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文檔簡介

1、一、項 目 基 本 概 況項目負責人范雁冰聯系電話2861458地 址秭歸縣茅坪鎮(zhèn)建東大道郵編443600項目起止時間2014.1.12014.12.31計劃安排資金（萬元）312實際到位資金（萬元）312其中：中央財政其中：中央財政省財政省財政市縣財政312市縣財政312其它其它實際支出（萬元）315二、項目支出明細情況支出內容（經濟科目）計劃支出數實際支出數1.工資薪金支出96962.電費支出1261293.藥劑費36364.維修費用12125.車輛費用886.水費支出11117.地方稅金15158.辦公清淤及其他88支出合計312315三、項目績效情況基本指標具體指標指標分值評價得分 1

2、、目標設定值業(yè)務指標（1）實際處理量：720萬噸5（2）正常運行天數：360天5（3）污泥無害化處置率：100%5（4）COD消減量：2425噸5（5）NH4-N消減量：165噸5（6）出水水質達標率：100%10（7）出水水質在線監(jiān)測數據及時性：90%5（8）運行管理規(guī)范性：規(guī)范4（9）運行管理制度有效性：有效4（10）出水水質達標可控性：可控5（11）經濟效益：間接效益4（12）環(huán)保效益：顯著效益5（13）社會效益：間接效益4（14）社會公眾滿意程度：95%4財務指標1、資金落實情況（1）到位率：95%2（2）及時性：90%22、實際支出情況（1）相符性：相符2（2）合規(guī)性：合規(guī)33、財務

3、管理（1）制度健全性：健全5（2）制度有效性：有效24、財務監(jiān)控有效55、成本管理（1）千噸水電耗：300千瓦時/千噸3（2）千噸水藥劑：70元/千噸3（3）單位成本節(jié)約率：0.5%32.目標完成程度2.目標完成程度（1）實際處理量：703萬噸55（2）正常運行天數：361天55（3）污泥無害化處置率：100%55（4）COD消減量：3357噸55（5）NH4-N消減量：178噸55（6）出水水質達標率：100%1010（7）出水在線監(jiān)測：24小時不間斷55（8）運行管理：規(guī)范44（9）處理規(guī)模：合理44（10）排放總量：可控44（11）經濟效益：間接效益55（12）環(huán)保效益：顯著效益55（13）社會效益：間接效益44（14）社會公眾滿意程度：100%44業(yè)務指標得分小計701.資金落實情況（1）到位率：100%22（2）及時性：及時222.實際支出情況（1）相符性：相符22（2）合規(guī)性：合規(guī)333.財務管理（1）制度健全性：健全55（2）制度有效性：有效224、財務監(jiān)控監(jiān)控有效555、成本管理（1）千噸水電耗：238千瓦時/千噸33（2）千

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