(diào)查、分析和處理。 5）接受員工對(duì)管理體系的改進(jìn)意見和建議，并與有關(guān)部門進(jìn)行溝通，協(xié)商解決和處理。5.5.1.5 企管考核部應(yīng)通過(guò)組織培訓(xùn)、宣傳、學(xué)習(xí)等多種形式，在公司內(nèi)傳達(dá)部門/崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，以明確工作職權(quán)，提高工作效率。5.5.2 管理者代表 總經(jīng)理指派一名管理人員為管理者代表（見1.4），無(wú)論該成員在其他方面的職責(zé)如何，其均應(yīng)具有授權(quán)書中規(guī)定的管理職權(quán)，并直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。5.5.3 信息溝通5.5.3.1 公司建立并保持 信息溝通與

46、交流控制程序。5.5.3.2 企管考核部負(fù)責(zé)組織并協(xié)調(diào)各部門就公司內(nèi)外的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的信息交流與溝通，并致力于下列目的實(shí)現(xiàn)： a 交流信息，增進(jìn)理解； b 形成共識(shí)，協(xié)調(diào)行動(dòng)； c 促進(jìn)人員充分參與； d 促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。5.5.3.3 溝通內(nèi)容涉及管理體系有效性的各方面，如（但不限于）： a 外部信息：顧客要求、相關(guān)方反饋意見、法規(guī)類要求等； b 內(nèi)部信息：方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果、員工的合理化建議等。5.5.3.4 企管考核部組織從全公司范圍選聘員工代表，通過(guò)協(xié)商/溝通活動(dòng)，讓員工代表深入?yún)⑴c管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。5.5.3.5 企管考核部應(yīng)組織協(xié)商和溝通活動(dòng)，促進(jìn)員工對(duì)管理體系事務(wù)的廣泛了解與參與，包括： a 參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審； b 參與商討影響工作場(chǎng)所質(zhì)量/環(huán)境，特別是職業(yè)健康安全的任何變化；c 參與質(zhì)量/環(huán)境，特別是職業(yè)健康安全事務(wù)；d 了解誰(shuí)是管理體系中的員工代表和管理者代表。5.5.3.5 信息的溝通方