8.3不合格品控制程序

1、文件編號：QM/XH01-2009 不合格品控制程序 版本號：B/0 8.3不合格品控制程序1、目的對不合格品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。2、適用范圍適用于物資采購、產(chǎn)品過程形成的半成品和成品的不合格的控制。3、職責(zé)3.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的判定,并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.2 采購部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格品的處置。判定為廢品的，質(zhì)檢部出具不合格品入庫單，交廢品庫管理員收集、入庫、保管。3.3 相關(guān)部門負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正或預(yù)防措施。4、工作程序4.1 不合格物資的控制4.1.1 檢驗員判定為不合格物資，應(yīng)填寫檢驗報告，交采購部處置。4.1.2 庫管員對不合格物資進(jìn)行隔

2、離標(biāo)識，存放在規(guī)定的區(qū)域，并根據(jù)檢驗報告中的處置意見填寫不合格物資登記臺帳。4.1.3 采購部按下列方式處理：a) 退換不合格物資，追補(bǔ)相同數(shù)量的物資材料。b) 讓步接收，與供方調(diào)整合同價格。c) 退貨并向供方商討索賠事宜。4.1.4 不合格物資作讓步接收時，由采購部填寫讓步接收申請單，報質(zhì)檢部審核，總工程師批準(zhǔn)。4.1.5 生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)外協(xié)件不合格，造成產(chǎn)品的不合格，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)處理具體索賠事宜。4.2 不合格半成品控制4.2.1 對自檢、互檢查出的不合格品，由操作人員做好記錄和標(biāo)識。4.2.2 對專檢發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)放置于不合格品區(qū)域內(nèi)，做好相應(yīng)標(biāo)識。4.2.3 質(zhì)檢人員在產(chǎn)品專檢

3、過程中發(fā)現(xiàn)連續(xù)出現(xiàn)不合格品時，質(zhì)檢員有權(quán)責(zé)令工序操作人員暫停操作，并及時反饋。4.2.4 產(chǎn)生不合格品的工序根據(jù)處置方案對不合格品進(jìn)行返工、返修，質(zhì)檢員對返工、返修后的產(chǎn)品重檢，仍不合格的作廢品處理。4.3 不合格成品控制4.3.1 成品檢（試）驗員在最終的檢（試）驗中發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)為不合格品，對其標(biāo)識、隔離并做好記錄。4.3.2 成品外觀不合格，判別為返工，由質(zhì)檢員確認(rèn)，并簽批處置意見；判別為廢品，由質(zhì)檢部經(jīng)理簽批處置決定；質(zhì)量有異常波動時，應(yīng)及時反饋。4.3.3 成品特性不合格，由生產(chǎn)總監(jiān)組織生產(chǎn)部、技開部、質(zhì)檢部進(jìn)行評審、確認(rèn)，并形成結(jié)論。4.3.4由質(zhì)檢員判定待定的成品，由質(zhì)檢部做處置意見

4、。能使用的，采取相應(yīng)的改制措施。生產(chǎn)部交相關(guān)工序負(fù)責(zé)改制，按正常生產(chǎn)流程進(jìn)行質(zhì)量控制。4.3.5 產(chǎn)生不合格品的生產(chǎn)工序根據(jù)處置意見，應(yīng)及時組織處置。4.4 交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品處理對已交付給顧客的產(chǎn)品，出現(xiàn)不合格品時，按公司產(chǎn)品質(zhì)量事故對待。銷售部與顧客協(xié)商處理辦法，滿足顧客的正當(dāng)要求。執(zhí)行質(zhì)量信息管理控制程序和糾正和預(yù)防措施控制程序。4.5 實施不合格品控制過程所形成的記錄，按記錄控制程序進(jìn)行管理。5、支持性文件糾正和預(yù)防措施控制程序記錄控制程序標(biāo)識和可追溯性控制程序6、記錄原材料外購?fù)鈪f(xié)件驗收報告單工序作業(yè)記錄半成品檢驗記錄不合格品報告合成絕緣子成品檢測記錄不合格物資登記表讓步接收申請單PPM記錄 河北新