盤點(diǎn)管理規(guī)定

1、xxxxxxxxxxxxxx文件申請及修訂表文件名稱文件編號版本號修訂號總頁數(shù)盤點(diǎn)管理規(guī)定SL/COP-39A08文件類型程序文件色支持性文件申請類型B新文件修訂申請副本發(fā)放圍P、Q、E、B收回文件文件編號：_SL/COP-39 _版本號：A修訂號：0 第全部頁發(fā)行形式也控制剖本非控制刮本原版本M文件控制中心保存處非文件控制中心（保存處)修訂記 錄修訂 次數(shù)修訂頁修訂容修訂前修訂后擬制/日期審核/日期會盛/日期批準(zhǔn)/日期XXXXXXXXXXXXXX文件編號：SL/COP-39 文件題冃：覺點(diǎn)管理規(guī)定10目的1.1規(guī)盤點(diǎn)及其相關(guān)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)操作流程；使盤點(diǎn)有序進(jìn)行。20適用圍本規(guī)定適用于市三力實(shí)業(yè)

2、盤點(diǎn)操作相關(guān)流程。3. 0術(shù)語定義盤點(diǎn)：定期或不定期對公司財產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)，以確實(shí)掌握該期間的經(jīng)營業(yè)績， 并因此加以改善，加強(qiáng)管理。盤點(diǎn)又可分為年終大盤:點(diǎn)、年盤點(diǎn) 、季度盤點(diǎn)、月度就點(diǎn)等。4. 0管理職責(zé)4. 1財務(wù)部負(fù)貴發(fā)布盤點(diǎn)指令，指定盤點(diǎn)組織部門及組織人員，以及對盤 點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行最終核定；4. 2制造部負(fù)責(zé)在盤點(diǎn)時對所有在制品、庫存品、原材料進(jìn)行整理；4. 3其余各部門在盤點(diǎn)期間均須參加盤點(diǎn)，以保證盤點(diǎn)工作的有序展開。5. 0管理容與要求5. 1盤點(diǎn)的分類。5. 1.1本公司盤點(diǎn)主要分二種，一為季度就點(diǎn)，二為年終大就點(diǎn)；5. 1.2季度就點(diǎn)主要就點(diǎn)物品為公司所有在制品、庫存品、外發(fā)物料、原

3、材料、以及所有直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)的物料等；年終大盤點(diǎn)主要盤點(diǎn) 物品為公司所有資產(chǎn)，包含季度盤點(diǎn)中所有盤點(diǎn)物品，同時增加如 固定資產(chǎn)（設(shè)備）、辦公用品、勞保用品、設(shè)備配件等物品。5. 1.3季度就點(diǎn)和年終攝點(diǎn)所采用的攝點(diǎn)流程一致,僅在盤點(diǎn)規(guī)模上有大 有??；5. 2盤點(diǎn)流程5. 2.1財務(wù)部根據(jù)公司要求在每個季度末、年末，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)出盤 點(diǎn)通知；并指定就點(diǎn)組織部門及相關(guān)負(fù)責(zé)人；5. 2.2盤點(diǎn)前工作容：5. 2.2.1 盤點(diǎn)中心負(fù)責(zé)人根據(jù)在制品、庫存品、原材料狀況進(jìn)行盤點(diǎn) 票的申請（格式見附表1）；5. 2.2.2 盤點(diǎn)中心負(fù)責(zé)人制定盤點(diǎn)要求、盤點(diǎn)組織架構(gòu)、盤點(diǎn)期間的 出入庫時間規(guī)定、系統(tǒng)關(guān)帳

4、時間等，并以會議形式召集各部門經(jīng)理及盤點(diǎn)區(qū)域負(fù)貴人進(jìn)行宣導(dǎo);5- 2.2.3盤點(diǎn)中心在盤點(diǎn)前需對各部門提供參加盤點(diǎn)的人員進(jìn)行二次 確認(rèn)，確認(rèn)后不再做更改；5. 2.2.4 各盤點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人在季度末或年末進(jìn)行現(xiàn)場盤點(diǎn)區(qū)域規(guī)劃， 并將盤點(diǎn)區(qū)域圖交到盤點(diǎn)中心，同時根據(jù)本車間或本倉庫生 產(chǎn)或庫存狀況將盤點(diǎn)款數(shù)上報給盤點(diǎn)中心，并進(jìn)行盤點(diǎn)票的 申領(lǐng)，盤點(diǎn)中心登記好盤點(diǎn)區(qū)域的盤點(diǎn)票領(lǐng)用情況（格式見 附表2）；5. 2.2.5 各盤點(diǎn)區(qū)域負(fù)貴人需將本盤點(diǎn)區(qū)域不參與盤點(diǎn)的物料進(jìn)行整 理，并列好清單提交給盤點(diǎn)中心；5. 2.2.6 盤點(diǎn)中心根據(jù)盤點(diǎn)款數(shù)及參加盤點(diǎn)人員的，進(jìn)行初盤和復(fù)盤 的安排，并將人員安排表（格式

5、見附表3）進(jìn)行公布；5- 2.2.7 各盤點(diǎn)區(qū)域在盤點(diǎn)前一天將盤點(diǎn)票填好規(guī)定容，并將盤點(diǎn)票 貼在產(chǎn)品或物料上；5. 2.2.8各盤點(diǎn)小組在盤點(diǎn)前根據(jù)盤點(diǎn)中心的人員安排，召集本組人 員進(jìn)行工作安排、盤點(diǎn)紀(jì)律宣導(dǎo)、盤點(diǎn)工具準(zhǔn)備等工作；5. 2.2.9 盤點(diǎn)中心作好人員入機(jī)安排，并進(jìn)行入機(jī)方法的宣導(dǎo)；5. 2.2.10盤點(diǎn)中心在盤點(diǎn)前需對各盤點(diǎn)區(qū)域現(xiàn)場5S進(jìn)行檢查，清理各 車間及倉庫死角，確保非盤點(diǎn)區(qū)域沒有盤點(diǎn)物料。5. 2.3盤點(diǎn)流程：5. 2.3.1 盤點(diǎn)當(dāng)天由盤點(diǎn)中心通知各盤點(diǎn)小組負(fù)責(zé)人開始進(jìn)行初盤， 并進(jìn)行巡查；5. 2.3.2 各盤點(diǎn)小組對所負(fù)責(zé)區(qū)域進(jìn)行初盤，初盤第一次需按要求在 盤點(diǎn)票第

6、一聯(lián)上填寫好相關(guān)數(shù)量及容，并由盤點(diǎn)人進(jìn)行簽名； 初盤第二次要求盤點(diǎn)小組安排部人員進(jìn)行交叉抽攝，抽盤率 在30%及以上；5- 2.3.3盤點(diǎn)小組完成初盤工作后，將盤點(diǎn)票第一聯(lián)撕下，并按盤點(diǎn) 票的順序號進(jìn)行排序后，交到盤點(diǎn)中心，同時需核對所交盤 點(diǎn)票數(shù)量與盤點(diǎn)中心的盤點(diǎn)區(qū)域領(lǐng)用數(shù)量是否一致，以確保 盤點(diǎn)無遺漏；5. 2.3.4 盤點(diǎn)入機(jī)小組根據(jù)盤點(diǎn)票及盤點(diǎn)報表進(jìn)行入機(jī)；5. 2.3.5 所有盤點(diǎn)區(qū)域的初盤工作在完成70%或以上之后，由扭點(diǎn)中 心通知各盤點(diǎn)小組進(jìn)行盤點(diǎn)區(qū)域的復(fù)盤工作；5- 2.3.6 各盤點(diǎn)小組對所負(fù)責(zé)區(qū)域進(jìn)行復(fù)盤，復(fù)盤第一次需按要求在 盤點(diǎn)票第二聯(lián)上填寫好相關(guān)數(shù)量及容，并由盤點(diǎn)人進(jìn)

7、行進(jìn)行 簽名；復(fù)盤第二次要求盤點(diǎn)小組安排部人員進(jìn)行交叉抽盤， 抽盤率在30%及以上；5. 2.3.7 盤點(diǎn)小組完成復(fù)盤工作后，將盤點(diǎn)票第二聯(lián)撕下，并按盤:點(diǎn) 票順序號進(jìn)行排序后，交到盤點(diǎn)中心，同時需核對所交盤點(diǎn) 票數(shù)量與盤點(diǎn)中心的盤點(diǎn)區(qū)域的領(lǐng)用數(shù)量是否一致，以確保 盤點(diǎn)無遺漏；5. 2.3.8 盤點(diǎn)中心根據(jù)盤點(diǎn)票及盤點(diǎn)報表進(jìn)行入機(jī)；5- 2.3.9 盤點(diǎn)入機(jī)小組完成入機(jī)后，即開始核對初盤、復(fù)盤、帳目數(shù) 量是否一致，并將不一致的交由盤點(diǎn)稽核小組，進(jìn)行四方檢 查確認(rèn)，以確保盤點(diǎn)準(zhǔn)確率；5. 2.3.10盤點(diǎn)中心在所有入機(jī)、核查工作完成后，編制各盤點(diǎn)區(qū)域的 盤點(diǎn)報表，并將盤點(diǎn)報表提交給財務(wù)部；5.

8、2.3.11財務(wù)部根據(jù)盤點(diǎn)報表進(jìn)行盤點(diǎn)區(qū)域的現(xiàn)場抽查，進(jìn)行最后確 認(rèn)；5- 2.3.12經(jīng)財務(wù)部確認(rèn)盤點(diǎn)工作完成后，盤點(diǎn)工作才能結(jié)束。5. 2.4盤點(diǎn)總結(jié)工作容：5. 2.4.1 盤點(diǎn)中心對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，其中包含盤點(diǎn)票回收率、盤 點(diǎn)準(zhǔn)確率、人員紀(jì)律情況，盤:點(diǎn)過程中查明的管理漏洞等等;5. 2.4.2 盤點(diǎn)票回收率要求為100%,盤點(diǎn)準(zhǔn)確率要求為97%,以上兩 類數(shù)據(jù)需全部達(dá)標(biāo)，此次盤點(diǎn)才算成功；如果未達(dá)標(biāo)，需由 財務(wù)部確認(rèn)，是否進(jìn)行第二次盤點(diǎn)。5. 2.5盤點(diǎn)其它注意事項(xiàng)：5. 2.5.1固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)由財務(wù)部、設(shè)備組安排人員進(jìn)行盤點(diǎn)，根據(jù) 固定資產(chǎn)表進(jìn)行順序盤點(diǎn)，并在所有固定資產(chǎn)上貼上

9、固定資 產(chǎn)標(biāo)簽；固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)在盤點(diǎn)前五天完成；5. 2.5.2盤點(diǎn)人員安排表在盤點(diǎn)前二天完成，所有參與人員其考勤由 各盤點(diǎn)小組負(fù)貴人負(fù)貴，在人員無故不參加盤點(diǎn)的按曠工處i?無法參加盤點(diǎn)的人員需提前四天將無法參加的原因報與 部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理知會盤點(diǎn)中心；5. 2.5.3為使盤點(diǎn)工作效率提升，在盤點(diǎn)前，各生產(chǎn)車間需將同一款 產(chǎn)品加工至同一種狀態(tài)，如焊接前和焊接后等；5. 2.5.4 考慮到部份產(chǎn)品其組件來不及進(jìn)行組裝，可按該產(chǎn)品的BOM 進(jìn)行盤點(diǎn)，并注明其缺少哪一款配件；5. 2.5.5所有不良品均按良品進(jìn)行盤點(diǎn)，但在擺放上要做區(qū)分；5. 2.5.6 盤點(diǎn)期間嚴(yán)禁人員隨意跨區(qū)域走動；5. 2

10、.5.7 盤點(diǎn)期間各盤點(diǎn)小組在盤點(diǎn)完成后，需維持好該盤點(diǎn)區(qū)域的 5S工作;5. 2.5.8 各小組盤點(diǎn)后撕票時也必須經(jīng)盤點(diǎn)中心同意；5- 2.5.9 各盤點(diǎn)小組提前完成盤點(diǎn)工作，需提前知會盤點(diǎn)中心，并且 經(jīng)各盤點(diǎn)小組組長同意方能提前離開盤:點(diǎn)區(qū)域或提前下班；6. 0盤點(diǎn)流程圖好盤點(diǎn)標(biāo)釜（除 奴外具余填 ZE2盤點(diǎn)中心下達(dá)初母柘令fit點(diǎn)中心下達(dá)復(fù)您指令fit員中:血理 望舁.與初盤 及復(fù)負(fù)負(fù)責(zé)人財勢抽盤盤點(diǎn)總結(jié)（并召幵會議）各初盤負(fù) 責(zé)人進(jìn)行工作令各急點(diǎn)區(qū)域開 始初盤.填好 盤點(diǎn)票第一聯(lián)盤點(diǎn)中心根據(jù)核査結(jié)果編制盤點(diǎn)報表盤點(diǎn)中心下達(dá) 笫二次初建指 令（抽30%）指定區(qū)域進(jìn)行靈盤第二次指 令（抽盤

11、 30%）簸盤.衽盤點(diǎn) 累第二聯(lián)填好各盤雜域開叉盤第二次.完成后撕下盤心各豹少人員開 始安排人員交 叉盤點(diǎn)并撕下 盤點(diǎn)累第二聯(lián)系統(tǒng)人員入機(jī)系統(tǒng)人員入機(jī)7. 0相關(guān)文件XXXXXXXXXXXXXX文件編號:SL/COP-39 文件題冃：覺點(diǎn)管理規(guī)定8. 0相關(guān)表格附表1:盤點(diǎn)票惠州市三力實(shí)業(yè)有限公司盤點(diǎn)標(biāo)簽NO:色點(diǎn)曰祠：入機(jī)流水號：產(chǎn)品編號：產(chǎn)品去稱：主品單?。贺蜳CS匚KG - MM 二L 二其它（注羽：士品矣別：二戒於二半我?guī)斩牧隙?biāo)準(zhǔn)祥二化工鼻二殖料二H具二客俟料二 辦公巨易匸誇保至兵二其它（注明）：惠州市三力實(shí)業(yè)有限公司 盤點(diǎn)標(biāo)簽NO：2聯(lián)玄點(diǎn)曰罰，入機(jī)流水號！產(chǎn)品沂專，產(chǎn)品冬稱三

12、產(chǎn)品CPCS匚KG MM C L 匚其它（注明八士品癸別！匚茨品匚半茨品匚原材科匸標(biāo)進(jìn)洱匚化工品二理料匚 工更匚客俟綏匚辦公帛品二茅保主品匚負(fù)藝（注茅）1手?jǐn)?shù)瑩復(fù)年住！ 存埶 春1? 長融 頁丟 其它匚物料存放區(qū)域三盤點(diǎn)ffl:初SA：復(fù)言人！入機(jī)禎認(rèn)丄惠州市三力實(shí)業(yè)有限公司 盤點(diǎn)標(biāo)簽NO：1聯(lián)圭點(diǎn)曰罰！入機(jī)流水號！產(chǎn)品第號！產(chǎn)品冬廉丄產(chǎn)品卑色 PCS KG MF.! L其它注明）】士品癸別！ 站 半衣樂頊材料標(biāo)準(zhǔn)住化工務(wù)磅料工具客伏料 辦公空品勞保耳品芬它（注明）：點(diǎn)莒方法：手?jǐn)?shù)薛埶匚 匚 長度, 茅乘匚 其它，匚笏斜存放匡坡：盤點(diǎn)數(shù)重：初SA：復(fù)言人1入機(jī)讀認(rèn)丄xxxxxxxxxxxxxx文件編號：SL/COP-39 文件題冃：覺點(diǎn)管理規(guī)定版本號：A修訂號：0第6頁共8頁附表2:盤點(diǎn)票發(fā)放明細(xì)表惠州市三力實(shí)業(yè)有限公司各部門盤點(diǎn)票發(fā)放明細(xì)表序號區(qū)域負(fù)麥人領(lǐng)用張數(shù)領(lǐng)用號碼范國領(lǐng)用人簽名備注12345678910附表3:起點(diǎn)人員安排表fflDI盤點(diǎn)內(nèi)咅俎S3