陜西西安游樂場項目可行性研究報告

1、.錦祿水上樂園建設(shè)項目錦祿水上樂園建設(shè)項目可行性研究報告可行性研究報告編制單位：西安文海工程咨詢有限公司編制單位：西安文海工程咨詢有限公司二零一二年十一月二零一二年十一月;西安文海工程咨詢有限公司I目錄Contents第一章總論.11.1項目提要.11.2項目申請報告編制依據(jù)與范圍.11.3項目概況.21.4主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo).41.5項目研究結(jié)論.5第二章項目建設(shè)背景.6第三章項目建設(shè)選址和有利條件.93.1項目選址.93.2建設(shè)條件.9第四章市場分析.124.1我國旅游客源市場.124.2項目客源市場分析.13第五章項目建設(shè)方案.165.1規(guī)劃設(shè)計原則.165.2規(guī)劃布局.175.3建設(shè)方案

2、.185.4公用工程方案.235.5安全指示系統(tǒng).285.6衛(wèi)生設(shè)施.295.7購物設(shè)施.30第六章環(huán)境保護.31西安文海工程咨詢有限公司II6.1環(huán)境現(xiàn)狀.316.2編制依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn).316.3施工期對環(huán)境的不利影響及保護措施.316.4運營期對環(huán)境的不利影響及防止措施.336.5環(huán)境監(jiān)測.346.6環(huán)境影響分析結(jié)論.34第七章節(jié)能、節(jié)水措施及資源綜合利用.357.1設(shè)計依據(jù).357.2節(jié)能、節(jié)水措施.357.3資源綜合利用.37第八章組織機構(gòu)、勞動定員與培訓(xùn).388.1組織機構(gòu).388.2勞動定員.398.3職工來源.408.4職工培訓(xùn).408.5人員管理.40第九章施工進度及項目管理.42

3、9.1施工進度.429.2項目建設(shè)管理.44第十章項目招投標(biāo).4610.1招投標(biāo)原則.4610.2投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序.4710.3評標(biāo)委員的人員組成和資質(zhì)要求.48西安文海工程咨詢有限公司III第十一章投資估算.5011.1投資估算.5011.2資金籌措.52第十二章財務(wù)評價及投資風(fēng)險分析.5312.1經(jīng)濟評價和效益分析依據(jù).5312.2營業(yè)收入估算和成本費用分析.5412.3項目風(fēng)險分析.5512.4經(jīng)濟效益分析.5612.5社會效益分析.5712.6風(fēng)險分析.5712.7分析結(jié)論.59西安文海工程咨詢有限公司1第一章總論1.1項目提要1、項目名稱:錦祿水上樂園建設(shè)項目2、建設(shè)地點：

4、太白山旅游區(qū)3、項目性質(zhì)：新建4、項目承辦單位：陜西房地產(chǎn)開發(fā)有限公司1.2項目申請報告編制依據(jù)與范圍1.3項目概況1.4主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)1.5項目研究結(jié)論項目輻射周邊景點，形成集休閑，度假，養(yǎng)生，娛樂，購物于一體的一點多線旅游資源，必將帶動寶雞市的經(jīng)濟發(fā)展，逐步實現(xiàn)以旅游及旅游服務(wù)行業(yè)為主的支柱產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。西安文海工程咨詢有限公司2第二章項目建設(shè)背景1、太白山旅游業(yè)背景2、政策背景3、環(huán)境背景4、“水上樂園”項目背景分析西安文海工程咨詢有限公司3第三章項目建設(shè)選址和有利條件3.1項目選址經(jīng)項目承擔(dān)單位綜合分析比較，結(jié)合用地可能性，在反復(fù)比選并經(jīng)過規(guī)劃專家論證、研究基礎(chǔ)上，確定項目選址為太白

5、山旅游區(qū)潼關(guān)寨村關(guān)環(huán)線以南法場路。3.2建設(shè)條件1場址現(xiàn)狀2地質(zhì)地貌3水文4.氣象、氣候5.市政基礎(chǔ)設(shè)施條件6.電力通訊條件7.施工條件西安文海工程咨詢有限公司4第四章市場分析4.1我國旅游客源市場旅游業(yè)是二十一世紀(jì)具有廣闊發(fā)展前景的朝陽產(chǎn)業(yè)，并正在成為世界經(jīng)濟發(fā)展的重要推動力。在世界旅游業(yè)的發(fā)展進程中，曾出現(xiàn)過四次發(fā)展高峰，進入二十世紀(jì)九十年代，旅游業(yè)已成為世界第一大產(chǎn)業(yè)。4.2項目客源市場分析3、水上樂園的市場前景隨著人們生活水平的不斷提高和雙休日制度的實行，外出觀光旅游和休閑渡假的人員不斷增加。西安文海工程咨詢有限公司5第五章項目建設(shè)方案5.1規(guī)劃設(shè)計原則5.2規(guī)劃布局根據(jù)用地地形、地貌

6、等分布特征及未來發(fā)展要求，本項目空間總體布局為“一心四區(qū)”。5.3建設(shè)方案5.4公用工程方案（一）道路工程（二）給水工程（三）排水工程（四）電力工程（五）電信工程（六）綠地與景觀系統(tǒng)西安文海工程咨詢有限公司65.5安全指示系統(tǒng)為了確保人身、財產(chǎn)安全，各區(qū)內(nèi)要設(shè)置齊全的安全設(shè)施和明顯的指示系統(tǒng)。5.6衛(wèi)生設(shè)施1.垃圾處理設(shè)施2.公共廁所3、醫(yī)療服務(wù)5.7購物設(shè)施西安文海工程咨詢有限公司7第六章環(huán)境保護6.1環(huán)境現(xiàn)狀本項目建設(shè)區(qū)域位于太白山旅游區(qū)潼關(guān)寨村關(guān)環(huán)線以南法場路，周邊環(huán)境質(zhì)量良好。6.2編制依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)6.3施工期對環(huán)境的不利影響及保護措施1、對水質(zhì)的影響2、對大氣環(huán)境的影響3、對聲環(huán)境的影

7、響6.4運營期對環(huán)境的不利影響及防止措施本項目在運營期主要污染源在區(qū)內(nèi)道路、停車場和人員比較集中地。一般污染物主要有粉塵、生活污水、垃圾、廢渣和噪聲等。1、大氣污染物治理2、污水治理3、固體廢棄物治理4、噪聲治理6.5環(huán)境監(jiān)測區(qū)內(nèi)將設(shè)有專職環(huán)保人員負(fù)責(zé)環(huán)保工作，并建立嚴(yán)格規(guī)章制西安文海工程咨詢有限公司8度，使環(huán)保工程有效運行。6.6環(huán)境影響分析結(jié)論針對項目產(chǎn)生的污染，經(jīng)過綜合和科學(xué)治理以后，可以得到有效的治理和最大限度的綜合利用。西安文海工程咨詢有限公司9第七章節(jié)能、節(jié)水措施及資源綜合利用7.1設(shè)計依據(jù)7.2節(jié)能、節(jié)水措施節(jié)能是我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略中的重要能源政策。近幾年來，國家相繼出臺了一系列

8、節(jié)能強制性規(guī)定，嚴(yán)格要求新建和改擴建項目均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。本項目的建設(shè)方案應(yīng)按照國家法律法規(guī)要求以及依據(jù)國家和行業(yè)有關(guān)節(jié)能的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范合理設(shè)計，起到提高能源利用效率，促進國民經(jīng)濟節(jié)能型發(fā)展的作用。1、建筑能耗控制2、節(jié)水方案3、節(jié)電方案4、節(jié)約資源和新材料、新技術(shù)應(yīng)用7.3資源綜合利用由于本項目建設(shè)地為荒山、丘陵地帶，山地上的石子和開挖的土方皆可綜合利用，有利于節(jié)約建材。西安文海工程咨詢有限公司10第八章組織機構(gòu)、勞動定員與培訓(xùn)8.1組織機構(gòu)錦祿水上樂園建成后，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。下設(shè)副總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室、財務(wù)部、人力資源部、培訓(xùn)部、維修部、事業(yè)發(fā)展部、企管部、營銷部、安全運

9、營部、物業(yè)管理部。8.2勞動定員8.3職工培訓(xùn)聘用人員全部實行崗前集中培訓(xùn)，學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)及管理知識，經(jīng)考試合格，持證上崗。8.4人員管理西安文海工程咨詢有限公司11第九章施工進度及項目管理9.1施工進度本項目建設(shè)工期為24個月，從2011年11月至2013年10月。9.2項目建設(shè)管理為按時保質(zhì)保量完成錦祿水上樂園建設(shè)項目的建設(shè)，由公司設(shè)立工程指揮部，各部門緊密配合，建立工程項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，與個人責(zé)權(quán)利相結(jié)合，采取一系列措施，加強對項目的領(lǐng)導(dǎo)和支持。1、加強監(jiān)督，嚴(yán)格計劃財務(wù)管理2、加強項目組織管理3、加強項目質(zhì)量管理4、加強合作，確保高效5、施工組織意見西安文海工程咨詢有限公司12第十章

10、項目招投標(biāo)10.1招投標(biāo)原則按照國家發(fā)展計劃委員會(2001)第9號令建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容及核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定的要求，按照公開、公平、公正的原則，擬對本項目的勘察、設(shè)計、建筑工程、設(shè)備購置、設(shè)備安裝工程、監(jiān)理等組織公開招標(biāo)，選擇相應(yīng)資質(zhì)的單位進行勘察設(shè)計、建設(shè)、安裝、監(jiān)理、保證項目建設(shè)的質(zhì)量，采購符合要求的設(shè)備，保證整個工程合法、有序、高效、健康地運行，并保質(zhì)保量，按期竣工。10.2投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序該建設(shè)項目內(nèi)容較多，質(zhì)量要求高，根據(jù)建設(shè)項目分項規(guī)模和建設(shè)要求，凡是需公開招標(biāo)的項目，在招投標(biāo)過程中應(yīng)遵守程序。10.3評標(biāo)委員的人員組成和資質(zhì)要求西安文海工程咨詢有限公司

11、13第十一章投資估算11.1投資估算1、編制依據(jù)2、編制方法3、估算結(jié)果11.2資金籌措本項目總投資為20846.14萬元，其中10846.14萬元由有限公司自籌解決，申請銀行貸款10000萬元。西安文海工程咨詢有限公司14第十二章財務(wù)評價及投資風(fēng)險分析12.1經(jīng)濟評價和效益分析依據(jù)1、財務(wù)評價依據(jù)2、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)12.2營業(yè)收入估算和成本費用分析1、營業(yè)收入估算2、成本費用分析12.3項目風(fēng)險分析1、盈虧平衡點分析2、敏感性分析12.4經(jīng)濟效益分析1、利潤情況和現(xiàn)金流量分析2、經(jīng)濟效益指標(biāo)12.5社會效益分析提高當(dāng)?shù)厝嗣竦奈幕刭|(zhì)和修養(yǎng)水平。引進高端人群資源帶進先進管理理念，必將極大地促進當(dāng)?shù)厝嗣竦奈幕刭|(zhì)和修養(yǎng)水平的提高。西安文海工程咨詢有限公司1512.6風(fēng)險分析通過上述各章的分析研究，本項目主要風(fēng)險因素在于資金方面和投資估算風(fēng)險等方面。1、風(fēng)險程度分析l投資估算風(fēng)險l資金風(fēng)險l管理風(fēng)險