西峽特殊教育學(xué)校2016年度部門決算公開

1、西峽縣特殊教育學(xué)校2016年度部門決算公開目 錄第一部分西峽縣特殊教育學(xué)校概況 一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分西峽縣特殊教育學(xué)校2016年度部門決算表一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分西峽縣特殊教育學(xué)校2016年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋第一部分西峽縣特殊教育學(xué)校概況一、西峽縣特殊教育學(xué)校主要職責(zé)對殘疾兒童少年實施義務(wù)教育。聽力殘疾兒童少年實施義務(wù)教育，智

2、力殘疾兒童少年實施義務(wù)教育，視力殘疾兒童少年實施義務(wù)教育，聽力殘疾兒童少年康復(fù)訓(xùn)練 ，智力殘疾兒童少年實 康復(fù)訓(xùn)練，視力殘疾兒童少年康復(fù)訓(xùn)練。二、西峽縣特殊教育學(xué)校決算單位構(gòu)成西峽縣特殊教育學(xué)校部門決算包括學(xué)校本級決算。第二部分西峽縣特殊教育學(xué)校2016年度部門決算表第三部分西峽縣特殊教育學(xué)校2015 年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明西峽縣特殊教育學(xué)校2016年收入總計403.7萬元，支出總計 403.7萬元，與2015年相比，收、支總計各增加181.5萬元，增長81 %。主要原因：一是14年以來工資調(diào)標(biāo)在16年兌現(xiàn)；二是新購置康復(fù)器材。二、收入決算情況說明西峽縣特殊教育學(xué)校本

3、年收入合計403.7萬元，其中：財政撥款收入403.7萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元， 占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0 萬元，占0 %。三、支出決算情況說明西峽縣特殊教育學(xué)校本年支出合計403.7萬元，其中：基本支出403.7萬元，占100%；項目支出0萬元， 占0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明西峽縣特殊教育學(xué)校2016年財政撥款收支總決算403.7萬元。與 2015年相比，財政撥款收、支總計各增加181.5萬元，增長81 %。主要原因：一是14年以來工資調(diào)標(biāo)在16年兌現(xiàn)；二是新購置康復(fù)器材。 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明西峽縣特殊

4、教育學(xué)校2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為403.7萬元，支出決算為403.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%；教育支出336.4萬元，占83.3%；社會保障和就業(yè)支出67.2萬元，占16.6%。（一）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0 %。（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。（三）教育支出（類）年初預(yù)算為336.4萬元，支出決算為336.4萬元，完成年初預(yù)算的100 %。（四）社會保

5、障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為67.2萬元，支出決算為67.2萬元，完成年初預(yù)算的100 %。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明西峽縣特殊教育學(xué)校2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出403.7 萬元，其中：人員經(jīng)費286.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費116.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費

6、、維 修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù) 支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明西峽縣特殊教育學(xué)校2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 0.6萬元，支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算的100%。2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比 2015 年減少0.6萬元，下降48.8%，主要原因：學(xué)校加大三公經(jīng)費支出管理，壓縮經(jīng)費開支。具體支出情況如下：（一）因公出國（境）費

7、0萬元，完成預(yù)算的0 %，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，全年因公出國（境）累計0 人次。決算數(shù)比 2015 年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因：我學(xué)校無因公出國境費用。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費 0萬元，完成預(yù)算的0 %，其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，購置0 輛車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。我們學(xué)校無車輛，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費用支出。（三）公務(wù)接待費0.6萬元，完成預(yù)算的100 %，主要用于按規(guī)定開支的各

8、類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2016年共接待21批次、65人次。決算數(shù)比 2015年增加（減少）0.62萬元，下降48.8%，主要原因：學(xué)校加大三公經(jīng)費支出管理，壓縮經(jīng)費開支。八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明西峽縣特殊教育學(xué)校2016年府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。九、其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況。西峽縣特殊教育學(xué)校2016年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費（二）政府采購支出情況。西峽縣特殊教育學(xué)校2015 年政府采購支出總額75.4萬元，其中：政府采購貨物支出75.4萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小

9、企業(yè)合同金額75.4萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至 2016年 12 月 31 日，西峽縣特殊教育學(xué)校共有車輛 0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值 200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。（四）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。2016年，西峽縣特殊教育學(xué)校共組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 0萬元。績效評價結(jié)果概況說明。第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展

10、專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。六、基本支出：是指為保障機(jī)

11、構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。八、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）：是指××局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展××業(yè)務(wù)等活動的支出。（一）行政運(yùn)行（項）：是指為保障××局各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。（二）一般行政管理事務(wù)（項）：是指××局機(jī)關(guān)及所屬二級單位的項目支出。（三）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：是指為××局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)

12、服務(wù)局的支出。（四）事業(yè)運(yùn)行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。（八）其他××支出（項）：。九、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的

13、各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提

14、取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。八、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）：是指××局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展××業(yè)務(wù)等活動的支出。（一）行政運(yùn)行（項）：是指為保障××局各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。（二）一般行政管理事務(wù)（項）：是指××局機(jī)關(guān)及所屬二級單位的項目支出。（三）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：是指為××局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。（四）事業(yè)運(yùn)行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。（八）其他××支出（項）：。九、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅