elQ第五版過程審核208.112.17

1、2021年11月14日1一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核歡迎大家的到來歡迎大家的到來岳岳 進(jìn)進(jìn)formel q 第五版第五版 b部分部分 批量生產(chǎn)批量生產(chǎn)一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日2b 部分 批量生產(chǎn) 支持性過程 核心 過程 顧客滿意度 服務(wù) 分供方 糾正措施 / kvp 一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程

2、審審 核核2021年年11月月14日日3b 部分 批量生產(chǎn) 切實(shí)落實(shí)產(chǎn)品誕生過程中要求的所有措施是批量切實(shí)落實(shí)產(chǎn)品誕生過程中要求的所有措施是批量生產(chǎn)過程具有能力的前提條件。顧客的要求也應(yīng)體現(xiàn)在分生產(chǎn)過程具有能力的前提條件。顧客的要求也應(yīng)體現(xiàn)在分供方的生產(chǎn)過程中，應(yīng)不斷評(píng)價(jià)和改進(jìn)產(chǎn)品供貨和產(chǎn)品使供方的生產(chǎn)過程中，應(yīng)不斷評(píng)價(jià)和改進(jìn)產(chǎn)品供貨和產(chǎn)品使用。用。 在所有過程中以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)進(jìn)行活動(dòng)是在質(zhì)量、在所有過程中以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)進(jìn)行活動(dòng)是在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)和創(chuàng)新方面達(dá)到顧客滿意的基礎(chǔ)。為此，企業(yè)價(jià)格、服務(wù)和創(chuàng)新方面達(dá)到顧客滿意的基礎(chǔ)。為此，企業(yè)管理層應(yīng)在所有過程中為此創(chuàng)造條件。管理層應(yīng)在所有過程中

3、為此創(chuàng)造條件。一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日4b 部分 批量生產(chǎn) 質(zhì)量績效是由人員、機(jī)器、材料、方法和環(huán)境，精益生質(zhì)量績效是由人員、機(jī)器、材料、方法和環(huán)境，精益生產(chǎn)、低的庫存量和員工高素質(zhì)決定的。每個(gè)員工都有責(zé)任獨(dú)立產(chǎn)、低的庫存量和員工高素質(zhì)決定的。每個(gè)員工都有責(zé)任獨(dú)立地識(shí)別產(chǎn)品和過程中的缺陷，落實(shí)或提出改進(jìn)措施。地識(shí)別產(chǎn)品和過程中的缺陷，落實(shí)或提出改進(jìn)措施。 運(yùn)用適宜的方法對(duì)過程和過程階段進(jìn)行評(píng)價(jià)，分析缺陷運(yùn)用適宜的方法對(duì)過程和過程階段進(jìn)行評(píng)價(jià)，分析缺陷并實(shí)施恰當(dāng)?shù)募m正措施

4、，以保持和改善過程能力并滿足顧客對(duì)并實(shí)施恰當(dāng)?shù)募m正措施，以保持和改善過程能力并滿足顧客對(duì)零缺陷零缺陷的要求。的要求。 為了保持和改善顧客滿意度，供應(yīng)商有義務(wù)監(jiān)控其生產(chǎn)為了保持和改善顧客滿意度，供應(yīng)商有義務(wù)監(jiān)控其生產(chǎn)后的產(chǎn)品。積極與顧客合作，及早發(fā)現(xiàn)故障與缺陷是長期信賴后的產(chǎn)品。積極與顧客合作，及早發(fā)現(xiàn)故障與缺陷是長期信賴合作的基礎(chǔ)。合作的基礎(chǔ)。 一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日5b 部分 批量生產(chǎn) 1. 分供方分供方 / 原材料原材料 2. 生產(chǎn)（各道工序）生產(chǎn)（各道工序） 2

5、.1 人員人員 / 素質(zhì)素質(zhì) 2.2 生產(chǎn)設(shè)施生產(chǎn)設(shè)施/設(shè)備設(shè)備 2.3 運(yùn)輸運(yùn)輸 / 搬運(yùn)搬運(yùn) / 貯存貯存 / 包裝包裝 2.4 缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)（缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)（kvp)kvp) 3. 顧客服務(wù)顧客服務(wù) / 顧客滿意度（服務(wù)）顧客滿意度（服務(wù)）一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日6b 部分 批量生產(chǎn) 1.分供方 / 原材料 縮短向顧客供貨的時(shí)間（例如：準(zhǔn)時(shí)供貨）及單件全過程生縮短向顧客供貨的時(shí)間（例如：準(zhǔn)時(shí)供貨）及單件全過程生產(chǎn)時(shí)間會(huì)對(duì)采購周期產(chǎn)生影

6、響，而且要求在生產(chǎn)過程中采取特別產(chǎn)時(shí)間會(huì)對(duì)采購周期產(chǎn)生影響，而且要求在生產(chǎn)過程中采取特別的措施。這要求一套無障礙系統(tǒng)。原因在于，供貨缺陷或供貨短的措施。這要求一套無障礙系統(tǒng)。原因在于，供貨缺陷或供貨短缺通常無法通過替換或選擇其他的零部件或材料來彌補(bǔ)。在沒有缺通常無法通過替換或選擇其他的零部件或材料來彌補(bǔ)。在沒有中間庫存量或庫存量很少的情況下，數(shù)量問題或物流問題都會(huì)直中間庫存量或庫存量很少的情況下，數(shù)量問題或物流問題都會(huì)直接導(dǎo)致停產(chǎn)。接導(dǎo)致停產(chǎn)。 供應(yīng)商有責(zé)任和義務(wù)與其分供方確保各自產(chǎn)品供應(yīng)商有責(zé)任和義務(wù)與其分供方確保各自產(chǎn)品 / 材料的過程材料的過程和工藝以及所有顧客相關(guān)的重要特性的過程能力。

7、為此，應(yīng)進(jìn)行和工藝以及所有顧客相關(guān)的重要特性的過程能力。為此，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部過程審核和產(chǎn)品審核以評(píng)判風(fēng)險(xiǎn)。分供方的質(zhì)量能力證明也內(nèi)部過程審核和產(chǎn)品審核以評(píng)判風(fēng)險(xiǎn)。分供方的質(zhì)量能力證明也可通過第一方審核和第三方審核獲得。應(yīng)驗(yàn)證已確定的質(zhì)量保證可通過第一方審核和第三方審核獲得。應(yīng)驗(yàn)證已確定的質(zhì)量保證措施和持續(xù)改進(jìn)措施的有效性。措施和持續(xù)改進(jìn)措施的有效性。若是模塊供貨，則供應(yīng)商對(duì)所有若是模塊供貨，則供應(yīng)商對(duì)所有的部件的質(zhì)量監(jiān)督負(fù)有全部責(zé)任的部件的質(zhì)量監(jiān)督負(fù)有全部責(zé)任（包括大眾汽車集團(tuán)指定的供應(yīng)（包括大眾汽車集團(tuán)指定的供應(yīng)商）商）。 一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保

8、保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日7b 部分 批量生產(chǎn) 1.1 是否僅允許已認(rèn)可并具備質(zhì)量能力的分供方供貨？是否僅允許已認(rèn)可并具備質(zhì)量能力的分供方供貨？1.2 是否可以保證采購件符合約定的質(zhì)量要求？是否可以保證采購件符合約定的質(zhì)量要求？ 1.3 是否對(duì)分供方的質(zhì)量績效進(jìn)行了評(píng)價(jià)？當(dāng)出現(xiàn)偏差時(shí)是否采是否對(duì)分供方的質(zhì)量績效進(jìn)行了評(píng)價(jià)？當(dāng)出現(xiàn)偏差時(shí)是否采取了措施？取了措施？1.4 是否與分供方就產(chǎn)品和過程的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成了協(xié)議并落是否與分供方就產(chǎn)品和過程的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成了協(xié)議并落實(shí)？實(shí)？1.5 已批量供貨的產(chǎn)品是否已獲得所要求的認(rèn)可？要求的已批量供貨的

9、產(chǎn)品是否已獲得所要求的認(rèn)可？要求的 改進(jìn)措施是否已落實(shí)？改進(jìn)措施是否已落實(shí)？1.分供方 / 原材料 一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日81.分供方 / 原材料 b 部分 批量生產(chǎn) 1.6 對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客商定的程序？對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客商定的程序？1.7 原材料的庫存量是否適合生產(chǎn)要求？原材料的庫存量是否適合生產(chǎn)要求？1.8 原材料原材料 / 內(nèi)部剩余材料是否按要求發(fā)送內(nèi)部剩余材料是否按要求發(fā)送/ 貯存？貯存？ 1.9 是否根據(jù)員工所承擔(dān)的任務(wù)

10、對(duì)其進(jìn)行了培訓(xùn)？是否根據(jù)員工所承擔(dān)的任務(wù)對(duì)其進(jìn)行了培訓(xùn)？ 一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日9b 部分 批量生產(chǎn) 1.1 是否僅允許已認(rèn)可并具備質(zhì)量能力的分供方供貨？是否僅允許已認(rèn)可并具備質(zhì)量能力的分供方供貨？ 要求要求 / 說明說明 確定分供方之前，應(yīng)已具有質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)結(jié)果（認(rèn)證確定分供方之前，應(yīng)已具有質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)結(jié)果（認(rèn)證 / 審核）。投入批量生產(chǎn)前，應(yīng)確保僅從適宜的分供方處采購。應(yīng)審核）。投入批量生產(chǎn)前，應(yīng)確保僅從適宜的分供方處采購。應(yīng)考慮其以往的質(zhì)量績效的評(píng)估

11、情況。考慮其以往的質(zhì)量績效的評(píng)估情況。 需考慮的要點(diǎn)，例如：需考慮的要點(diǎn)，例如： - 與分供方會(huì)談與分供方會(huì)談 / 定期跟蹤定期跟蹤 - 質(zhì)量能力評(píng)價(jià)，例如：審核結(jié)果質(zhì)量能力評(píng)價(jià)，例如：審核結(jié)果- 過程審核過程審核 / 產(chǎn)品審核、質(zhì)量管理體系認(rèn)證產(chǎn)品審核、質(zhì)量管理體系認(rèn)證 - 根據(jù)質(zhì)量績效（質(zhì)量根據(jù)質(zhì)量績效（質(zhì)量 / 成本成本 / 服務(wù)）的高低級(jí)別進(jìn)行選擇服務(wù)）的高低級(jí)別進(jìn)行選擇- d / tld 分供方的特別認(rèn)可分供方的特別認(rèn)可一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日10b 部分 批

12、量生產(chǎn) 1.2 是否可以保證采購件符合約定的質(zhì)量要求？是否可以保證采購件符合約定的質(zhì)量要求？要求要求 / 說明說明 應(yīng)能在本企業(yè)內(nèi)（自身核心技術(shù)、出現(xiàn)問題時(shí)快速反應(yīng)）進(jìn)行應(yīng)能在本企業(yè)內(nèi)（自身核心技術(shù)、出現(xiàn)問題時(shí)快速反應(yīng)）進(jìn)行基本、必要的檢驗(yàn)（實(shí)驗(yàn)室和測量設(shè)備）。供應(yīng)商自己的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)基本、必要的檢驗(yàn)（實(shí)驗(yàn)室和測量設(shè)備）。供應(yīng)商自己的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)符合符合 iso / iec 17025。委外實(shí)驗(yàn)室符合委外實(shí)驗(yàn)室符合 iso / iec 17025 （或具有或具有可比性的國家標(biāo)準(zhǔn)）。可比性的國家標(biāo)準(zhǔn)）。 一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組

13、過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日11b 部分 批量生產(chǎn) 1.2 是否可以保證采購件符合約定的質(zhì)量要求？是否可以保證采購件符合約定的質(zhì)量要求？需考慮的要點(diǎn)，例如：需考慮的要點(diǎn)，例如： - 足夠的檢驗(yàn)可能性（實(shí)驗(yàn)室和測量設(shè)備）足夠的檢驗(yàn)可能性（實(shí)驗(yàn)室和測量設(shè)備）- 內(nèi)部的內(nèi)部的 / 外部的檢驗(yàn)外部的檢驗(yàn)- 顧客提供的量具顧客提供的量具 / 樣架樣架- 圖紙圖紙 / 訂貨要求訂貨要求 / 規(guī)格規(guī)格- 質(zhì)量保證協(xié)議質(zhì)量保證協(xié)議- 對(duì)檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)流程、檢驗(yàn)頻次的約定對(duì)檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)流程、檢驗(yàn)頻次的約定- 對(duì)主要缺陷的分析對(duì)主要缺陷的分析- 能力證明（尤其針對(duì)產(chǎn)品和過程的關(guān)鍵特性）能力

14、證明（尤其針對(duì)產(chǎn)品和過程的關(guān)鍵特性）一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日12b 部分 批量生產(chǎn) 1.3 是否對(duì)分供方的質(zhì)量績效進(jìn)行了評(píng)價(jià)？當(dāng)出現(xiàn)偏差時(shí)是否是否對(duì)分供方的質(zhì)量績效進(jìn)行了評(píng)價(jià)？當(dāng)出現(xiàn)偏差時(shí)是否采取了措施？采取了措施？要求要求 / 說明說明 應(yīng)定期檢查分供方的能力和績效，按零件分類記錄在一個(gè)應(yīng)定期檢查分供方的能力和績效，按零件分類記錄在一個(gè)表（供應(yīng)商清單）中并作評(píng)價(jià)。若評(píng)定的結(jié)果不佳則要制訂質(zhì)表（供應(yīng)商清單）中并作評(píng)價(jià)。若評(píng)定的結(jié)果不佳則要制訂質(zhì)量能力提高計(jì)劃，并對(duì)實(shí)施情

15、況進(jìn)行驗(yàn)證。若采用模塊供貨，量能力提高計(jì)劃，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。若采用模塊供貨，供應(yīng)商對(duì)所有的單個(gè)部件的質(zhì)量監(jiān)控負(fù)有全部的責(zé)任。供應(yīng)商對(duì)所有的單個(gè)部件的質(zhì)量監(jiān)控負(fù)有全部的責(zé)任。一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日13b 部分 批量生產(chǎn) 1.3 是否對(duì)分供方的質(zhì)量績效進(jìn)行了評(píng)價(jià)？當(dāng)出現(xiàn)偏差時(shí)是否是否對(duì)分供方的質(zhì)量績效進(jìn)行了評(píng)價(jià)？當(dāng)出現(xiàn)偏差時(shí)是否采取了措施？采取了措施？需考慮的要點(diǎn)，例如：需考慮的要點(diǎn)，例如： - 質(zhì)量會(huì)談的紀(jì)要質(zhì)量會(huì)談的紀(jì)要 - 整改計(jì)劃的商定與跟蹤整改計(jì)劃的商定與

16、跟蹤 - 改進(jìn)后零部件的檢驗(yàn)記錄和測量記錄改進(jìn)后零部件的檢驗(yàn)記錄和測量記錄 - 對(duì)主要缺陷對(duì)主要缺陷 / / 有問題的分供方進(jìn)行分析有問題的分供方進(jìn)行分析 - 對(duì)質(zhì)量績效進(jìn)行評(píng)價(jià)（質(zhì)量對(duì)質(zhì)量績效進(jìn)行評(píng)價(jià)（質(zhì)量 / / 成本成本 / / 服務(wù)）服務(wù)）一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日14b 部分 批量生產(chǎn) 1.4 是否與分供方就產(chǎn)品和過程的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成了協(xié)議并落實(shí)？是否與分供方就產(chǎn)品和過程的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成了協(xié)議并落實(shí)？ 要求要求 / 說明說明 這一任務(wù)對(duì)模塊供貨具有重要的意義

17、。供應(yīng)商對(duì)分供方的這一任務(wù)對(duì)模塊供貨具有重要的意義。供應(yīng)商對(duì)分供方的持續(xù)改進(jìn)負(fù)有全部責(zé)任。持續(xù)改進(jìn)負(fù)有全部責(zé)任。 需考慮要點(diǎn)，例如：需考慮要點(diǎn)，例如： -專題工作小組（跨部門工作組）專題工作小組（跨部門工作組）-確定質(zhì)量、價(jià)格及服務(wù)的量化目標(biāo)，例如：確定質(zhì)量、價(jià)格及服務(wù)的量化目標(biāo)，例如： 提高過程可靠性的同時(shí)降低檢驗(yàn)成本提高過程可靠性的同時(shí)降低檢驗(yàn)成本 減少廢品（內(nèi)部減少廢品（內(nèi)部 / / 外部）外部） 減少周轉(zhuǎn)量減少周轉(zhuǎn)量 提高顧客滿意度提高顧客滿意度一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月

18、14日日15b 部分 批量生產(chǎn) 1.5 已批量供貨的產(chǎn)品是否已獲得所要求的認(rèn)可？要求的改進(jìn)措已批量供貨的產(chǎn)品是否已獲得所要求的認(rèn)可？要求的改進(jìn)措施是否已落實(shí)？施是否已落實(shí)？要求要求 / 說明說明 在新的在新的 / 更改的產(chǎn)品更改的產(chǎn)品 / 過程批量投產(chǎn)前，必須對(duì)分供方過程批量投產(chǎn)前，必須對(duì)分供方的所有產(chǎn)品進(jìn)行認(rèn)可。若采用模塊供貨，供應(yīng)商對(duì)所有的的所有產(chǎn)品進(jìn)行認(rèn)可。若采用模塊供貨，供應(yīng)商對(duì)所有的單個(gè)部件負(fù)有質(zhì)量監(jiān)督的完全責(zé)任。單個(gè)部件負(fù)有質(zhì)量監(jiān)督的完全責(zé)任。 一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11

19、月月14日日16b 部分 批量生產(chǎn) 1.5 已批量供貨的產(chǎn)品是否已獲得所要求的認(rèn)可？要求的改進(jìn)措已批量供貨的產(chǎn)品是否已獲得所要求的認(rèn)可？要求的改進(jìn)措施是否已落實(shí)？施是否已落實(shí)？需考慮的要點(diǎn)，例如：需考慮的要點(diǎn)，例如： - 顧客信息（其中包括技術(shù)規(guī)范顧客信息（其中包括技術(shù)規(guī)范 / 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) / 檢驗(yàn)規(guī)定）檢驗(yàn)規(guī)定）- 工程樣件的認(rèn)可、試制樣件的認(rèn)可工程樣件的認(rèn)可、試制樣件的認(rèn)可- 符合符合 vda vda 要求的首批樣品檢驗(yàn)報(bào)告要求的首批樣品檢驗(yàn)報(bào)告- 重要特性的能力證明重要特性的能力證明 - 遵守（歐盟的）安全數(shù)據(jù)表及遵守（歐盟的）安全數(shù)據(jù)表及“汽車工業(yè)需申報(bào)的材汽車工業(yè)需申報(bào)的材 料清單料清

20、單 - 零部件和材料的內(nèi)部成分零部件和材料的內(nèi)部成分”見見imds）- 可靠性分析評(píng)估可靠性分析評(píng)估- 定期的對(duì)產(chǎn)品全部特性的檢驗(yàn)報(bào)告定期的對(duì)產(chǎn)品全部特性的檢驗(yàn)報(bào)告一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日17b 部分 批量生產(chǎn) 1.6 對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客商定的程序？對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客商定的程序？ 要求要求 / 說明說明 對(duì)顧客提供的產(chǎn)品的各項(xiàng)要求應(yīng)在質(zhì)量協(xié)議中確定，并落實(shí)。對(duì)顧客提供的產(chǎn)品的各項(xiàng)要求應(yīng)在質(zhì)量協(xié)議中確定，并落實(shí)。 提供的產(chǎn)品可能是：提供

21、的產(chǎn)品可能是： -服務(wù)服務(wù)-工裝、模具、檢具工裝、模具、檢具- 包裝包裝- 產(chǎn)品產(chǎn)品 一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日18b 部分 批量生產(chǎn) 1.6 對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客商定的程序？對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客商定的程序？ 需考慮要點(diǎn)，例如：需考慮要點(diǎn)，例如： - 控制、驗(yàn)證、貯存、運(yùn)輸、保證質(zhì)量和性能（失效日期）控制、驗(yàn)證、貯存、運(yùn)輸、保證質(zhì)量和性能（失效日期） - 在出現(xiàn)缺陷或損失情況時(shí)的信息傳遞在出現(xiàn)缺陷或損失情況時(shí)的信息傳遞 - 質(zhì)量文件（質(zhì)量現(xiàn)

22、狀、質(zhì)量歷史）質(zhì)量文件（質(zhì)量現(xiàn)狀、質(zhì)量歷史） 一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日19b 部分 批量生產(chǎn) 1.7 原材料的庫存量是否適合生產(chǎn)要求？原材料的庫存量是否適合生產(chǎn)要求？ 要求要求 / 說明說明 在過程策劃時(shí)就必須已調(diào)查并考慮到了所要求的庫存量。在在過程策劃時(shí)就必須已調(diào)查并考慮到了所要求的庫存量。在要求已發(fā)生變更的情況下，應(yīng)酌情重新進(jìn)行需求分析。要求已發(fā)生變更的情況下，應(yīng)酌情重新進(jìn)行需求分析。 需考慮要點(diǎn)，例如：需考慮要點(diǎn)，例如： - 顧客要求顧客要求- 看板看板 / /

23、準(zhǔn)時(shí)交貨準(zhǔn)時(shí)交貨- 貯存成本貯存成本- 原材料原材料 / / 外購件供貨出現(xiàn)瓶頸時(shí)的應(yīng)急計(jì)劃（應(yīng)急戰(zhàn)略）外購件供貨出現(xiàn)瓶頸時(shí)的應(yīng)急計(jì)劃（應(yīng)急戰(zhàn)略）- 先進(jìn)先出（先進(jìn)先出（fifofifo）一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日20b 部分 批量生產(chǎn) 1.8 原材料原材料 / 內(nèi)部剩余材料是否按要求發(fā)送內(nèi)部剩余材料是否按要求發(fā)送/ 貯存？貯存？ 要求要求 / 說明說明 發(fā)放的原材料和從生產(chǎn)部門退回的剩余材料按認(rèn)可狀態(tài)進(jìn)發(fā)放的原材料和從生產(chǎn)部門退回的剩余材料按認(rèn)可狀態(tài)進(jìn)行貯存，防止損壞和

24、混放。有疑問的行貯存，防止損壞和混放。有疑問的 / 隔離的產(chǎn)品必須貯存隔離的產(chǎn)品必須貯存在隔離庫中。在隔離庫中。 一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日21b 部分 批量生產(chǎn) 1.8 原材料原材料 / 內(nèi)部剩余材料是否按要求發(fā)送內(nèi)部剩余材料是否按要求發(fā)送/ 貯存？貯存？ 需考慮的要點(diǎn)，例如：需考慮的要點(diǎn)，例如： - 包裝包裝- 倉庫管理系統(tǒng)倉庫管理系統(tǒng)- 先進(jìn)先出（先進(jìn)先出（fifofifo） / / 按批次投入使用按批次投入使用- 有序和清潔有序和清潔- 氣候條件氣候條件- 防損防

25、損 / / 防污防污 / / 防銹防銹- 標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí) （可追溯性（可追溯性 / / 檢驗(yàn)狀態(tài)檢驗(yàn)狀態(tài) / / 加工工序加工工序 / / 使用狀態(tài)）使用狀態(tài)）- 防混料防混料- 隔離倉庫（設(shè)置和使用）隔離倉庫（設(shè)置和使用）一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日22b 部分 批量生產(chǎn) 1.9 是否根據(jù)員工所承擔(dān)的任務(wù)對(duì)其進(jìn)行了培訓(xùn)？是否根據(jù)員工所承擔(dān)的任務(wù)對(duì)其進(jìn)行了培訓(xùn)？ 要求要求 / 說明說明 需考慮要點(diǎn)是負(fù)責(zé)下列工作的人員，例如：需考慮要點(diǎn)是負(fù)責(zé)下列工作的人員，例如： - 分供方的選擇

26、、評(píng)價(jià)、培訓(xùn)分供方的選擇、評(píng)價(jià)、培訓(xùn)- 產(chǎn)品檢驗(yàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)- 貯存貯存 / / 運(yùn)輸運(yùn)輸- 物流物流一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日23b 部分 批量生產(chǎn) 1.9 是否根據(jù)員工所承擔(dān)的任務(wù)對(duì)其進(jìn)行了培訓(xùn)？是否根據(jù)員工所承擔(dān)的任務(wù)對(duì)其進(jìn)行了培訓(xùn)？ 必須具備有關(guān)知識(shí)，例如：必須具備有關(guān)知識(shí)，例如： - 產(chǎn)品產(chǎn)品 / 技術(shù)規(guī)范技術(shù)規(guī)范 / 顧客特殊要求顧客特殊要求- 模塊供貨中每個(gè)零部件的產(chǎn)品特性和生產(chǎn)流程的專業(yè)知識(shí)模塊供貨中每個(gè)零部件的產(chǎn)品特性和生產(chǎn)流程的專業(yè)知識(shí)- 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) / /

27、 法規(guī)法規(guī)- 包裝包裝- 加工加工- 評(píng)價(jià)方法（例如：審核、統(tǒng)計(jì)）評(píng)價(jià)方法（例如：審核、統(tǒng)計(jì)）- 質(zhì)量技術(shù)（例如：質(zhì)量技術(shù)（例如：8 8 d d 方法、因果圖）方法、因果圖）- 外語外語一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日24b 部分 批量生產(chǎn) 2. 生產(chǎn)（各道工序）生產(chǎn)（各道工序） 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的各道工序中，應(yīng)保持和監(jiān)控在技術(shù)在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的各道工序中，應(yīng)保持和監(jiān)控在技術(shù)和人員方面所策劃和人員方面所策劃/ 已落實(shí)的程序和流程，并從經(jīng)濟(jì)角度加已落實(shí)的程序和流程，并從經(jīng)濟(jì)角度加

28、以不斷改進(jìn)。本要素的重點(diǎn)是員工素質(zhì)、過程設(shè)施和檢驗(yàn)設(shè)以不斷改進(jìn)。本要素的重點(diǎn)是員工素質(zhì)、過程設(shè)施和檢驗(yàn)設(shè)施的適用性和改進(jìn)以及與所生產(chǎn)的零部件相適應(yīng)的運(yùn)輸和產(chǎn)施的適用性和改進(jìn)以及與所生產(chǎn)的零部件相適應(yīng)的運(yùn)輸和產(chǎn)品貯存。品貯存。 顧客對(duì)產(chǎn)品以及與此相關(guān)過程的要求是所有活動(dòng)的基礎(chǔ)。顧客對(duì)產(chǎn)品以及與此相關(guān)過程的要求是所有活動(dòng)的基礎(chǔ)。產(chǎn)品在停止生產(chǎn)之前的所有更改也包括在這些活動(dòng)中。應(yīng)及產(chǎn)品在停止生產(chǎn)之前的所有更改也包括在這些活動(dòng)中。應(yīng)及早識(shí)別各種更改并體現(xiàn)到過程中去。早識(shí)別各種更改并體現(xiàn)到過程中去。 顧客的顧客的零缺陷零缺陷要求應(yīng)作為一條主線貫穿于所有工序中，要求應(yīng)作為一條主線貫穿于所有工序中，企業(yè)管理

29、者應(yīng)為此創(chuàng)造必備的前提條件。企業(yè)管理者應(yīng)為此創(chuàng)造必備的前提條件。一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日25b 部分 批量生產(chǎn) 2. 生產(chǎn)（各道工序）生產(chǎn)（各道工序） 企業(yè)內(nèi)部各過程之間的顧客企業(yè)內(nèi)部各過程之間的顧客 / 供應(yīng)商關(guān)系也具有重要的意供應(yīng)商關(guān)系也具有重要的意義。應(yīng)通過質(zhì)量環(huán)和團(tuán)隊(duì)合作來體現(xiàn)。各道工序的員工自己義。應(yīng)通過質(zhì)量環(huán)和團(tuán)隊(duì)合作來體現(xiàn)。各道工序的員工自己應(yīng)負(fù)有很高的責(zé)任。應(yīng)負(fù)有很高的責(zé)任。 應(yīng)向顧客告知產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所作的任何更改。顧客從自應(yīng)向顧客告知產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所

30、作的任何更改。顧客從自身角度決定，需要采取多少提高措施或是否要求重新認(rèn)可身角度決定，需要采取多少提高措施或是否要求重新認(rèn)可（另見（另見 vda 手冊第手冊第 2 卷）。卷）。 一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日26b 部分 批量生產(chǎn) 2.1 人員人員/素質(zhì)素質(zhì) 管理層的任務(wù)在于，選擇具備相應(yīng)崗位所需素質(zhì)的人員，管理層的任務(wù)在于，選擇具備相應(yīng)崗位所需素質(zhì)的人員，使其保持應(yīng)有的素質(zhì)，并進(jìn)一步培養(yǎng)成能承擔(dān)其他崗位工作使其保持應(yīng)有的素質(zhì)，并進(jìn)一步培養(yǎng)成能承擔(dān)其他崗位工作的人員。應(yīng)驗(yàn)證承擔(dān)

31、產(chǎn)品和過程任務(wù)的員工的資格。的人員。應(yīng)驗(yàn)證承擔(dān)產(chǎn)品和過程任務(wù)的員工的資格。 員工應(yīng)了解顧客的要求和質(zhì)量目標(biāo)，并應(yīng)認(rèn)識(shí)到所承擔(dān)任員工應(yīng)了解顧客的要求和質(zhì)量目標(biāo)，并應(yīng)認(rèn)識(shí)到所承擔(dān)任務(wù)的質(zhì)量責(zé)任。務(wù)的質(zhì)量責(zé)任。 對(duì)于所有過程，應(yīng)通過能力和資源調(diào)查得出并配備足夠的、對(duì)于所有過程，應(yīng)通過能力和資源調(diào)查得出并配備足夠的、具備相應(yīng)素質(zhì)的人員。應(yīng)調(diào)查每道過程中所需的頂崗人員。具備相應(yīng)素質(zhì)的人員。應(yīng)調(diào)查每道過程中所需的頂崗人員。他們也應(yīng)是合格的人員。他們也應(yīng)是合格的人員。 一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月

32、月14日日27b 部分 批量生產(chǎn) 2.1 人員人員/素質(zhì)素質(zhì)2.1.1員工是否負(fù)有監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量員工是否負(fù)有監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量 / 過程質(zhì)量的職責(zé)？過程質(zhì)量的職責(zé)？2.1.2員工是否負(fù)有關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備員工是否負(fù)有關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備 / 生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)？生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)？2.1.3員工是否適于完成所交付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)？員工是否適于完成所交付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)？2.1.4是否具有包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃？是否具有包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃？ 2.1.5是否建立了員工的激勵(lì)機(jī)制并有效地運(yùn)用？是否建立了員工的激勵(lì)機(jī)制并有效地運(yùn)用？ 一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科

33、科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日28b 部分 批量生產(chǎn) 2.1.1 員工是否負(fù)有監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量員工是否負(fù)有監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量 / 過程質(zhì)量的職責(zé)？過程質(zhì)量的職責(zé)？要求要求 / 說明說明 需考慮的要點(diǎn)，例如：需考慮的要點(diǎn)，例如： - 提出整改計(jì)劃提出整改計(jì)劃- 操作工自檢操作工自檢- 過程認(rèn)可過程認(rèn)可 （設(shè)備點(diǎn)檢（設(shè)備點(diǎn)檢 / / 首件檢驗(yàn)首件檢驗(yàn) / / 末件檢驗(yàn)）末件檢驗(yàn)）- 過程控制（理解控制圖）過程控制（理解控制圖）- 隔離零件的權(quán)利隔離零件的權(quán)利一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程

34、 審審 核核2021年年11月月14日日29b 部分 批量生產(chǎn) 2.1.2 員工是否負(fù)有關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備員工是否負(fù)有關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備 / / 生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)？生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)？ 要求要求 / 說明說明 需考慮的要點(diǎn)，例如：需考慮的要點(diǎn)，例如：- 有序和清潔有序和清潔- 實(shí)施或安排維修和保養(yǎng)實(shí)施或安排維修和保養(yǎng) 全員生產(chǎn)性維護(hù)（全員生產(chǎn)性維護(hù)（tpmtpm）（）（預(yù)見預(yù)見性性 / / 預(yù)防性）預(yù)防性）- 零件準(zhǔn)備零件準(zhǔn)備 / / 貯存貯存- 實(shí)施報(bào)請對(duì)檢測、試驗(yàn)設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)實(shí)施報(bào)請對(duì)檢測、試驗(yàn)設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核

35、組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日30b 部分 批量生產(chǎn) 2.1.3 員工是否適于完成所交付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)？員工是否適于完成所交付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)？ 要求要求 / 說明說明 需考慮的要點(diǎn)，例如：需考慮的要點(diǎn)，例如： -過程的上崗指導(dǎo)過程的上崗指導(dǎo) / 培訓(xùn)培訓(xùn) / 資格的證明資格的證明-關(guān)于產(chǎn)品和可能關(guān)于產(chǎn)品和可能 / / 已出現(xiàn)缺陷的專業(yè)知識(shí)已出現(xiàn)缺陷的專業(yè)知識(shí)-對(duì)安全生產(chǎn)對(duì)安全生產(chǎn) / / 環(huán)保意識(shí)的指導(dǎo)說明環(huán)保意識(shí)的指導(dǎo)說明-對(duì)存檔責(zé)任件的零件的處置的指導(dǎo)說明對(duì)存檔責(zé)任件的零件的處置的指導(dǎo)說明-資格證明（資格證明（ 例如：焊工證書、視力檢查、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)例如：

36、焊工證書、視力檢查、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車駕駛證）車駕駛證）一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日31b 部分 批量生產(chǎn) 2.1.4是否具有包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃？是否具有包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃？ 要求要求 / 說明說明 在人員配置計(jì)劃中要考慮缺勤因素（病假在人員配置計(jì)劃中要考慮缺勤因素（病假 / 休假休假 / 培培訓(xùn)）。對(duì)頂崗人員也要確保所需的素質(zhì)。訓(xùn)）。對(duì)頂崗人員也要確保所需的素質(zhì)。 需考慮的要點(diǎn)，例如：需考慮的要點(diǎn)，例如： - 排班計(jì)劃（根據(jù)合同）排班計(jì)劃（根據(jù)合同）- 素質(zhì)證明（

37、素質(zhì)列表素質(zhì)證明（素質(zhì)列表/ /矩陣圖矩陣圖）- 工作分析工作分析 / / 時(shí)間研究（例如：時(shí)間研究（例如：mtmmtm、refarefa）。）。 一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日32b 部分 批量生產(chǎn) 2.1.5是否建立了員工的激勵(lì)機(jī)制并有效地運(yùn)用？是否建立了員工的激勵(lì)機(jī)制并有效地運(yùn)用？ 要求要求 / 說明說明 必須通過針對(duì)性的信息來促進(jìn)員工的工作熱情，并以此來必須通過針對(duì)性的信息來促進(jìn)員工的工作熱情，并以此來加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)。加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)。 需考慮要點(diǎn)，例如：需考慮要點(diǎn)，例如：

38、 - 質(zhì)量信息（目標(biāo)值質(zhì)量信息（目標(biāo)值 / 實(shí)際值）實(shí)際值） - 改進(jìn)建議改進(jìn)建議- 志愿行動(dòng)（培訓(xùn)、質(zhì)量小組）志愿行動(dòng)（培訓(xùn)、質(zhì)量小組）- 低病假率低病假率- 對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)- 自我評(píng)定自我評(píng)定 注注：此提問也與：此提問也與 2.4.6 提問有關(guān)。提問有關(guān)。一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日33b 部分 批量生產(chǎn) 2.2 生產(chǎn)設(shè)施生產(chǎn)設(shè)施/設(shè)備設(shè)備 所配備的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)能滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，并能達(dá)到所配備的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)能滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，并能達(dá)到和保持所要求的過

39、程能力。檢測設(shè)備也應(yīng)滿足這一要求。和保持所要求的過程能力。檢測設(shè)備也應(yīng)滿足這一要求。 在再次開始生產(chǎn)時(shí)應(yīng)遵守一些特別的規(guī)定：根據(jù)產(chǎn)品來在再次開始生產(chǎn)時(shí)應(yīng)遵守一些特別的規(guī)定：根據(jù)產(chǎn)品來設(shè)置生產(chǎn)工位和檢驗(yàn)工位；在生產(chǎn)開始前進(jìn)行產(chǎn)品和過程設(shè)置生產(chǎn)工位和檢驗(yàn)工位；在生產(chǎn)開始前進(jìn)行產(chǎn)品和過程的認(rèn)可。應(yīng)了解此前的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)，并實(shí)施所有的認(rèn)可。應(yīng)了解此前的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)，并實(shí)施所有已制定的改進(jìn)措施。已制定的改進(jìn)措施。b 部分 批量生產(chǎn) 2.2 生產(chǎn)設(shè)施生產(chǎn)設(shè)施/設(shè)備設(shè)備一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核202

40、1年年11月月14日日34b 部分 批量生產(chǎn) 2.2 生產(chǎn)設(shè)施生產(chǎn)設(shè)施/設(shè)備設(shè)備2.2.1 生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備 / 工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要 求？求？ 2.2.2 批量生產(chǎn)中使用的測量和檢驗(yàn)設(shè)備能否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？批量生產(chǎn)中使用的測量和檢驗(yàn)設(shè)備能否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？ 2.2.3 生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？ 2.2.4 是否在生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中列舉了全部的相關(guān)規(guī)定并得到遵守？是否在生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中列舉了全部的相關(guān)規(guī)定并得到遵守？2.2.5 是否為調(diào)整工作配備了必需的輔助工具是否為調(diào)整工作配備了必需的輔助工

41、具2.2.6 是否在生產(chǎn)開始時(shí)進(jìn)行了認(rèn)可，并記錄設(shè)定的數(shù)據(jù)和偏差情況？是否在生產(chǎn)開始時(shí)進(jìn)行了認(rèn)可，并記錄設(shè)定的數(shù)據(jù)和偏差情況？ 一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日35b 部分 批量生產(chǎn) 2.2.1 生產(chǎn)設(shè)生產(chǎn)設(shè)備備/ 工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？ 要求要求 / 說明說明 對(duì)于選定的重要產(chǎn)品特征對(duì)于選定的重要產(chǎn)品特征 / 過程特性，要測算其過程能力并不斷進(jìn)行驗(yàn)證。過程特性，要測算其過程能力并不斷進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)于短期過程能力（對(duì)于短期過程

42、能力（ mfu ）和臨時(shí)過程能力（和臨時(shí)過程能力（ pfu ），），cmk / ppk 必須至少達(dá)必須至少達(dá)到到 = 1.67。長期過程能力。長期過程能力 cpk 必須至少達(dá)到最低要求必須至少達(dá)到最低要求 cpk=1.33，并對(duì)其進(jìn)行并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。持續(xù)改進(jìn)。 需考慮要點(diǎn)，例如：需考慮要點(diǎn)，例如： -對(duì)重要特性對(duì)重要特性 / 過程特定的參數(shù)進(jìn)行機(jī)器能力調(diào)查過程特定的參數(shù)進(jìn)行機(jī)器能力調(diào)查 / 過程能力調(diào)查過程能力調(diào)查-重要參數(shù)的強(qiáng)制性控制重要參數(shù)的強(qiáng)制性控制 / / 調(diào)整調(diào)整-在偏離極限值時(shí)報(bào)警（例如：聲光報(bào)警，喇叭、自動(dòng)斷閘）在偏離極限值時(shí)報(bào)警（例如：聲光報(bào)警，喇叭、自動(dòng)斷閘）- 上料上料

43、 / / 下料裝置下料裝置-工裝、模具工裝、模具 / / 設(shè)備設(shè)備 / / 機(jī)器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（包括計(jì)劃內(nèi)的維修）。機(jī)器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（包括計(jì)劃內(nèi)的維修）。一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日36b 部分 批量生產(chǎn) 2.2.2 批量生產(chǎn)中使用的測量和檢驗(yàn)設(shè)備能否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？批量生產(chǎn)中使用的測量和檢驗(yàn)設(shè)備能否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？ 要求要求 / 說明說明 需考慮的要點(diǎn)，例如：需考慮的要點(diǎn)，例如： - 可靠性試驗(yàn)、功能試驗(yàn)、耐腐蝕試驗(yàn)可靠性試驗(yàn)、功能試驗(yàn)、耐腐蝕試驗(yàn) - 測量精度

44、測量精度 / / 檢具能力檢具能力 - 數(shù)據(jù)采集和可評(píng)價(jià)性數(shù)據(jù)采集和可評(píng)價(jià)性 - 檢測工具校準(zhǔn)的證明檢測工具校準(zhǔn)的證明一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日37b 部分 批量生產(chǎn) 2.2.3生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？ 要求要求 / 說明說明 工作環(huán)境條件（包括返工工作環(huán)境條件（包括返工 / 返修工位）應(yīng)適于工作內(nèi)容和產(chǎn)返修工位）應(yīng)適于工作內(nèi)容和產(chǎn)品，以避免污染、損傷、混批混料品，以避免污染、損傷、混批混料 / 錯(cuò)誤的理解。錯(cuò)誤的理解。 需考慮的要

45、點(diǎn)，例如：需考慮的要點(diǎn)，例如： - 人機(jī)工程人機(jī)工程- 照明照明- 有序和清潔有序和清潔- 環(huán)境保護(hù)環(huán)境保護(hù)- 工作環(huán)境和零件搬運(yùn)工作環(huán)境和零件搬運(yùn)- 安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日38b 部分 批量生產(chǎn) 2.2.4 是否在生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中列舉了全部的相關(guān)規(guī)定并得到遵守？是否在生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中列舉了全部的相關(guān)規(guī)定并得到遵守？ 要求要求 / 說明說明 原則上必須為過程參數(shù)、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)特性標(biāo)明公差。在生產(chǎn)原則上必須為過程參數(shù)、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)特性標(biāo)明公差。在生產(chǎn)

46、工位和檢驗(yàn)工位必須有相應(yīng)的生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件。偏差與采工位和檢驗(yàn)工位必須有相應(yīng)的生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件。偏差與采取的措施必須加以記錄存檔。取的措施必須加以記錄存檔。 一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日39b 部分 批量生產(chǎn) 2.2.4 是否在生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中列舉了全部的相關(guān)規(guī)定并得到遵守？是否在生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中列舉了全部的相關(guān)規(guī)定并得到遵守？ 需考慮的要點(diǎn)，例如：需考慮的要點(diǎn)，例如： -過程參數(shù)（例如：壓力、溫度、時(shí)間、速度）過程參數(shù)（例如：壓力、溫度、時(shí)間、速度）-機(jī)器機(jī)器

47、 / / 工裝、模具工裝、模具 / / 輔助工具的數(shù)據(jù)輔助工具的數(shù)據(jù)-檢驗(yàn)規(guī)范（重要特性，檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，方法，頻次）檢驗(yàn)規(guī)范（重要特性，檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，方法，頻次）-過程控制圖的控制限過程控制圖的控制限-設(shè)備能力證明和過程能力證明設(shè)備能力證明和過程能力證明-操作指導(dǎo)書操作指導(dǎo)書-作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書-檢驗(yàn)指導(dǎo)書檢驗(yàn)指導(dǎo)書-缺陷發(fā)生的最新信息缺陷發(fā)生的最新信息一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日40b 部分 批量生產(chǎn) 2.2.5 是否為調(diào)整工作配備了必需的輔助工具？是否

48、為調(diào)整工作配備了必需的輔助工具？ 要求要求 / 說明說明 需考慮的要點(diǎn)，例如：需考慮的要點(diǎn)，例如： - 調(diào)整計(jì)劃調(diào)整計(jì)劃- 用于調(diào)整用于調(diào)整 / 比較的輔助工具比較的輔助工具- 靈活的模具更換裝置靈活的模具更換裝置- 極限樣件極限樣件一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日41b 部分 批量生產(chǎn) 2.2.6 是否在生產(chǎn)開始時(shí)進(jìn)行了認(rèn)可，并記錄設(shè)置的數(shù)據(jù)和偏差情況？是否在生產(chǎn)開始時(shí)進(jìn)行了認(rèn)可，并記錄設(shè)置的數(shù)據(jù)和偏差情況？ 要求要求 / 說明說明 “ “批量生產(chǎn)認(rèn)可批量生產(chǎn)認(rèn)可”是按訂單對(duì)

49、生產(chǎn)起始的認(rèn)可（首次認(rèn)可是按訂單對(duì)生產(chǎn)起始的認(rèn)可（首次認(rèn)可/ 重新認(rèn)可）。應(yīng)對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行認(rèn)可，應(yīng)由被授權(quán)的人員按重新認(rèn)可）。應(yīng)對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行認(rèn)可，應(yīng)由被授權(quán)的人員按驗(yàn)收條例進(jìn)行書面認(rèn)可。此時(shí)應(yīng)已消除了在產(chǎn)品策劃驗(yàn)收條例進(jìn)行書面認(rèn)可。此時(shí)應(yīng)已消除了在產(chǎn)品策劃 / 過程策過程策劃和劃和 / 或以前批量生產(chǎn)中識(shí)別的問題?；蛞郧芭可a(chǎn)中識(shí)別的問題。 應(yīng)按明確的檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行認(rèn)可檢查，以確?？芍貜?fù)性。應(yīng)按明確的檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行認(rèn)可檢查，以確保可重復(fù)性。在此應(yīng)采用檢查表。在此應(yīng)采用檢查表。 若在抽取檢驗(yàn)零件后繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)，則在被檢驗(yàn)零件的認(rèn)若在抽取檢驗(yàn)零件后繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)，則在被檢驗(yàn)零件的認(rèn)可前生產(chǎn)的

50、產(chǎn)品應(yīng)被隔離，直至認(rèn)可。返修可前生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)被隔離，直至認(rèn)可。返修 / 返工也應(yīng)納入認(rèn)返工也應(yīng)納入認(rèn)可過程中?？蛇^程中。一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日42b 部分 批量生產(chǎn) 2.2.6 是否在生產(chǎn)開始時(shí)進(jìn)行了認(rèn)可，并記錄設(shè)置的數(shù)據(jù)和偏差情況？是否在生產(chǎn)開始時(shí)進(jìn)行了認(rèn)可，并記錄設(shè)置的數(shù)據(jù)和偏差情況？ 需考慮的要點(diǎn)，例如：需考慮的要點(diǎn)，例如：-新產(chǎn)品、產(chǎn)品更改新產(chǎn)品、產(chǎn)品更改-停機(jī)停機(jī) / / 過程中斷過程中斷-修理、更換模具修理、更換模具-更換材料（例如：換爐更換材料（例如：換

51、爐 / / 批號(hào)）批號(hào)）-生產(chǎn)參數(shù)更改生產(chǎn)參數(shù)更改-首件檢驗(yàn)并記錄存檔首件檢驗(yàn)并記錄存檔-參數(shù)的現(xiàn)時(shí)性參數(shù)的現(xiàn)時(shí)性-工作崗位的有序和清潔工作崗位的有序和清潔-包裝包裝-工裝、模具和檢測設(shè)備的認(rèn)可工裝、模具和檢測設(shè)備的認(rèn)可 / / 更改狀態(tài)更改狀態(tài)一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日43b 部分 批量生產(chǎn) 2.3 運(yùn)輸運(yùn)輸/搬運(yùn)搬運(yùn)/貯存貯存/包裝包裝 生產(chǎn)流程之間應(yīng)該不斷地相互協(xié)調(diào)，只按與顧客商定的需求生產(chǎn)流程之間應(yīng)該不斷地相互協(xié)調(diào)，只按與顧客商定的需求來生產(chǎn)。應(yīng)避免未完成產(chǎn)品的中

52、間庫存。零件的生產(chǎn)狀態(tài)和檢來生產(chǎn)。應(yīng)避免未完成產(chǎn)品的中間庫存。零件的生產(chǎn)狀態(tài)和檢驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)按規(guī)定標(biāo)識(shí)以便識(shí)別。應(yīng)對(duì)調(diào)整件、廢品和返工返修驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)按規(guī)定標(biāo)識(shí)以便識(shí)別。應(yīng)對(duì)調(diào)整件、廢品和返工返修件給予特別的控制和標(biāo)識(shí)。件給予特別的控制和標(biāo)識(shí)。 應(yīng)與顧客商定在整個(gè)過程鏈中每個(gè)產(chǎn)品使用的貯存和運(yùn)輸工應(yīng)與顧客商定在整個(gè)過程鏈中每個(gè)產(chǎn)品使用的貯存和運(yùn)輸工具。這些儲(chǔ)存和運(yùn)輸工具不會(huì)對(duì)產(chǎn)品造成損傷。具。這些儲(chǔ)存和運(yùn)輸工具不會(huì)對(duì)產(chǎn)品造成損傷。 在較長時(shí)間不生產(chǎn)的情況下，應(yīng)對(duì)工裝、模具、生產(chǎn)和檢驗(yàn)在較長時(shí)間不生產(chǎn)的情況下，應(yīng)對(duì)工裝、模具、生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施進(jìn)行足夠的保養(yǎng)并在貯存時(shí)防止其損傷。應(yīng)保證其不需要設(shè)施進(jìn)行足夠的

53、保養(yǎng)并在貯存時(shí)防止其損傷。應(yīng)保證其不需要很長的準(zhǔn)備時(shí)間就能重新、立即投入使用。很長的準(zhǔn)備時(shí)間就能重新、立即投入使用。一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日44b 部分 批量生產(chǎn) 2.3 運(yùn)輸運(yùn)輸/搬運(yùn)搬運(yùn)/貯存貯存/包裝包裝 2.3.1 生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)數(shù)量 / 批次大小是否按需求而定，并有目的地運(yùn)往下批次大小是否按需求而定，并有目的地運(yùn)往下一道工序？一道工序？ 2.3.2 是否按用途貯存產(chǎn)品是否按用途貯存產(chǎn)品 / 零部件，運(yùn)輸工具零部件，運(yùn)輸工具 / 包裝設(shè)施是否包裝設(shè)施是否與產(chǎn)品與產(chǎn)

54、品 / 零件的特性相適應(yīng)？零件的特性相適應(yīng)？ 2.3.3 廢品、返工返修件和調(diào)整件以及廠內(nèi)余料是否堅(jiān)持分開存廢品、返工返修件和調(diào)整件以及廠內(nèi)余料是否堅(jiān)持分開存放并加以標(biāo)識(shí)？放并加以標(biāo)識(shí)？ 2.3.4 材料流和零件流是否保證了不混批材料流和零件流是否保證了不混批 / 不錯(cuò)料，并確保了可不錯(cuò)料，并確保了可追溯性？追溯性？ 2.3.5 工裝、模具、設(shè)備和檢具的貯存是否適當(dāng)？工裝、模具、設(shè)備和檢具的貯存是否適當(dāng)？一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日45b 部分 批量生產(chǎn) 2.3.1生產(chǎn)數(shù)量

55、生產(chǎn)數(shù)量 / 批次大小是否按需求而定，并有目的地運(yùn)往下一道批次大小是否按需求而定，并有目的地運(yùn)往下一道工序？工序？要求要求 / 說明說明 需考慮的要點(diǎn)，例如：需考慮的要點(diǎn)，例如： - 合適的運(yùn)輸工具合適的運(yùn)輸工具- 定置存放定置存放- 最小庫存最小庫存 / / 無中間庫存無中間庫存- 看板管理看板管理- 準(zhǔn)時(shí)交貨準(zhǔn)時(shí)交貨- 先進(jìn)先出先進(jìn)先出一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日46b 部分 批量生產(chǎn) 2.3.1生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)數(shù)量 / 批次大小是否按需求而定，并有目的地運(yùn)往下一道批次大小

56、是否按需求而定，并有目的地運(yùn)往下一道工序？工序？- 倉庫管理倉庫管理- 更改狀態(tài)更改狀態(tài)- 向下道工序只提供合格件向下道工序只提供合格件- 記錄記錄 / / 統(tǒng)計(jì)零件數(shù)量統(tǒng)計(jì)零件數(shù)量- 信息流信息流 注：在直接向生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)送材料注：在直接向生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)送材料 / 外購件時(shí)，應(yīng)同時(shí)考慮外購件時(shí)，應(yīng)同時(shí)考慮提問提問 1.7 的要求。的要求。一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日47b 部分 批量生產(chǎn) 2.3.2 是否按用途貯存產(chǎn)品是否按用途貯存產(chǎn)品 / 零部件，運(yùn)輸工具零部件，運(yùn)輸工具 /

57、 包裝設(shè)施是否與產(chǎn)品包裝設(shè)施是否與產(chǎn)品 / 零件的特性相適應(yīng)？零件的特性相適應(yīng)？ 要求要求 / 說明說明 需考慮的要點(diǎn)，例如：需考慮的要點(diǎn)，例如： - 貯存量貯存量- 防損傷防損傷- 零件定置零件定置- 有序、清潔、不超裝（庫存場地、周轉(zhuǎn)箱）有序、清潔、不超裝（庫存場地、周轉(zhuǎn)箱）- 貯存時(shí)間監(jiān)控貯存時(shí)間監(jiān)控- 環(huán)境影響、空氣調(diào)節(jié)環(huán)境影響、空氣調(diào)節(jié)注：在直接向生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)送材料注：在直接向生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)送材料 / 外購件時(shí)，應(yīng)同時(shí)考慮提問外購件時(shí)，應(yīng)同時(shí)考慮提問 1.7 和和 1.8 的要求。的要求。 一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組

58、過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日48b 部分 批量生產(chǎn) 2.3.3 廢品、返工返修件和調(diào)整件以及車間余料是否堅(jiān)持分開存放并加廢品、返工返修件和調(diào)整件以及車間余料是否堅(jiān)持分開存放并加以標(biāo)識(shí)？以標(biāo)識(shí)？ 要求要求 / 說明說明 需考慮的要點(diǎn)，例如：需考慮的要點(diǎn)，例如：- 隔離庫、隔離區(qū)隔離庫、隔離區(qū)- 標(biāo)識(shí)明顯的存放廢品、返工件和調(diào)整件的工位箱標(biāo)識(shí)明顯的存放廢品、返工件和調(diào)整件的工位箱- 缺陷產(chǎn)品和缺陷特性缺陷產(chǎn)品和缺陷特性- 認(rèn)可認(rèn)可 / / 狀態(tài)狀態(tài)- 生產(chǎn)中明確的不合格品的返修工位。生產(chǎn)中明確的不合格品的返修工位。一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié)

59、 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日49b 部分 批量生產(chǎn) 2.3.4材料流和零件流是否保證了不混批材料流和零件流是否保證了不混批 / 不錯(cuò)料，并確保了可追溯性？不錯(cuò)料，并確保了可追溯性？ 要求要求 / 說明說明 鑒于產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，必須確保從分供方至顧客整個(gè)過程鏈的可鑒于產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，必須確保從分供方至顧客整個(gè)過程鏈的可追溯性。追溯性。 需考慮的要點(diǎn)，例如：需考慮的要點(diǎn)，例如： - 零件標(biāo)識(shí)零件標(biāo)識(shí)- 工作狀態(tài)、檢驗(yàn)狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作狀態(tài)、檢驗(yàn)狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí)- 爐爐 / / 批號(hào)標(biāo)識(shí)批號(hào)標(biāo)識(shí)- 失效日期失效日期- 去除無效標(biāo)識(shí)去除無效標(biāo)識(shí)

60、- 附有零件數(shù)據(jù)附有零件數(shù)據(jù) / / 生產(chǎn)數(shù)據(jù)的工作文件生產(chǎn)數(shù)據(jù)的工作文件 一一 汽汽 大大 眾眾 faw-volkswagen外外 協(xié)協(xié) 質(zhì)質(zhì) 保保 科科 審審 核核 組組 過過 程程 審審 核核2021年年11月月14日日50b 部分 批量生產(chǎn) 2.3.5工裝、模具、設(shè)備和檢具的貯存是否適當(dāng)？工裝、模具、設(shè)備和檢具的貯存是否適當(dāng)？ 要求要求 / 說明說明 不使用的和未認(rèn)可的模具不使用的和未認(rèn)可的模具 / 工裝、設(shè)備、檢具也應(yīng)按要求存放并管理。工裝、設(shè)備、檢具也應(yīng)按要求存放并管理。 需考慮要點(diǎn)，例如：需考慮要點(diǎn)，例如： - 防損傷的存放防損傷的存放- 有序和清潔有序和清潔- 定置存放區(qū)域定置