倉庫管理制度1

1、1 目的:新興體育俱樂部物資是保證新興體育俱樂部正常運營的基礎，為加強物資管理，使物資管理科學化、規(guī)范化、合理化，特制定本制度。2 適用范圍：本制度適用于新興體育俱樂部的倉庫管理工作。3 職責：總 經(jīng) 理：是俱樂部的主要負責人，對公司倉庫管理工作負有主要責任。后勤綜合管理中心：受公司委托負責物資的日常管理工作。各 部 門：部門物資由部門領導指定專門負責人。4 原則：4.1層級負責制，做到“物有人管，人管各物”，責任明確。5 制度內(nèi)容：5.1物資分類5.1.1 經(jīng)營類：健身器材、體育用品、相關商品等；5.1.2行政辦公類：包括空調(diào)、辦公自動化等電器設備和桌、椅、櫥、柜及文件架、圖書架等；5.1.

2、3其他類：包括音像設備、圖書文獻資料其他批量物資等。5.3物資入庫制度：5.3.1.采購物資到俱樂部后，必須經(jīng)俱樂部相關單位組織驗證合格后方可入庫。5.3.2.在驗收時,倉庫管理員接貨后按隨貨的配貨單和發(fā)票認真核對，登記保管帳，在發(fā)票聯(lián)簽字確認后，采購人員方可持單據(jù)走報銷程序。5.3.3.對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 5.4物資管理及領用制度5.4.1物資管理5.4.1.1.固定資產(chǎn)管理5.4.1.1.1做好固定資產(chǎn)盤點統(tǒng)計的基礎工作，按規(guī)定編制固定資產(chǎn)目錄，建立固定資產(chǎn)登記卡片，登記固定資產(chǎn)明細賬，準確反映固定資產(chǎn)的真實數(shù)據(jù)。5.

3、4.1.1.2需要增加公共設施要填寫公共設施需求計劃表報綜合管理中心，匯總后報機構總裁審批購置或調(diào)撥。遇有需要調(diào)撥時應及時完整的填寫固定資產(chǎn)遷移單，準確反映固定資產(chǎn)的增減變化和使用轉(zhuǎn)移情況。5.4.1.1.3每季度進行固定資產(chǎn)的清查盤點，做到賬實相符，使用狀況和完好程度。5.4.1.1.4改進固定資產(chǎn)利用狀況，促進固定資產(chǎn)的有效使用。對長期閑置不動的固定資產(chǎn)要填制閑置固定資產(chǎn)明細表報告綜合管理中心作相應處理。5.4.1.2.庫房管理5.4.1.2.1合理安排庫內(nèi)位置，預留足夠的出入通道及安全距離。倉庫內(nèi)的各種物資應在顯眼處掛上卡片。每一種貨物都應有帳?？ㄆ蛶っ嫔系呢浧访Q、批號、規(guī)格、數(shù)量與

4、貨品實物應完全一致，做到有帳、有物，帳物相符。5.4.1.2.2入庫物資嚴格把好驗收關，做好各種驗收數(shù)據(jù)記錄，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)拒收入庫，所有教材、物資先進先發(fā)，后進后發(fā)，以防教材改版或物資保管期過長變質(zhì)。5.4.1.2.3出入庫要按先入庫后開單、先開單后出庫的原則及時辦理出入庫手續(xù)，嚴禁過后開單。堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，要按要求填寫各類單據(jù)，內(nèi)容要齊全字跡要工整。收發(fā)貨后相關的單據(jù)應迅速傳遞到相關部門，不允許延誤甚至遺失。所有物資的驗收、領用、維修、借用、歸還均須做好登記記錄，將材料統(tǒng)一留存?zhèn)洳椤?.4.1.2.4所有怕潮物品應及時入庫上架（如辦公紙、衣服類）。防止發(fā)霉變質(zhì)。5

5、.4.1.2.5物資使用當中要厲行勤儉節(jié)約，避免浪費。俱樂部的公共物資及設備不得私借他人。出租或出借應辦理相關手續(xù)，由綜合管理中心主任簽批方可，同時要報告總經(jīng)理。5.4.1.2.6貴重物資、易燃、易爆、劇毒物品，要更加嚴格管理，不得隨便散失，嚴格領用審批制。5.4.1.2.7倉庫配齊消防器材，保管員定期檢查其性能，妥善保管并會使用。5.4.1.2.8保管人員要隨手關好門窗，發(fā)現(xiàn)不安全因素，必須及時采取整改措施。5.4.1.2.9各處室的物資均有專人負責保管，門、箱、櫥上的鑰匙由專人保存，領用、借用手續(xù)齊全，防盜、防護設施配齊，不使物資受損失。5.4.1.2.10每月負責物資保管的人員（綜合管理

6、中心和各部門）須于15日和30日對所管物資進行核對做好庫存盤點表并向綜合管理中心遞交。5.4.1.2.11在管理過程中管理人員必須遵守財務制度和相關法律，如有違反行為，將追究相關法律責任。5.4.2物資領用5.4.2.1.各部門于每月30日到綜合管理中心領取申購物資，倉庫管理員做好物資申購、領用登記，并經(jīng)領用人簽字確認。5.4.2.2.領取貴重、大件、大宗物資由領取部門提供書面申請必須經(jīng)本部門領導和綜合管理中心領導簽字認可，上報總經(jīng)理審核批準后方可領取，領取使用人員簽字確認并妥善保管。5.4.2.3.物資借用5.4.2.3.1凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由部門領導簽字認可；5.4.

7、2.3.2借用物資超時未還的，綜合管理中心有責任督促歸還；5.4.2.3.3借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償；5.4.3物資報修、報廢、報損5.4.3.1物資發(fā)放的各部門后，各部門使用人員 負有保管、維護職責。出現(xiàn)丟失和損壞現(xiàn)象，由使用人員和使用部門照價賠償，或自行維修，并承擔相應費用。5.4.3.2. 財產(chǎn)物資報廢報損：超過使用期限或自然原因而造成廢舊、損壞、老化并失去使用價值的財產(chǎn)物資。5.4.3.3.報廢報損審批：1)價值100元以下的物資由使用部門自行報廢、報損，填寫物資報廢、報損單，本部門領導簽字，上交綜合管理中心留存?zhèn)浒浮?）價值100500元的物資 由使用部門填

8、寫物資報廢、報損單，本部門領導簽字后上報綜合管理中心審核，同意后進行處理。3）價值在500元以上的物資由使用部門填寫物資報廢、報損單，本部門領導簽字后上報綜合管理部審核，同意后上報總經(jīng)理審批，批準后進行處理。 6.附件：7.1物資報損、報廢單物 資 報 廢 報 損 單編號： 物資所屬部門： 日期： 年 月 日物資名稱物資編號原用途物資類別報廢數(shù)量處置方式報廢、報損原因及狀況成本計算評定價值部門領導（簽字）審核部門意見總經(jīng)理批示備注公共設施需求計劃表申請部門 ： 日期：序號設施名稱型號數(shù)量用途備注1234567891011121314151617181920212223242526部門意 見 部長：綜合管理中 心 主任： 固定資產(chǎn)盤點明細表部門： 時間：序號資產(chǎn)名稱型號數(shù)量盤點人狀態(tài)處理建議備注1234567891011121314151617181920部門意 見 部長：綜合管理中 心意