8.3不合格品控制程序

1、文件編號(hào)：QM/XH01-2009 不合格品控制程序 版本號(hào)：B/0 8.3不合格品控制程序1、目的對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。2、適用范圍適用于物資采購(gòu)、產(chǎn)品過(guò)程形成的半成品和成品的不合格的控制。3、職責(zé)3.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的判定,并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.2 采購(gòu)部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置。判定為廢品的，質(zhì)檢部出具不合格品入庫(kù)單，交廢品庫(kù)管理員收集、入庫(kù)、保管。3.3 相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正或預(yù)防措施。4、工作程序4.1 不合格物資的控制4.1.1 檢驗(yàn)員判定為不合格物資，應(yīng)填寫檢驗(yàn)報(bào)告，交采購(gòu)部處置。4.1.2 庫(kù)管員對(duì)不合格物資進(jìn)行隔

2、離標(biāo)識(shí)，存放在規(guī)定的區(qū)域，并根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告中的處置意見填寫不合格物資登記臺(tái)帳。4.1.3 采購(gòu)部按下列方式處理：a) 退換不合格物資，追補(bǔ)相同數(shù)量的物資材料。b) 讓步接收，與供方調(diào)整合同價(jià)格。c) 退貨并向供方商討索賠事宜。4.1.4 不合格物資作讓步接收時(shí)，由采購(gòu)部填寫讓步接收申請(qǐng)單，報(bào)質(zhì)檢部審核，總工程師批準(zhǔn)。4.1.5 生產(chǎn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)外協(xié)件不合格，造成產(chǎn)品的不合格，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)處理具體索賠事宜。4.2 不合格半成品控制4.2.1 對(duì)自檢、互檢查出的不合格品，由操作人員做好記錄和標(biāo)識(shí)。4.2.2 對(duì)專檢發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)放置于不合格品區(qū)域內(nèi)，做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。4.2.3 質(zhì)檢人員在產(chǎn)品專檢

3、過(guò)程中發(fā)現(xiàn)連續(xù)出現(xiàn)不合格品時(shí)，質(zhì)檢員有權(quán)責(zé)令工序操作人員暫停操作，并及時(shí)反饋。4.2.4 產(chǎn)生不合格品的工序根據(jù)處置方案對(duì)不合格品進(jìn)行返工、返修，質(zhì)檢員對(duì)返工、返修后的產(chǎn)品重檢，仍不合格的作廢品處理。4.3 不合格成品控制4.3.1 成品檢（試）驗(yàn)員在最終的檢（試）驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)為不合格品，對(duì)其標(biāo)識(shí)、隔離并做好記錄。4.3.2 成品外觀不合格，判別為返工，由質(zhì)檢員確認(rèn)，并簽批處置意見；判別為廢品，由質(zhì)檢部經(jīng)理簽批處置決定；質(zhì)量有異常波動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)反饋。4.3.3 成品特性不合格，由生產(chǎn)總監(jiān)組織生產(chǎn)部、技開部、質(zhì)檢部進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)，并形成結(jié)論。4.3.4由質(zhì)檢員判定待定的成品，由質(zhì)檢部做處置意見

4、。能使用的，采取相應(yīng)的改制措施。生產(chǎn)部交相關(guān)工序負(fù)責(zé)改制，按正常生產(chǎn)流程進(jìn)行質(zhì)量控制。4.3.5 產(chǎn)生不合格品的生產(chǎn)工序根據(jù)處置意見，應(yīng)及時(shí)組織處置。4.4 交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品處理對(duì)已交付給顧客的產(chǎn)品，出現(xiàn)不合格品時(shí)，按公司產(chǎn)品質(zhì)量事故對(duì)待。銷售部與顧客協(xié)商處理辦法，滿足顧客的正當(dāng)要求。執(zhí)行質(zhì)量信息管理控制程序和糾正和預(yù)防措施控制程序。4.5 實(shí)施不合格品控制過(guò)程所形成的記錄，按記錄控制程序進(jìn)行管理。5、支持性文件糾正和預(yù)防措施控制程序記錄控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序6、記錄原材料外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單工序作業(yè)記錄半成品檢驗(yàn)記錄不合格品報(bào)告合成絕緣子成品檢測(cè)記錄不合格物資登記表讓步接收申請(qǐng)單PPM記錄 河北新