2019年度青島市招商促進(jìn)中心部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

1、2019年度青島市招商促進(jìn)中心部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 評(píng) 價(jià) 單 位：青島市財(cái)政局 被評(píng)價(jià)單位 ：青島市招商促進(jìn)中心 2020年9月目 錄一、部門概況1（一）部門簡(jiǎn)介1（二）部門職能1（三）組織架構(gòu)2（四）部門預(yù)算及支出情況3（五）部門資產(chǎn)狀況4（六）部門組織管理6（七）部門績(jī)效目標(biāo)9二、評(píng)價(jià)工作基本情況10（一）評(píng)價(jià)目的10（二）評(píng)價(jià)依據(jù)11（三）評(píng)價(jià)對(duì)象和評(píng)價(jià)時(shí)段11（四）評(píng)價(jià)思路11（五）數(shù)據(jù)采集方法及過(guò)程14三、評(píng)價(jià)結(jié)論與績(jī)效分析14（一）評(píng)價(jià)結(jié)論14四、部門主要績(jī)效19五、存在的問(wèn)題23六、相關(guān)建議232019年度青島市招商促進(jìn)中心部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、部門概況（一）部門簡(jiǎn)介

2、青島市招商促進(jìn)中心原名稱為青島市招商促進(jìn)局，成立于2000年3月，根據(jù)工作需要，分別于2014年11月、2019年4月更名為青島市國(guó)際投資合作促進(jìn)局、青島市招商促進(jìn)中心，為副局級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，編制30人(2020年在原28人編制基礎(chǔ)上增加2個(gè)編制)。工資統(tǒng)發(fā)，中心財(cái)務(wù)隸屬于青島市商務(wù)局，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，獨(dú)立核算。主要收入是市級(jí)財(cái)政撥款，無(wú)行政事業(yè)性收費(fèi)及各項(xiàng)非稅收入。（二）部門職能根據(jù)關(guān)于市招商促進(jìn)局更名的批復(fù)（青編辦字201481號(hào)）、關(guān)于部分事業(yè)單位更名的通知（青編辦字201939號(hào)）等相關(guān)文件，青島市招商促進(jìn)中心的主要職能包括：為開(kāi)展雙向投資合作提供服務(wù)保障；城市推廣及涉外

3、政策宣傳組織；編制利用外資定向招商規(guī)劃組織；對(duì)外投資合作促進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃組織；雙向投資合作平臺(tái)建設(shè)與管理；境外工商中心組建；對(duì)境內(nèi)外有關(guān)機(jī)構(gòu)、企業(yè)提供雙向投資合作公共信息與咨詢服務(wù)。（三）組織架構(gòu)青島市招商促進(jìn)中心內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置為5個(gè)部門，分別是綜合協(xié)調(diào)部、投資推廣部、海外拓展部、聯(lián)絡(luò)咨詢部和信息策劃部。1.綜合協(xié)調(diào)部：負(fù)責(zé)日常黨務(wù)和行政事務(wù)，包括組織人事、紀(jì)檢監(jiān)察、文秘督查、群團(tuán)組織、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理等事務(wù)。聯(lián)系和指導(dǎo)全市基層招商引資和對(duì)外投資合作促進(jìn)機(jī)構(gòu)的工作，組織開(kāi)展培訓(xùn)和交流活動(dòng)。2.投資推廣部：負(fù)責(zé)城市推介和招商引資等“引進(jìn)來(lái)”促進(jìn)工作。根據(jù)全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)

4、目錄，組織編制定向招商規(guī)劃和行動(dòng)計(jì)劃。組織境內(nèi)外城市推介和招商引資活動(dòng)。3.海外拓展部：負(fù)責(zé)“走出去”對(duì)外投資合作促進(jìn)工作，承擔(dān)青島市外經(jīng)協(xié)會(huì)秘書(shū)處工作。組織編制對(duì)外投資合作促進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃和組織實(shí)施“一帶一路”行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目促進(jìn)工作。組織企業(yè)“走出去”政策宣傳和投資促進(jìn)活動(dòng)。承擔(dān)“青島境外工商中心”運(yùn)營(yíng)管理工作，制定有關(guān)管理辦法，負(fù)責(zé)承擔(dān)境外工商中心業(yè)務(wù)聯(lián)系工作。4.聯(lián)絡(luò)咨詢部：負(fù)責(zé)對(duì)世界500強(qiáng)和著名跨國(guó)公司的信息匯總和日常聯(lián)絡(luò)。承擔(dān)青島國(guó)際投資促進(jìn)咨詢顧問(wèn)機(jī)構(gòu)秘書(shū)處的日常工作，組織青島跨國(guó)公司駐華機(jī)構(gòu)交流會(huì)暨青島國(guó)際投資促進(jìn)咨詢顧問(wèn)機(jī)構(gòu)會(huì)議。開(kāi)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)招商股權(quán)投資基金的研究和籌建工作。5.信

5、息策劃部：負(fù)責(zé)開(kāi)展網(wǎng)上信息化城市推廣和網(wǎng)上雙向投資合作促進(jìn)活動(dòng)的策劃和組織工作。編制雙向投資合作項(xiàng)目信息庫(kù)，為企業(yè)提供雙向投資合作公共信息和項(xiàng)目包裝策劃服務(wù)。策劃組織國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作伙伴城市圓桌會(huì)議等交流活動(dòng)。承擔(dān)“投資青島”外文網(wǎng)站的運(yùn)營(yíng)、維護(hù)和管理工作。（2）人員結(jié)構(gòu)截止2019年末，青島市招商促進(jìn)中心事業(yè)編制和實(shí)有人數(shù)分別為28人、26人，設(shè)5個(gè)部室，具體情況如下：2019年人員結(jié)構(gòu)情況表處室2019年（人）編制數(shù)實(shí)際在編中心領(lǐng)導(dǎo)282綜合協(xié)調(diào)部5投資推廣部6海外拓展部3聯(lián)絡(luò)咨詢部5信息策劃部5人員總數(shù)2826（四）部門預(yù)算及支出情況1.部門整體預(yù)算及支出情況2019年青島市招商促進(jìn)中心部門

6、整體的預(yù)算總額885.7萬(wàn)元，追加預(yù)算63.51萬(wàn)元，實(shí)際支出總額775.52萬(wàn)，預(yù)算執(zhí)行率87.56%。其中，基本支出預(yù)算584.19萬(wàn)元，追加預(yù)算63.51萬(wàn)元，實(shí)際支出641.77萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率99.07%；項(xiàng)目支出預(yù)算238萬(wàn)元，追加預(yù)算0萬(wàn)元，實(shí)際支出133.75萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率56.2%。青島市招商促進(jìn)中心2019年部門整體預(yù)算及支出情況序號(hào)類別預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）追加數(shù)（萬(wàn)元）決算數(shù)（萬(wàn)元）預(yù)算執(zhí)行率（%）1基本支出584.1963.51641.7799.07%2項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)238133.7556.2%3合計(jì)822.1963.51775.5287.56%2.部門整體預(yù)算及支出情況2019

7、年青島市招商促進(jìn)中心三公經(jīng)費(fèi)總額101.30萬(wàn)元（年初預(yù)算批復(fù)101.3萬(wàn)元，2019年9月份壓減公務(wù)接待10萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算91.3萬(wàn)元），實(shí)際執(zhí)行52.96萬(wàn)元，總體執(zhí)行率為52.28%。分項(xiàng)指標(biāo)公務(wù)用車超預(yù)算執(zhí)行3301.28元，主要原因?yàn)閱挝荒昴└鼡Q公務(wù)用車，購(gòu)置新車保險(xiǎn)費(fèi)4603.16元，造成公務(wù)用車年末超預(yù)算執(zhí)行3301.28元。2019年青島市招商促進(jìn)中心“三公”經(jīng)費(fèi)情況序號(hào)科目預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）執(zhí)行數(shù)（萬(wàn)元）執(zhí)行率1因公出國(guó)（境）費(fèi)49.3526.9154.53%2公務(wù)接待費(fèi)39.9523.7259.37%3公務(wù)用車費(fèi)22.33116.5%合計(jì)91.3052.9658.01%預(yù)決算信

8、息公開(kāi)性：青島市招商促進(jìn)中心預(yù)決算由主管部門青島市商務(wù)局統(tǒng)一公開(kāi)。（五）部門資產(chǎn)狀況1.固定資產(chǎn)青島市市招商促進(jìn)中心固定資產(chǎn)類別分為通用設(shè)備、專用設(shè)備和家具、用具、裝具及動(dòng)植物等三類。2017-2019年部門固定資產(chǎn)年末決算總價(jià)值分別為87.07萬(wàn)元、89.06萬(wàn)元、87.81萬(wàn)元。2017-2019年青島市招商促進(jìn)中心固定資產(chǎn)情況單位：萬(wàn)元分項(xiàng)2017年末固定資產(chǎn)價(jià)值2018年末固定資產(chǎn)價(jià)值2019年末固定資產(chǎn)價(jià)值通用設(shè)備69.0689.0668.25 專用設(shè)備0.130.130家具、用具、裝具及動(dòng)植物17.8819.5619.56資產(chǎn)合計(jì)87.0789.0687.812019年，青島市招商

9、促進(jìn)中心報(bào)廢固定資產(chǎn)處置金額25.61萬(wàn)元，其中：根據(jù)市政府公車改革規(guī)定，由市機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一安排公車改革拍賣2007年購(gòu)置的帕薩特轎車一輛，資產(chǎn)原值21.10萬(wàn)元（車輛拍賣金額19690元全部上繳青島市財(cái)政局），報(bào)廢通用設(shè)備資產(chǎn)4.51萬(wàn)元，分別是2臺(tái)打印機(jī)、10臺(tái)臺(tái)式計(jì)算機(jī)、檔案管理軟件1個(gè)。2019年青島市招商促進(jìn)中心固定資產(chǎn)處置明細(xì)序號(hào)固定資產(chǎn)處置方式資產(chǎn)名稱購(gòu)置日期數(shù)量賬面價(jià)值(萬(wàn)元)報(bào)廢針式打印機(jī)2006年09月28日10.21激光打印機(jī)2006年12月20日10.211檔案軟件2007年05月28日10.12臺(tái)式計(jì)算機(jī)2012年12月18日31.17臺(tái)式計(jì)算機(jī)2013年07月17日

10、72.802公車改革拍賣帕薩特轎車2007年12月21日121.10合計(jì)-1425.61報(bào)廢年限：根據(jù)青島市財(cái)政局市級(jí)行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備和辦公家具配置標(biāo)準(zhǔn)（青財(cái)資201523號(hào)），臺(tái)式計(jì)算機(jī)報(bào)廢年限為為5年，打印機(jī)（包括一體機(jī)）報(bào)廢年限為6年。2019年青島市招商促進(jìn)中心新增固定資產(chǎn)總額為24.37萬(wàn)元，主要包括臺(tái)式計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、招商公開(kāi)電話、業(yè)務(wù)用車更新等4類。2019年新購(gòu)置固定資產(chǎn)明細(xì)表序號(hào)固定資產(chǎn)名稱數(shù)量單價(jià)（元）價(jià)值（萬(wàn)元）1臺(tái)式計(jì)算機(jī)4 4700.00 1.882臺(tái)式計(jì)算機(jī)25500.001.13打印機(jī)1 3200.00 0.324招商公開(kāi)電話4 1699.00 0.685

11、業(yè)務(wù)用車1 203900.00 20.39合計(jì)12-24.372. 流動(dòng)資產(chǎn)情況2019年末青島市招商促進(jìn)中心流動(dòng)資產(chǎn)包括庫(kù)存現(xiàn)金和其他應(yīng)收款，流動(dòng)資產(chǎn)總余額為667.51元，其中庫(kù)存現(xiàn)金367.51元，其他應(yīng)收款300元，具體見(jiàn)下表。2019年流動(dòng)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表流動(dòng)資產(chǎn)分類年初數(shù)（元）期末數(shù)（元）庫(kù)存現(xiàn)金367.51367.71銀行存款54950其他應(yīng)收款300300合計(jì)6162.51667.51年初銀行存款為代收應(yīng)繳財(cái)政人社局退回社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)（5434.42元）及利息收入（60.58元），現(xiàn)金為以前年度結(jié)余資金，其他應(yīng)收款為嶗山礦泉水大桶水押金。 （六）部門組織管理1.人員管理青島市招商促進(jìn)中

12、心人員管理主要依據(jù)青島市事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理辦法等上級(jí)相關(guān)人員管理規(guī)定執(zhí)行。青島市招商促進(jìn)中心人員編制由市機(jī)構(gòu)編制委員統(tǒng)一編制。人員聘用、任免等均經(jīng)主管部門青島市商務(wù)局批準(zhǔn)，按照干部管理權(quán)限進(jìn)行申請(qǐng)，申請(qǐng)確認(rèn)后進(jìn)行人員調(diào)整。2.財(cái)務(wù)管理青島市招商促進(jìn)中心的財(cái)務(wù)管理工作適用于青島市招商促進(jìn)中心內(nèi)部規(guī)章制度匯編，該匯編規(guī)范對(duì)日常辦公開(kāi)支、國(guó)內(nèi)公務(wù)出行開(kāi)支、接待經(jīng)費(fèi)開(kāi)支、公務(wù)用車開(kāi)支等各項(xiàng)支出流程和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)費(fèi)支出建立預(yù)算審批制度，綜合協(xié)調(diào)部負(fù)責(zé)編制預(yù)算，報(bào)黨支部研究后執(zhí)行；具體支出時(shí)，5萬(wàn)元（含）以下，由綜合協(xié)調(diào)部審核后報(bào)中心主要領(lǐng)導(dǎo)審批，5萬(wàn)元以上，由黨支部三重一大會(huì)議研究通過(guò)后執(zhí)行。納入預(yù)算

13、的日常開(kāi)支如辦公費(fèi)（含電話費(fèi)、郵寄費(fèi)、書(shū)報(bào)費(fèi)）、文印費(fèi)（含紙張）、車輛維修及油料費(fèi)、水電費(fèi)、低值易耗品購(gòu)置費(fèi)等按規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷程序支出，不需另行支出審批。3.固定資產(chǎn)管理青島市招商促進(jìn)中心的固定資產(chǎn)管理參照青島市市級(jí)行政事業(yè)單位部分通用辦公設(shè)備和辦公家具配置標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配置，固定資產(chǎn)配置由各部室于每年年底提出下年度資產(chǎn)配置申請(qǐng)，綜合協(xié)調(diào)部匯總編制年度資產(chǎn)配置計(jì)劃，提出購(gòu)置意見(jiàn)，報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過(guò)后，綜合協(xié)調(diào)部編制年度新增資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算，報(bào)市商務(wù)局、市財(cái)政局批復(fù)預(yù)算后執(zhí)行，購(gòu)入的固定資產(chǎn), 由綜合協(xié)調(diào)部組織驗(yàn)收，填制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單。綜合協(xié)調(diào)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理工作，包括審核固定資產(chǎn)配置要求、匯總編制

14、固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃、對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行采購(gòu)、驗(yàn)收、保存、盤點(diǎn)、報(bào)廢等日常管理，更新固定資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)賬務(wù)管理；各部室負(fù)責(zé)所在部室的固定資產(chǎn)日常維護(hù)和保養(yǎng)，人員變動(dòng)時(shí)的資產(chǎn)調(diào)配與移交、使用人及資產(chǎn)狀況等信息，配合綜合協(xié)調(diào)部辦理人員調(diào)離固定資產(chǎn)移交手續(xù)。4.采購(gòu)和合同管理根據(jù)山東省財(cái)政廳關(guān)于公布山東省政府集中采購(gòu)目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)和山東省政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品目錄的通知（魯財(cái)采201762號(hào)）、青島市人民政府辦公廳關(guān)于全面加強(qiáng)政府采購(gòu)管理工作的意見(jiàn)（青政辦發(fā)201821號(hào)）的相關(guān)要求，使用財(cái)政資金采購(gòu)集中目錄以內(nèi)或者分算采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、服務(wù)和工程，均應(yīng)編報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃，經(jīng)財(cái)政部門批復(fù)

15、和備案后執(zhí)行，根據(jù)批復(fù)的政府采購(gòu)預(yù)算，按照政府采購(gòu)要求，組織招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)。30萬(wàn)元以下的采購(gòu)項(xiàng)目，由青島市招商促進(jìn)中心按照規(guī)定自行采購(gòu)。自行采購(gòu)一般采取詢價(jià)方式，3萬(wàn)元（含）以下采購(gòu)，由綜合協(xié)調(diào)部組織進(jìn)行詢價(jià)，3萬(wàn)元以上采購(gòu)由采購(gòu)小組組織采購(gòu)。承辦部室是合同的直接責(zé)任主體，擬寫正式合同文本，由經(jīng)辦人簽字，經(jīng)綜合協(xié)調(diào)部審核后，報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，方可簽訂合同；合同結(jié)算時(shí)，由經(jīng)辦人提供生效的合同、發(fā)票等原始單據(jù)后結(jié)算，綜合協(xié)調(diào)部進(jìn)行賬務(wù)處理；合同變更、或需簽訂補(bǔ)充協(xié)議時(shí)，由承辦部室負(fù)責(zé)人審核后，按原合同審批程序進(jìn)行重新審批、蓋章、保存，修改后的合同應(yīng)由合同雙方蓋章確認(rèn)；合同發(fā)生糾紛時(shí)，合同承辦部

16、室應(yīng)爭(zhēng)取協(xié)商解決，并及時(shí)和法律顧問(wèn)進(jìn)行法律咨詢，提出處理意見(jiàn)，書(shū)面報(bào)告中心領(lǐng)導(dǎo)；綜合協(xié)調(diào)部負(fù)責(zé)合同歸檔。5.招商引資專項(xiàng)資金管理青島市招商促進(jìn)中心根據(jù)關(guān)于加強(qiáng)市級(jí)招商專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理工作的通知（青財(cái)企201612號(hào)）、青島市擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放專項(xiàng)資金管理辦法（青財(cái)企20183號(hào)）、中華人民共和國(guó)預(yù)算法、青島市人民政府關(guān)于加強(qiáng)市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)估管理工作的通知（青政字201760號(hào)）等有關(guān)規(guī)定對(duì)招商引資專項(xiàng)資金進(jìn)行管理。招商引資專項(xiàng)資金主要用于支持現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)招商，包括承擔(dān)招商引資任務(wù)的定向招商專業(yè)團(tuán)隊(duì)及市直有關(guān)部門招商工作經(jīng)費(fèi)、市級(jí)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重點(diǎn)項(xiàng)目招商經(jīng)費(fèi)、以市政府名義在境內(nèi)外舉辦的重大招商

17、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及其他經(jīng)市政府批準(zhǔn)的招商活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。（七）部門績(jī)效目標(biāo)1.2019年度績(jī)效目標(biāo)青島市招商促進(jìn)中心編制了2019年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，具體見(jiàn)下表：青島市招商促進(jìn)中心2019年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值投入管理指標(biāo)預(yù)算編審管理預(yù)算編制合理性合理預(yù)算執(zhí)行管理預(yù)算執(zhí)行率100%部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理上年結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行率100%預(yù)決算信息公開(kāi)管理預(yù)決算信息公開(kāi)性公開(kāi)財(cái)政監(jiān)督管理資金使用合規(guī)性合規(guī)政府采購(gòu)管理政府采購(gòu)執(zhí)行率100%資產(chǎn)管理資產(chǎn)利用率100%資產(chǎn)使用規(guī)范性規(guī)范產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)引進(jìn)落戶項(xiàng)目18個(gè)接待重要團(tuán)組來(lái)訪12個(gè)走訪重要企業(yè)300家招商政策推介會(huì)10場(chǎng)次參

18、與籌備跨國(guó)公司青島峰會(huì)1場(chǎng)次參與籌備博鰲論壇全球健康大會(huì)1場(chǎng)次協(xié)辦“六國(guó)雙周”活動(dòng)2場(chǎng)次時(shí)效指標(biāo)做好“一口對(duì)接”熱線服務(wù)24小時(shí)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)合同外資額3億美元效果指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)邀請(qǐng)高端人才青島參加藍(lán)洽會(huì)10人次滿意度指標(biāo)申請(qǐng)新設(shè)立海外引才引智工作站1-2家社會(huì)化招商中介機(jī)構(gòu)備案數(shù)量100個(gè)服務(wù)外來(lái)投資者滿意度90%滿意度指標(biāo)二、評(píng)價(jià)工作基本情況（一）評(píng)價(jià)目的本次青島市招商促進(jìn)中心2019年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，通過(guò)梳理青島市招商促進(jìn)中心的部門職能、部門管理等信息，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本、管理效率、職責(zé)履行、履職效益等方面考察，衡量青島市招商促進(jìn)中心部門履職情況及相關(guān)核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果

19、，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，探尋部門管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，并針對(duì)問(wèn)題提出改進(jìn)建議。（二）評(píng)價(jià)依據(jù)本次績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法的通知（財(cái)預(yù)202010號(hào)）、中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)（中發(fā)201934號(hào)）、青島市委 市政府關(guān)于深化預(yù)算管理改革全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)（青發(fā)20196號(hào)）、青島市財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法的通知的通知（青財(cái)績(jī)20205號(hào)）、關(guān)于開(kāi)展2019年度市級(jí)項(xiàng)目支出部門績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知（青財(cái)績(jī)20205號(hào)）等文件，從部門整體支出評(píng)價(jià)的角度對(duì)部門整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。（三）評(píng)價(jià)對(duì)象和評(píng)價(jià)時(shí)段本次績(jī)效

20、評(píng)價(jià)的對(duì)象為青島市招商促進(jìn)中心2019年度部門整體支出情況。本次績(jī)效評(píng)價(jià)的時(shí)段為2019年1月1日至2019年12月31日。（四）評(píng)價(jià)思路本次評(píng)價(jià)從部門整體職能出發(fā)，明確部門績(jī)效目標(biāo)，剖析部門履職狀況，評(píng)估長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)的健全性。1.部門整體支出評(píng)價(jià)主要思路（1）設(shè)置部門的前提是需要有明確的職能，以及與之相對(duì)應(yīng)的目標(biāo)，因此評(píng)價(jià)組從部門決策的角度出發(fā)，具體考察部門職能和目標(biāo)的明確性及匹配性。（2）在明確部門職能和目標(biāo)的基礎(chǔ)上，部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)還需要資金等資源的投入以及有效的管理，因此評(píng)價(jià)組計(jì)劃具體考察預(yù)算編制的合理性、預(yù)算執(zhí)行率，以及人員、資產(chǎn)、項(xiàng)目管理制度的健全情況和執(zhí)行情況。（3）根據(jù)部門職能的分

21、類考察部門的產(chǎn)出情況，依據(jù)重點(diǎn)工作任務(wù)，主要考察重點(diǎn)工作的完成情況、達(dá)標(biāo)情況及完成及時(shí)性。（4）根據(jù)部門職能的分類考察各類職能產(chǎn)生的效益，主要考察合同外資額等經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)化招商中介機(jī)構(gòu)備案數(shù)量等社會(huì)效益情況。（5）滿意度方面，主要針對(duì)服務(wù)的企業(yè)和主管部門開(kāi)展?jié)M意度調(diào)查。（6）可持續(xù)影響方面，招商引資落地項(xiàng)目是部門作用發(fā)揮較為重要的體現(xiàn)，因而考察青島市招商促進(jìn)中心招商引資落地項(xiàng)目是否在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、高端制造業(yè)等方面有明顯的優(yōu)勢(shì)。（五）數(shù)據(jù)采集方法及過(guò)程本次項(xiàng)目的評(píng)價(jià)期間為2020年6月-2019年9月，具體安排如下：1.2020年6月，前期準(zhǔn)備。選取專家，建立評(píng)價(jià)小組，并根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)總

22、體工作計(jì)劃制定每個(gè)項(xiàng)目的具體工作計(jì)劃，報(bào)送績(jī)效處備案；對(duì)接單位、收集資料。評(píng)價(jià)小組完成與青島市招商促進(jìn)中心對(duì)接，做好評(píng)價(jià)政策文件等相關(guān)績(jī)效管理資料收集準(zhǔn)備工作；設(shè)定指標(biāo)體系，召集評(píng)價(jià)各方工作人員會(huì)同青島市招商促進(jìn)中心共同研議和完善評(píng)價(jià)方案和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。2.2020年7月，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。結(jié)合前期收集整理的基礎(chǔ)資料，對(duì)青島市招商促進(jìn)中心的基本情況、財(cái)政資金使用情況、項(xiàng)目組織實(shí)施情況、預(yù)算評(píng)審報(bào)告、績(jī)效目標(biāo)等評(píng)價(jià)資料，采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、座談等形式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)核實(shí)。3.2020年8月，撰寫報(bào)告。按確定的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)市招商促進(jìn)中心的績(jī)效情況進(jìn)行全面的定量、定性分析、綜合評(píng)價(jià)，分析研

23、判存在的問(wèn)題，形成評(píng)價(jià)報(bào)告初稿。召集處內(nèi)相關(guān)同志對(duì)報(bào)告初稿進(jìn)行集體研議，提出改進(jìn)意見(jiàn)，經(jīng)處負(fù)責(zé)人審核后進(jìn)一步完善報(bào)告初稿。4.2020年9月，完成報(bào)告。將完善后的報(bào)告初稿附征求意見(jiàn)函發(fā)送市招商促進(jìn)中心征求意見(jiàn)，收到市招商促進(jìn)中心回復(fù)意見(jiàn)復(fù)函，落實(shí)復(fù)函內(nèi)容，確定是否修改報(bào)告，組織對(duì)修改后的報(bào)告提出意見(jiàn)，按期出具評(píng)價(jià)報(bào)告終稿；將市場(chǎng)配置促進(jìn)處牽頭組織和績(jī)效處送達(dá)的評(píng)價(jià)報(bào)告完整版統(tǒng)一反饋市招商促進(jìn)中心，督促其按報(bào)告要求逐條整改落實(shí)，市招商促進(jìn)中心按規(guī)定期限將整改落實(shí)情況報(bào)送市場(chǎng)配置促進(jìn)處；及時(shí)完成歸檔工作。三、評(píng)價(jià)結(jié)論與績(jī)效分析（一）評(píng)價(jià)結(jié)論1.部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論運(yùn)用由評(píng)價(jià)組研發(fā)并通過(guò)市招商促

24、進(jìn)中心確認(rèn)的指標(biāo)評(píng)價(jià)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報(bào)、問(wèn)卷調(diào)查和訪談獲取的數(shù)據(jù)，評(píng)價(jià)組對(duì)青島市招商促進(jìn)中心2019年度部門整體支出情況進(jìn)行了客觀評(píng)價(jià)，最終評(píng)分結(jié)果為89.83分，績(jī)效評(píng)級(jí)為“良好”，各部分得分情況詳見(jiàn)下表。部門整體支出指標(biāo)得分情況匯總表一級(jí)指標(biāo)權(quán)重分得分得分率a投入108.585.00%b過(guò)程3021.3371.10%c產(chǎn)出3030100.00%d效果3030100.00%合計(jì)10089.8389.83%部門整體支出指標(biāo)得分情況表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)四級(jí)指標(biāo)權(quán)重標(biāo)桿值業(yè)績(jī)值實(shí)際得分得分率a投入（10分）a1目標(biāo)設(shè)定（5）a101績(jī)效目標(biāo)合理性-3合理比較明確2.2575.0

25、0%a102績(jī)效指標(biāo)明確性-2明確明確2100.00%a2預(yù)算編制（5）a201預(yù)算編制合理性-3合理專項(xiàng)資金預(yù)算確定的項(xiàng)目資金量與工作任務(wù)不夠匹配2.2575.00%a202決策程序規(guī)范性-2規(guī)范/完善規(guī)范/完善2100.00%b過(guò)程（30分）b1預(yù)算執(zhí)行（15）b101預(yù)算執(zhí)行率-5100%87.56%240.00%b102預(yù)算調(diào)整情況-2按規(guī)定調(diào)整超預(yù)算支出3300元00.00%b103支付進(jìn)度率-36月底55%、9月底80%、12月底100%6月底24.96%、9月底33.99%、12月底56.19%00.00%b104“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)情況-2上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額>上年度“三公

26、經(jīng)費(fèi)”總額2100.00%b105政府采購(gòu)執(zhí)行率-3100%100%3100.00%b2預(yù)算管理（9）b201財(cái)務(wù)管理制度健全性-2健全并有效執(zhí)行健全但部分未有效執(zhí)行1.3366.67%b202資金使用合規(guī)性-2合規(guī)合規(guī)2100.00%b203預(yù)決算信息公開(kāi)性-2公開(kāi)公開(kāi)2100.00%b204基礎(chǔ)信息完善性-3完善100%3100.00%b3資產(chǎn)管理（6）b301固定資產(chǎn)利用率-3健全、有效執(zhí)行100%3100.00%b302資產(chǎn)使用規(guī)范性-3規(guī)范100%3100.00%c產(chǎn)出（30分）c1職責(zé)履行（30）c101實(shí)際完成率-7100%100%7100.00%c102完成及時(shí)率-7100%1

27、00%7100.00%c103質(zhì)量達(dá)標(biāo)率-7100%100%7100.00%c104重點(diǎn)工作辦結(jié)率9100%100%9100.00%d效果（30分）d1履職效益（30）d101經(jīng)濟(jì)效益（10）合同外資額3億美元103億美元3.95億美元10100.00%d102社會(huì)效益d1021申請(qǐng)新設(shè)立海外引才引智工作站21-2家1家2100.00%d1022邀請(qǐng)高端人才青島參加藍(lán)洽會(huì)210人12人2100.00%d1023社會(huì)化招商中介機(jī)構(gòu)備案數(shù)量 100個(gè)2100家144家2100.00%d103可持續(xù)效益新引進(jìn)項(xiàng)目中現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、高端制造業(yè)占比480%80%4100.00%d104服務(wù)對(duì)象滿意

28、度（10）d1041主管部門商務(wù)局滿意度5良好考核優(yōu)秀5100.00%d1042招商服務(wù)對(duì)象滿意度 590%93.335100%合計(jì)10089.832. 部門整體支出評(píng)分過(guò)程青島市招商促進(jìn)中心2019年度部門整體支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)綜合評(píng)分表包括評(píng)價(jià)指標(biāo)、權(quán)重、指標(biāo)解釋、標(biāo)桿值、評(píng)分過(guò)程等。（1）投入投入部分權(quán)重10分，實(shí)際得分8.50分，得分率85.00%。主要扣分原因?yàn)椴块T未編制中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃，導(dǎo)致部門整體績(jī)效目標(biāo)與部門預(yù)算內(nèi)容未實(shí)現(xiàn)100%匹配。具體扣分原因如下：a101績(jī)效指標(biāo)合理性：權(quán)重3分，實(shí)際得分2.25分，扣分原因?yàn)椋呵鄭u市招商促進(jìn)中心2019年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)與部門

29、預(yù)算內(nèi)容總體一致，但存在部門未編制中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃的情況，故扣除0.75分。a201預(yù)算編制合理性：權(quán)重3分，實(shí)際得分2.25分，扣分原因?yàn)椋簩ｍ?xiàng)資金預(yù)算確定的項(xiàng)目資金量與工作任務(wù)不完整相匹配，故扣除0.75分。以上兩項(xiàng)扣分1.50分。（2）過(guò)程過(guò)程部分權(quán)重30分，實(shí)際得分21.33分，得分率71.10%。主要扣分原因包括：公用經(jīng)費(fèi)超預(yù)算支出3300元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支付進(jìn)度率未達(dá)到目標(biāo)值，具體扣分原因如下：b101預(yù)算執(zhí)行率：權(quán)重5分，實(shí)際得分2分，得分率：40%，扣分原因?yàn)椋簩?shí)際執(zhí)行率為87.56%，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%，則得滿分。每降低1%扣5%權(quán)重分。b102預(yù)算調(diào)整情況:權(quán)重2分，實(shí)際得

30、分0分，得分率：0.00%，扣分原因?yàn)椋焊鶕?jù)2019年青島市招商促進(jìn)中心決算報(bào)告，2019年青島市招商促進(jìn)中心車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算總額2萬(wàn)元，實(shí)際支出2.33萬(wàn)元，按照整體支出指標(biāo)體系“不存在擅自調(diào)整支出內(nèi)容情況的，得滿分，否則不得分”，該項(xiàng)得0分。b103支付進(jìn)度率:權(quán)重3分，實(shí)際得分0分，得分率：0.00%，扣分原因?yàn)椋航刂?019年6月底，專項(xiàng)資金支付59.40萬(wàn)元，支付進(jìn)度率24.96%，9月底支付80.98萬(wàn)元，支付進(jìn)度率33.99%，12月底支付133.75萬(wàn)元，支付進(jìn)度率56.19%。按照整體支出指標(biāo)體系“支付進(jìn)度率達(dá)100%，則得滿分。每降低1%扣5%權(quán)重分，扣完為止”，故該項(xiàng)得

31、0分。b201財(cái)務(wù)管理制度健全性：權(quán)重2分，實(shí)際得分1.33分，得分率：66.67%，扣分原因?yàn)椋合嚓P(guān)管理制度健全但部分未有效執(zhí)行，故扣除相應(yīng)權(quán)重分。以上合計(jì)扣分8.67分。（3）產(chǎn)出產(chǎn)出部分權(quán)重30分，實(shí)際得分30分，得分率100%。（4）效果效果部分權(quán)重30分，實(shí)際得分30分，得分率100%。d1042服務(wù)對(duì)象滿意度情況：權(quán)重分5分,實(shí)際得分5分，得分率: 100 %。共抽查36個(gè)項(xiàng)目，經(jīng)電話回訪，其中17家在國(guó)內(nèi)，19家在境外，由于語(yǔ)言等方面原因，境外企業(yè)不納入電話回訪范圍。通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)17家企業(yè)電話回訪，1家多次撥打未接通，1家接通后表示不是本人，15家成功完成回訪，調(diào)查成功率88.23

32、%。成功完成電話回訪企業(yè)滿意度情況：1家不做評(píng)價(jià)（確任聯(lián)系過(guò)，但具體情況記不清楚了），14家表示滿意（其中3家表示非常滿意）。調(diào)查結(jié)果：滿意率93.33%。四、部門主要績(jī)效（一）實(shí)施專業(yè)化、社會(huì)化招商一是探索市級(jí)層面“招商中心+招商公司”改革模式。研究起草青島市建立“招商中心+招商公司”招商運(yùn)行模式改革方案，作為“雙招雙引”攻勢(shì)作戰(zhàn)方案附件發(fā)布。會(huì)同市財(cái)政局、國(guó)資委、人社局、審批局等單位研究制定了關(guān)于組建青島招商促進(jìn)有限公司的實(shí)施方案。二是探索建立社會(huì)化專業(yè)招商機(jī)制。制定青島市社會(huì)化專業(yè)招商促進(jìn)試行辦法并發(fā)布實(shí)施。組織各區(qū)市建立招商顧問(wèn)群，組織各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈招商團(tuán)隊(duì)成立項(xiàng)目研判專家群。每月向中介

33、機(jī)構(gòu)發(fā)送青島最新規(guī)劃、政策和經(jīng)貿(mào)信息等資訊。目前，各區(qū)市備案社會(huì)化專業(yè)招商中介機(jī)構(gòu)144家、推薦全市招商顧問(wèn)91人，各相關(guān)負(fù)責(zé)部門推薦項(xiàng)目研判專家100余人。三是設(shè)立投資服務(wù)熱線，做好招商項(xiàng)目“一口對(duì)接”。設(shè)立中、英、日、韓四種語(yǔ)言招商服務(wù)熱線，24小時(shí)接聽(tīng)投資咨詢電話。設(shè)計(jì)制作攜手共贏-青島歡迎您宣傳頁(yè)。通過(guò)熱線聯(lián)絡(luò)對(duì)接項(xiàng)目36個(gè)。完善了接聽(tīng)投資服務(wù)熱線規(guī)范辦法、“一口對(duì)接”招商項(xiàng)目推進(jìn)和跟蹤反饋機(jī)制。（二）聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈招商，推進(jìn)企業(yè)對(duì)接和項(xiàng)目洽談圍繞“雙招雙引”功勢(shì)，結(jié)合省“十強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)和我市“956”產(chǎn)業(yè)體系，瞄準(zhǔn)世界500強(qiáng)、央企和地方國(guó)企、國(guó)內(nèi)500強(qiáng)及行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)發(fā)展動(dòng)向，重點(diǎn)開(kāi)展

34、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)上門招商、展會(huì)平臺(tái)招商。全年接待重要團(tuán)組來(lái)訪20次；走訪世界500強(qiáng)、央企和地方國(guó)企、國(guó)內(nèi)500強(qiáng)及行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)500余家；引進(jìn)落戶項(xiàng)目36個(gè)。一是組織現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)招商走訪，積極開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈定向招商。研究起草了全市世界500強(qiáng)及行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)走訪分工責(zé)任表，重點(diǎn)確定了首批100家企業(yè)作為招商工作重點(diǎn)。每月對(duì)走談項(xiàng)目情況及時(shí)匯總上報(bào)。完善投資促進(jìn)咨詢顧問(wèn)機(jī)構(gòu)工作機(jī)制，每半月向顧問(wèn)機(jī)構(gòu)發(fā)送我市經(jīng)貿(mào)資訊，發(fā)揮顧問(wèn)機(jī)構(gòu)的專業(yè)和網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)。二是接待考察團(tuán)組，積極推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目洽談落戶。組織接待上海開(kāi)發(fā)區(qū)協(xié)會(huì)代表團(tuán)、北京山東商會(huì)代表團(tuán)、香港中華廠商會(huì)代表團(tuán)、浙江企業(yè)家投資考察團(tuán)、中關(guān)村企業(yè)代表團(tuán)、南開(kāi)校

35、友企業(yè)家聯(lián)誼會(huì)等省市主要領(lǐng)導(dǎo)邀請(qǐng)的重要團(tuán)組來(lái)訪，建立洽談項(xiàng)目臺(tái)賬，每月調(diào)度推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展。（三）策劃參與重大招商活動(dòng)，搭建招商合作平臺(tái)參與籌備跨國(guó)公司領(lǐng)導(dǎo)人青島峰會(huì)、博鰲論壇全球健康大會(huì)等高端招商平臺(tái)籌備組織工作，借助2019廈門國(guó)際投資貿(mào)易洽談會(huì)、2020深圳企業(yè)家新春聯(lián)誼等大型活動(dòng)開(kāi)展招商引資，赴日本、韓國(guó)、以色列、德國(guó)等境外重點(diǎn)地區(qū)開(kāi)展全方位、深層次招商推介對(duì)接交流。全年組織參與重大招商引資推介活動(dòng)25場(chǎng)。一是積極組織開(kāi)展“雙招雙引”國(guó)內(nèi)招商推介活動(dòng)。在深圳組織舉辦“青島市招商引資、招才引智推介會(huì)”，2020深圳企業(yè)家新春聯(lián)誼活動(dòng)、自貿(mào)區(qū)青島片區(qū)上?！半p招雙引”推介會(huì)。對(duì)參加博鰲亞洲論壇全球健康論壇大會(huì)的300多家企業(yè)和87個(gè)路演項(xiàng)目制定專門方案。參與籌備“全國(guó)工商聯(lián)科技裝備業(yè)商會(huì)助力青島行”活動(dòng)、央企青島行、創(chuàng)意青島大會(huì)對(duì)外開(kāi)放新高地建設(shè)會(huì)議、“智產(chǎn)融合 贏在青島”高峰論